UNIONE COMUNI GARFAGNANA (Provincia di Lucca)

(1)

UNIONE COMUNI GARFAGNANA

(Provincia di Lucca)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018/2020

PIANO DELLA PERFORMANCE

PIANO DEGLI OBIETTIVI

(2)

Premessa

Il D.Lgs. 150/2009 disciplina i principi generali che devono regolare il sistema di misurazione e valutazione della performance, individuando come finalità da perseguire, il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla collettività, la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e la trasparenza dei risultati ottenuti e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

L’art. 4 disciplina il ciclo della gestione della performance articolandolo nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obbiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali correttivi;

d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati

Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano definisce dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Gli obiettivi inseriti nel Piano della performance, al fine di consentire una corretta valutazione e misurazione della performance sia organizzativa che individuale, devono presentare le caratteristiche indicate nell’art. 5 comma 2 del decreto e precisamente devono essere:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Il Peg/Piano della performance è il documento che conclude l’iter di pianificazione/programmazione dell’Ente e che lega il processo di pianificazione strategica con la programmazione gestionale, tipica del Piano Esecutivo di Gestione.

La pianificazione strategica dell’Unione Comuni Garfagnana è contenuta nel Documento unico di programmazione approvato dal Consiglio con deliberazione n. 21 del 28/12/2017.

Il Dup costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il Dup si compone di due sessioni, la sessione strategica e la sessione operativa:

- nella sessione strategica le linee programmatiche di mandato si traducono in assi strategici e in linee politiche (corrispondenti alle missioni di bilancio ex D.lgs.

118/2011). Per ogni linea politica sono individuati obbiettivi

strategici di mandato da realizzare nell’arco del quinquennio come stabilito al punto 8.1 del principio contabile allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011;

- nella sessione ordinaria, al fine di realizzare gli obiettivi di mandato, le linee politiche

vengono tradotte all’interno dei programmi di ogni missione di bilancio. Per ogni

programma vengono individuati gli obiettivi operativi annuali e pluriennali da attuare

(3)

nel triennio, come stabilito al punto 8.2 del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs.

118/2011;

Con l’approvazione del Piano esecutivo di gestione si chiude il ciclo della programmazione.

In base punto 10 del principio contabile 4/1 allegato al D. Lgs.118/2011, il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il PEG rappresenta inoltre lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

a) la puntuale programmazione operativa;

b) l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;

c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nella SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Questo documento è redatto in continuità con il precedente piano della performance 2017/2019 (approvato con deliberazione di Giunta n. 43 del 29/05/2017): gli obiettivi del 2018 sono stati aggiornati e dettagliati; è opportuno dare continuità all’azione amministrativa realizzata da questo ente.

Le risorse finanziarie, per il periodo 2018/2020, già assegnate con deliberazione di

giunta n. 130 del 28/12/2017 e successive integrazioni adottate a seguito di

variazioni del Bilancio di Previsione 2018/2020, sono riepilogate nei prospetti allegati

al presente atto.

(4)

PARTE I

PRESENTAZIONE DELL’UNIONE COMUNI GARFAGNANA

Dati statistici al 31 dicembre 2017 Superficie territoriale: Kmq. 549,02 Popolazione residente al 31/12/2016:

Popolazione residente al 31/12/2015: 27.159 Densità di popolazione per Kmq: 49,469 Saldo demografico: - 282

Disponibilità e gestione delle risorse umane

Con deliberazione della Giunta dell’Unione Comuni Garfagnana n. 114 del 22.12.2016 è stata approvata la revisione della macrostruttura dell’ente, con decorrenza 1 gennaio 2017, prevedendo i seguenti servizi:

 AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E CULTURALI;

 TECNICO, ASSETTO TERRITORIO, FORESTAZIONE E PROTEZIONE CIVILE;

 SERVIZIO BONIFICA;

 SVILUPPO ECONOMICO;

 SISTEMI INFORMATIVI ED ORGANIZZATIVI;

 PIANIFICAZIONE URBANISTICA;

 POLIZIA LOCALE.

Dati relativi all’organizzazione Presidente: Nicola Poli

Giunta: è composta dai sindaci dei comuni associati

Consiglio: è composto dai sindaci e da due rappresentanti per ciascun Comune associato.

Dipendenti a tempo indeterminato al 01/10/2018: n°36

(5)

Macrostruttura dell’ente approvata con Deliberazione n. 114 del 22/12/2016

(6)

PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI FUNZIONALI

Il personale in servizio presso questa unione, alla data del 01/01/2018, è evidenziato nella tabella che segue:

Organi/servizi Responsabile Servizi/Uffici Dipendenti a tempo indeterminato Segretario

Generale Dirigente apicale

Pinagli

Francesco Lenzi Carla

Cosimini Clara

Servizio Finanziario e Amministrativo

Gragnani Carolina

Servizio Affari generali, amministrativi, finanziari e culturali

Battaglia Emanuela Benedetti Adieme Giannotti Alberice Pieroni Adriana Patrizia

Reali Gabriella Suffredini Daniela Trombi Patrizia Moriconi Martina Servizio

tecnico Fabiana

Fiorani Servizio tecnico, assetto del territorio, forestazione e protezione civile.

Coltelli Enzo Corfini Rita Giannotti Mauro Giuntini Francesco Mazzei Moreno Lenzarini Cinzia Barbieri Roberto Lenzi Daniela Servizio

sviluppo economico

Adami

Luciana Servizio Sviluppo Economico Poli Francesca*

Boggi Aldo**

Servizio Sistemi informativi

Bertamini

Paolo** Servizio Sistemi Informativi ed

organizzativi Costa Lidia

Servizio

Urbanistica Bernardini

Marcello* Servizio Pianificazione

Urbanistica Rossi Chiara *

Tognini Federica*

Polizia Locale Bernardi Gian

Luigi Servizio Polizia Locale Bertolaccini Antonio Cesaretti Giulio Daddoveri Maurizio Domini Elena

Giannotti Andrea Lucchesi Angelica Lunardi Fabrizio Micchi Stefano Morelli Massimo Peretti Andrea Pieroni Fabrizio Pighini Maria Caterina

*dipendenti comandato presso questo ente dai comuni di Castelnuovo di Garfagnana (Bernardini Marcello) e Pieve Fosciana (Rossi Chiara e Tognini Federica).

**dipendenti della provincia di Lucca – Paolo Bertamini – e del Comune di Castelnuovo di Garfagnana – Aldo Boggi - incaricati ai sensi dell’art. 1 comma 557, legge 311/2004

(7)

DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, ASSEGNATE AI SERVIZI

FUNZIONALI

Segretario Generale

Dotazioni strumentali Situazione al 31.12.2016

Personal computer 2

Server In condivisione

Stampanti In condivisione

Fotocopiatrici – Multifunzione In condivisione

Fax In condivisione

Scanner 1

Telefoni fissi 2

Cellulari 1

Servizio Affari generali, amministrativi, finanziari e culturali Dotazioni strumentali Situazione al 31.12.2016

Personal computer 12 + 1 Città della Castagna + 2 giudice di pace

Server In condivisione + 1 esterno giudice di pace

Stampanti 2 + 1 giudice di pace

Fotocopiatrici - Multifunzione In condivisione

Fax 2 + 1 Giudice di Pace

Scanner 3

Telefoni fissi 12 + 3 Giudice di pace

Affrancatrice 1

Etichettatrice 1

Telefoni fissi 15

Notebook 2

Servizio tecnico, assetto del territorio, forestazione e protezione civile.

Personal computer 10 + 7 hangar

Stampanti In condivisione + 7 hangar

Fotocopiatrici – Multifunzione In condivisione + 2 hangar

Fax In condivisione + 1 hangar

Scanner 2 + 1 hangar

Plotter 2 + 1 hangar

Proiettori 2

Telefoni fissi 11 + 8 hangar

Cellulari 5 + 28 schede

Notebook 4 + 1 hangar

Telo per proiezioni 1

Videoconferenza 1 hangar

Apparati radio mobili 12

(8)

Servizio Bonifica

Personal computer 1

Fax In condivisione

Telefoni fissi 1

Cellulari n. 1 scheda

GPS 1

Servizio Sviluppo Economico

Personal computer 2

Stampanti 1

Fax In condivisione

Telefoni fissi 2

Settore Sistemi Informativi ed organizzativi

Personal computer 2

Server 7

Fax In condivisione

Telefoni fissi 2 + 1 ced + 1 cordless assistenza

Cellulari 0

Notebook 0

Servizio Pianificazione Urbanistica

Personal computer 2

Plotter 1

Fotocopiatrici In condivisione

Fax In condivisione

Telefoni fissi 1

Cellulari 0

Notebook 0

(9)

Servizio Polizia Locale

Personal computer 5 + 4 sede distaccata

Stampanti 3 + 3 sede distaccata

Fax In condivisione

Telefoni fissi 4 + 1 sede distaccata

Cellulari 11

Notebook 1

La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è così composta:

- Un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell’automazione d’ufficio;

- Un telefono fisso / cordless;

- Collegamento alla multifunzione di rete e solo per necessità particolari, stampante locale;

- Un fax in dotazione a tutte le aree di lavoro;

(10)

PARCO AUTOMEZZI ASSEGNATE AI SETTORI FUNZIONALI

Tipo di vettura Targa Alimentazione Utilizzo 1 FIAT Ducato

Autocarro LU531333 Gasolio FORESTAZIONE

2 Iveco 4x4 LU547673 Gasolio FORESTAZIONE

3 Land Rover LU548172 Gasolio FORESTAZIONE

4 Unimog 1670

Autocarro FIM36707 Gasolio AIB

5 Land Rover ZA978CC Gasolio AIB

6 Mitshu . L200

Autocarro con rimorchio

BD428YB Gasolio FORESTAZIONE

7 Roulotte PI011189 TRAINO FORESTAZIONE

8 FIAT P. 4x4 BW074AY Benzina FORESTAZIONE

9 FIAT Stilo CB981ZH Gasolio AMMINISTRAZIONE

10 Toyota HJLux

Autocarro CH539CS Gasolio AIB

11 FORD T.

Autocarro BX504JV Gasolio FORESTAZIONE

12 Panda Actual CY822FT Benzina FORESTAZIONE

13 Panda Actual DN606TF Benzina AMMINISTRAZIONE

14 Panda Actual CY820FT Benzina FORESTAZIONE

15 Carrello LB LU08278 TRAINO FORESTAZIONE

16 Land Rover

Autocarro ZA388NK Gasolio AIB

17 Panda 4x4 CY821FT Benzina FORESTAZIONE

18 Ford T. autocarro BR850WN Gasolio FORESTAZIONE

19 Toyota HJLux LU450592 Gasolio FORESTAZIONE

20 Goldoni Transcar LU9778 Gasolio FORESTAZIONE

21 Goldoni 3445 LU010414 Gasolio FORESTAZIONE

22 Macchina Trattrice

Caron AEY662 Gasolio FORESTAZIONE

23 Mercedes Sprinter DA866FV Gasolio FORESTAZIONE-AIB

24 Trattrice Agricola AY973T Gasolio FORESTAZIONE

25 Autocarro FORD DV627YF Gasolio FORESTAZIONE

26 FIAT BRAVO EB718VG Gasolio AMMINISTRAZIONE

27 Unimog U20 Mercedes EH921DC Gasolio AIB

28 FIAT 16 Polizia Locale YA342AH Gasolio POLIZIA LOCALE 29 FIAT PUNTO (ex

Camporgiano)

YA993AG Gasolio POLIZIA LOCALE

30 Panda San Romano

Garfagnana BJ103TF Benzina POLIZIA LOCALE

31 Fiat 65-90 LU010064 Gasolio FORESTAZIONE

32 Rimorchio LU 001925 TRAINO FORESTAZIONE

33 FIAT 16 EP986NN Benzina AMMINISTRAZIONE

34 Autocarro DIESEL FORD Ranger

EX715ZD Gasolio AIB

(11)

Piano delle alienazioni

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili anno 2018 è stato adottato con deliberazione di Giunta n. 120 del 18/12/2017. Il patrimonio di proprietà dell’ente è strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali e, pertanto, per l’anno 2018, non è suscettibile di alienazione.

ELENCO IMMOBILI ANNO 2018

Descrizione Sez. Foglio Mappale Superficie catastale mq.

VALORE (Indicativo)

€

RENDITA Catastale

€ 1 Loc. Isola piano terra (

Mattatoio ) Camporgiano

B 16 6341 415 650.000,00 2.217,15

2 Via Madonna della Tosse Caserma (VV.F.

ed Hangar) Castelnuovo di Garfagnana

B 2 7360 358 400.000,00 4.059,00

3 Via Vittorio Emanuele 7 ( Uff. Bonifica) Castelnuovo di Garfagnana

B All.A 2798 260 100.000,00 402,84

4 Loc. Isera Struttura Turistica

Villa Collemandina

C 4 6819 230.000,00 1.512,19

5 Via Vittorio Emanuele 9 Castelnuovo di Garfagnana

B All. A 2802 1747 1.100.000,00 11.813,95

6 Via Vittorio Emanuele 7

Castelnuovo di Garfagnana

B All.A Sub. 10- 11

2798 700 300.000,00 1.084,56

(12)

PARTE II

DALLA STRATEGIA ALL’OPERATIVITA’

Con l’introduzione della nuova contabilità armonizzata è stata modifica la struttura del Bilancio di Previsione e quindi del Piano Esecutivo di Gestione,

In particolare, la parte Spesa del bilancio è articolata in missioni e programmi (articolo 14 del decreto legislativo n. 118 del 2011), la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli Enti:

• le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle Amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; sono definite in base al riparto di competenze stabilito dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, assumendo come riferimento le missioni individuate per lo Stato;

• i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi istituzionali definiti nell’ambito delle missioni; la denominazione del programma riflette le principali aree di intervento delle missioni di riferimento, consentendo una rappresentazione di bilancio, omogenea per tutti gli enti pubblici, che evidenzia le politiche realizzate da ciascuna amministrazione con pubbliche risorse.

All’interno dell’aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, secondo i principali aggregati economici che le contraddistinguono.

Dagli indirizzi strategici agli obiettivi strategici.

Di seguito si evidenzia il collegamento tra gli indirizzi strategici, gli obiettivi strategici e le missioni di bilancio a cui tali obiettivi si ricollegano.

Indirizzo strategico Obiettivo strategico missioni 1.Consolidare ed

implementare il ruolo dell’UCG

1.1 Perseguire nel processo di semplificazione ed

innovazione telematica per la gestione dei procedimenti al fine di migliorare il

funzionamento della

macchina amministrativa.

1.2 Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni.

1.3 Politiche fiscali: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini ed imprese.

1.4 salvaguardare il nucleo fondamentale di servizi da gestire a livello periferico sviluppo nuovi servizi associati e potenziando

M 01 - servizi

istituzionali, generali e di gestione

M 02 – uffici giudiziari

(13)

quelli già attivati.

1.5 Diffusione delle informazioni e/o notizie provenienti dall’ente.

1.6 Garantire il servizio Ufficio dell’ufficio del Giudice di pace

1.7 azioni di

programmazione ed utilizzo dei fondi per canoni e

sovracanoni idroelettrici spettanti ai comuni ricadenti nel BIM (art 3 comma 1 lettera q) dello statuto) 1.8 azioni di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed

erogazione del relative prestazioni ai cittadini (art.

7 comma 3 lettera b) dello statuto)

M01 - servizi

istituzionali, generali e di gestione

M 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2.Territorio e

ambiente 2.1 incremento del livello di sicurezza e di tranquillità dei cittadini

2.2 attuare politiche volte alla difesa del suolo e del territorio

2.3 promuovere azioni finalizzate all’adeguamento antisismico del patrimonio immobiliare pubblico e privato

2.4 adozione piano

strutturale intercomunale 2.5 sviluppo del sistema di protezione civile

2.6 programmare interventi contro il dissesto

idrogeologico nell’ambito delle misure 8.3 / 8.4 / 8.5 del PSR2014/2020

2.7 azioni coordinate con il consorzio di bonifica toscana nord per la protezione del territorio agrario e forestale da fenomeni di dissesto idrogeologico, frane ed alluvioni

M 03 ordine pubblico e sicurezza

M 09 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

M. 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

M. 11 Soccorso civile M 09 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

M 16 – Agricoltura,

politiche agroalimentari

e pesca

(14)

2.8 Lotta al randagismo 2.9 azioni di sostegno all’agricoltura

3.azioni per lo sviluppo economico e la crescita del territorio

3.1 completare la pianificazione,

programmazione e sviluppo delle azioni previste

nell’ambito della strategia nazionale delle aree interne

3.2 Adozione Piano del Commercio

3.3 Semplificazione: meno burocrazia più imprese.

3.4 progetto “protezione ambientale, adattamento e mitigazione del

cambiamento climatico “ (energie rinnovabili e di efficienza energetica) 3.5 realizzazione degli interventi finalizzati al potenziamento della linea Lucca-Aulla L. e dello scalo merci della stazione di Castelnuovo di Garfagnana

/ M 04 – Istruzione e diritto allo studio / M 07 – Turismo / M 05 - tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali / M 09 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente / M 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

M 14 – sviluppo economico e competitività

M 09 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

4.Scuola, società e

giovani 4.1 sostenere l’educazione come diritto

all’apprendimento alla

partecipazione, al benessere 4.2 fornire ai giovani

opportunità per allargare i loro orizzonti.

4.3 garantire il sostegno ai servizi al favore di anziani, disabili e soggetti

svantaggiati in genere

M 04 – Istruzione e diritto allo studio

M 05 - tutela e

valorizzazione dei beni e delle attività culturali

5.Cultura e turismo quale risorsa per lo sviluppo del territorio

5.1 valorizzare il capitale sociale della Garfagnana 5.2 Consolidare le proposte culturali della Garfagnana 5.3 piano Integrato della cultura – valorizzazione del sistema bibliotecario

5.4 garantire l’erogazione dei servizi turistici mediante

M 05 - tutela e

valorizzazione dei beni e delle attività culturali

M 07 - Turismo

(15)

il funzionamento di uno sportello sul territorio 5.5 fornire supporto e/o organizzare manifestazioni culturali nel territorio della Garfagnana

5.6 sviluppare nuovi progetti culturali per attivare flussi turistici

5.7 promozione e sviluppo del sistema turistico nel territorio mediante

l’istituzione dell’imposta di soggiorno

Preme evidenziare che, con riferimento a ciascun stanziamento di spesa di cui ai prospetti allegati, dovranno essere verificati i seguenti indicatori:

Indicatori performanti Valore atteso Realizzazione della spesa corrente

% importo impegnato / previsione assestata ≥90%

Indicatore premiante Realizzazione della spesa corrente

% importo impegnato / previsione assestata ≥95%

Le stesse verifiche dovranno essere fatte anche rispetto agli stanziamenti iscritti in entrata.

OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTI I SETTORI 2018/2020

L’Amministrazione, oltre agli obiettivi assegnati ad ogni responsabile di Servizio, ha individuato i seguenti N. 3 obiettivi strategici da realizzare, quale performance di ente nel corso del 2018.

N. DENOMINAZIONE

1 Aggiornamento del sito ufficiale dell’Ente con responsabilità, per la parte di competenza, della sezione “Amministrazione Trasparente”

2 Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale Anticorruzione

3 Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale

della Trasparenza

(16)

RESPONSABILE: Francesco Pinagli

RISORSE UMANE ASSEGNATE: tutto il personale dell’ente

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:

Sostenere e formare gli uffici nel recepimento delle novità normative in materia di prevenzione della corruzione.

FASI DA ATTUARE NELL’ANNO

1) Formazione ai responsabili per adeguamento operativo 2) Revisione del PTPC

3) Mappatura ulteriori processi

4) Implementazione misure di contenimento del rischio 5) Monitoraggio delle azioni in essere

Missione 1) programma 1 – organi istituzionali.

Indirizzo strategico: 1.Consolidare ed implementare il ruolo dell’UCG

Obiettivo strategico : 1.5 diffusione delle informazioni e/o notizie provenienti dall’ente.

Obiettivo

operativo descrizione 1.5.1 dall’ente al

cittadino Favorire la divulgazione di notizie istituzionali di interesse per la popolazione, coordinandone il flusso dagli Uffici verso l’esterno sfruttando tutti i possibili canali di comunicazione

1.5.2 dal cittadino

all’ente Favorire il maggiore interscambio possibile fra la popolazione e l’Amministrazione per organizzare e coordinare eventi e iniziative sul territorio e per costruire strumenti di programmazione partecipata.

Obiettivi esecutivi e risorse umane assegnate

1) Funzionamento degli organi istituzionali RESPONSABILE: Carolina Gragnani

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Adriana Patrizia Pieroni, Adieme Benedetti

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: Gestione delle attività per il funzionamento degli organi istituzionali. Attività di coordinamento tra gli amministratori al fine di programmare le varie attività da svolgere in rappresentanza dell’ente ed in particolare le missioni effettuate nell’espletamento del mandato.

Descrizione attività Indicatori 2017/Obiettivi

2018

2017 Prev. 2018

Missioni degli amministratori

Determine impegno

spesa 1 1

Determine di

liquidazione 1 1

(17)

2) Cura del cerimoniale

RESPONSABILE: Carolina Gragnani

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Adieme Benedetti, Adriana Patrizia Pieroni.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: tenuta dell’agenda del presidente al fine di gestire sia gli inviti a manifestazioni e cerimonie dello stesso presidente che la partecipazione a riunioni presso altri enti quali ad es. regione, provincia, comuni, consorzio di bonifica, ecc. Gestione dei procedimenti relativi alla concessione di patrocini.

2018

2017 Prev. 2018

Patrocini Patrocini richiesti 11 10

Patrocini autorizzati 10 10

Partecipazione a manifestazioni

Inviti gestiti

Non quanitificabile

3) Revisore dei conti

RESPONSABILE: Carolina Gragnani

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Gabriella Reali e Patrizia trombi

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: assunzione impegni di spesa per il funzionamento dell’organo di controllo nonché acquisizione e conservazione di tutti verbali rilasciati.

2018

2017 Prev. 2018

determine/delibere n. atti adottati

determine 2 2

4) Potenziamento Urp

RESPONSABILE: Carolina Gragnani

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Adriana Patrizia Pieroni, Adieme Benedetti

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: potenziare lo strumento che permette al cittadino di avere tutte le informazioni sulle attività dell’ente e il supporto necessario in caso di accesso ai servizi erogati.

2018

2017 Prev. 2018

Accessi sul sito web n. visitatori Non quantificabile Non quantificabile

Accessi allo sportello n. richieste 1200/1500 1200/1500

Gestione mail su

indirizzo info n. mail in arrivo 2000/2200 2000/2200

5) Raccordo tra uffici ed organi istituzionali per il funzionamento degli stessi organi istituzionali.

RESPONSABILE: Francesco Pinagli

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Carla Lenzi.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: attività di supporto al presidente, alla giunta ed al consiglio nella convocazione delle sedute di giunta e consiglio e nell’esame delle richieste che pervengono dai componenti di tali organi. Invio degli atti da esaminare in giunta ed in

(18)

Consiglio agli amministratori/consiglieri dell’ente. Attività di verifica del funzionamento dell’iter digitale.

2018

2017 Prev. 2018

Attività di

monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi

strategico/gestionali

report predisposti 2 CONTROLLI

INTERNI 2

obiettivi operativi di D.u.p monitorati

2 (semestrale) 2

Attività di supporto alla direzione operativa

Riunioni 12 conferenze

responsabili di servizio

12

Assistenza a Consiglio

e Consiglieri ordini del giorno

Consiglio 7 ordini del giorno 5 ordini del giorno della

Giunta 18 ordini del giorno 18

richiesta informazioni da parte dei

consiglieri

8 8

Attività di supporto agli organi politici

riunioni

Attività di supporto

nucleo di valutazione Verbali 2 2

6) Ufficio stampa

RESPONSABILE: Carolina Gragnani

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Carla Lenzi, Clara Cosimini, Martina Moriconi.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI:

Promuovere azioni per incrementare la comunicazione istituzionale esterna ed interna: dal lato esterno mediante il potenziamento dell’URP, la comunicazione istituzionale e la traduzione in un linguaggio accessibile della tecnica e dei concetti del web, ecc.; dal lato interno velocizzare e ottimizzare lo scambio di informazioni tra amministratori ed uffici.

2018

2017 Prev. 2018

Ufficio stampa n. comunicati

pubblicati 5 15

n. determinazioni

4 2

(19)

Missione 1) programma 2 – Segreteria generale

Indirizzo strategico: 1.Consolidare ed implementare il ruolo dell’UCG

Obiettivo strategico : 1.2 Garantire la legalità e la trasparenza dei processi e delle informazioni

Obiettivo operativo descrizione 1.2.1

Amministrazione:

legalità e

digitalizzazione

Sostenere e formare gli Uffici nel recepimento delle novità normative in materia di anticorruzione, trasparenza dell’attività amministrativa, digitalizzazione e conservazione degli atti, razionalizzazione della modulistica esistente

OBIETTIVI ESECUTIVI e risorse umane assegnate 1) Controlli interni

RESPONSABILE: Dott. Francesco Pinagli

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Carolina Gragnani, Emanuela Battaglia, Carla Lenzi, Clara Cosimini.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: predisposizione degli atti necessari al controllo degli atti adottati dai responsabili dei servizi per verificare il rispetto della normativa vigente e quanto stabilito dal regolamento dell’ente.

Descrizione attività Indicatori

2017/Obiettivi 2018 2017 Prev. 2018

Controlli interni Sedute 2 2

Verbali 4 4

documenti esaminati 191 150

2) Assicurare il massimo livello di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Adriana Patrizia Pieroni, Carla Lenzi, Maria Caterina Pighini.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: elaborazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, monitoraggio periodico e costante del sito istituzionale al fine della verifica della completezza delle pubblicazioni all’albo on line ed alla sezione

amministrazione trasparente.

Descrizione attività Indicatori 2017/Obiettivi

2018 Prev. 2017 2018

elaborazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

documenti predisposti (piano triennale di prevenzione della corruzione)

1 1

coordinamento della attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, attuazione delle misure di

trasparenza e successivo monitoraggio

documenti predisposti (circolari, linee guida e altri documenti di coordinamento)

3 4

Organizzazione corsi di formazione per

dipendenti Unioni

Programma corsi e

partecipanti 1 2

(20)

Comuni e Comuni associati e

convenzionati

3) Adozione del nuovo regolamento per la privacy.

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Carolina Gragnani, Carla Lenzi, Clara Cosimini.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: predisposizione del nuovo regolamento per la privacy al fine di recepire le novità introdotte con il regolamento UE 2016/679

Descrizione attività Obiettivi 2018 2018 Elaborazione

regolamento Atti connessi alla gestione coordinata con i comuni

componenti 20

4) Individuazione di modalità organizzative omogenee con i comuni componenti in ambito Reg.

UE 2016/679

RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertamini.

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Carolina Gragnani.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: Assumere il mandato conferito dai Comuni componenti all'Unione Comuni Garfagnana in conformità a quanto stabilito nel Regolamento UE 2016/679 per l’individuazione del Responsabile della protezione dati (DPO – RPD) e adempimenti previsti per legge nei termini di cui in premessa per un periodo di anni 2.

regolamento Deliberazione

Regolamento 1

1

5) Individuazione del Responsabile della protezione dati (DPO-RPD) RESPONSABILE: Dott. Paolo Bertamini.

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Carolina Gragnani

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: approvare lo schema di protocollo d'intesa tra l’Unione Comuni Garfagnana e la Provincia di Lucca, per l'assistenza tecnico-amministrativa relativa allo svolgimento delle funzioni di responsabile protezione dati DPO/RDP (Reg. UE 2016/679)

regolamento Deliberazione

Regolamento 1

1

6) Predisposizione regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di committenza (CUC)

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Fabiana Fiorani, Enzo Coltelli.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: predisposizione del regolamento per il funzionamento della CUC.

Descrizione attività

Obiettivi 2018

2018 Elaborazione

regolamento Deliberazione Regolamento

Determinazione di impegno

1 1 1

(21)

7) Adozione regolamento SUAP.

RESPONSABILE: Dott. Francesco Pinagli RISORSE UMANE ASSEGNATE: Luciana Adami

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: predisposizione di un nuovo regolamento al fine di disciplinare il funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive nell’ambito della gestione associata ex art. 8 dello Statuto dell’ente.

regolamento

Deliberazione Regolamento

1 1

8) Elaborazione del nuovo CCDI normativo in applicazione delle novità introdotte con il CCNL 21/05/2018.

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Carolina Gragnani, Emanuela Battaglia.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: predisposizione del nuovo regolamento per l’applicazione degli istituti normativi previsti dal nuovo CCNL 2016/2018.

regolamento

1 1

9) Elaborazione regolamento per la pesatura delle posizioni organizzative RESPONSABILE: Dott. Francesco Pinagli

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Carolina Gragnani

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: predisposizione del nuovo regolamento per la pesatura delle posizioni organizzative in applicazione a quanto previsto dal nuovo CCDI 2016/2018.

regolamento

1 1

10) Gestione del Manuale di Gestione / protocollo informatico.

RESPONSABILE: Dott.ssa Carolina Gragnani

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Adieme Benedetti, Martina Moriconi.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: gestione del Manuale di Gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi secondo quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2013 e dal codice dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs. N. 82/2005, in particolare per quanto attiene alla conservazione e tenuta dei documenti.

Descrizione

attività Indicatori 2017/Obiettivi

2018 2017 Prev. 2018

Attività di

protocollazione e smistamento posta

Atti protocollati e smistati agli

uffici Protocolli totali

12.412 n. protocolli totali 12.500

Gestione archivi CLASSIFICAZIONE CORRISPONDENZA SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA Gestione manuale protocollo

informatico CONSEGNA AGLI

UFFICI DELLA

(22)

POSTA

Attività di notifica atti e spedizione posta

Gestione macchina

affrancatrice e rapporti con la Posta

Adozione delle Determinazioni di

impegno e liquidazione spese

postali e manutenzione

affrancatrice Spedizione atti

giudiziari atti notificati Polizia Locale 936 750

atti giudiziari 503 CAD-CAN 350 CAD/CAN

Raccomandate 399 350

totale spedizioni 2300 2000

Gestione sportello

CCIAA Certificati CCIAA 50 50

Visure CCIAA 65 55

11) Gestione della Pec nell’ambito del protocollo in uscita RESPONSABILE: Dott.ssa Carolina Gragnani

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Adieme Benedetti – tutto il personale

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: utilizzo della posta certificata in uscita da parte di tutti gli uffici in autonomia con il supporto dell’ufficio protocollo (laddove necessario) in modo da velocizzare gli scambi di informazioni con tutti i destinatari in possesso di casella Pec.

attività di invio delle tutti gli uffici e sviluppare gli iter digitali.

2018

2017 Prev. 2018

Pec in uscita n. pec 2878 2500

12) Collegamento dei software segreteria e finanziaria RESPONSABILE: Dott.ssa Carolina Gragnani

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: collegare i dati inseriti nel programma di segreteria utilizzato per l’adozione degli atti dell’ente con il programma di gestione finanziaria al fine di proseguire nel processo semplificazione dell’attività amministrativa, snellire le fasi di caricamento degli impegni/accertamenti consentendo ai vari responsabili di servizio di monitorare la situazione finanziaria.

13) Formazione e informazione.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: favorire lo scambio delle informazioni tra gli uffici al fine di realizzare le varie attività in modo coordinato e coerente, anche alla luce del passaggio sopra citato.

2018

2017 Prev. 2018

Interventi formativi n. riunioni tra uffici 10 10

n. bozze documenti

predisposte 4 4

(23)

Missione 1) programma 3 - Gestione economico finanziaria e programmazione, provveditorato

Indirizzo strategico: 1.Consolidare ed implementare il ruolo dell’UCG

Obiettivo strategico : 1.3 Politiche fiscali: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini ed imprese.

Obiettivo operativo descrizione 1.3.1 gestire a

regime il nuovo sistema di contabilità armonizzata

1.3.2 controllo di gestione

1.3.3 imposta di soggiorno

Sviluppare ed adottare gli strumenti di programmazione introdotti dal nuovo sistema contabile, D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Monitorare ed analizzare le spese correnti dell'ente per perseguire significativi risparmi.

Assolvimento degli obblighi in materia di Iva Realizzare attività di sostegno alla programmazione ed attuazione del controllo interno di gestione.

Attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

OBIETTIVI ESECUTIVI e risorse umane assegnate

1) Gestione del Bilancio di Previsione 2018/2020 secondo la normativa dell’armonizzazione contabile.

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Gabriella Reali, Patrizia Trombi

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: Gestione del bilancio armonizzato secondo quanto previsto dal principio contabile n. 4/2 del D, Lgs. 118/2011 e smi; adozione degli atti necessari per il rispetto dei nuovi adempimenti

2017/Obiettivi 2018 2017 Prev. 2018 Gestione delle entrate e

delle spese Reversali 2140 1900

Accertamenti 1956 2000

Mandati 2809 2500

Impegni di spesa 1975 1800

fatture registrate 1020 850

Gestione finanziamenti mutui in ammortamento mutui contratti

nell’esercizio 0 1*

(*)qualora necessario per far fronte ai pagamenti dei lavori nell’ambito del PSR 2014/2020.

Nell’ambito della gestione economico finanziaria del bilancio è importante fare riferimento all’attività dell’economo svolta dalla dipendente Rita Corfini. fino al 30/11/2018 e, dal 01/12/2018 subentra la Sig.ra Maria Caterina Pighini.

Indicatori 2017 Prev.

2018 Economato

Verifiche di cassa con revisore 4 4

buoni 24 20

rendiconti 4 4

determinazioni 6 6

(24)

2) Contabilità economico patrimoniale dell’ente.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: attività di codifica dei beni dell’ente per la loro registrazione nell’inventario e nel conto del patrimonio nell’ambito della contabilità economico patrimoniale; gestione degli adempimenti connessi a tale materia

2018

2017 Prev. 2018

Interventi formativi n. contatti per

assistenza telefonica 6 6

n. documenti

predisposti 6 6

3) Monitoraggio e verifica del rispetto dei vincoli imposti dalla regione secondo quanto prescritto nella L.R. 68/2011 e smi e dalla normativa nazionale (per es. legge di stabilità), in particolare per quanto attiene alla spesa di personale.

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Emanuela Battaglia, Gabriella Reali

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: adozione degli atti richiesti per le verifiche imposte dalla regione Toscana e/o dalla normativa nazionale.

2018

2017 Prev. 2018

Procedimento per l’accesso ai contributi di cul all’art. 90 della LRT 68/2011

n. invii

1 1

Richieste dati riferiti alla spesa di personale ai comuni componenti

n. invii per richieste

dati 14 14

4) rendicontazione fondi assegnanti da enti quali, ad es. il consorzio di bonifica, ecc RESPONSABILE: Dott.ssa Carolina Gragnani

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: attività da svolgere per la regolare rendicontazione dei finanziamenti ottenuti da vari enti al fine di incassare le somme anticipate dall’ente per la realizzazione dei lavori al fine di supportare, in particolare, il servizio tecnico.

2018

2017 Prev. 2018

Verifiche per presentazioni rendiconti agli enti finanziatori

Sono stati effettuati monitoraggi su fondi assegnati da UCMV nell’ambito del progetto ARCUS (presentati n. 3 rendiconti) Infrasci, Fondi Montagna, Vagal, Bike Sharing, PSR 2007/2013 – Mis.

8.3, n. 2 rendiconti su Contributi erogati da fondazione CariLu

Dovranno essere Rendicontati i fondi assegnati da enti quali la regione Toscana, il consorzio di bonifica, la U.E., fondazioni, ecc.

(25)

5) rendicontazioni gestioni associate comunali RESPONSABILE: Dott.ssa Carolina Gragnani

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Gabriella Reali

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: rapporto continuo con i comuni della Garfagnana, componenti e non, al fine di verificare costantemente i rapporti di debito/credito relativamente alle gestioni associate di funzioni fondamentali e dei lavori svolti in amministrazione diretta per conto degli stessi comuni.

2018

2017 Prev. 2018

Rendiconti gestioni

associata n. verifiche con i

comuni 14* 14*

(*) n. degli enti coinvolti nelle attività di verifica

6) collaborazione con l’organo di revisione RESPONSABILE: Dott.ssa Carolina Gragnani RISORSE UMANE ASSEGNATE: Gabriella Reali

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: tenuta dei rapporti con il revisore dei conti al fine dell’espletamento delle attività di verifica di competenza dello stesso (verifiche trimestrali e annuali).

2018

2017 Prev. 2018

Incontri con il

revisore Verbali adottati a seguito delle verifiche e/o richieste di pareri

Sono stati resi n. 23

pareri Si prevede il rilascio di almeno 15 pareri

7) Nomina organo di revisione per il triennio 2019/2021 RESPONSABILE: Dott.ssa Carolina Gragnani

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Patrizia Trombi

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: adozione degli atti per il rinnovo dell’organo di revisione, in vista della scadenza dell’incarico attuale in data 28/12/2018.

Descrizione attività Obiettivi 2018 Prev. 2018 Atti necessari per la

nomina n. delibere

n. determine 1

1

8) Predisposizione della documentazione necessaria alla gestione dell’IVA RESPONSABILE: Dott.ssa Carolina Gragnani

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Patrizia Trombi

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: attività da svolgere per la regolare gestione dell’Iva al fine di tenere i rapporti con lo studio incaricato ed hai nuovi adempimenti riferiti alla liquidazione trimestrale dell’imposta, con particolare riferimento alla gestione dello “split payment commerciale”.

2018

2017 Prev. 2018

Gestione servizio fiscale e IVA

fatture attive

100 95

fatture passive 89 80

Liquidazione

trimestrale Iva a debito “commerciale

n. F24EP

4

(26)

8) Aggiornamento dell’Inventario

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Patrizia Trombi

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: utilizzo del programma di contabilità in uso al servizio finanziario per la gestione dell’inventario con il programma di software della contabilità; caricamento nuovo partite, gestione degli spostamenti di beni mobili e cancellazione dei beni dismessi.

2018

2017 Prev. 2017

Gestione

dell’inventario n. registrazioni 65 50

n. fatture registrate 45 30

9) avvio del regime SIOPE+ a far data dal 01/01/2019.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gabriella Reali, Patrizia Trombi

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: adozione degli atti necessari per l’acquisizione dei servizi per attivazione e manutenzione mandati e reversali elettronici opi e collegamento a SIOPE+: avvio della fase di sperimentazione per garantire l’operatività dal 01/01/2019.

Descrizione attività Obiettivi 2018 Prev. 2017

Atti n. determine 1

n. delibere per aggiornamento

convenzione in essere 1 10) procedura per la stipula di un contratto di mutuo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gabriella Reali

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: adozione degli atti per la stipula di un contrato di mutuo con istituto privato per la disponibilità di liquidità da utilizzare nei progetti de PSR 2014/2020.

Descrizione attività Obiettivi 2018 Prev. 2018 Stipula contratto di

mutuo n. contratti 1*

*Questo obiettivo sarà realizzato soltanto in caso di necessità di risorse liquide da utilizzare per quanto sopra descritto.

11) rendicontazione conti correnti postali servizio di tesoreria e servizio polizia locale RESPONSABILE: Dott.ssa Carolina Gragnani

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Patrizia Trombi.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: verifica continua dei versamenti effettuati sui conti correnti postali dell’ente al fine di adottare gli atti necessari per il prelievo delle somme depositate sugli stessi conti e il loro versamento sul conto di tesoreria presso il Tesoriere dell’ente con conseguente aggancio delle partite ai rispettivi capitoli di bilancio.

Inoltre per quanto attiene alle somme versate sul conto corrente di Polizia locale, attività di supporto con il servizio di P.L. al fine di prelevare le somme come sopra dettagliato e procedere al riparto delle stesse tra i comuni beneficiari delle sanzioni e facenti parte della gestione associata.

2018

2017 Prev. 2018

(27)

Gestione conti

correnti postali n. estratti conto

verificati 24 24

n. reversali per

prelievo somme 46 40

n. bollettini verificati 2820 1200

12) gestione del sistema dei pagamenti spontanei PAGOPA RESPONSABILE: Dott.ssa Carolina Gragnani

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Patrizia Trombi.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: attività di monitoraggio e rendicontazione di dei pagamenti spontanei effettuati con il sistema PagoPa al fine di consentire il collegamento delle stesse somme ai corrispondenti capitoli di bilancio di previsione.

2017

2017 Prev. 2018

Monitoraggio PAGOPA n. movimenti

esaminati 0 24

n. tipi di pagamento

predisposti 6 1(imposta di

soggiorno)

13) gestione contenzioso derivante dall’immissione delle Minute di ruolo su piattaforma Equitalia

RESPONSABILE: Dott.ssa Carolina Gragnani RISORSE UMANE ASSEGNATE: Patrizia Trombi

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: a seguito della mancata riscossione delle sanzioni amministrative emesse per violazioni in materia di vincolo idrogeologico si provvede con il supporto di Equitalia della emissione della Minuta di ruolo necessaria per il recupero delle somme dovute all’Ente.

2018

2017 Prev. 2018

Attività di riscossione

tramite Equitalia n. Ruoli 0 2

n. monitoraggio

pagamenti 2 2

14) Rendicontazione somme della Gestione associata di PL RESPONSABILE: Dott.ssa Carolina Gragnani

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Gabriella Reali

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: verifica dei rapporti credito/debito con i Comuni partecipanti alla gestione associata, in particolare con quelli di provenienza del personale, al fine di chiudere le partite ancora aperte.

Inoltre nel 2018 dovranno essere verificate le partite debito/credito riferite al rinnovo del CCNL 201/2018

2018

2017 Prev. 2018

Verifica partite attive e passive ancora aperte

n.

15 15

n. 15 15

(28)

15) Attività di verifica per la riduzione del volume dei residui attivi e passivi.

RESPONSABILE: Dott.ssa Carolina Gragnani RISORSE UMANE ASSEGNATE: Gabriella Reali

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: monitoraggio continuo e costante del volume dei residui attivi e passivi al fine di giungere alla loro riduzione

16) dismissione partecipate.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: adozione degli atti conseguenti alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni adottata con deliberazione n. 32 del 25/09/2018.

Descrizione attività Obiettivi 2018

Lettere per

dismissione Fare riferimento al piano per la revisione straordianaria

Determine/delibere Affidamento assistenza tecnico specialistica ed eventuale adozione di modifiche al piano di revisione

Procedure concluse Non quantificabile

Indirizzo strategico: 1.Consolidare ed implementare il ruolo dell’UCG

Obiettivo strategico : 1.3 Politiche fiscali: puntare a strategie che gravino il meno possibile su cittadini ed imprese.

Obiettivo operativo descrizione 1.3.3 imposta di

soggiorno Attività organizzativa e gestionale dell'imposta.

OBIETTIVI ESECUTIVI e risorse umane assegnate 1) Gestione “imposta di soggiorno”

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: attività di supporto ai gestori per l’utilizzo del software “TouristReg” per quanto attiene, in particolare agli adempimenti da porre in quanto agenti contabili di questo ente.

Gestione

adempimenti riferiti all’imposta di soggiorno

Ore dedicate alla predisposizioone dei modelli in collaborazione con la ditta fornitrice del software

Ore dedicate ai gestori per informazioni ecc.

n. dichiarazione trimestrali

n. dichiarazioni annuali – mod. 21 n. reversali di incasso

n. verifiche di cassa

Essendo il primo anno di applicazione

dell’imposta non è possibile quantificare con numeri l’attività che si andrà ad effettuare nel corso del 2018

Indirizzo strategico: 1.Consolidare ed implementare il ruolo dell’UCG

Obiettivo strategico : 1.7 azioni di programmazione ed utilizzo dei fondi per canoni e

sovracanoni idroelettrici spettanti ai comuni ricadenti nel BIM (art 3 comma 1 lettera

q) dello statuto).

(29)

Obiettivo operativo descrizione 1.7.1 gestire il

procedimento per il recupero dei fondi

1.7.2 tavolo tecnico con Federbim ed enti interessati

Gestione degli avvisi di notifica, inviati nel mese di dicembre 2017, a tutti i concessionari di derivazione d’acqua utilizzata a fini idroelettrici al fine di verificare, entro il 28/02/2018, l’effettivo pagamento di quanto dovuto in forza di legge al 31/12/2017.

Gestione dell’eventuale contenzioso

rivalutazione complessiva dei rapporti con le società concessionarie e rivisitazione dei criteri di utilizzo del sovracanone BIM

1) Sovracanoni Bim riferiti al periodo 2013/2017 – concessionari privati RESPONSABILE: Dott.ssa Carolina Gragnani

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Gabriella Reali, Patrizia Trombi, Clara Cosimini.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: gestione delle fasi di recupero dei sovracanoni dovuti per il periodo 2013/2017 a seguito dell’introduzione della L. 228/2012.

2) Sovracanoni Bim riferiti agli anni dal 2018 in avanti – concessionari privati RESPONSABILE: Dott.ssa Carolina Gragnani

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: gestione delle fasi di incasso dei sovracanoni dovuti annualmente a seguito dell’introduzione della L. 228/2012.

3) Sovracanoni Bim riferiti al periodo 2013/2017 – Enel/GreenPower RESPONSABILE: Dott.ssa Carolina Gragnani

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: gestione delle fasi di recupero dei sovracanoni dovuti per il periodo 2013/2017 a seguito dell’introduzione della L. 228/2012.

4) Sovracanoni Bim riferiti agli anni dal 2018 in avanti – Enel/GreenPower RESPONSABILE: Dott.ssa Carolina Gragnani

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: gestione delle fasi di incasso dei sovracanoni dovuti annualmente a seguito dell’introduzione della L. 228/2012 oltre che quelli già previsti dalla legge 959/53.

5) Adozione convenzioni per la disciplina delle attività svolte da questo ente.

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Carolina Gragnani, Clara Cosimini.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: Adozione convenzioni con gli altri enti interessati al fine di stabilire un nuovo percorso condiviso per l’incasso e la ripartizione degli introiti

6) Gestione dei rapporti con Federbim.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: riunioni e contati con Federbim al fine di ottenere in supporto tecnico legale sia all’attività di riscossione dei sovracanoni che all’elaborazione di proiezioni per addivenire alla ripartizione percentuale dei sovracanoni.

Gestione

adempimenti riferiti Attività di studio

Non è possibile quantificare con

(30)

all’incasso dei

sovracanoni Bim Ore dedicate ai concessionari per informazioni, istanze ecc.

n. deliberazioni di giunta / atti di indirizzo corrispondenza con i concessionari

riunioni con Federbim

attività di ricerca e studio della normativa esistente

n. convenzioni

n. reversali di incasso n. variazioni di bilancio

studio delle concessioni a derivare

conferimento di servizio per assistenza tecnico legale

numeri l’attività che si andrà ad effettuare nel corso del 2018

Missione 1) programma 5 - Gestione beni demaniali e patrimoniali Indirizzo strategico: 1.Consolidare ed implementare il ruolo dell’UCG

Obiettivo strategico : 1.4 Salvaguardare il nucleo dei servizi da gestire a livello periferico – sviluppo nuovi servizi associati e potenziamento di quelli esistenti.

Obiettivo operativo descrizione 1.4.1 sicurezza sui

luoghi di lavoro Adozione degli atti per gli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esempio accertamenti sanitari delle

maestranze forestali)

Programmi Stanziamento Cassa Stanziamento Stanziamento

2018 2018 2019 2020

05 Gestione dei beni demaniali e

patrimoniali 3.500,00 6.800,00 3.500,00 3.500,00

1) adozione misure D.L. 81/2008 per le maestranze forestali e per il personale dipendente dell’ente.

RESPONSABILE: Dott.ssa Fabiana Fiorani

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Mauro Giannotti, Rita Corfini, Lidia Costa, Francesco Giuntini DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: predisposizione di un programma di accertamenti sanitari riservati alle maestranze forestali al fine del rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

2017/Obiettivi 2018 2017 Prev. 2018 Organizzazione visite ed

accertamenti obbligatori e specialistici in

attuazione del protocollo medico

determinazioni 2 1

Determine di

liquidazione 2 1

CIG acquisiti 2 1

Atti vari (comunicazioni,

ecc) 30 30

2) adozione misure D.L. 81/2008 per le maestranze forestali RESPONSABILE: Dott.ssa Fabiana Fiorani

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Mauro Giannotti e Rita Corfini

(31)

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: predisposizione di un programma di accertamenti sanitari riservati alle maestranze forestali al fine del rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Descrizione attività Indicatori 2017/Obiettivi 2018

2017 Prev. 2018

Visite fiscali determinazioni 2 1

atti di liquidazione 2 1

CIG acquisiti 0 0

3) adozione misure D.L. 81/2008 – Servizio prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro RESPONSABILE: Dott.ssa Fabiana Fiorani

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Mauro Giannotti, Rita Corfini, Lidia Costa

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: Adempimenti connessi al D.Lgs 81/08 Incarico Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. Aggiornamenti DUVR, DUVRI, POS. Acquisizione Certificazioni (CPI ecc) Effettuazione visite periodiche.

Missione 1) programma 6 – Ufficio tecnico

Indirizzo strategico: 1.Consolidare ed implementare il ruolo dell’UCG

Obiettivo strategico : 1.4 salvaguardia del nucleo fondamentale di servizi da gestire a livello periferico e sviluppo nuovi servizi associati

Obiettivo operativo descrizione 1.4.2 centrale unica

di committenza

Offrire supporto all’ente e ai comuni componenti e convenzionati nell’utilizzo delle piattaforme consip, mepa nelle procedure di acquisto di beni e servizi

1.4.3 Catasto Garantire l’apertura dello sportello catastale al fine di garantire il servizio sul territorio

1.4.4 Catasto dei boschi percorsi dal fuoco

Esercitare per conto dei comuni componenti e convenzionati la funzione non fondamentale prevista dall’art. 8 dello statuto

1.4.5 VIA Procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, pareri relativi ai procedimenti in materia paesaggistica;

Descrizione attività

Indicatori 2017/Obiettivi 2018

2017 Prev. 2018

Adempimenti Dlgs 81/08

determinazioni 2 2

CIG acquisiti 2 2

Atti vari (comunicazioni, verbali, ecc.)

30

³⁰

(32)

1.4.3 Catasto Garantire l’apertura dello sportello catastale al fine di garantire il servizio sul territorio

1) erogazione di servizi nell’ambito della gestione associata sportello catastale RESPONSABILE: Dott.ssa Fabiana Fiorani

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Lidia Costa, Roberto Barbieri.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: attività di agente contabile per il servizio di sportello catastale, per tutta la durata dell’anno, e per il servizio di accesso al giardino botanico per il periodo di apertura dello stesso (Giugno/ottobre)

2) Rinnovo della convenzione con il MEF per l’operatività dello sportello catastale decentrato presso questo ente.

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Lidia Costa, Roberto Barbieri.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: adozione degli atti per addivenire al rinnovo della convenzione, per il triennio 2019/2021, che consente di rendere operativo uno sportello catastale decentrato.

Altro personale coinvolto per il raggiungimento dell’obiettivo: Carolina Gragnani – Patrizia Trombi – Gabriella Reali per il coordinamento con il tesoriere dell’ente

2017/Obiettivi 2018 2017 Prev. 2018

Gestione associata Catasto

determinazioni 5 6

deliberazioni 1

convenzioni 1

CIG acquisiti 1 1

visure e mappe catastali 1662 1500

1.4.2 centrale unica

di committenza Offrire supporto all’ente e ai comuni componenti e convenzionati nell’utilizzo delle piattaforme consip, mepa nelle procedure di acquisto di beni e servizi

1) attività di gestione della Centrale Unica di committenza.

RISORSE UMANE ASSEGNATE: Enzo Coltelli, Federica Tognini, Francesca Poli.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI: attività di supporto agli uffici dell’ente e comunali per consentire la gestione delle procedure di gara sia dal punto di vista tecnico (utilizzo delle varie piattaforme) che dal punto di vista normativo (applicazione nuova normativa in materia di acquisizione di beni e forniture(D. Lgs. N. 50/2016)

Descrizione

attività Indicatori

2017/Obiettivi 2018 Ente 2017 Prev.

2018

Procedure di gara

procedure aperte Comuni 13 10

procedure negoziate

Unione Comuni

Garfagnana 19 15

Comuni 19 20

procedure in economia diretta

Unione Comuni Garfagnana

77 70

Comuni 17 15