C OMUNE DI C ERNUSCO SUL N AVIGLIO
(Provincia di Milano)
Piano Integrato degli Obiettivi
Piano della performance 2014-2015-2016
Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
Indice del documento
1 Introduzione e presentazione Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio pag. 3
2. Struttura organizzativa e risorse finanziarie pag. 6
3. Performance organizzativa pag. 9
3.1. Performance organizzativa operativa pag. 10
3.2. Performance organizzativa finanziaria pag. 33
3.2.1 Situazione finanziaria dell’ente pag. 33
3.2.2 Patto di stabilità interno pag. 34
3.2.3 Personale dipendente pag. 34
4. Performance individuale pag. 35
4.1 Area economico finanziaria pag. 36
4.1.1 Amministrazione del Personale pag. 37
4.1.2 Bilancio e Programmazione Finanziaria pag. 41
4.1.3 Economato e Gestione del Patrimonio pag. 47
4.1.4 Gestione entrate tributarie pag. 52
4.1.5 Ufficio legale – avvocatura pag. 59
4.2 Area servizi al cittadino pag. 61
4.2.1 Ufficio cooperazione internazionale pag. 62
4.2.2 Servizi scolastici – sport – politiche giovanili pag. 65
4.2.3 Servizi Sociali pag. 74
4.2.4 Servizi Istituzionali pag. 83
4.2.5 Relazioni Esterne pag. 86
4.2.6 Sicurezza locale pag. 97
4.3 Area tecnica pag. 109
4.3.1 Sicurezza Immobili Comunali e Energia pag. 110
4.3.2 Urbanizzazioni Primarie e Viabilità pag. 112
4.3.3 Gare e Appalti pag. 119
4.3.4 Gestione e controllo del territorio pag. 126
4.3.5 Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie pag. 136
4.3.6 Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni pag. 150
4.3.7 Urbanistica e Catasto pag. 154
4.3.8 Struttura tecnica per il paesaggio pag. 161
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1. Introduzione e presentazione Piano integrato
degli obiettivi e Piano della performance
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Presentazione del piano integrato degli obiettivi e piano della performance
In accordo con le disposizioni del D. Lgs. 150/2009, che all’art. 10 prevede che l’amministrazione adotti, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, un documento programmatico triennale che individui gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisca, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale in posizione apicale ed i relativi indicatori, nel rispetto dell’autonomia riconosciuta alle amministrazioni locali nel recepire le disposizioni di cui allo stesso D. Lgs. 150/2009, vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 422 del 29.12.2010 che ha approvato la modifica al regolamento uffici-servizi con l’introduzione del titolo III (“Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”), il documento che segue presenta la sintesi delle priorità, dei programmi, dei progetti, delle azioni strategiche e degli obiettivi che costituiscono il piano della performance del Comune di Cernusco sul Naviglio.
Seguendo le indicazioni delle deliberazioni della Commissione per la Valutazione la Trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche n. 112/2010 e n. 121/2010, nell’ottica di preservare e valorizzare il percorso di potenziamento degli strumenti di programmazione e controllo di gestione che l’ente aveva già avviato a seguito delle disposizioni di cui al D. Lgs. 77/1995 (riprese nel D. Lgs.
267/2000) ed al D. Lgs. 286/1999, si è ritenuto preferibile integrare gli strumenti già adottati da questa amministrazione, senza prevedere ulteriori documenti ed evitando così il rischio di duplicazioni ed appesantimenti procedurali; in particolare, le informazioni programmatiche contenute nel Piano Esecutivo di Gestione (e/o nel Piano degli Obiettivi) sono state arricchite ed aggiornate con:
- l’esplicitazione dei legami tra indirizzi strategici dell’organo politico ed operatività delle aree, dei servizi e degli uffici in cui si articola l’ente;
- l’individuazione degli impatti che le politiche adottate e le azioni strategiche da avviare si propongono di conseguire a favore della collettività amministrata;
- la definizione dei legami tra i dati ed i parametri di partenza, le azioni da porre in essere ed i valori attesi da conseguire;
- un’impostazione del documento di programmazione di facile consultazione ed agevole
comprensione.
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Articolazione dei contenuti
Il Piano Integrato degli obiettivi del Comune di Cernusco sul Naviglio si articola in due parti:
- la prima parte presenta le priorità organizzative e gestionali del prossimo triennio, individuate dall’organo esecutivo dell’ente in coerenza con le linee programmatiche di mandato ed i programmi contenuti nel documento unico di programmazione; ad ogni priorità sono correlati gli obiettivi operativi assegnati alle varie unità organizzative in cui si articola l’ente; la presentazione delle priorità organizzative e gestionali è completata dalla presentazione dei parametri e dei vincoli della gestione finanziaria nel rispetto dei quali potrà svilupparsi l’attività gestionale;
- la seconda parte riporta, per ogni unità organizzativa apicale, le schede relative alla presentazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo assegnati (con esplicitazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dedicate, dei risultati attesi, del profilo temporale di attuazione, degli indicatori/parametri di risultato), la previsione circa l’andamento dei parametri correlati all’attività ordinaria ed il prospetto riepilogativo delle risorse finanziarie assegnate all’intera unità organizzativa.
La partecipazione individuale dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi di performance è determinata dettagliatamente nel Piano esecutivo di gestione (in termini quantitativi).
Prossime fasi
Il Piano Integrato degli Obiettivi rappresenta il documento di riferimento da cui si sviluppa l’intero
ciclo di programmazione e controllo annuale dell’ente ed a cui seguiranno gli interventi di
monitoraggio infraperiodale sia di natura informale che di natura formale. Al termine dell’esercizio
oggetto di programmazione, sulla base delle azioni strategiche e degli obiettivi descritti nel
presente documento (ed eventualmente aggiornati/ integrati nel corso dell’anno) si avvierà la fase
di consuntivazione dei risultati da cui scaturiranno i documenti di rendicontazione delle
performance organizzativa ed individuali, che costituiranno a loro volta la base per il sistema di
valutazione. La sintesi dei documenti di rendicontazione confluirà nella Relazione sulla
performance, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 150/2009 e del titolo III, “misurazione,
valutazione e trasparenza della performance”, del regolamento uffici-servizi del Comune di
Cernusco sul Naviglio, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 422 del 29.12.2010.
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2. Struttura organizzativa e risorse finanziarie
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Organigramma
Descrizione settore Nome Responsabile
AREA ECONOMICO FINANZIARIA Dirigente: dott.ssa Amelia Negroni Settore amministrazione del personale Dott. Fabio La Fauci Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria Dott. Claudio ZulianSettore Economato e Gestione del Patrimonio Dott.ssa Annalisa Murolo Settore Gestione Entrate Tributarie Sig.ra Anna Maria Miele
Ufficio legale – avvocatura Avv. Anna Maria Muntoni
AREA SERVIZI AL CITTADINO Dirigente: dott. Ottavio Buzzini
Servizi Sociali Dott.ssa Maria Giustina Raciti
Servizi scolastici-Sport-Politiche giovanili Dott. Giovanni Cazzaniga
Settore Relazioni esterne Sig.ra Patrizia Luraghi
Settore servizi istituzionali Dott. Fabio La Fauci
Sicurezza locale Dott. Silverio Pavesi
Ufficio cooperazione internazionale Dott. Ottavio Buzzini
AREA TECNICA Dirigente: arch. Marco Acquati
Settore Gare e Appalti Dott.ssa. Maura Galli
Settore Gestione e Controllo territorio Geom. Alessandro Raimondi Settore Mobilità, trasporti e nuove tecnologie Ing. Marzia Bongiorno Settore Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni Geom. Alberto Caprotti
Settore Urbanistica e catasto Arch. Francesco Zurlo
Servizio Sicurezza Immobili Comunali e energia Geom. Alberto Caprotti Servizio Urbanizzazioni primarie e Viabilità Arch. Alessandro Duca Struttura tecnica per il paesaggio Arch. Marco Acquati
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Risorse finanziarie assegnate ai settori
Entrate di competenza per l'esercizio 2014
Tipologia TOTALE ENTE Area economico
finanziaria % Area servizi al
cittadino % Area tecnica %
- Correnti
(Tit. I, II, III) 34.160.914,00
25.820.685,00 75,59% 6.835.667,00 20,01% 1.504.562,00 4,40%- c/capitale
(Tit. IV, V, IV) 20.104.659,00
1.700.000,00 8,46% - 0,00% 18.404.659,00 91,54%Totale 54.265.573,00
27.520.685,00 50,71% 6.835.667,00 12,60% 19.909.221,00 36,69%Spese di competenza per l'esercizio 2014
Tipologia TOTALE ENTE Area economico
finanziaria % Area servizi al
cittadino % Area tecnica %
- Correnti
(Tit. I) 33.451.724,00
15.392.071,00 46,01% 8.150.681,00 24,37% 9.908.972,00 29,62%- c/capitale
(Tit. II, III) 22.459.886,00
- 0,00% 137.500,00 0,61% 22.322.386,00 99,39%- Rimb. Prestiti
(Tit. IV) 1.809.190,00
1.809.190,00 100,00% - 0,00% - 0,00%Totale 57.720.800,00
17.201.261,00 29,80% 8.288.181,00 14,36% 32.231.358,00 55,84%Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
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3. Performance organizzativa
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3.1 Performance organizzativa operativa
Missione documento unico di programmazione
1.
Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione
2.
Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione
Descrizione: Le a tti vi tà s ono quel l e ti pi che del Se rvi zi o Fi na nzi a ri o cos ì come defi ni te da l l a norma ti va i n ma te ri a di ordi na me nto conta bi l e, i n pa rti col a re l a te nuta de l l a conta bi l i tà fi na nzi a ri a ed economi co pa tri moni a l e e l a predi s pos i zi one de i docume nti di progra mma zi one e rendi conta zi one conta bi l e, ce rti fi ca zi oni i nerenti i l bi l a nci o e i l re ndi conto e di tutte l e certi fi ca zi one ri chi es te per l egge ol tre a gl i a de mpi me nti i n ma te ri a fi s ca l e del Comune. Si tra tta di una a tti vi tà forteme nte norma ta per l a qua l e ri s ul ta fonda menta l e i l ri s pe tto dei compi ti e del l e s ca de nze pre vi s te.
Atti vi tà de l tri e nni o 2014-2016 s a rà forteme nte ca ra tte ri zza ta da l l a s peri menta zi one re l a ti va a l l ’a rmoni zza zi one dei bi l a nci pubbl i ci di cui a l D.Lgs . 118/2011, a l l a qua l e l ’Ente ha a deri to a pa rti re da l 1.1.2014.
Servizi istituzionali, generali e di gestione
Descrizione:
2014 2015
Ricadute organizzative
Dematerializzazione dei documenti cartacei;
ottimizzazione degli spazi per la conservazione della documentazione cartacea
Adempimenti afferenti all’informatizzazione dei servizi Impatto sulle risorse
finanziarie Le ri s ors e fi na nzi a ri e s ono que l l e s ta nzi a te nei bi l a nci preventi vo e pl uri enna l e Se mpl i fi ca zi one de l l e i ntera zi oni con l a ci tta di na nza
Specifica delle ricadute sulla collettività
Atti vi tà di control l o, certi fi ca zi one e d el a bora zi one da ti
Verifica costante del bilancio e dei suoi equilibri e armonizzazione dei bilanci pubblici di cui al D.Lgs. 118/2011
La profonda re vi s i one norma ti va i nterve nuta di rece nte ha a vuto i l fi ne di s e mpl i fi ca re i l ra pporto con i ci tta di ni a ttra vers o una ma ggi ore a cces s i bi l i tà e funzi ona l i tà dei s e rvi zi , da a ttua rs i a nche medi a nte l e nuove tecnol ogi e . Pri vi l e gi a ndo l ’i s ti tuto de l l ’a utoce rti fi ca zi one e ra fforza ndo l ’obbl i go dei control l i d’uffi ci o da pa rte del l e a mmi ni s tra zi oni proce de nti , i l l egi s l a tore ha progres s i va mente del i nea to un nuovo ruol o dei Servi zi De mogra fi ci i qua l i , da uffi ci e roga tori di ce rti fi ca ti a i ci tta di ni , s i confi gura no a de s s o qua l i uffi ci de pos i ta ri di da ti che s ono a fonda mento del l a certe zza pubbl i ca e de l l a corre ttezza de l l ’a zi one a mmi ni s tra ti va .
2016
Dematerializzazione dei documenti cartacei;
ottimizzazione degli spazi per la conservazione della documentazione cartacea
Priorità triennio
Semplificare il rapporto con i cittadini attraverso una maggiore accessiblità e funzionalità dei servizi
Specifica delle ricadute sulla collettività
La s a l va gua rdi a de gl i e qui l i bri di bi l a nci o e s cl udono ri pe rcus s i oni economi che nega ti ve ne i confronti de i ci tta di ni , poi ché un'ocul a ta ges ti one del l e ri s ors e fi na nzi a ri e è nece s s a ri a pe r i l regol a re s vol gi me nto de i compi ti de l l 'ente
Ricadute organizzative
Forni re s upporto per tutte l e a tti vi tà di progra mma zi one, di ri l eva zi one de l l e s cri tture conta bi l i , di va l uta zi one dei fa tti economi ci e di rendi conta zi one
Ri vi s i ta zi one del l a conta bi l i tà precede nteme nte i n us o nel l 'e nte s ul l a ba s e del l e nuve di s pos i zi one di cui a l D.Lgs . 118/2011
2014 2015 2016
Impatto sulle risorse finanziarie
Le s a nzi oni cons egue nti i l ma nca to ri s petto de l pa tto, i nfl ui s cono i n modo determi na nte nel l ’i mpos ta zi one del l e pol i ti che di bi l a nci o e ne l l e s ce l te che l ’Ammi ni s tra zi one è chi a ma ta a fa re
Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare dell’ente Strutturazione delle tecniche di elaborazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria
secondo i principi contabili elaborati in base alla normativa sulla sperimentazione e armonizzazione
contabile ex d.lgs. 118/2011
Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare dell’ente Gestione della sperimentazione e armonizzazione
contabile ex d.lgs. 118/2011
Costante controllo degli accertamenti e impegni di parte corrente e delle riscossioni e dei pagamenti relativi alla parte in c/capitale; oculata gestione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare dell’ente Gestione della sperimentazione e armonizzazione
contabile ex d.lgs. 118/2011 Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
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3.Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione
% realiz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
CONTROLLO TEMPISTICHE LIQUIDAZIONE FATTURE E INVIO SOLLECITI AGLI UFFICI PER FATTURE NON LIQUIDATE ENTRO I TERMINI DI LEGGE
Bilancio e Programmazione Finanziaria MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO Bilancio e Programmazione
Finanziaria ADEGUAMENTO PROCEDURA INCASSI TRAMITE RID ALLA
NUOVA NORMATIVA EUROPEA SDD - SEPA DIRECT DEBIT
Bilancio e Programmazione Finanziaria Descrizione:
L'a tti vi tà di a ccerta me nto è a rti col a ta i n una corretta e puntua l e i nforma zi one a i contri buenti de l l e novi tà i ntrodotte da l l e l e ggi s ta ta l i , una cos ta nte a tti vi tà di a cce rta me nto del l e denunce e de i ve rs a menti pre s e nta ti e d un puntua l e a ggi orna me nto de i regol a me nti comuna l i a l l e novi tà l egi s l a ti ve i ntrodotte.
Specifica delle ricadute sulla collettività
Attua re una pol i ti ca di e qui tà fi s ca l e: reperi re nuove entra te s e nza gra va re s ui ci tta di ni che ha nno s e mpre ri s petta to l a norma ti va fi s ca l e , a nda ndo a col pi re s ol ta nto gl i eva s ori .
Verifica costante della corretta applicazione dei tributi
Ricadute organizzative Mi gl i ore ge s ti one de gl i a rchi vi a l fi ne di ve l oci zza re i control l i e pre vedere l a s e mpl i fi ca zi one de l l e procedure
Impatto sulle risorse
finanziarie Re peri mento di ma ggi ori ri s ors e a nche a ttra ve rs o l a l otta a l l 'eva s i one fi s ca l e
2014 2015 2016
Verifica costante che tutti i tributi vengano applicati in modo corretto. Introduzione IUC
Verifica costante che tutti i tributi vengano applicati in modo corretto.
Verifica costante che tutti i tributi vengano applicati in modo corretto.
Obiettivo Settore coinvolto Note
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118/2011 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE ENTI TERRITORIALI
Bilancio e Programmazione Finanziaria APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ENTRO IL
PRIMO QUADRIMESTRE 2014
Bilancio e Programmazione Finanziaria
Cessione immobili di proprietà comunale Economato e Gestione del Patrimonio IUC (Imposta Unica Comunale) Gestione Entrate Tributarie ADEGUAMENTO INFORMATIVA PER LA IUC (IMU, TASI E
TARI). Gestione Entrate Tributarie
SISTEMAZIONE DI N. 1009 DENUNCE ICI/IMU (BONIFICA
DATI INSERITI) Gestione Entrate Tributarie
Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
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% realiz.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Obiettivo Settore coinvolto Note
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APPALTI E CONVENZIONI Gare e Appalti
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INERENTI OPERE A SCOMPUTO Gare e Appalti
ADEMPIMENTI PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' Gare e Appalti
ACCERTAMENTO RESIDENZA VIA WEB Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA ELIMANACODE E
TICKETING
Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie ATTIVAZIONE CONNESIONE WI-FI SALA GIUNTA E SALA
ACQUARIO
Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie ATTIVAZIONE SEZIONE OPEN DATA SUL PORTALE
INTERNET COMUNALE
Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
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Missione documento unico di programmazione1.
Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione
2.
Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione Ordine pubblico e sicurezza
Priorità triennio
Potenziamento del controllo stradale Descrizione:
Mi gl i ora re l ’a tti vi tà de l l e Forze de l l 'Ordi ne a l fi ne di ga ra nti re i l control l o de i ve i col i i n tra ns i to s ul l e s tra de comuna l i . Ri l e va zi oni ed a l l ’eventua l e s a nzi ona me nto de i ve i col i i n tra ns i to ol tre l a vel oci tà cons e nti ta .
Specifica delle ricadute
sulla collettività Cos ta nte moni tora ggi o de i vei col i i n tra ns i to ga ra nte ndo ma ggi ore s i cure zza per i ci tta di ni re s i de nti .
Ricadute organizzative
Uti l i zzo de gl i uffi ci a l i ed Agenti de l Servi zi o di Pronto I ntervento per i l coordi na me nto e l o s vol gi mento del l ’a tti vi tà s u s tra da ; Uffi ci a l e, Agenti e pe rs ona l e a mmi ni s tra ti vo i n s e rvi zi o i nterno pe r l e ve ri fi che e l a re da zi one di e ventua l i a tti s a nzi ona tori .
Impatto sulle risorse
finanziarie Le ri s ors e fi na nzi a ri e s ono que l l e s ta nzi a te nei bi l a nci preventi vo e pl uri enna l e
2014 2015 2016
predisposizione dei postazioni di controllo, che si ripeteranno per più volte alla settimana, la Polizia Locale procederà alle rilevazioni ed all’eventuale sanzionamento Supporto nella predisposizione del Piano Generale del
Traffico Urbano (PGTU)
predisposizione dei postazioni di controllo, che si ripeteranno per più volte alla settimana, la Polizia Locale procederà alle rilevazioni ed all’eventuale
sanzionamento
predisposizione dei postazioni di controllo, che si ripeteranno per più volte alla settimana, la Polizia Locale procederà alle rilevazioni ed all’eventuale
sanzionamento
Sistema integrato di sicurezza urbana
Descrizione: L’uffi ci o te cni co, a s egui to del l ’e ntra ta i n s pe ri menta zi one del l a Zona a Tra ffi co Li mi ta to, predi s porrà una ga ra pe r i l pos i zi ona mento dei pa nnel l i a mes s a ggi o va ri a bi l e che a vvi s e ra nno gl i a utomobi l i s ti s ul l e moda l i tà de l funzi ona me nto de l s i s te ma del l e tel eca me re .
Specifica delle ricadute sulla collettività
Da re l a corre tta i nforma zi one a l l a ci tta di na nza s ul l e moda l i tà ope ra ti va , evi ta ndo di fa rl i i ncorre re i n comporta me nti s a nzi ona bi l i a l oro i ns a puta
Ricadute organizzative Il pers ona l e ne ces s a ri o è quel l o di pendente del l 'uffi ci o
Impatto sulle risorse
finanziarie Le ri s ors e fi na nzi a ri e s ono que l l e s ta nzi a te nei bi l a nci preventi vo e pl uri enna l e
2014 2015 2016
fornire informazioni alla cittadinanza fornire informazioni alla cittadinanza fornire informazioni alla cittadinanza Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
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% realiz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
CONTROLLI REGOLARITA' PASSI CARRAI E
PROSEGUIMENTO CONTROLLI PRESENZA TARGHETTA INDICANTE IL NOMINATIVO DELL'AMMINISTRATORE NEI CONDOMINI
Sicurezza Locale ORGANIZZAZIONE DI DIFFERENTI EVENTI DI EDUCAZIONE
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Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
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Missione documento unico di programmazione1.
Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione
2.
Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione
Impatto sulle risorse
finanziarie Le ri s ors e fi na nzi a ri e des ti na te a ques ta pri ori tà s ono i ns e ri te a nnua l me nte ne l Pi a no di Di ri tto a l l o Studi o
2014 2015 2016
Miglioramento trasporto scolastico Gestione pre scuola Attivazione campo estivo
Miglioramento trasporto scolastico Gestione pre scuola Attivazione campo estivo
Miglioramento trasporto scolastico Gestione pre scuola Attivazione campo estivo
Miglioramento dei servizi connessi all'istruzione
Descrizione: Pe r qua nto conce rne i l tra s porto s col a s ti co, è pri ori ta ri o a umenta re gl i utenti e cons eguentemente di mi nui re i l tra ffi co ci tta di no. Si te nde rà a mi gl i ora re i l s e rvi zi o di pre-s cuol a a l fi ne di a ge vol a re l e fa mi gl i e nel l a ges ti one dei fi gl i . Atti va zi one di un ca mpo es ti vo con l o s copo pri nci pa l e di offri re s os te gno a i geni tori che l a vora no ne l pe ri odo l a s ci a to s cope rto da l l e s cuol e.
Specifica delle ricadute
sulla collettività Ampl i a re i s e rvi zi forni ti a gl i s tudenti ed a l l e rel a ti ve fa mi gl i e
Ricadute organizzative Ve rra nno uti l i zza ti i beni s trumenta l i i n dota zi one e i l pe rs ona l e di pe ndente
2014 2015 2016
Interventi straordinari edifici scolastici gestione delle liste di attesa della scuola dell’Infanzia gestione convenzione con le scuole dell’infanzia parificate
Gestione Scuola civica di musica Nuove proposte della Scuola per il triennio 2014/2016
Proposte per le scuole del territorio
Interventi straordinari edifici scolastici gestione delle liste di attesa della scuola dell’Infanzia gestione convenzione con le scuole dell’infanzia parificate
Gestione Scuola civica di musica Nuove proposte della Scuola per il triennio 2014/2016
Proposte per le scuole del territorio
Interventi straordinari edifici scolastici gestione delle liste di attesa della scuola dell’Infanzia gestione convenzione con le scuole dell’infanzia parificate
Gestione Scuola civica di musica Nuove proposte della Scuola per il triennio 2014/2016
Proposte per le scuole del territorio Specifica delle ricadute
sulla collettività
Ga ra nti re a tutti i ri chi ede nti un'offerta di s e rvi zi a degua ta , fornendo s trutture a degua te e pe rs ona l e qua l i fi ca to e numeri ca me nte s uffi ci e nte
Ricadute organizzative Pos s i bi l e eve ntua l e i ntegra zi one di i ns egna nti a l fi ne di ga ra nti re i l na tura l e a vvi cenda mento del l e ma e s tre ne l l e s e zi oni a te mpo pi eno
Impatto sulle risorse
finanziarie Le ri s ors e fi na nzi a ri e s ono que l l e s ta nzi a te nei bi l a nci preventi vo e pl uri enna l e Istruzione e diritto allo studio
Priorità triennio
Ampliamento degli interventi e delle proposte per l'istruzione pre-scolastica, primaria, secondaria e superiore
Descrizione: Provvedere a l l a ri qua l i fi ca zi one ri s truttura zi one e mes s a a norma de gl i edi fi ci s col a s ti ci s econdo l e mol te pl i ci norma ti ve vi ge nti , compa ti bi l me nte con l e ri s ors e fi na nzi a ri e di s poni bi l i .
Ges ti one de l l e l i s te di a tte s a del l a s cuol a del l ’I nfa nzi a
Ges ti one i ra pporti con l a s cuol a del l ’i nfa nzi a pa ri fi ca ta “As i l o I nfa nti l e Suor Ma ri a Antoni etta Sorre”
Ges ti one Scuol a ci vi ca di mus i ca
Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
- 16 -
3.Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione
% realiz.
1.
2.
3.
4.
Ampliamento degli interventi per l'attuazione del Diritto allo Studio
Descrizione: Mi gl i ora mento del l a qua l i tà de i s e rvi zi del l e a ge nzi e educa ti ve e forma ti ve del te rri tori o, a ttra vers o una ge s ti one otti ma l e de i s ervi zi di competenza del comune e dei s ervi zi di s upporto a gl i i s ti tuti di forma zi one. Tra mi te i l Pi a no di Di ri tto a l l o Studi o potra nno e s s e re progra mma ti i nte rve nti da s vol gers i ne l cors o de l l 'a nno s col a s ti co a s os tegno del l 'offerta forma ti va s otto ogni profi l o, da l l 'offerta di da tti ca a i s ervi zi di s upporto a l l a s cuol a (tra s porti , mens e , i ntegra zi one)
Specifica delle ricadute sulla collettività
Ampl i a re gl i s pa zi a di s pos i zi one e qui ndi l 'offerta forma ti va a l l a popol a zi one. Dota re tutta l a popol a zi one s col a s ti ca de l te rri tori o di s pa zi a de gua ti e funzi ona l i .
Ricadute organizzative Pote nzi a mento del l e ri s ors e uma ne e s trumenta l i a di s pos i zi one , a nche a ttra ve rs o forme di conve nzi ona me nto
Impatto sulle risorse
finanziarie Le ri s ors e fi na nzi a ri e des ti na te a ques ta pri ori tà s ono i ns e ri te a nnua l me nte ne l Pi a no di Di ri tto a l l o Studi o
2014 2015 2016
Attuazione degli obiettivi presenti nel Piano per il diritto allo studio
Attuazione degli obiettivi presenti nel Piano per il diritto allo studio
Attuazione degli obiettivi presenti nel Piano per il diritto allo studio
Obiettivi correlati
Obiettivo Settore coinvolto Note
Patto per la scuola Cernusco sul Naviglio Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
Protocolli operativi Patto per la scuola Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
Regolamento Asili Nido Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
Smart comunities. L'innovazione tecnologica nella scuola Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
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Missione documento unico di programmazione1.
Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione
% realiz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Raccolta di sponsorizzazioni per la realizzazione di eventi e manifestazoni e per l'attività di comunicazione dell'ente
Relazioni Esterne
Predisposizione bando complesso "Area Feste Villa
Fiorita" Gare e Appalti
Realizzazione calendari eventi e manifestazioni Relazioni Esterne
Realizzazione newsletter Relazioni Esterne
Attivazione di sportello per la promozione della lettura a
favore degli ipovedenti e dei dislessici Relazioni Esterne Consolidamento e miglioramento dei servizi erogati dalla
Biblioteca ai cittadini Relazioni Esterne
Apertura InfoPoint Turistico Relazioni Esterne
Attivazione di sinergie con enti culturali, cinema e teatri a
favore degli utenti della biblioteca Relazioni Esterne
Obiettivi correlati
Obiettivo Settore coinvolto Note
Giornate Europee del Patrimonio Relazioni Esterne
2014 2015 2016
riproposizione incontri con la cittadinanza; ricerca nuove convenzioni; realizzazione di nuove iniziative
riproposizione incontri con la cittadinanza; ricerca nuove convenzioni
riproposizione incontri con la cittadinanza; ricerca nuove convenzioni
Specifica delle ricadute
sulla collettività Incontra re l e ri chi es te de l l 'ute nza , fa cendo cres ce re l 'offe rta cul tura l e s ul terri tori o comuna l e
Ricadute organizzative Dota zi one orga ni ca a ttua l e con i ntegra zi one di vol onta ri del s e rvi zi o ci vi l e e s ta ge di s tudenti uni ve rs i ta ri
Impatto sulle risorse finanziarie
Spes a d'i nve s ti mento a s s e gna ta a l progra mma a l punto n. 14 – 39 del pi a no tri enna l e opere pubbl i che, ol tre a d a degua ti i nves ti me nti pe r l e ri s ors e docume nta ri e del l a bi bl i ote ca , i n l i ne a con l 'a ume nto dei prezzi , l e i ni zi a ti ve cul tura l i , i l ma teri a l e di cons umo e l a ma nute nzi one ed i mpl e menta zi one del l 'a rredo
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Priorità triennio
Valorizzazione dei beni di interesse storico e culturale a attività culturali
Descrizione: Cons erva zi one e tute l a del l ’edi fi ci o s tori co "Vi l l a Al a ri " onde evi ta re i l deteri ora mento del l ’i mmobi l e ed onde cons e nti re i n futuro l ’uti l i zzo de l l a Vi l l a con funzi oni a d es s a connes s e e compa ti bi l i .
Ri orga ni zza zi one dei s ervi zi e degl i s pa zi del l 'a ttua l e s e de de l l a bi bl i oteca : a ttra ve rs o l a ve ri fi ca del pa tri moni o e de l l e re l a ti ve s e zi oni a l fi ne di otti mi zza re gl i s pa zi e cre a re nuovi pe rcors i i nte rni per l 'utenza ; s i dovrà provvede re a l moni tora ggi o del l 'a nda mento pres ti ti / i s cri tti rel a ti va mente a l ma te ri a l e mul ti me di a l e per i ndi vi dua re eventua l i moda l i tà di mi gl i ora mento del s e rvi zi o. Si conti nuerà a l tre s ì l o s tudi o di una re vi s i one degl i s pa zi ed una di vi s i one del l e s ezi oni a l l a l uce di una otti mi zza zi one del l e ri s ors e e dei s ervi zi .
Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
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Missione documento unico di programmazione1.
Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione
2.
Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione Politiche giovanili, sport e tempo libero
Priorità triennio
Miglioramento politiche giovanili
Descrizione: La ges ti one coordi na ta del C.A.G La bi ri nto e de l l e pol i ti che di educa zi one di s tra da con i l Progettomni bus , che da una pri ma fa s e s pe ri menta l e è di ve nta to un preci s o punto di ri fe ri me nto de l l e pol i ti che gi ova ni l i del l ’Ammi ni s tra zi one, s a ra nno i punti di ri fe ri mento per i l tri e nni o 2014/2016.
Pros e gui ra nno l e i ni zi a ti ve ri vol te a l l a s vi l uppo di una cos ci e nza s oci a l e de i ra ga zzi , l e i ni zi a ti ve di preve nzi one a l l ’us o di s os ta nze s tupe fa centi , l e i ni zi a ti ve di prevenzi one a l l ’a bus o di a l cool , e l e pol i ti che di ri moti va zi one a gl i s tudi a ttra vers o un os s e rva tori o che moni tori l a di s pe rs i one s col a s ti ca nei ra ga zzi del l e s uperi ori .
Specifica delle ricadute sulla collettività
As s i cura re gl i i nte rve nti pre vi s ti da l l e l e ggi na zi ona l i e re gi ona l i del s e ttore ma non s ol o per i mpl e menta re a tti vi tà di i ncl us i one s oci a l e nel l a fa s ci a gi ova ni l e.
Ricadute organizzative Mi gl i ora mento del l a qua l i tà de i s ervi zi i n te rmi ni di effi ca ci a e d effi ci enza
Impatto sulle risorse
finanziarie Le ri s ors e fi na nzi a ri e s ono que l l e s ta nzi a te nei bi l a nci preventi vo e pl uri enna l e
2014 2015 2016
Riaffermare il ruolo e la funzione educativa e di inclusione sociale per i giovani del territorio
Potenziamento Forum Giovani
Riaffermare il ruolo e la funzione educativa e di inclusione sociale per i giovani del territorio
Potenziamento Forum Giovani
Riaffermare il ruolo e la funzione educativa e di inclusione sociale per i giovani del territorio
Potenziamento Forum Giovani
Promozione dello sport
Descrizione: Nel cors o del tri enni o 2014/2016 l e a tti vi tà progettua l i , ge s ti ona l i e di promozi one de l l e a tti vi tà s porti ve che l e nuove di re tti ve Regi ona l i , a l l a l uce Dl gs . 112/98, mettono i n ca po a i comuni e a l l a l uce del l e i ndi ca zi oni pre s e nta te da l l a commi s s i one del l e Comuni tà e uropee e s pre s s e nel “Li bro Bi a nco s ul l o s port” nel l ugl i o 2007.
La Le gge Regi ona l e 26 del 8/10/2002 “Norme pe r l o s vi l uppo del l o s port e del l e profe s s i oni s porti ve i n Lomba rdi a ” s ta bi l i s ce:
“[…] a l comune conti nue ra nno a d e s s e re a ttri bui te funzi oni promozi ona l i del l ’a tti vi tà s porti va e ri cre a ti va s ul s uo terri tori o, di ri cerca del l e mi gl i ori s ol uzi oni per l a ges ti one degl i i mpi a nti s porti vi , di conce s s i one di pa troci ni , s us s i di , a gevol a zi oni e contri buti a d Enti e s oci età s porti ve , di conces s i one i n us o gra tui to di propri e s trutture pe r ma ni fe s ta zi oni orga ni zza te ”.
Specifica delle ricadute sulla collettività
Da re vi s i bi l i tà a l l o s port ce rnus che s e , a l l e s ue a s s oci a zi oni e a gl i a ppunta menti s porti vi ci tta di ni i n ma ni era orga ni ca Forni re s trutture s e mpre a de gua te a l l e ri chi es te e da re a tutti i ci tta di ni ri s ors e per i l l oro tempo l i bero
Ricadute organizzative Pe r determi na te a tti vi tà qua l i l a progetta zi one e di rezi one l a vori de l l e opere es te rne, pe rcors i e nuovi a cce s s i ci cl opedona l i ci ta te s a ra nno s vol te da profes s i oni s ti e s terni
Impatto sulle risorse
finanziarie Conteni me nto del l e s pe s e
2014 2015 2016
Riorganizzazione globale delle politiche tariffarie degli impianti sportivi
Controllo gestione impianti sportivi Prosecuzione dle progetto "I Sport Cernusco"
Controllo gestione impianti sportivi Prosecuzione dle progetto "I Sport Cernusco"
Controllo gestione impianti sportivi Prosecuzione dle progetto "I Sport Cernusco"
Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
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% realiz.
1.
2.
3.
Organizzazione dell'iniziativa " 20 eventi" per festeggiare il ventennale del C.A.G. Labirinto
Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
Progettazione, organizzazione e realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni rivolte alla cittadinanza
Relazioni Esterne
Obiettivi correlati
Obiettivo Settore coinvolto Note
Rinnovo sistema tariffario impianti sportivi Servizi Scolastici-Sport-Politiche giovanili
Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
- 20 -
Missione documento unico di programmazione1.
Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione
2.
Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Priorità triennio
Corretta gestione del territorio
Descrizione: Ve ri fi ca conti nua de l l a s os teni bi l i tà de l l e va ri zi oni a l Pi a no di Governo del Terri tori o e predi s pozi one dei pa re ri tecni ci cons e guenti a l l e ri chi es te
Nel proces s o di pi a ni fi ca zi one e governo de l s i s te ma de i tra s porti a s ca l a urba na , i l PUT cos ti tui s ce l o s trumento tecni co- a mmi ni s tra ti vo di breve peri odo, che me di a nte s ucces s i vi a ggi orna me nti (pi a no-proces s o) ra ppres e nta l e fa s i a ttua ti ve di un di s e gno s tra tegi co.
Nel tri e nni o 2014/2016 pros e gue l ’a zi one di a ttua zi one de l Regol a me nto Comuna l e per i l Sos te gno de l l ’a tti vi tà a gri col a , a pprova to con del i be ra zi one di C.C. n. 33/2012 e modi fi ca to con s ucce s s i vo a tto di C.C. n. 60/2013, che pre vede l ’a s s e gna zi one di a ree verdi di propri età comuna l e a d i mprendi tori a gri col i . Predetti a ffi da me nti non s i l i mi ta no a l l a cura e col tura de l te rri tori o comuna l e be ns ì i ndi vi dua no nel l ’a gri col tore i l forni tore pri vi l egi a to del l ’Ammi ni s tra zi one vol to a s oddi s fa re l e ri chi es te di “s i cure zza e tutel a a mbi enta l e” proveni e nti da l l a col l etti vi tà , a ttri bue ndogl i qui ndi i l ruol o di ma nute ntore de l l a qua l i tà pa es a ggi s ti ca del l a Ci ttà .
Specifica delle ricadute sulla collettività
Mi gl i ora re l 'a s s e tto del terri tori o cernus ches e i n re l a zi one a l l e di re tti ve pres e nti nel Pi a no di Governo del Te rri tori o, che ol tre a regol a re l 'a tti vi tà urba ni s ti ca , progra mma a nche i s ervi zi da forni re a l l a ci tta di na nza
Ricadute organizzative Mi gl i ora re l a s i nergi a con i l Se ttore Opere Pubbl i che con pa rti col a re ri gua rdo a l l e ope re di urba ni zza zi one e a gl i effe tti i ndotti s ul P.O.P., procedendo a l l a condi vi s i one di un metodo i nforma ti zza to s ta nda rdi zza to per l a veri fi ca
Impatto sulle risorse finanziarie
Pe r l a rea l i zza zi one de l l a s uddetta pri ori tà non ri s ul ta no nece s s a ri e ul teri ori s pe s e di i mporto ri l e va nte ri s petto a que l l e cons ol i da te negl i es e rci zi pre cedenti
2014 2015 2016
Piani attuativi conformi al PGT Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico Realizzazioni opere e predisposizione attività relative ai
servizi
Piani attuativi conformi al PGT Realizzazioni opere e predisposizione attività relative ai
servizi
Piani attuativi conformi al PGT Realizzazioni opere e predisposizione attività relative ai
servizi
Risposta al problema della casa sotto ogni suo aspetto, dall’acquisizione alla locazione
Descrizione: La pri ori tà è fi na l i zza ta a l l a cons erva zi one del pa tri moni o di ERP de l Comune . A ta l e propos i to s i opererà a ttra vers o i nte rve nti di ma nute nzi one s tra ordi na ri a , di nuova rea l i zza zi one e di ri qua l i fi ca zi one a l fi ne di mi gl i ora re l e condi zi oni di vi vi bi l i tà del l e s trutture rende ndol e i l pi ù funzi ona l i pos s i bi l e e a degua ndol e a l l e mol tepl i ci norma ti ve vi genti s opra ttutto i n ma teri a di s i curezza , conteni mento e ne rgeti co e s vi l uppo del l e fonti ri nnova bi l i di e ne rgi a
Specifica delle ricadute sulla collettività
Il Servi zi o, con i l pe rs ona l e prepos to e con l ’a tti vi tà di s portel l o, forni s ce a gl i utenti ed ope ra tori economi ci , a tti vi tà di s upporto pre l i mi na re a l l ’i nol tro de l l e i s ta nze l ega te a l l ’a tti vi tà s vol te da l s e rvi zi o s te s s o
Ricadute organizzative Chi us ura defi ni ti va del C.I.M.E.P. con l a cons egue nte pres a i n ca ri co di tutte l e procedure i n es s ere e l e probl ema ti che re l a ti ve a l l e a cqui s i zi oni di a ree non concl us e
Impatto sulle risorse
finanziarie Le ri s ors e fi na nzi a ri e s ono que l l e s ta nzi a te nei bi l a nci preventi vo e pl uri enna l e
2014 2015 2016
Ultimare la realizzazione degli alloggi e monitorare gli immobili pubblici realizzati da terzi nell'ambito delle
convenzioni
Ultimare la realizzazione degli alloggi e monitorare gli immobili pubblici realizzati da terzi nell'ambito delle
convenzioni
Ultimare la realizzazione degli alloggi e monitorare gli immobili pubblici realizzati da terzi nell'ambito delle
convenzioni Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
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% realiz.
1.
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11.
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13.
14.
Obiettivi correlati
Obiettivo Settore coinvolto Note
Morosità Assegnatari alloggi erp Economato e Gestione del Patrimonio Elaborazione canone di locazione erp 2014 Economato e Gestione del
Patrimonio Interventi di verifica sismica ed interventi conseguenti
presso gli stabili di proprietà Comunale
Sicurezza Immobili Comunali e Energia
Bando assegnazione aree agricole Gare e Appalti
Nuovo Regolamento Edilizio Gestione e Controllo del
Territorio Istruttoria e definizione Pemessi di Costruire
Convenzionati
Gestione e Controllo del Territorio Attivazione nuovo software GIS (volo aereo per
fotorestituzione)
Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
P.A. in Variante al PGT - campo m1_8 via Fontanile Urbanistica e Catasto Attivazione sportello unico attività edilizie SUE Mobilità, Trasporti e Nuove
Tecnologie
Realizzazione opere pubbliche Opere Pubbliche, Urbanizzazioni e Manutenzioni
Attuazione Piano Urbano del traffico Urbanizzazioni Primarie e Viabilità Gestioni convenzioni urbanistiche Urbanistica e Catasto
Redazione del nuovo Regolamento Edilizio Struttura tecnica per il paesaggio
Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
- 22 -
Missione documento unico di programmazione1.
Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione
2.
Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione
Sviluppo sostenibile del territorio e dell’ambiente
Priorità triennio
Incremento della fruizione delle aree verdi da parte della cittadinanza e della qualità della vita
Descrizione: L’Ammi ni s tra zi one Comuna l e di Ce rnus co s ul Na vi gl i o ra ppres e nta i l Comune ca pofi l a del Pa rco l oca l e di i nteres s e s ovra comuna l e , Pa rco es t del l e ca ve , comprende nte i Comuni di Brughe ri o, Ca ruga te, Col ogno Monzes e e Vi modrone.
Ri s ul ta pri ori ta ri o provve dere a l l a rea l i zza zi one di i nte rve nti fi na l i zza ti a l l a ri qua l i fi ca zi one di a l cune a ree verdi pres e nti s ul terri tori o comuna l e. Mi gl i ora mento del l e moda l i tà di control l o del l ’opera to del l a Cernus co Ve rde e a ume nto de l l ’e ffi ca ci a del l a progra mma zi one de gl i i nterventi ma nutenti vi s ul pa tri moni o a verde , a nche per perme ttere a l l a s oc.
Ce rnus co Verde una progra mma zi one degl i i nte rve nti mi gl i ore s otto i l profi l o economi co.
Specifica delle ricadute
sulla collettività Ma ggi ore vi vi bi l i tà pe r l a ci tta di na nza del l e a ree verdi comuna l i
Ricadute organizzative Col l a bora zi one tra i s e ttori comuna l i coi nvol ti per una mi gl i ore ges ti one de gl i s pa zi verdi
Impatto sulle risorse finanziarie
La re da zi one de i nuovi s trume nti contra ttua l i , uni ta mente a l l ’a ggi orna mento del cens i mento de l Ve rde Pubbl i co a vvenuto ne l l ’a nno 2011, pe rmetterà l ’a ffi da me nto del s ervi zi o a condi zi oni va nta ggi os e pe r l a comuni tà s i a s otto i l profi l o de l l ’e ffi ci enza che del l ’ economi ci tà .
2014 2015 2016
Riconoscimento aree PLIS in ampliamento Gestione parchi servizi tutela ambiente e verde
Recupero Cave
Gestione parchi servizi tutela ambiente e verde Recupero Cave
Gestione parchi servizi tutela ambiente e verde Recupero Cave
Migliorare e potenziare i servizi di raccolta, smaltimento e spazzamento e pulizia stradale
Descrizione: Se ns i bi l i zza re l a popol a zi one s ul l a nece s s i tà di ri durre l a produzi one dei ri fi uti a l l a fonte e di mi gl i ora re i n termi ni qua l i - qua nti ta ti vi l a ra ccol ta di ffe re nzi a ta , con cons eguente conteni me nto dei cos ti di ge s ti one e cons e guente mente del l a Ta ri ffa Igi ene Urba na . Gl i obi etti vi che s i vogl i ono pe rs egui re ne l l ’otti ca di uno s vi l uppo s os teni bi l e s ono:
- l a conformi tà de l l e va ri e fa s i di ges ti one a l l a l e gi s l a zi one a mbi e nta l e ed a l l e norme di ri l i evo re gi ona l e e na zi ona l e;
- l ’i ntroduzi one di una pi a ni fi ca zi one del l e a zi oni a mbi e nta l i pe r l ’otti mi zza zi one del l ’us o de l l e ri s ors e na tura l i e l a ri duzi one de gl i i nqui na menti i n pa rti col a re promuovendo l a ri duzi one a l l a fonte del l a produzi one dei ri fi uti e l ’i ncreme nto de l l e fra zi oni a vvi a te a re cupero, ri uti l i zzo e ri ci cl a ggi o.
Specifica delle ricadute sulla collettività
Sprona re i l s i ngol o a di ffe re nzi a re a l megl i o, pe rmettendo cos ì a d a mpi a s ca l a di i ncre me nta re e mi gl i ora re qua l i ta ti va mente l a fra zi one ri ci cl a ta
Ricadute organizzative Ges ti one de l l e s egna l a zi oni de gl i ute nti e ri s ol uzi one del l e probl ema ti che i n col l a bora zi one con Cernus co Verde .
Impatto sulle risorse finanziarie
Con l ’i ntroduzi one de l l a Ta ri ffa Igi ene Urba na (TI A) a pa rti re da l 2006, e s ucces i s va me nte con TARES e TARI , i cos ti dei va ri s e rvi zi a fferenti i l ci cl o ri fi uti s ono i ntera mente cope rti da l ge tti to de l l a TIA.
2014 2015 2016
Potenziamento raccolta differenziata e riduzione della quantità di rifiuti prodotti; istituzione del divieto di sosta
settimanale per pulizia strade
Potenziamento raccolta differenziata e riduzione della quantità di rifiuti prodotti; istituzione del divieto di sosta
settimanale per pulizia strade
Potenziamento raccolta differenziata e riduzione della quantità di rifiuti prodotti; istituzione del divieto di sosta
settimanale per pulizia strade Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
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% realiz.
1.
2.
3.
4.
5.
Obiettivi correlati
Obiettivo Settore coinvolto Note
Prosecuzione del monitoraggio dell'attività edilizia inerente l'efficienza degli edifici energetici
Gestione e Controllo del Territorio
Nuovo Regolamento Edilizio Gestione e Controllo del
Territorio Redazione nuovo Capitolato Speciale d'Appalto per il
ciclo dei rifiuti e igiene urbana
Gestione e Controllo del Territorio Recupero ex Laghetto Pescatori Gestione e Controllo del
Territorio Riconoscimento aree PLIS in ampliamento Urbanistica e Catasto
Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
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Missione documento unico di programmazione1.
Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione
% realiz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Trasporti e diritto alla mobilità
Priorità triennio
Miglioramento delle condizioni del tessuto veicolare urbano e contestualmente alla qualità di vita dei cittadini
Descrizione: Impl e me nta zi one de l l a mobi l i tà s os teni bi l e pe r fa vori re i l mi gl i ora mento degl i s ta nda rd qua l i ta ti vi di vi ta dei ci tta di ni . Ma nutenzi one de l l e re ti s tra da l i de l te rri tori o i vi compres e quel l e di pa rti col a re pregi o, qua l e è que l l a de l Ce ntro s tori co, pe r l a qua l e s i prevede una nuova re gol a menta zi one del l e vi a bi l i tà ; ma nutenzi one e d i mpl eme nta zi one dei percors i pe dona l i ; Adegua me nto norma ti vo ri qua l i fi ca zi one degl i i mpi a nti di i l l umi na zi one pubbl i ca ; ma nute nzi one e d i mpl e me nta zi one del l e reti di pi s te ci cl a bi l i , ri qua l i fi ca zi one urba na di a s s i vi a ri , a bba tti me nto del l e ba rri ere a rchi te ttoni che propri e de l l a mobi l i tà pedona l e s u s edi s tra da l i . Mi gl i ora re l a ri s pos ta a l l e s e gna l a zi oni di a noma l i e de l l e s e di s tra da l i , s i a s otto i l profi l o del l a ra pi di tà e compl etezza del ri s contro, che s opra ttutto del l e ra pi di tà di i nte rve nto, a nche pre venti vo.
Specifica delle ricadute sulla collettività
Mi gl i ora mento de l l a ci rcol a zi one e del l a s i curezza di tutti gl i utenti che ogni gi orno uti l i zza no i mezzi di tra s porti s i a pubbl i ci che pri va ti
Conteni me nto del l ’i nqui na me nto l umi nos o
Ricadute organizzative Pe r l a ges ti one dei pa rche ggi occorre i ntra ttene re ra pporti con Cernus co Ve rde S.r.l . a ffi da ta ri a del l a ge s ti one del s ervi zi o
Impatto sulle risorse
finanziarie Aus pi ca bi l e trova re degl i s pons or che copra no pa rte de i cos ti del s ervi zi o di bi ke s ha ri ng
2014 2015 2016
Passaggio competenze trasporto pubblico locale o proroga servizioAbbattimento delle barriere architettoniche e manutenzione straordinaria della
stazione della M2 di Villa Fiorita Aumentare il numero delle postazioni di bike sharing Manutenzione rete stradale e di pubblica illuminazione
Gestione trasporto pubblico locale Gestione bike sharing
Manutenzione rete stradale e di pubblica illuminazione
Gestione trasporto pubblico locale Gestione bike sharing
Manutenzione rete stradale e di pubblica illuminazione
Obiettivi correlati
Obiettivo Settore coinvolto Note
Redazione secondo lotto Piano di segnalamento Urbanizzazioni Primarie e Viabilità Aggiornamento Piano della Luce Urbanizzazioni Primarie e
Viabilità Realizzazione opere pubbliche Urbanizzazioni Primarie e
Viabilità Passaggio competenze trasporto pubblico locale
all'Agenzia Mobilità od eventuale proroga contratto
Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie Abbattimento barriere architettoniche della stazione M2
Villa Fiorita
Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
Ricerca sponsor bike sharing Mobilità, Trasporti e Nuove Tecnologie
Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
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1.Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione
% realiz.
1.
Soccorso civile
Priorità triennio
Aumentare la capacità di intervento da parte del personale volontario in situzioni di emergenza, garantendone una maggiore sicurezza
Descrizione: Il Nucl eo Comuna l e Vol onta ri di Prote zi one Ci vi l e i nte nde pros egui re con l a propri a opera di s e ns i bi l i zza zi one nel l e s cuol e, nonché di i nforma zi one s ul Pi a no Comuna l e di Protezi one Ci vi l e e ca mpa gne s ul l a s i cure zza de gl i edi fi ci e d i n pa rti col a r modo s ul l e moda l i tà di eva cua zi one degl i s tes s i . Si proce de rà a l l ’a cqui s to di beni nece s s a ri a l l o s vol gi me nto de l l e opera zi oni di eme rgenza .
Specifica delle ricadute sulla collettività
Il Nucl e o, ma nte ne ndo e l e va to i l l i ve l l o di pre pa ra zi one de i vol onta ri col l a bora cos ta nte me nte con l a Pol i zi a Loca l e a l fi ne de l ra ggi ungi me nto di mi gl i ora mento de l l a qua l i tà de l l a vi ta ci tta di na
Ricadute organizzative Il coordi na me nto del Nucl eo Comuna l e vol onta ri di protezi one Ci vi l e è s vol to da l Coma ndo Pol i zi a Loca l e e con l ’Ammi ni s tra zi one Comuna l e
Impatto sulle risorse
finanziarie Le ri s ors e fi na nzi a ri e s ono que l l e s ta nzi a te nel bi l a nci o pre venti vo e pl uri enna l e
2014 2015 2016
Proseguimento dell’attività di formazione nelle scuole ed attività dimostrativa “sul campo”
Proseguimento dell’attività di formazione nelle scuole ed attività dimostrativa “sul campo”
Proseguimento dell’attività di formazione nelle scuole ed attività dimostrativa “sul campo”
Obiettivi correlati
Obiettivo Settore coinvolto Note
Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
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Missione documento unico di programmazione1.
Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione
2.
Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Priorità triennio
Favorire il benessere della comunità e di rimuovere le cause delle situazioni di fragilità e di disagio
Descrizione: Nel 2014 mi gl i ora no l e pros petti ve fi na nzi a ri e de l l e ri s ors e a ttri bui te a gl i a mbi ti di s trettua l i de i pi a ni di zona , col ri fi na nzi a me nto de l fondo na zi ona l e pe r l e pol i ti che s oci a l i . Nel l a nuova progra mma zi one tri e nna l e 2014/16 s i è cos trui to un pe rcors o di progra mma zi one che ti ene conto del l a nuova s i tua zi one fi na nzi a ri a ge ne ra l e dei s ogge tti pubbl i ci .
Nel l ’a mbi to de l l e s ce l te s tra tegi che i l 2014 s i pone qua l e a nno chi a ve per l o s vi l uppo de l l e pol i ti che s oci a l i future de l di s tre tto. Verrà i nfa tti porta ta a l l ’a tte nzi one dei comuni l a rel a zi one fi na l e e l e bozze di a tti re l a ti vi a l l a voro s vol to tra Anci tel e Comuni per a ttua re un’Uni one dei comuni i n ma teri a di pol i ti che s oci a l i .
Specifica delle ricadute sulla collettività
Gl i effe tti de l l e pol i ti che s oci a l i s i rea l i zza no ne i confronti de l l e fa s ce pi ù debol i de l l a popol a zi one, come ba mbi ni , a nzi a ni ma a nche con l a fi na l i tà del l 'ntegra zi one vers o i ci tta di ni s tra ni e ri
Ricadute organizzative La crea zi one del PUAD è un es empi o de l l a me s s a i n rete del l e di ve rs e progettua l i tà fa centi ca po a l s ogge tto i nte res s a to a l l e pol i ti che s oci a l i
Impatto sulle risorse finanziarie
Pe r l a rea l i zza zi one de l l a s uddetta pri ori tà non ri s ul ta no nece s s a ri e ul teri ori s pe s e di i mporto ri l e va nte ri s petto a que l l e cons ol i da te negl i es e rci zi pre cedenti
2014 2015 2016
Definizione regole distrettuali compartecipazione alle spese per anziani e disabili
Stesura progettazione nuovo bando politiche giovanili Relazione finale e stesura atti progetto “Unione dei
Comuni”
Fornire assistenza alle persone in difficoltà Fornire assistenza alle persone in difficoltà
Politiche per le persone disabili
Descrizione: L’obi etti vo s tra tegi co, i n rel a zi one a nche a l l a pres a d’a tto da pa rte de l Cons i gl i o Comuna l e del l a Convenzi one O.N.U. pe r i di ri tti de l l e pers one con di s a bi l i tà , è que l l o di el a bora re un progetto di vi ta che s vi l uppi l ’a utonomi a , l a di gni tà e l a pi ena i ncl us i one s oci a l e de l l e pers one di s a bi l i . Il PUAD, nel l ’a mbi to de l l e Uni tà Mul ti di s ci pl i na ri , coordi na e fa da regi a a l l a progetta zi one gl oba l e pe r i mi nori di s a bi l i .
Specifica delle ricadute
sulla collettività Forni re a s s i s tenza qua l i fi ca ta e s upporto a i ci tta di ni porta tori di ha ndi ca p, s otto tutti gl i a s petti del l a vi ta s oci a l e
Ricadute organizzative Neca s s a ri o i l coordi na me nto con l e a s s oci a zi oni s oci o-a s s i s tenzi a l i pre s enti s ul te rri tori o
Impatto sulle risorse
finanziarie Non ri s ul ta no ne ces s a ri e a l tre ri s ors e ri s petto a quel l e pre vi s te ne l bi l a nci o a nnua l e e pl uri enna l e del Comune
2014 2015 2016
Progettazione prosecuzione progetto “Nessuno escluso”
Sperimentazione nuovi criteri presa in carico e modalità di progettazione globale del PUAD
Progettazione prosecuzione progetto “Nessuno escluso”
Sperimentazione nuovi criteri presa in carico e modalità di progettazione globale del PUAD
Progettazione prosecuzione progetto “Nessuno escluso”
Sperimentazione nuovi criteri presa in carico e modalità di progettazione globale del PUAD
Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati
Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
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% realiz.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Obiettivi correlati
Obiettivo Settore coinvolto Note
Studio di fattibilità apertura Centro diurno integrato e
servizio di riabilitazione Servizi Sociali
Avvio del processo di costituzione dell'Unione dei
comuni Servizi Sociali
Nuovo regolamento isee adeguamento atti, definizione
tariffe Servizi Sociali
Corso di formazione per i genitori " Genitori efficaci" Servizi Sociali
Progetto "Nessuno escluso" Servizi Sociali
Ridefinizione modalità di accesso, presa in carico e
dimissioni PUAD e Servizio assistenza domicilare Servizi Sociali Politiche di Welfare comunitario che tendano a
sviluppare la capacità generativa immaginativa e creativa delle persone: percorsi di cittadinanza attiva
Servizi Sociali
Predisposizione bando Servizio di gestione cimitero
comunale Gare e Appalti
Comune di Cernusco sul Naviglio – Piano integrato degli obiettivi – Piano della performance 2014-2015-2016 --
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Missione documento unico di programmazione1.
Ricadute attese
Ambito delle ricadute:
Tempistica di attuazione
% realiz.
1.
Tutela della salute
Priorità triennio
Diritti animali
Descrizione: Ges ti one e ri s ol uzi one del l e probl e ma ti che di convi ve nza tra i ci tta di ni e l e col oni e fe l i ne s ta nzi a l i s ul te rri tori o e prote tte da s peci fi che norma ti ve; ce ns i mento del l e col oni e fel i ne s ta nzi a l i s ul te rri tori o comuna l e. Ges ti one del l e a zi oni nece s s a ri e a fa vori re l ’a dotta bi l i tà dei ra nda gi di competenza de l Comune di Ce rnus co s /n; promozi one di ca mpa gne educa ti ve pubbl i ci ta ri e a nti a bba ndono ed a di fes a degl i a ni ma l i d’a ffezi one nonché moni tora ggi o e control l o, pubbl i ci zza zi one de l l a pres enza di ni di a rti fi ci a l i per rondi ni e di ni di per chi rotte ri i ns ta l l a ti s ul terri tori o comuna l e nel l ’a mbi to de l “progetto i l ruggi to del l a za nza ra ”. Ges ti one di tutte l e a zi oni ne ces s a ri e i n ca s o di denunci e per ma l tra tta me nto, ga ra nte ndo l ’i ntervento i mmedi a to i n fa vore degl i a ni ma l i ogge tto di ma l tra tta mento a cce rta to, i n coordi na mento con l a P.L.. Ges ti one de l contra tto pe r l ’a cca l a ppi a me nto e per l a cus todi a de i ca ni e de i ga tti pre s s o i l ca ni l e ri fugi o e ga ra nzi a di i mme di a to i nte rve nto, i n coordi na mento con l a P.L., i n ca s o di a ni ma l i va ga nti s ul terri tori o e di pote nzi a l e peri col o pe r l a pubbl i ca i ncol umi tà .
Specifica delle ricadute sulla collettività
Affronta re e ri s ol ve re con conti nui tà l e probl e ma ti che i nere nti i di ri tti degl i a ni ma l i (pri nci pa l mente ca ni e ga tti ), i l be nes s ere e l a prote zi one del l a fa una domes ti ca e s e l va ti ca ri s i ede nte s ul te rri tori o comuna l e.
Ricadute organizzative Necca s s a ri o i l coordi na mento con l a P.L. per s i tua zi oni di a ni ma l i va ga nti s ul te rri tori o
Impatto sulle risorse finanziarie
Pe r l a rea l i zza zi one de l l a s uddetta pri ori tà non ri s ul ta no nece s s a ri e ul teri ori s pe s e di i mporto ri l e va nte ri s petto a que l l e cons ol i da te negl i es e rci zi pre cedenti
2014 2015 2016
Promozione di campagne educative pubblicitarie antiabbandono ed a difesa degli animali
Promozione di campagne educative pubblicitarie antiabbandono ed a difesa degli animali
Promozione di campagne educative pubblicitarie antiabbandono ed a difesa degli animali
Obiettivi correlati
Obiettivo Settore coinvolto Note
Iniziative per diffondere la consapevolezza e la
conoscenza della salute psicofisica Relazioni Esterne
Bisogni della collettività Miglioramento dei servizi erogati