BILANCIO DI PREVISIONE GESTIONALE PARTE SPESA

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(1)

1.1.1

1.1.2

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

SPESE PER IL PERSONALE

1.1 FUNZIONAMENTO ORGANI E PERSONALE

1 SPESE CORRENTI

91.882,36

0,00

0,00

1.050.000,00 72.000,00

0,00

0,00

1.045.000,00

70.000,00

0,00

0,00

1.050.000,00

21.882,36

0,00

0,00

0,00 SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Tot.UPB 1.1.1 72.000,00 70.000,00 21.882,36 91.882,36

INDENNITA' DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA, RIMBORSO SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AI COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUTIVI DELL'ENTE (INCLUSI ONERI RIFLESSI A CARICO ENTE)

COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI O PRIVATI, CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE IN GENERE PRESTATI A FAVORE DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE.

SPESE PER INDENNITA' DI CARICA DOVUTE DALL'ENTE AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE 5

25

30

40 5 (*)

25 (*)

30 (*)

40 (*)

(2)

520.000,00

0,00

0,00

0,00

672.392,22

0,00 565.000,00

0,00

0,00

0,00

431.535,73

0,00

520.000,00

0,00

0,00

0,00

425.750,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

246.642,18

0,00 ONERI RIFLESSI A CARICO DELL' ENTE PER

IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE

ONERI RIFLESSI A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO

INDETERMINATO FINANZIATI CON FONDI PROPRI

STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI CON SPECIFICA ASSEGNAZIONE REGIONALE STIPENDI E ONERI PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO FINANZIATI CON FONDI PROPRI

FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE

FONDO PER LA PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DEI SERVIZI PER IL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATO CON FONDI PROPRI

45

46

50

55

60

61 45 (*)

46 (*)

50 (*)

55 (*)

60 (*)

61 (*)

(3)

1.1.3 SPESE DEL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE

65.000,00

0,00

102.901,82

3.000,00

6.382,88

0,00 60.000,00

0,00

101.189,17

300,00

4.500,00

0,00

65.000,00

0,00

90.000,00

3.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

12.901,82

0,00

2.382,88

0,00 SPESE PER IL PERSONALE

Tot.UPB 1.1.2 2.202.724,90 2.150.750,04 259.544,00 2.410.294,04

ONERI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE INTEGRAZIONE SPESA SERVIZIO MENSA FINANZIATA CON FONDI PROPRI

FONDO PER INDENNITA' DEL PERSONALE DIRIGENTE FINANZIATI CON ASSEGNAZIONE REGIONALE

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI PER LAVORATORI STAGIONALI, CANTIERI PER DISOCCUPATI, LAVORATORI SOC. UTILI, ECC. COMPRESI ONERI RILESSI

SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE DIPENDENTE (ARTT. 5 E 6 L.10/5/70 N. 300)

RIMBORSO AGLI ENTI DI PROVENIENZA DI ASSEGNI A CARATTERE CONTINUATIVO E DI ONERI RIFLESSI PER IL PERSONALE COMANDATO

65

66

68

70

75

85 65 (*)

66 (*)

68 (*)

70 (*)

75 (*)

85 (*)

(4)

2.298.524,90 2.242.153,09 294.950,60 2.537.103,69 Tot. F.O. 1.1

1.2.1 GESTIONE IMMOBILI E UFFICI FUNZIONAMENTO ORGANI E PERSONALE

1.2 SPESE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

6.136,26

7.403,05

10.497,72

1.507,38

0,00

0,00 6.000,00

1.000,00

11.000,00

1.000,00

0,00

0,00

4.000,00

7.403,05

2.000,00

1.000,00

0,00

0,00

2.136,26

0,00

8.497,72

507,38

0,00

0,00

SPESE DEL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE

Tot.UPB 1.1.3 23.800,00 21.403,05 13.524,24 34.927,29

INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE, COMPRESE LE INDENNITA' CHILOMETRICHE PER LE TRASFERTE DEL PERSONALE, NONCHE' INDENNITA' , RIMBORSI SPESE PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO.

INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI

SPESE PER L'ACQUISTO DELLE DIVISE E DELLA DOTAZIONE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI NON INVENTARIABILE

SPESE ED ONERI PER IL RINNOVO DI PORTO D'ARMI, DECRETI PER IL PERSONALE SPESE PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO

SPESE PER SISTEMAZIONE, IMPIEGO E MANTENIMENTO OBIETTORI DI COSCIENZA IN SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE

95

100

110

115

120

125 95 (*)

100 (*)

110 (*)

115 (*)

120 (*)

125 (*)

(5)

1.2.2 ARREDI E ATTREZZATURE

161.694,94

0,00

7.500,00

21.143,22 2.000,00

17.271,08

0,00 134.800,00

0,00

8.100,00

24.300,00 600,00

13.300,00

1.000,00

128.000,00

0,00

7.500,00

20.000,00 2.000,00

12.000,00

0,00

33.694,94

0,00

0,00

1.143,22 0,00

5.271,08

0,00 GESTIONE IMMOBILI E UFFICI

Tot.UPB 1.2.1 167.800,00 157.500,00 34.838,16 192.338,16

SPESE PER LA GESTIONE E LA

MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI DESTINATI A UFFICI E SERVIZI SPESE PER ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI PER FINI ISTITUZIONALI NONCHE' MANUALISTICA INCLUSI SUPPORTI CARTACEI E

MULTIMEDIALI

SPESE PER CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO

SPESE TELEFONICHE (ESCLUSI NOLEGGI) SPESE POSTALI, DI SPEDIZIONE MATERIALE E DI TRASPORTO MATERIALI DIVERSI.

SPESE PER LA MANUTENZIONE DI ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO E DI SOFTWARE APPLICATIVI

SPESE PER MANUTENZIONE DELLE

ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE, DI LABORATORIO, DI STAZIONE DI

RILEVAMENTO DI DATI, DI ATTREZZATURE FOTO-VIDEO NONCHE' PER MATERIALE DI CONSUMO RELATIVO

130

135

145

150 155

160

165 130 (*)

135 (*)

145 (*)

150 (*) 155 (*)

160 (*)

165 (*)

(6)

1.2.3

1.2.4

1.2.5

MEZZI DI TRASPORTO

PREMI ASSICURATIVI

GESTIONE STRUTTURE ED INTERVENTI A CARATTERE DIVERSO

1.000,00

0,00

25.493,75

32.809,79

6.182,25 2.000,00

0,00

27.000,00

32.000,00

6.500,00

1.000,00

0,00

23.000,00

31.000,00

6.000,00

0,00

0,00

2.493,75

1.809,79

182,25 ARREDI E ATTREZZATURE

MEZZI DI TRASPORTO

PREMI ASSICURATIVI Tot.UPB 1.2.2

Tot.UPB 1.2.3

Tot.UPB 1.2.4

18.271,08

25.493,75

32.809,79 16.300,00

27.000,00

32.000,00

13.000,00

23.000,00

31.000,00

5.271,08

2.493,75

1.809,79 SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLE

ATTREZZATURE E DEGLI STRUMENTI DELLA FALEGNAMERIA E OFFICINA NONCHE' SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO

SPESE PER MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTI RADIO

SPESE ORDINARIE DI MANUTENZIONE E GESTIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE

PREMI ASSICURATIVI

SPESE PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE DIVERSE INCLUSE LE MACCHINE OPERATRICI

175

180

185

190

210 175 (*)

180 (*)

185 (*)

190 (*)

210 (*)

(7)

1.2.6 SPESE DI AMMINISTRAZIONE A CARATTERE DIVERSO

1.000,00

44.411,81

0,00

0,00

0,00

0,00 2.000,00

26.848,53

2.400,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.411,81

0,00

0,00

0,00

0,00

GESTIONE STRUTTURE ED INTERVENTI A CARATTERE DIVERSO

Tot.UPB 1.2.5 37.748,53 37.000,00 14.594,06 51.594,06

SPESE PER L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE DELL'ENTE, OSTELLO, FORESTERIA, CASOTTI DI SORVEGLIANZA, STRUTTURE INFORMATIVE E PUNTI VENDITA

SPESE PER LA GESTIONE E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DI AREE VERDI, AREE ATTREZZATE, PARCHEGGI, CAMPEGGI E VIABILITA'

SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA TABELLAZIONE DI CONFINE E DELLA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA DELL'AREA PROTETTA

SPESE PER LA GESTIONE ORDINARIA DEL GIARDINO BOTANICO

SPESE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI NELLE AREE PROTETTE

SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE FAUNISTICHE E STABULARI

220

225

230

235

240

245 220 (*)

225 (*)

230 (*)

235 (*)

240 (*)

245 (*)

(8)

1.2.7 STUDI, INDAGINI E RICERCHE

37.466,88

0,00

100,00 0,00 9.000,00

1.000,00

67.667,66 35.123,78

0,00

600,00 10.200,00 9.400,00

1.500,00

72.788,59

15.000,00

0,00

100,00 0,00 9.000,00

1.000,00

15.827,66

22.466,88

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

51.840,00 SPESE DI AMMINISTRAZIONE A CARATTERE

DIVERSO

Tot.UPB 1.2.6 56.823,78 25.100,00 22.466,88 47.566,88

SPESE PER CONSULENZE IN MATERIA DI SERVIZI AMMINISTRATIVI, CONSULENZE DEL LAVORO E LEGALI A TUTELA DELL'ENTE SPESE DI COLLABORAZIONE CON MEZZI DI INFORMAZIONE, PER INSERZIONI E PER MATERIALE PUBBLICITARIO SOGGETTO ALLA NORMATIVA DEL GARANTE PER L'EDITORIA SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA INDENNIZZI E RISARCIMENTI DANNI IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI NONCHE' SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARATTERE DIVERSO

SPESE DI RAPPRESENTANZA

SPESE PER PIANI, STUDI, INDAGINI, RICERCHE, CONSULENZE SU QUALSIASI MATERIA TECNICA O SCIENTIFICA DI INTERESSE DELL'ENTE

250

270

275 280 285

290

295 250 (*)

270 (*)

275 (*) 280 (*) 285 (*)

290 (*)

295

(9)

1.2.8 COLLABORAZIONI,PROMOZIONE, DIDATTICA, FRUIZIONE

15.131,25

0,00

0,00

13.700,00

84.237,24 15.973,20

0,00

0,00

7.700,00

81.817,10

14.555,25

0,00

0,00

9.200,00

72.000,00

576,00

0,00

0,00

4.500,00

12.237,24 STUDI, INDAGINI E RICERCHE

Tot.UPB 1.2.7 88.761,79 30.382,91 52.416,00 82.798,91

SPESE PER LA GESTIONE E L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEL CENTRO DI

DOCUMENTAZIONE DEI SACRI MONTI, CALVARI E COMPLESSI DEVOZIONALI EUROPEI

SPESE PER LA GESTIONE E L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEL CENTRO PER LA CONSERVAZIONE DEI SACRI MONTI PIEMONTESI

SPESE PER BORSE DI STUDIO E DI RICERCA, CONCORSI SU ARGOMENTI ED ATTIVITA' DI INTERESSE DELL'ENTE

SPESE PER COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI CON ENTI, ISTITUTI PUBBLICI,

ASSOCIAZIONI, COMPRESE SPESE INERENTI LO SCAMBIO DI PERSONALE TRA GLI ENTI SUDDETTI

SPESE E CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,

CONFERENZE, MOSTRE E ALTRE

MANIFESTAZIONI ANCHE IN COLLABORAZIONE CON ENTI ED ASSOCIAZIONI DIVERSE 296

297

300

305

310 296

297

300

305

310

(10)

577.821,94 421.682,91 159.593,06 581.275,97 Tot. F.O. 1.2

1.3.1 ONERI NON RIPARTIBILI

SPESE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE 1.3 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

1.000,00

0,00

3.000,00

0,00

26.966,10

1.500,00 1.500,00

0,00

3.000,00

0,00

54.124,48

3.246,26

1.000,00

0,00

3.000,00

0,00

18.000,00

1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.966,10

0,00

COLLABORAZIONI,PROMOZIONE, DIDATTICA, FRUIZIONE

Tot.UPB 1.2.8 151.387,84 104.700,00 25.703,34 130.403,34

SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI, STAGES, CAMPI DI LAVORO INDIRIZZATI ALL'UTENZA

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE SPESE PER L'ADESIONE AD ASSOCIAZIONI, COMITATI E FEDERAZIONI NONCHE' SPESE CONNESSE AL GEMELLAGGIO CON ALTRI ENTI ONERI RELATIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONI A SOCIETA'

SPESE PER STAMPA, PUBBLICAZIONE ED ACQUISTO DI MATERIALE PROMOZIONALE ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO COMPRESA ATTIVAZIONE SITI WEB

SPESE PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO ED ALTRE ATTIVITA' TURISTICHE

315

320

325

330

335

340 315

320

325

330

335

340

(11)

7.379,79

0,00

52.500,00

0,00

0,00

0,00

52.500,00

0,00 Tot. F.O. 1.3

Tot. F.O. 1.4

1.4.1 GESTIONE AZIENDALE

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

GESTIONE AZIENDALE

1.4 GESTIONE AZIENDALE

0,00

0,00

24.500,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

379,79

7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.500,00

28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 ONERI NON RIPARTIBILI

GESTIONE AZIENDALE Tot.UPB 1.3.1

Tot.UPB 1.4.1

52.500,00

0,00 7.379,79

0,00

52.500,00

0,00

0,00

0,00 SOMME DA RIVERSARE IN ENTRATA PER

L'AMMORTAMENTO DEI BENI PATRIMONIALI RESTITUZIONE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSSE DALL'ENTE.

FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE

FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE.

FONDO DI RISERVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI CASSA

SPESE PER LA GESTIONE DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

SPESE PER LA MANUTENZIONE DEI MEZZI MECCANICI E DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA GESTIONE AZIENDALE 347

350

365

370

375

377

378 347

350

365

370

375

377

378

(12)

2.883.726,63 2.716.336,00 454.543,66 3.170.879,66

Tot.Titolo 1 SPESE CORRENTI

(13)

2.1.1 ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE

2.1 AMMINISTRAZIONE GENERALE

2 SPESE IN CONTO CAPITALE ED

INVESTIMENTI

14.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00 14.000,00

7.000,00

0,00

2.000,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE

Tot.UPB 2.1.1 23.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00

SPESE PER ACQUISTO ARREDI, MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO NONCHE' SOFTWARE APPLICATIVI ED IMPLEMENTAZIONI SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE, COMPRESA L'ACQUISIZIONE DI VOLUMI PER LA BIBLIOTECA, DA PARTE DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEI SACRI MONTI, CALVARI E COMPLESSI DEVOZIONALI EUROPEI

SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MATERIALI, STRUMENTI TECNICI, INCLUSI IMPIANTI RADIO ED ATTREZZATURE DIVERSE CONNESSE ALLE RADIOCOMUNICAZIONI.

SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI PER L'OFFICINA E LA FALEGNAMERIA

SPESE PER L'ACQUISTO O LA PERMUTA DI MEZZI DI TRASPORTO E MACCHINE OPERATRICI

380

381

385

390

400 380

381

385

390

400

(14)

23.000,00 18.000,00 0,00 18.000,00 Tot. F.O. 2.1

2.2.1 ASSETTO DEL TERRITORIO E INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE

AMMINISTRAZIONE GENERALE

2.2 INVESTIMENTI SUL TERRITORIO

0,00

716.070,87

541.306,66

109.500,98

0,00 4.500,00

700.757,71

568.376,11

90.630,15

0,00

0,00

676.655,14

322.467,75

74.350,34

0,00

0,00

39.415,73

218.838,91

35.150,64

0,00 SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI TERRENI E

FABBRICATI, COMPRESI ONERI ACCESSORI SPESE PER LA COSTRUZIONE,

RISTRUTTURAZIONE, SISTEMAZIONE IMMOBILI IN DISPONIBILITA' DELL'ENTE E RELATIVE SPESE TECNICHE

SPESE PER IL RESTAURO DI BENI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO E PAESAGGISTICO, NONCHE' CHIESE, CAPPELLE, MONUMENTI DI VALORE ARCHITETTONICO E RELATIVE SPESE TECNICHE. ACQUISTO E RESTAURO DI COLLEZIONI SCIENTIFICHE O DOCUMENTALI SPESE PER IL RESTAURO DI BENI DI NOTEVOLE INTERESSE ARTISTICO, QUADRI, SCULTURE, COMPRESI ARREDI E PARAMENTI VARI E RELATIVE SPESE TECNICHE SPESE PER INTERVENTI A TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO

SPELEOLOGICO E ARCHEOLOGICO E RELATIVE SPESE TECNICHE

420

425

430

435

440 420

425

430

435

440

(15)

1.179.103,15

485.185,14

108.774,60

12.550,21

0,00

351.875,00 1.129.941,20

427.661,56

44.409,38

12.012,64

15.275,65

10.000,00

1.066.702,42

485.185,14

70.617,53

11.550,21

0,00

350.000,00

112.400,73

0,00

38.157,07

1.000,00

0,00

1.875,00

ASSETTO DEL TERRITORIO E INTERVENTI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Tot.UPB 2.2.1 3.003.564,40 3.057.528,53 446.838,08 3.504.366,61

SPESE PER INTERVENTI SU IMPIANTI E INFRASTRUTTURE QUALI PAVIMENTAZIONI, CANALIZZAZIONI, ILLUMINAZIONI, LINEE ELETTRICHE, TELEFONICHE, RETI IDRICHE E FOGNANTI E RELATIVE SPESE TECNICHE SPESE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IMPIANTO ILLUMINAZIONE SACRO MONTE ORTA (DGR 32/25392/98)

SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL RIPRISTINO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE DI COLLEGAMENTO INTERNO, STRADE FORESTALI, STRADELLE, SENTIERI,

PASSAGGI, PASSERELLE DI COLLEGAMENTO E RELATIVE SPESE TECNICHE

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE, PARCHEGGI, AREE VERDI E CAMPEGGI E RELATIVE SPESE TECNICHE CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI

CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.

VERSAMENTO CONTRIBUTI ALLA RISERVA DEL SACRO MONTE DI OROPA

445

446

450

455

460

462 445

446

450

455

460

462

(16)

2.2.2

2.2.3

AMBIENTE - ECOSISTEMI

AGRICOLTURA, SELVICOLTURA, ALPICOLTURA

0,00

0,00

164.957,73 0,00

0,00

16.000,00

0,00

0,00

156.000,00

0,00

0,00

8.957,73 AMBIENTE - ECOSISTEMI

Tot.UPB 2.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE, NONCHE' OPERE DIVERSE DI MANUTENZIONE, SISTEMAZIONE E

MIGLIORAMENTO E MONITORAGGIO DELLE CARATTERISTICHE DELL'ECOSISTEMA DELL'AREA PROTETTA, COMPRESE SPESE TECNICHE

SPESE PER L'INCENTIVAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' AGRO- SILVO-PASTORALI E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE LEGATE ALL'AGRICOLTURA COMPATIBILI CON LA VALORIZZAZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE

SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE NONCHE' CONTRIBUTI AD ENTI E PRIVATI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI REALIZZATI IN ATTUAZIONE DEI PIANI DELL'AREA PROTETTA

465

475

480 465

475

480

(17)

3.023.564,40 3.213.528,53 455.795,81 3.669.324,34 Tot. F.O. 2.2

2.2.4

2.3.1

FAUNA

ALLESTIMENTO DI STRUTTURE E INFRASTRUTTURE

INVESTIMENTI SUL TERRITORIO

2.3 INTERVENTI PER CULTURA, TURISMO,

PROMOZIONE, DIDATTICA E RICERCA

0,00

0,00

0,00 4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 AGRICOLTURA, SELVICOLTURA, ALPICOLTURA

FAUNA Tot.UPB 2.2.3

Tot.UPB 2.2.4

164.957,73

0,00 20.000,00

0,00

156.000,00

0,00

8.957,73

0,00 SPESE PER L'ALLESTIMENTO DEL GIARDINO

BOTANICO E SPESE SU AREE DI NOTEVOLE INTERESSE BOTANICO COMPRESE SPESE TECNICHE.

SPESE RELATIVE AD INTERVENTI SUL PATRIMONIO FAUNISTICO, ACQUISTO

ANIMALI PER REINTRODUZIONI, OPERAZIONI E MATERIALI PER LA CATTURA DI

ANIMALI, TRASPORTO, CONTROLLI

SANITARI, CUSTODIA, NONCHE' SPESE PER CENSIMENTI FAUNISTICI, ASSISTENZA E RECUPERO ANIMALI FERITI ED

ALLESTIMENTO AREE FAUNISTICHE

SPESE PER PREPARAZIONI BIOLOGICHE E TASSIDERMICHE

490

495

500 490

495

500

(18)

34.304,41 0,00 1.493,30 1.493,30 Tot. F.O. 2.3

2.4.1 GESTIONE AZIENDALE

INTERVENTI PER CULTURA, TURISMO, PROMOZIONE, DIDATTICA E RICERCA

2.4 GESTIONE AZIENDALE

0,00

1.493,30

0,00

0,00 0,00

34.304,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.493,30

0,00

0,00 ALLESTIMENTO DI STRUTTURE E

INFRASTRUTTURE

Tot.UPB 2.3.1 34.304,41 0,00 1.493,30 1.493,30

SPESE PER L'ALLESTIMENTO DI STRUTTURE RICETTIVE, INFORMATIVE, DIDATTICHE, PUNTI VENDITA, MUSEI, ED ALTRE STRUTTURE A CARATTERE STORICO CULTURALE, COMPRESE SPESE TECNICHE SPESE PER LA SEGNALETICA E LA

REALIZZAZIONE DI ITINERARI A CARATTERE NATURALISTICO CULTURALE, COMPRESE SPESE TECNICHE

SPESE PER L'ALLESTIMENTO E LA SISTEMAZIONE DELLA BIBLIOTECA DELL'ENTE (PER MEMORIA)

SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MEZZI MECCANICI PER LA GESTIONE AZIENDALE

505

510

515

610 505

510

515

610

(19)

0,00 0,00 0,00 0,00 Tot. F.O. 2.4

2.5.1 INIZIATIVE E PROGRAMMI DI INTERESSE COMUNITARIO E STATALE

GESTIONE AZIENDALE

2.5 INIZIATIVE E PROGRAMMI DI INTERESSE

COMUNITARIO E STATALE

0,00

133.626,61

0,00 4.750,00 0,00

2.613,16

17.999,90

0,00 0,00

18.480,06

4.956,60 4.750,00 0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

2.815,20

0,00 4.750,00 0,00

0,00

1.047,48

0,00

0,00

130.811,41

0,00 0,00 0,00

2.613,16

16.952,42

0,00 GESTIONE AZIENDALE

Tot.UPB 2.4.1 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE PER LA COSTRUZIONE E

L'ADATTAMENTO DI LOCALI E ATTREZZATURE PER GLI ALLEVAMENTI, COMPRESE SPESE TECNICHE

SPESE ILLUMINAZIONE SACRO MONTE DI VARALLO

PROGETTO INTERREG SITINET DOMODOSSOLA PROGETTO LEDER PLUS (DOMODOSSOLA) AGENDA 21 - LOCALE - TUCANO (BELMONTE)

SCHEDATURA ARCHIVIO FOTOGRAFICO (VARALLO)

PROGETTO INTERREG "CAMMINO, NATURA, SPIRITUALITA" (DOMODOSSOLA)

PROGETTO D 615

620

621 625 626

630

631

635 615

620

621 625 626

630

631

635

(20)

49.449,71 9.875,73 183.547,96 193.423,69 Tot. F.O. 2.5

3.130.318,52 3.241.404,26 640.837,07 3.882.241,33 Tot.Titolo 2

INIZIATIVE E PROGRAMMI DI INTERESSE COMUNITARIO E STATALE

SPESE IN CONTO CAPITALE ED INVESTIMENTI

25.266,47

9.167,55 0,00 1.263,05

0,00 0,00

1.263,05

0,00 0,00

24.003,42

9.167,55 0,00

INIZIATIVE E PROGRAMMI DI INTERESSE COMUNITARIO E STATALE

Tot.UPB 2.5.1 49.449,71 9.875,73 183.547,96 193.423,69

PUBBLICAZIONE PERIODICO DEI SACRI MONTI (VARALLO)

CONVEGNO SUL RESTAURO (VARALLO) INIZIATIVE CULTURALI DA ATTIVITA DIRETTORE (VARALLO)

640

645 650 640

645 650

(21)

320.000,00 320.000,00 0,00 320.000,00 Tot. F.O. 3.1

3.1.1

320.000,00 320.000,00 0,00 320.000,00

Tot.Titolo 3

RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA

RIMBORSO PRESTITI RIMBORSO PRESTITI

3.1 RIMBORSO PRESTITI

3 RIMBORSO PRESTITI

320.000,00

320.000,00 320.000,00 0,00

RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA

Tot.UPB 3.1.1 320.000,00 320.000,00 0,00 320.000,00

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI CASSA COMPRESI I RELATIVI INTERESSI NONCHE' QUELLI MATURATI PER RITARDATI

PAGAMENTI 695

695 (*)

(22)

4.1.1 PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA

4.1 PARTITE CHE SI COMPENSANO CON

L'ENTRATA

4 CONTABILITA' SPECIALI - PARTITE DI

GIRO

30.000,00

350.000,00

10.000,00

8.500,00 40.000,00

400.000,00

10.000,00

8.500,00

30.000,00

350.000,00

10.000,00

8.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00 VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI,

PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI, PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, SULLE INDENNIT , SUI COMPENSI E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI PER L'ESECIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI

RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSITENZIALI SULLE COMPETENZE CORRISPOSTE PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICHE FUNZIONI 700

705

710

715 700

705

710

715

(23)

715.000,00 651.500,00 0,00 651.500,00 Tot. F.O. 4.1

715.000,00 651.500,00 0,00 651.500,00

Tot.Titolo 4

TOTALE GENERALE DELLA SPESA 7.049.045,15 6.929.240,26 1.095.380,73 8.024.620,99

PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA

CONTABILITA' SPECIALI - PARTITE DI GIRO

200.000,00

6.000,00

30.000,00

0,00

7.000,00 3.000,00 7.000,00 200.000,00

6.000,00

30.000,00

0,00

7.000,00 6.500,00 7.000,00

200.000,00

6.000,00

30.000,00

0,00

7.000,00 3.000,00 7.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA

Tot.UPB 4.1.1 715.000,00 651.500,00 0,00 651.500,00

VERSAMENTO DELLE RITENUTE

PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SULLE COMPETENZE E SUGLI ASSEGNI CORRISPOSTI AL PERSONALE

VERSAMENTO QUOTE SINDACALI TRATTENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SUGLI STIPENDI VERSAMENTO RITENUTE DIVERSE EFFETTUATE AL PERSONALE DIPENDENTE COMPRESA LA CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO ANTICIPAZIONE DELLA PENSIONE

PROVVISORIA AL PERSONALE IN QUIESCENZA ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE

DEPOSITI CAUZIONALI DIVERSI ALTRE PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA

720

725

730

735

740 745 750 720

725

730

735

740 745 750

figura

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