Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.00 UNITA' EXTRASETTORIALI
Centro gestore: 27 POLIZIA LOCALE
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: GRAZIA ANGIOLINI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 0.01 POLIZIA LOCALE PARTE I - ENTRATA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.1
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Titolo III
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 3010000
Proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 3010300
40.000,00 40.000,00
CANONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE - TEMPORANEO
Capitolo 0825 27 - polizia locale 40.000,00 40.000,00
500,00 500,00
PROVENTI DA NOLEGGIO SEGNALETICA SRADALE
Capitolo 0827 27 - polizia locale 500,00 500,00
40.500,00 40.500,00
3010300
Totale Categoria 40.500,00 40.500,00
40.500,00 40.500,00
3010000
Totale Tipologia 40.500,00 40.500,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti Tipologia 3020000
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Categoria 3020200
805.000,00 805.000,00
PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
Capitolo 0745 27 - polizia locale 805.000,00 805.000,00
805.000,00 805.000,00
3020200
Totale Categoria 805.000,00 805.000,00
Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Categoria 3020300
10.000,00 10.811,30
PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZ. LEGGI REGOLAMENTI ORD.SINDACALI
Capitolo 0650 27 - polizia locale 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.811,30
3020300
Totale Categoria 10.000,00 10.000,00
815.000,00 815.811,30
3020000
Totale Tipologia 815.000,00 815.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti Tipologia 3050000
Rimborsi in entrata Categoria 3050200
20.000,00 28.000,00
RIMBORSI SPESE INFRAZIONI CDS E RIMBORSI DIVERSI
Capitolo 1020 27 - polizia locale 20.000,00 20.000,00
20.000,00 28.000,00
3050200
Totale Categoria 20.000,00 20.000,00
20.000,00 28.000,00
3050000
Totale Tipologia 20.000,00 20.000,00
875.500,00 884.311,30
Entrate extratributarie
Totale Titolo III 875.500,00 875.500,00
875.500,00 884.311,30
RIEPILOGO PARTE ENTRATA 875.500,00 875.500,00
Riepilogo per Centro di Costo:
875.500,00 884.311,30
27 POLIZIA LOCALE 875.500,00 875.500,00
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.00 UNITA' EXTRASETTORIALI
Centro gestore: 27 POLIZIA LOCALE
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: GRAZIA ANGIOLINI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 0.01 POLIZIA LOCALE PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.2
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 Ordine pubblico e sicurezza
MISSIONE 03
Polizia locale e amministrativa Programma 03 01
SPESE CORRENTI Titolo I
Redditi da lavoro dipendente Macroaggregato 1 01
20.000,00 20.000,00
SPESE PER PREVIDENZA ED ASSISTENZA - ART.
208 CDS
Capitolo 1315 27 - polizia locale 20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
Totale Macroaggr. 1 01 20.000,00 20.000,00
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
102.575,00 124.747,65
SPESE MANUT.E GESTIONE UFFICI
VVUU-ARMAMENTO - PONTE RADIO - CAP.745/E
Capitolo 1318 27 - polizia locale 102.575,00 102.575,00
5.500,00 11.000,00
SPESE GESTIONE SERVIZIO SANZIONI AMMINISTRATIVE E CODICE DELLA STRADA
Capitolo 1319 27 - polizia locale
5.000,00 5.000,00
SPESE DIVERSE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ROTTAMAZIONE VEICOLI ETC.
Capitolo 1320 27 - polizia locale 5.000,00 5.000,00
17.000,00 17.000,00
SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE
Capitolo 1340 27 - polizia locale 17.000,00 17.000,00
4.000,00 5.566,48
SPESE PER ACQUISTO BENI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - TESTI E PUBBLICAZIONI, CARTA E CANCELLERIA, PICCOLI SOFTWARE, MATERIALI DIVERSI ETC. - FIN. PROVENTI ART. 208 CDS
Capitolo 1350 27 - polizia locale 4.000,00 4.000,00
200,00 200,00
ACQUISTO PUBBLICAZIONI, TESTI, PERIODICI, ETC. PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Capitolo 1360 27 - polizia locale 200,00 200,00
134.275,00 163.514,13
Totale Macroaggr. 1 03 128.775,00 128.775,00
Trasferimenti correnti Macroaggregato 1 04
2.000,00 2.000,00
TRASFERIMENTI QUOTE SANZIONI ART. 142 CDS AD ENTI PROPRIETARI STRADE
Capitolo 1387 27 - polizia locale 2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
Totale Macroaggr. 1 04 2.000,00 2.000,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate Macroaggregato 1 09
1.500,00 1.500,00
RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE SERVIZIO POLIZIA
Capitolo 1386 27 - polizia locale 1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00
1 09
Totale Macroaggr. 1.500,00 1.500,00
Altre spese correnti Macroaggregato 1 10
1.000,00 1.000,00
SPESE DI GIUSTIZIA ED ONORARI INERENTI AL CONTENZIOSO
Capitolo 1385 27 - polizia locale 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggr. 1 10 1.000,00 1.000,00
158.775,00 188.014,13
Spese correnti
Totale Titolo I 153.275,00 153.275,00
158.775,00 188.014,13
03 01
Totale Programma 153.275,00 153.275,00
158.775,00 188.014,13
Totale Missione 03 153.275,00 153.275,00
Trasporti e diritto alla mobilità MISSIONE 10
Viabilità e infrastrutture stradali Programma 10 05
SPESE IN CONTO CAPITALE Titolo II
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Macroaggregato 2 02
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.00 UNITA' EXTRASETTORIALI
Centro gestore: 27 POLIZIA LOCALE
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: GRAZIA ANGIOLINI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 0.01 POLIZIA LOCALE PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.3
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 50.000,00 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE
Capitolo 5756 27 - polizia locale 80.000,00 80.000,00
50.000,00
Totale Macroaggr. 2 02 80.000,00 80.000,00
50.000,00 Spese in conto capitale
Totale Titolo II 80.000,00 80.000,00
50.000,00 10 05
Totale Programma 80.000,00 80.000,00
50.000,00
Totale Missione 10 80.000,00 80.000,00
158.775,00 238.014,13
RIEPILOGO PARTE SPESA 233.275,00 233.275,00
Riepilogo per Centro di Costo:
158.775,00 238.014,13
27 POLIZIA LOCALE 233.275,00 233.275,00
Riepilogo per Macroaggregato:
20.000,00 20.000,00
1 01 Redditi da lavoro dipendente 20.000,00 20.000,00
134.275,00 163.514,13
1 03 Acquisto di beni e servizi 128.775,00 128.775,00
2.000,00 2.000,00
1 04 Trasferimenti correnti 2.000,00 2.000,00
1.500,00 1.500,00
1 09 Rimborsi e poste correttive delle entrate
1.500,00 1.500,00
1.000,00 1.000,00
1 10 Altre spese correnti 1.000,00 1.000,00
50.000,00 2 02 Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
80.000,00 80.000,00
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.00 UNITA' EXTRASETTORIALI
Centro gestore: 56 UFFICIO LEGALE
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: ALDO FANELLI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 0.02 AVVOCATURA PARTE I - ENTRATA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.4
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Titolo III
Rimborsi e altre entrate correnti Tipologia 3050000
Altre entrate correnti n.a.c.
Categoria 3059900
1.000,00 10.000,00
PROVENTI DA UFFICIO LEGALE
Capitolo 0980 56 - ufficio legale 1.000,00 1.000,00
1.000,00 10.000,00
3059900
Totale Categoria 1.000,00 1.000,00
1.000,00 10.000,00
3050000
Totale Tipologia 1.000,00 1.000,00
1.000,00 10.000,00
Entrate extratributarie
Totale Titolo III 1.000,00 1.000,00
1.000,00 10.000,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA 1.000,00 1.000,00
Riepilogo per Centro di Costo:
1.000,00 10.000,00
56 UFFICIO LEGALE 1.000,00 1.000,00
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.00 UNITA' EXTRASETTORIALI
Centro gestore: 56 UFFICIO LEGALE
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: ALDO FANELLI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 0.02 AVVOCATURA PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.5
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 Servizi istituzionali e generali e di gestione
MISSIONE 01
Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Programma 01 03
SPESE CORRENTI Titolo I
Altre spese correnti Macroaggregato 1 10
55.000,00 55.000,00
SPESE PER RISARCIMENTI E SPESE REGISTRAZIONI SENTENZE PER CAUSE PREGRESSE
Capitolo 0435 14 - patrimonio comunale 20.000,00 15.000,00
55.000,00 55.000,00
Totale Macroaggr. 1 10 20.000,00 15.000,00
55.000,00 55.000,00
Spese correnti
Totale Titolo I 20.000,00 15.000,00
55.000,00 55.000,00
01 03
Totale Programma 20.000,00 15.000,00
Risorse umane Programma 01 10
SPESE CORRENTI Titolo I
Altre spese correnti Macroaggregato 1 10
1.500,00 1.500,00
SPESE PER RISARCIMENTI, TRANSAZIONI, CONCILIAZIONI, ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONALE
Capitolo 0445 29 - personale 1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00
1 10
Totale Macroaggr. 1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00
Spese correnti
Totale Titolo I 1.500,00 1.500,00
1.500,00 1.500,00
01 10
Totale Programma 1.500,00 1.500,00
Altri servizi generali Programma 01 11
SPESE CORRENTI Titolo I
Redditi da lavoro dipendente Macroaggregato 1 01
700,00 700,00
SPESE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE
Capitolo 0442 56 - ufficio legale 700,00 700,00
700,00 700,00
Totale Macroaggr. 1 01 700,00 700,00
Imposte e tasse a carico dell'ente Macroaggregato 1 02
1.300,00 1.300,00
SPESE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE
Capitolo 0442 56 - ufficio legale 1.300,00 1.300,00
1.300,00 1.300,00
Totale Macroaggr. 1 02 1.300,00 1.300,00
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
2.000,00 7.139,20
SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI ETC.
Capitolo 0440 56 - ufficio legale 2.000,00 2.000,00
400,00 400,00
SPESE DIVERSE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE
Capitolo 0442 56 - ufficio legale 400,00 400,00
2.400,00 7.539,20
Totale Macroaggr. 1 03 2.400,00 2.400,00
4.400,00 9.539,20
Spese correnti
Totale Titolo I 4.400,00 4.400,00
4.400,00 9.539,20
01 11
Totale Programma 4.400,00 4.400,00
60.900,00 66.039,20
Totale Missione 01 25.900,00 20.900,00
60.900,00 66.039,20
RIEPILOGO PARTE SPESA 25.900,00 20.900,00
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.00 UNITA' EXTRASETTORIALI
Centro gestore: 56 UFFICIO LEGALE
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: ALDO FANELLI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 0.02 AVVOCATURA PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.6
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 Riepilogo per Centro di Costo:
55.000,00 55.000,00
14 PATRIMONIO COMUNALE 20.000,00 15.000,00
1.500,00 1.500,00
29 PERSONALE 1.500,00 1.500,00
4.400,00 9.539,20
56 UFFICIO LEGALE 4.400,00 4.400,00
Riepilogo per Macroaggregato:
56.500,00 56.500,00
1 10 Altre spese correnti 21.500,00 16.500,00
700,00 700,00
1 01 Redditi da lavoro dipendente 700,00 700,00
1.300,00 1.300,00
1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente
1.300,00 1.300,00
2.400,00 7.539,20
1 03 Acquisto di beni e servizi 2.400,00 2.400,00
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 02 SEGRETERIA GENERALE
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.01 SEGRETERIA GENERALE E GABINETTO DEL SINDACO PARTE I - ENTRATA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.7
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 TRASFERIMENTI CORRENTI
Titolo II
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 2010100
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Categoria 2010102
8.500,00 8.500,00
TRASFERIMENTI ENTI PUBBLICI PER PREMIO VERDIGI
Capitolo 0550 02 - segreteria generale 8.500,00 8.500,00
8.500,00 8.500,00
2010102
Totale Categoria 8.500,00 8.500,00
8.500,00 8.500,00
2010100
Totale Tipologia 8.500,00 8.500,00
8.500,00 8.500,00
Trasferimenti correnti
Totale Titolo II 8.500,00 8.500,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Titolo III
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 3010000
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Categoria 3010200
200,00 200,00
DIRITTI DI ROGITO E DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI PRIVATI
Capitolo 0605 02 - segreteria generale 200,00 200,00
200,00 200,00
3010200
Totale Categoria 200,00 200,00
200,00 200,00
3010000
Totale Tipologia 200,00 200,00
Rimborsi e altre entrate correnti Tipologia 3050000
Rimborsi in entrata Categoria 3050200
1.000,00 1.000,00
RIMBORSO SPESE NOTIFICAZ. ATTI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Capitolo 0985 02 - segreteria generale 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
3050200
Totale Categoria 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
3050000
Totale Tipologia 1.000,00 1.000,00
1.200,00 1.200,00
Entrate extratributarie
Totale Titolo III 1.200,00 1.200,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo VIIII
Entrate per conto terzi Tipologia 9020000
Depositi di/presso terzi Categoria 9020400
1.000,00 1.000,00
DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
Capitolo 1660 02 - segreteria generale 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
9020400
Totale Categoria 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
9020000
Totale Tipologia 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale Titolo VIIII 1.000,00 1.000,00
10.700,00 10.700,00
RIEPILOGO PARTE ENTRATA 10.700,00 10.700,00
Riepilogo per Centro di Costo:
10.700,00 10.700,00
02 SEGRETERIA GENERALE 10.700,00 10.700,00
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 02 SEGRETERIA GENERALE
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.01 SEGRETERIA GENERALE E GABINETTO DEL SINDACO PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.8
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 Servizi istituzionali e generali e di gestione
MISSIONE 01
Organi istituzionali Programma 01 01
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
120.000,00 120.000,00
INDENNITA' DI CARICA A SINDACO E ASSESSORI
Capitolo 0010 01 - organi di governo e
partecipazione
120.000,00 120.000,00
1.000,00 1.000,00
RIMBORSO SPESE E MISSIONI SINDACO/ASSESSORI
Capitolo 0011 02 - segreteria generale 1.000,00 1.000,00
30.000,00 30.000,00
ONERI FINANZIARI PER ASSENZE LAVORO SINDACO/ASSESSORI
Capitolo 0020 01 - organi di governo e
partecipazione
30.000,00 30.000,00
45.000,00 56.000,00
INDENNITA' DI FUNZIONE E DI PRESENZA A PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI
Capitolo 0025 45 - consiglio comunale 45.000,00 45.000,00
5.250,00 8.000,00
RIMBORSO SPESE E INDENNITA' MISSIONE A PRESIDENTE CONSIGLIO E CONSIGLIERI COMUNALI
Capitolo 0026 45 - consiglio comunale 5.250,00 5.250,00
1.000,00 1.090,96
ONERI FINANZIARI PER ASSENZE DAL LAVORO DEI CONSIGLIERI COMUNALI
Capitolo 0027 45 - consiglio comunale 1.000,00 1.000,00
2.200,00 2.200,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA
Capitolo 0030 02 - segreteria generale 2.200,00 2.200,00
1.500,00 2.621,13
SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO DI STAFF
Capitolo 0032 02 - segreteria generale 1.500,00 1.500,00
500,00 500,00
SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO
Capitolo 0035 02 - segreteria generale 500,00 500,00
800,00 977,14
SPESE DI FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE E PER SERVIZI AI GRUPPI
Capitolo 0050 45 - consiglio comunale 800,00 800,00
242,78 971,12
SPESE CONVENZIONE PER STENOTIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE
Capitolo 0051 45 - consiglio comunale
3.900,00 3.900,00
SPESE PER CELEBRAZIONI E ONORANZE
Capitolo 0360 01 - organi di governo e
partecipazione
3.900,00 3.900,00
5.000,00 7.104,40
SPESE PER CERIMONIALE E ORGANIZZAZIONE EVENTI
Capitolo 0362 02 - segreteria generale 5.000,00 5.000,00
300,00 300,00
SPESE PER GEMELLAGGI
Capitolo 0385 02 - segreteria generale 300,00 300,00
11.800,00 11.800,00
QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE
Capitolo 0460 01 - organi di governo e
partecipazione
11.800,00 11.800,00
228.492,78 246.464,75
Totale Macroaggr. 1 03 228.250,00 228.250,00
Trasferimenti correnti Macroaggregato 1 04
18.500,00 18.500,00
INIZIATIVE A FAVORE DELLA SOLIDARIETA' E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Capitolo 0075 02 - segreteria generale 18.500,00 18.500,00
1.000,00 1.400,00
SPESE PER CERIMONIALE E ORGANIZZAZIONE EVENTI
Capitolo 0362 02 - segreteria generale 1.000,00 1.000,00
900,00 900,00
SPESE PER GEMELLAGGI
Capitolo 0385 02 - segreteria generale 900,00 900,00
20.400,00 20.800,00
Totale Macroaggr. 1 04 20.400,00 20.400,00
248.892,78 267.264,75
Spese correnti
Totale Titolo I 248.650,00 248.650,00
248.892,78 267.264,75
01 01
Totale Programma 248.650,00 248.650,00
Risorse umane Programma 01 10
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 02 SEGRETERIA GENERALE
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.01 SEGRETERIA GENERALE E GABINETTO DEL SINDACO PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.9
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 SPESE CORRENTI
Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
500,00 1.000,00
SPESE PER FORMAZIONE/AGGIORN.
PERS.SERV.AA.GG.
Capitolo 0260 02 - segreteria generale 500,00 500,00
35.000,00 35.026,60
SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
Capitolo 0815 02 - segreteria generale 34.000,00 34.000,00
35.500,00 36.026,60
Totale Macroaggr. 1 03 34.500,00 34.500,00
35.500,00 36.026,60
Spese correnti
Totale Titolo I 34.500,00 34.500,00
35.500,00 36.026,60
01 10
Totale Programma 34.500,00 34.500,00
Altri servizi generali Programma 01 11
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
450,00 492,15
SPESE PER ADEGUAMENTO TENUTA ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO - CENSIMENTO MAPPATURA RICOLLOCAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO
Capitolo 4275 02 - segreteria generale 450,00 450,00
450,00 492,15
Totale Macroaggr. 1 03 450,00 450,00
450,00 492,15
Spese correnti
Totale Titolo I 450,00 450,00
450,00 492,15
01 11
Totale Programma 450,00 450,00
284.842,78 303.783,50
Totale Missione 01 283.600,00 283.600,00
Servizi per conto terzi MISSIONE 99
Servizi per conto terzi - Partite di giro Programma 99 01
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo VII
Uscite per conto terzi Macroaggregato 7 02
1.000,00 1.000,00
RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI
Capitolo 6160 02 - segreteria generale 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
7 02
Totale Macroaggr. 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
Spese per conto terzi e partite di giro
Totale Titolo VII 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
99 01
Totale Programma 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
99
Totale Missione 1.000,00 1.000,00
285.842,78 304.783,50
RIEPILOGO PARTE SPESA 284.600,00 284.600,00
Riepilogo per Centro di Costo:
165.700,00 165.700,00
01 ORGANI DI GOVERNO E PARTECIPAZIONE
165.700,00 165.700,00
67.850,00 72.044,28
02 SEGRETERIA GENERALE 66.850,00 66.850,00
52.292,78 67.039,22
45 CONSIGLIO COMUNALE 52.050,00 52.050,00
Riepilogo per Macroaggregato:
264.442,78 282.983,50
1 03 Acquisto di beni e servizi 263.200,00 263.200,00
20.400,00 20.800,00
1 04 Trasferimenti correnti 20.400,00 20.400,00
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 02 SEGRETERIA GENERALE
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.01 SEGRETERIA GENERALE E GABINETTO DEL SINDACO PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.10
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017
1.000,00 1.000,00
7 02 Uscite per conto terzi 1.000,00 1.000,00
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 34 UFFICIO DI STAFF
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.01 SEGRETERIA GENERALE E GABINETTO DEL SINDACO PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.11
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 Servizi istituzionali e generali e di gestione
MISSIONE 01
Organi istituzionali Programma 01 01
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
2.000,00 INIZIATIVE DIVERSE A FAVORE DELLE PARI
OPPORTUNITA'
Capitolo 0044 61 - pari opportunita'
2.000,00 Totale Macroaggr. 1 03
2.000,00 Spese correnti
Totale Titolo I
2.000,00 01 01
Totale Programma
2.000,00 Totale Missione 01
2.000,00 RIEPILOGO PARTE SPESA
Riepilogo per Centro di Costo:
2.000,00 61 PARI OPPORTUNITA'
Riepilogo per Macroaggregato:
2.000,00 1 03 Acquisto di beni e servizi
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 36 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.02 PROGRAMMAZ. ORGANIZZAZ. CONTROLLI INT. PARTECIPATE PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.12
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 Servizi istituzionali e generali e di gestione
MISSIONE 01
Organi istituzionali Programma 01 01
SPESE CORRENTI Titolo I
Imposte e tasse a carico dell'ente Macroaggregato 1 02
500,00 500,00
IRAP SU COMPENSI OIV
Capitolo 0602 36 - programmazione e controlli 500,00 500,00
500,00 500,00
Totale Macroaggr. 1 02 500,00 500,00
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
8.000,00 8.000,00
COMPENSO COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE
Capitolo 0081 36 - programmazione e controlli 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00
Totale Macroaggr. 1 03 8.000,00 8.000,00
8.500,00 8.500,00
Spese correnti
Totale Titolo I 8.500,00 8.500,00
8.500,00 8.500,00
01 01
Totale Programma 8.500,00 8.500,00
8.500,00 8.500,00
Totale Missione 01 8.500,00 8.500,00
8.500,00 8.500,00
RIEPILOGO PARTE SPESA 8.500,00 8.500,00
Riepilogo per Centro di Costo:
8.500,00 8.500,00
36 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI
8.500,00 8.500,00
Riepilogo per Macroaggregato:
500,00 500,00
1 02 Imposte e tasse a carico dell'ente
500,00 500,00
8.000,00 8.000,00
1 03 Acquisto di beni e servizi 8.000,00 8.000,00
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 06 PROVVEDITORATO GARE CONTRATTI
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.03 PROVVEDITORATO GARE E CONTRATTI PARTE I - ENTRATA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.13
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 ACCENSIONE PRESTITI
Titolo VI
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Tipologia 6030000
Finanziamenti a medio lungo termine Categoria 6030100
67.346,44 MUTUI CASSA DDPP PER ACQUISTO MOBILI E
MACCHINARI
Capitolo 1442 06 - provveditorato gare contratti
67.346,44 6030100
Totale Categoria
67.346,44 6030000
Totale Tipologia
67.346,44 Accensione Prestiti
Totale Titolo VI
67.346,44 RIEPILOGO PARTE ENTRATA
Riepilogo per Centro di Costo:
67.346,44 06 PROVVEDITORATO GARE
CONTRATTI
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 06 PROVVEDITORATO GARE CONTRATTI
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.03 PROVVEDITORATO GARE E CONTRATTI PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.14
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 Servizi istituzionali e generali e di gestione
MISSIONE 01
Segreteria generale Programma 01 02
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
1.000,00 1.000,00
ACQUISTO PUBBLICAZIONI, TESTI, PERIODICI, MATERIALI, DOCUMENTAZIONE SERVIZI SEGRETERIA, LEGALE, CONTRATTI
Capitolo 0330 02 - segreteria generale 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
Totale Macroaggr. 1 03 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
Spese correnti
Totale Titolo I 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
01 02
Totale Programma 1.000,00 1.000,00
Statistica e sistemi informativi Programma 01 08
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
15.000,00 19.589,73
SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEGLI UFFICI COMUNALI
Capitolo 0805 06 - provveditorato gare contratti 15.000,00 15.000,00
15.000,00 19.589,73
Totale Macroaggr. 1 03 15.000,00 15.000,00
15.000,00 19.589,73
Spese correnti
Totale Titolo I 15.000,00 15.000,00
15.000,00 19.589,73
01 08
Totale Programma 15.000,00 15.000,00
Altri servizi generali Programma 01 11
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
15.000,00 20.000,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO E GESTIONE DEGLI UFFICI COMUNALI
Capitolo 0805 06 - provveditorato gare contratti 15.000,00 15.000,00
15.000,00 20.000,00
Totale Macroaggr. 1 03 15.000,00 15.000,00
Altre spese correnti Macroaggregato 1 10
317.000,00 340.000,00
SPESE ED ONERI PER ASSICURAZIONI
Capitolo 0915 06 - provveditorato gare contratti 317.000,00 317.000,00
317.000,00 340.000,00
Totale Macroaggr. 1 10 317.000,00 317.000,00
332.000,00 360.000,00
Spese correnti
Totale Titolo I 332.000,00 332.000,00
332.000,00 360.000,00
01 11
Totale Programma 332.000,00 332.000,00
348.000,00 380.589,73
Totale Missione 01 348.000,00 348.000,00
Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 04
Altri ordini di istruzione Programma 04 02
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
7.000,00 8.200,00
SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI DEI DIRETTORI DIDATTICI
Capitolo 1740 20 - servizi educativi e scolastici 7.000,00 7.000,00
7.000,00 8.200,00
Totale Macroaggr. 1 03 7.000,00 7.000,00
7.000,00 8.200,00
Spese correnti
Totale Titolo I 7.000,00 7.000,00
7.000,00 8.200,00
04 02
Totale Programma 7.000,00 7.000,00
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 06 PROVVEDITORATO GARE CONTRATTI
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.03 PROVVEDITORATO GARE E CONTRATTI PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.15
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017
7.000,00 8.200,00
Totale Missione 04 7.000,00 7.000,00
355.000,00 388.789,73
RIEPILOGO PARTE SPESA 355.000,00 355.000,00
Riepilogo per Centro di Costo:
1.000,00 1.000,00
02 SEGRETERIA GENERALE 1.000,00 1.000,00
347.000,00 379.589,73
06 PROVVEDITORATO GARE CONTRATTI
347.000,00 347.000,00
7.000,00 8.200,00
20 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
7.000,00 7.000,00
Riepilogo per Macroaggregato:
38.000,00 48.789,73
1 03 Acquisto di beni e servizi 38.000,00 38.000,00
317.000,00 340.000,00
1 10 Altre spese correnti 317.000,00 317.000,00
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 28 INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.04 INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PARTE I - ENTRATA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.16
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Titolo III
Rimborsi e altre entrate correnti Tipologia 3050000
Altre entrate correnti n.a.c.
Categoria 3059900
88,00 88,00
RIMBORSO DA ISTAT SPESE CENSIMENTO GENERALE E STATISTICHE
Capitolo 0955 28 - innovazione e tecnologia 88,00 88,00
88,00 88,00
3059900
Totale Categoria 88,00 88,00
88,00 88,00
3050000
Totale Tipologia 88,00 88,00
88,00 88,00
Entrate extratributarie
Totale Titolo III 88,00 88,00
ACCENSIONE PRESTITI Titolo VI
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Tipologia 6030000
Finanziamenti a medio lungo termine Categoria 6030100
46.156,04 MUTUI CASSA DD. E PP PER ADEGUAMENTO E
AGGIORNAMENTO SISTEMA INFORMATIVO - U CAP.4698-4699-4700-5036-5852
Capitolo 1455 28 - innovazione e tecnologia
46.156,04 6030100
Totale Categoria
46.156,04 6030000
Totale Tipologia
46.156,04 Accensione Prestiti
Totale Titolo VI
88,00 46.244,04
RIEPILOGO PARTE ENTRATA 88,00 88,00
Riepilogo per Centro di Costo:
88,00 46.244,04
28 INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
88,00 88,00
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 28 INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.04 INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.17
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 Servizi istituzionali e generali e di gestione
MISSIONE 01
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Programma 01 05
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
56.500,00 95.000,00
SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE
Capitolo 0800 14 - patrimonio comunale 56.500,00 56.500,00
56.500,00 95.000,00
Totale Macroaggr. 1 03 56.500,00 56.500,00
56.500,00 95.000,00
Spese correnti
Totale Titolo I 56.500,00 56.500,00
56.500,00 95.000,00
01 05
Totale Programma 56.500,00 56.500,00
Statistica e sistemi informativi Programma 01 08
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
150.400,00 157.000,00
SPESE DI MANUTENZIONE HARDWARE/SOFTWARE
Capitolo 0399 28 - innovazione e tecnologia 150.400,00 150.400,00
2.000,00 2.000,00
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE
Capitolo 0400 28 - innovazione e tecnologia 2.000,00 2.000,00
88,00 134,00
SPESE PER CENSIMENTO E STATISTICHE
Capitolo 0750 28 - innovazione e tecnologia 88,00 88,00
152.488,00 159.134,00
1 03
Totale Macroaggr. 152.488,00 152.488,00
152.488,00 159.134,00
Spese correnti
Totale Titolo I 152.488,00 152.488,00
SPESE IN CONTO CAPITALE Titolo II
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Macroaggregato 2 02
1.534,70 AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO SISTEMA
INFORMATIVO COMUNALE
Capitolo 4710 28 - innovazione e tecnologia
1.534,70 Totale Macroaggr. 2 02
1.534,70 Spese in conto capitale
Totale Titolo II
152.488,00 160.668,70
01 08
Totale Programma 152.488,00 152.488,00
Altri servizi generali Programma 01 11
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
24.000,00 33.000,00
SPESE PER CONNETTIVITA'
Capitolo 0403 28 - innovazione e tecnologia 24.000,00 24.000,00
24.000,00 33.000,00
Totale Macroaggr. 1 03 24.000,00 24.000,00
24.000,00 33.000,00
Spese correnti
Totale Titolo I 24.000,00 24.000,00
24.000,00 33.000,00
01 11
Totale Programma 24.000,00 24.000,00
232.988,00 288.668,70
Totale Missione 01 232.988,00 232.988,00
Ordine pubblico e sicurezza MISSIONE 03
Polizia locale e amministrativa Programma 03 01
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 28 INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.04 INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.18
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017
8.800,00 8.800,00
SPESE TELEFONICHE DISTRETTI E COMANDO VV.UU.
Capitolo 1346 27 - polizia locale 8.800,00 8.800,00
8.800,00 8.800,00
Totale Macroaggr. 1 03 8.800,00 8.800,00
8.800,00 8.800,00
Spese correnti
Totale Titolo I 8.800,00 8.800,00
8.800,00 8.800,00
03 01
Totale Programma 8.800,00 8.800,00
8.800,00 8.800,00
Totale Missione 03 8.800,00 8.800,00
Istruzione e diritto allo studio MISSIONE 04
Istruzione prescolastica Programma 04 01
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
8.000,00 9.296,76
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE
Capitolo 1630 20 - servizi educativi e scolastici 8.000,00 8.000,00
8.000,00 9.296,76
Totale Macroaggr. 1 03 8.000,00 8.000,00
8.000,00 9.296,76
Spese correnti
Totale Titolo I 8.000,00 8.000,00
8.000,00 9.296,76
04 01
Totale Programma 8.000,00 8.000,00
Altri ordini di istruzione Programma 04 02
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
18.000,00 18.000,00
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI
Capitolo 1730 20 - servizi educativi e scolastici 18.000,00 18.000,00
11.400,00 11.400,00
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE
Capitolo 1900 20 - servizi educativi e scolastici 11.400,00 11.400,00
29.400,00 29.400,00
Totale Macroaggr. 1 03 29.400,00 29.400,00
29.400,00 29.400,00
Spese correnti
Totale Titolo I 29.400,00 29.400,00
29.400,00 29.400,00
04 02
Totale Programma 29.400,00 29.400,00
Diritto allo studio Programma 04 07
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
800,00 856,39
SPESE DI FUNZIONAMENTO LUDOTECA COMUNALE
Capitolo 2138 20 - servizi educativi e scolastici 800,00 800,00
800,00 856,39
Totale Macroaggr. 1 03 800,00 800,00
800,00 856,39
Spese correnti
Totale Titolo I 800,00 800,00
800,00 856,39
04 07
Totale Programma 800,00 800,00
38.200,00 39.553,15
Totale Missione 04 38.200,00 38.200,00
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali MISSIONE 05
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Programma 05 02
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
3.000,00 3.024,55
SPESE GESTIONE TEATRO - PULIZIA TELEFONO
Capitolo 2226 23 - politiche culturali 3.000,00 3.000,00
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 28 INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.04 INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.19
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017
3.000,00 3.024,55
Totale Macroaggr. 1 03 3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.024,55
Spese correnti
Totale Titolo I 3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.024,55
05 02
Totale Programma 3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.024,55
Totale Missione 05 3.000,00 3.000,00
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
MISSIONE 09
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Programma 09 02
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
1.200,00 1.284,00
SPESE PER FUNZIONAMENTO EDIFICI
FORESTERIE E CENTRO PARCO ANPIL - SPESE TELEFONICHE
Capitolo 2471 12 - ambiente 1.200,00 1.200,00
1.200,00 1.284,00
Totale Macroaggr. 1 03 1.200,00 1.200,00
1.200,00 1.284,00
Spese correnti
Totale Titolo I 1.200,00 1.200,00
1.200,00 1.284,00
09 02
Totale Programma 1.200,00 1.200,00
1.200,00 1.284,00
Totale Missione 09 1.200,00 1.200,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Programma 12 01
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
3.500,00 3.838,05
SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILI NIDO - SERV.IVA -
Capitolo 3140 26 - asilo nido e servizi all'infanzia 3.500,00 3.500,00
3.500,00 3.838,05
Totale Macroaggr. 1 03 3.500,00 3.500,00
3.500,00 3.838,05
Spese correnti
Totale Titolo I 3.500,00 3.500,00
3.500,00 3.838,05
12 01
Totale Programma 3.500,00 3.500,00
3.500,00 3.838,05
Totale Missione 12 3.500,00 3.500,00
287.688,00 345.168,45
RIEPILOGO PARTE SPESA 287.688,00 287.688,00
Riepilogo per Centro di Costo:
56.500,00 95.000,00
14 PATRIMONIO COMUNALE 56.500,00 56.500,00
176.488,00 193.668,70
28 INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
176.488,00 176.488,00
8.800,00 8.800,00
27 POLIZIA LOCALE 8.800,00 8.800,00
38.200,00 39.553,15
20 SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
38.200,00 38.200,00
3.000,00 3.024,55
23 POLITICHE CULTURALI 3.000,00 3.000,00
1.200,00 1.284,00
12 AMBIENTE 1.200,00 1.200,00
3.500,00 3.838,05
26 ASILO NIDO E SERVIZI ALL'INFANZIA
3.500,00 3.500,00
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 28 INNOVAZIONE E TECNOLOGIA
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.04 INNOVAZIONE E TECNOLOGIA PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.20
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 Riepilogo per Macroaggregato:
287.688,00 343.633,75
1 03 Acquisto di beni e servizi 287.688,00 287.688,00
1.534,70 2 02 Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 25 SERVIZI SOCIALI
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.05 SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLA CASA PARTE I - ENTRATA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.21
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 TRASFERIMENTI CORRENTI
Titolo II
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 2010100
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Categoria 2010101
8.000,00 8.000,00
CONTRIBUTO STATALE SFRATTI PER FINITA LOCAZIONE- U CAP 2356
Capitolo 0341 21 - diritto alla casa 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00
2010101
Totale Categoria 8.000,00 8.000,00
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali Categoria 2010102
59.823,63 59.823,63
TRASFERIMENTO REGIONE PREVENZIONE SFRATTI E MORISITA' INCOLPEVOLE U.CAP.
Capitolo 0357 21 - diritto alla casa 59.823,63 59.823,63
127.500,00 127.500,00
TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTI AFFITTI
Capitolo 0371 21 - diritto alla casa 127.500,00 127.500,00
23.000,00 23.000,00
CONTRIBUTO REGIONALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE U.CAP.3526
Capitolo 0372 25 - servizi sociali 23.000,00 23.000,00
35.389,32 35.389,00
TRASFERIMENTO DA ATO 2 PER RIMBORSI TARIFFA SERV.IDRICO UTENZE DEBOLI - U.CAP.
3570
Capitolo 0540 25 - servizi sociali 35.389,32 35.389,32
245.712,95 245.712,63
2010102
Totale Categoria 245.712,95 245.712,95
253.712,95 253.712,63
2010100
Totale Tipologia 253.712,95 253.712,95
253.712,95 253.712,63
Trasferimenti correnti
Totale Titolo II 253.712,95 253.712,95
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Titolo III
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 3010000
Proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 3010300
2.500,00 2.500,00
PROVENTI UTENTI R.S.A. PAPPIANA
Capitolo 0801 21 - diritto alla casa 2.500,00 2.500,00
4.000,00 5.000,00
FITTI ATTIVI APPARTAMENTI CENTRO 2A ACCOGLIENZA ASCIANO
Capitolo 0803 21 - diritto alla casa 4.000,00 4.000,00
6.500,00 7.500,00
3010300
Totale Categoria 6.500,00 6.500,00
6.500,00 7.500,00
3010000
Totale Tipologia 6.500,00 6.500,00
Rimborsi e altre entrate correnti Tipologia 3050000
Rimborsi in entrata Categoria 3050200
3.600,00 3.600,00
INTROITI SOMME DERIVANTI DA CONTRATTI DI SUBLOCAZIONE
Capitolo 1009 21 - diritto alla casa 3.600,00 3.600,00
3.600,00 3.600,00
3050200
Totale Categoria 3.600,00 3.600,00
3.600,00 3.600,00
3050000
Totale Tipologia 3.600,00 3.600,00
10.100,00 11.100,00
Entrate extratributarie
Totale Titolo III 10.100,00 10.100,00
263.812,95 264.812,63
RIEPILOGO PARTE ENTRATA 263.812,95 263.812,95
Riepilogo per Centro di Costo:
205.423,63 206.423,63
21 DIRITTO ALLA CASA 205.423,63 205.423,63
58.389,32 58.389,00
25 SERVIZI SOCIALI 58.389,32 58.389,32
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 25 SERVIZI SOCIALI
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.05 SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLA CASA PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.22
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
MISSIONE 08
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Programma 08 02
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
6.000,00 6.000,00
CONVENZIONE CON APES PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
Capitolo 2345 21 - diritto alla casa 6.000,00 6.000,00
5.640,00 5.640,00
AFFITTO EX CASELLO IDRAULICO A REGIONE TOSCANA X EMERGENZA CASA
Capitolo 2370 21 - diritto alla casa 5.640,00 5.640,00
11.640,00 11.640,00
1 03
Totale Macroaggr. 11.640,00 11.640,00
Trasferimenti correnti Macroaggregato 1 04
2.900,00 2.900,00
TRASFERIMENTO PER COMPARTECIPAZIONE SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO COMUNE LODE
Capitolo 2325 21 - diritto alla casa 2.900,00 2.900,00
2.900,00 2.900,00
Totale Macroaggr. 1 04 2.900,00 2.900,00
14.540,00 14.540,00
Spese correnti
Totale Titolo I 14.540,00 14.540,00
14.540,00 14.540,00
08 02
Totale Programma 14.540,00 14.540,00
14.540,00 14.540,00
Totale Missione 08 14.540,00 14.540,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia MISSIONE 12
Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Programma 12 01
SPESE CORRENTI Titolo I
Trasferimenti correnti Macroaggregato 1 04
855.000,00 1.000.000,00
TRASFERIMENTO QUOTA CAPITARIA FUNZIONI DELEGATE SOCIETA' DELLA SALUTE PISA
Capitolo 3410 25 - servizi sociali 855.000,00 855.000,00
1.650,00 3.300,00
TRASFERIMENTI SOCIETA' DELLA SALUTE PISA PER PROGETTI DIVERSI
Capitolo 3415 25 - servizi sociali 1.650,00 1.650,00
188.516,00 188.516,00
TRASFERIMENTO SOCIETA' DELLA SALUTE PISA PER ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI
Capitolo 3425 25 - servizi sociali 188.516,00 188.516,00
4.950,00 9.900,00
TRASFERIMENTO AZ.USL 5 PISA QUOTA PARTE SPESA INVALIDI CIVILI
Capitolo 3435 25 - servizi sociali 4.950,00 4.950,00
120.000,00 120.000,00
TRASFERIMENTO SOCIETA' DELLA SALUTE PER SERVIZIO TRASPORTO DISABILI
Capitolo 3560 25 - servizi sociali 120.000,00 120.000,00
1.170.116,00 1.321.716,00
Totale Macroaggr. 1 04 1.170.116,00 1.170.116,00
1.170.116,00 1.321.716,00
Spese correnti
Totale Titolo I 1.170.116,00 1.170.116,00
1.170.116,00 1.321.716,00
12 01
Totale Programma 1.170.116,00 1.170.116,00
Interventi per la disabilità Programma 12 02
SPESE CORRENTI Titolo I
Trasferimenti correnti Macroaggregato 1 04
16.000,00 21.054,28
SPESE PER ASSISTENZA AI CITTADINI INDIGENTI -ESENZIONE TICKETS SANITARI
Capitolo 3460 25 - servizi sociali 16.000,00 16.000,00
850,00 850,00
INTERVENTI A SOSTEGNO DEI PORTATORI DI HANDICAP
Capitolo 3473 25 - servizi sociali 850,00 850,00
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 25 SERVIZI SOCIALI
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.05 SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLA CASA PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.23
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017
62.000,00 106.450,00
FONDO DI SOLIDARIETA'
Capitolo 3476 25 - servizi sociali 62.000,00 62.000,00
23.000,00 23.000,00
DEVOLUZIONE CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E.CAP.372
Capitolo 3528 25 - servizi sociali 23.000,00 23.000,00
35.389,32 52.157,65
RIMBORSI TARIFFA SERV.IDRICO UTENZE DEBOLI - FIN.TRASFERIMENTO ATO 2 - E.CAP.540
Capitolo 3570 25 - servizi sociali 35.389,32 35.389,32
137.239,32 203.511,93
Totale Macroaggr. 1 04 137.239,32 137.239,32
137.239,32 203.511,93
Spese correnti
Totale Titolo I 137.239,32 137.239,32
137.239,32 203.511,93
12 02
Totale Programma 137.239,32 137.239,32
Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Programma 12 04
SPESE CORRENTI Titolo I
Acquisto di beni e servizi Macroaggregato 1 03
4.350,00 5.285,57
INTERVENTI DIVERSI IN CAMPO SOCIALE
Capitolo 3475 25 - servizi sociali 4.350,00 4.350,00
4.350,00 5.285,57
1 03
Totale Macroaggr. 4.350,00 4.350,00
4.350,00 5.285,57
Spese correnti
Totale Titolo I 4.350,00 4.350,00
4.350,00 5.285,57
12 04
Totale Programma 4.350,00 4.350,00
Interventi per il diritto alla casa Programma 12 06
SPESE CORRENTI Titolo I
Trasferimenti correnti Macroaggregato 1 04
2.000,00 3.015,14
INIZIATIVE DI SOSTEGNO PER ACQUISTO PRIMA CASA E RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Capitolo 2335 21 - diritto alla casa 1.000,00
41.000,00 93.887,34
INTERVENTI URGENTI EMERGENZA CASA
Capitolo 2350 21 - diritto alla casa 41.000,00 41.000,00
127.500,00 127.500,00
INTEGRAZIONE CANONI LOC. ELEVATI
Capitolo 2351 21 - diritto alla casa 127.500,00 127.500,00
40.000,00 40.311,25
QUOTA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DEL COMUNE PER ABBATTIMENTO CANONI ELEVATI
Capitolo 2355 21 - diritto alla casa 40.000,00 40.000,00
8.000,00 8.000,00
CONTRIBUTO A CITTADINI PER SFRATTI PER FINITA LOCAZIONE - FIN. CONTR.STATALE - CAP.E. 341
Capitolo 2356 21 - diritto alla casa 8.000,00 8.000,00
59.823,63 82.288,56
PREVENZIONE SFRATTI E MOROSITA'
INCOLPEVOLE - FIN. CONTR.REGIONE - CAP.E.
357
Capitolo 2357 21 - diritto alla casa 59.823,63 59.823,63
278.323,63 355.002,29
Totale Macroaggr. 1 04 277.323,63 276.323,63
278.323,63 355.002,29
Spese correnti
Totale Titolo I 277.323,63 276.323,63
278.323,63 355.002,29
12 06
Totale Programma 277.323,63 276.323,63
1.590.028,95 1.885.515,79
Totale Missione 12 1.589.028,95 1.588.028,95
1.604.568,95 1.900.055,79
RIEPILOGO PARTE SPESA 1.603.568,95 1.602.568,95
Riepilogo per Centro di Costo:
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 25 SERVIZI SOCIALI
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.05 SERVIZI SOCIALI E DIRITTO ALLA CASA PARTE II - SPESA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.24
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017
292.863,63 369.542,29
21 DIRITTO ALLA CASA 291.863,63 290.863,63
1.311.705,32 1.530.513,50
25 SERVIZI SOCIALI 1.311.705,32 1.311.705,32
Riepilogo per Macroaggregato:
15.990,00 16.925,57
1 03 Acquisto di beni e servizi 15.990,00 15.990,00
1.588.578,95 1.883.130,22
1 04 Trasferimenti correnti 1.587.578,95 1.586.578,95
Previsione di Cassa Centro di responsabilità: SETT.01 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Centro gestore: 03 SERVIZI DEMOGRAFICI
Codice Denominazione Previsioni di Competenza
Responsabile: STEFANO BERTOCCHI
Centro di responsabilità secondario: SERV. 1.06 SERVIZI DEMOGRAFICI PARTE I - ENTRATA
Bilancio Pluriennale - Esercizio Finanziario 2017 Pag.25
2017 2018 2019
Centro di Costo
2017 TRASFERIMENTI CORRENTI
Titolo II
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche
Tipologia 2010100
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali Categoria 2010101
142.665,50 TRASFERIMENTO DA STATO PER
CONSULTAZIONI ELETTORALI - REFERENDUM
Capitolo 0330 03 - servizi demografici
142.665,50 2010101
Totale Categoria
142.665,50 2010100
Totale Tipologia
142.665,50 Trasferimenti correnti
Totale Titolo II
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Titolo III
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Tipologia 3010000
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi Categoria 3010200
2.500,00 2.500,00
DIRITTI DI SEGRETERIA
Capitolo 0600 03 - servizi demografici 2.500,00 2.500,00
20.000,00 20.000,00
RIMBORSO STAMPATI SERVIZI DEMOGRAFICI
Capitolo 0630 03 - servizi demografici 20.000,00 20.000,00
10.000,00 10.000,00
PROVENTI PER CELEBRAZIONI MATRIMONI - DIVORZI
Capitolo 1008 03 - servizi demografici 10.000,00 10.000,00
32.500,00 32.500,00
3010200
Totale Categoria 32.500,00 32.500,00
32.500,00 32.500,00
3010000
Totale Tipologia 32.500,00 32.500,00
Rimborsi e altre entrate correnti Tipologia 3050000
Rimborsi in entrata Categoria 3050200
9.000,00 9.000,00
RIMBORSO SPESE VISURA ATTI DI ARCHIVIO
Capitolo 1029 03 - servizi demografici 9.000,00 9.000,00
9.000,00 9.000,00
3050200
Totale Categoria 9.000,00 9.000,00
9.000,00 9.000,00
3050000
Totale Tipologia 9.000,00 9.000,00
41.500,00 41.500,00
Entrate extratributarie
Totale Titolo III 41.500,00 41.500,00
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Titolo VIIII
Entrate per conto terzi Tipologia 9020000
Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi
Categoria 9020100
50.000,00 50.000,00
RIMBORSO DALLO STATO DI SPESE SOSTENUTE PER ANTICIPAZIONI DIVERSE
Capitolo 1690 03 - servizi demografici 50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
9020100
Totale Categoria 50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
9020000
Totale Tipologia 50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale Titolo VIIII 50.000,00 50.000,00
91.500,00 234.165,50
RIEPILOGO PARTE ENTRATA 91.500,00 91.500,00
Riepilogo per Centro di Costo:
91.500,00 234.165,50
03 SERVIZI DEMOGRAFICI 91.500,00 91.500,00
