RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

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Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE

ISTITUTO COMPRENSIVO F. JOVINE

Via Friuli Venezia Giulia sn 86100 CAMPOBASSO (CB)

Codice Fiscale: 80001820705 Codice Meccanografico: CBIC82300X

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Prof. Marcellino D'AMBROSA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Filomena PETTI

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l‟esercizio finanziario 2021. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell‟istituto e rappresenta l‟interfaccia finanziaria del PTOF.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell‟offerta formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico- finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all‟azione dell‟Istituto.

1. ASPETTI PROCEDURALI E NORMATIVI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2021, è stata predisposta dalla Dirigente Scolastica in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e alla Giunta esecutiva che li sottopone al Consiglio d‟Istituto per la delibera di adozione.

La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo F. Jovine di Campobasso

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida immodificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Consiglio d‟Istituto, con la mission e la vision caratterizzanti l‟IC Jovine; tiene in debito conto l‟ampliamento dell‟offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio – economiche e culturali del territorio di riferimento.

Per cercare di superare l‟asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d‟anno.

I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di

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conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l‟Esercizio Finanziario 2021 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all‟approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell‟Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

Il DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all‟autonoma

allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministeri, esplicitando le sue scelte all‟interno dei documenti previsti e allegati alla relazione.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l‟Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

 Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018

 Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto “nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”

 Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

 Nota MIUR n.23072 del 30/09/2020 – Assegnazione Programma Annuale 2021

2. L’ISTITUTO COMPRENSIVO F. JOVINE Sedi:

L‟istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M. Comune Indirizzo N. Alunni

CBAA82301R CAMPOBASSO VIA LIGURIA 204

CBEE823012 CAMPOBASSO VIA F. VENEZIA GIULIA 284

CBMM823011 CAMPOBASSO VIA F. VENEZIA GIULIA 194

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 682 alunni, di cui 314 femmine distribuiti su 34 classi, così ripartite:

C.M. Classe Alunni

CBAA82301R 1A COMUNE 21

CBAA82301R 1B COMUNE 17

CBAA82301R 1C COMUNE 21

CBAA82301R 1D COMUNE 18

CBAA82301R 1E COMUNE 21

CBAA82301R 1F COMUNE 18

CBAA82301R 1G COMUNE 23

CBAA82302T 1H COMUNE 23

CBAA82302T 1I COMUNE 21

CBAA82302T 1L COMUNE 22

CBEE823012 1A COMUNE 22

CBEE823012 1B COMUNE 19

CBEE823012 1C COMUNE 24

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C.M. Classe Alunni

CBMM823011 1A NORMALE 25

CBMM823011 1B NORMALE 27

CBMM823011 1C NORMALE 12

CBMM823011 1D NORMALE 15

CBMM823011 3D NORMALE 13

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l‟organico docente ed amministrativo dell‟Istituto all‟inizio dell‟esercizio finanziario risulta essere costituito da 103 unità, così suddivise:

Scuola

Servizio Tipo nomina Qualifica Unità

CBAA82300Q Incarico di religione Doc. Scuola Infanzia Elementare

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 1

CBAA82300Q Ruolo Doc. Scuola Infanzia Elementare

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 20 CBAA82300Q Serv. annuale all'1/9 Doc. Scuola Infanzia Elementare

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 1 CBAA82300Q Serv. fino termine att.ta' didatt. Doc. Scuola Infanzia Elementare

CBAA82301R Ruolo Doc. Scuola Infanzia Elementare

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 1 CBEE823012 Incarico di religione Doc. Scuola Infanzia Elementare

CBEE823012 Ruolo Collaboratore Scolastico ed Equiparati

(ex. Liv. 3) 1

CBEE823012 Ruolo Doc. Scuola Infanzia Elementare

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 34 CBEE823012 Serv. fino termine att.ta' didatt. Doc. Scuola Infanzia Elementare

CBIC82300X Ruolo Assistente Amministrativo ed

Equiparati (ex. Liv. 4) 4

CBIC82300X Ruolo Collaboratore Scolastico ed Equiparati

(ex. Liv. 3) 8

CBIC82300X Ruolo Direttore Servizi Generali

Amministrativi (DSGA) 1

CBIC82300X Ruolo Doc. Scuola Infanzia Elementare

Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) 1 CBIC82300X Serv. annuale dopo l'1/9 Collaboratore Scolastico ed Equiparati

(ex. Liv. 3) 1

CBIC82300X Serv. fino termine att.ta' didatt. Collaboratore Scolastico ed Equiparati 3

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Scuola

Servizio Tipo nomina Qualifica Unità

(ex. Liv. 3)

CBIC82300X Supplenza breve Collaboratore Scolastico ed Equiparati

(ex. Liv. 3) 3

CBMM821019 Ruolo Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.

Liv. 7) 1

CBMM823011

Incarico di religione Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.

Liv. 7) 1

CBMM823011 Ruolo Doc. Scuola Infanzia Elementare

CBMM823011 Ruolo Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.

Liv. 7) 24

CBMM823011 Serv. fino termine att.ta' didatt. Direttore Servizi Generali

Amministrativi (DSGA) 1

CBMM823011 Serv. fino termine att.ta' didatt. Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.

Liv. 7) 7

CBMM823011 Supplenza breve Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex.

Liv. 7) 2

Risorse economiche e materiali

Risorse economiche e materiali

L'edificio che ospita la Scuola Primaria e la Secondaria di I grado e' di recente costruzione e presenta caratteristiche tecniche soddisfacenti dal punto di vista sismico. Inoltre lo stesso e' dotato di scale esterne per l'evacuazione previste dalla normativa vigente. Anche l'edificio che ospita la Scuola dell'Infanzia situata in via Liguria assicura condizioni soddisfacenti relativamente alla sicurezza. Tra agosto e settembre 2020 sono stati svolti lavori di edilizia scolastica leggera per consentire lo svolgimento dell‟attività didattica in attuazione dei protocolli COVID.

Pur essendo localizzata in una zona periferica, la scuola e' poco distante dal centro e facilmente raggiungibile.

Inoltre e' situata in prossimita' del terminal bus e della tangenziale. A causa della crisi pandemica sono arrivati risorse economiche finalizzate alla riapertura in sicurezza della scuola, l‟acquisto di macchinari e materiale per la sanificazione e la pulizia, dispositivi di protezione individuale, segnaletica orizzontale e verticale, formazione specifica per la sicurezza covid.

La scuola inoltre puo' contare su finanziamenti ministeriali ed europei utilizzati per la retribuzione del personale, e per l'acquisto di materiale didattico e finanziamenti di associazioni locali finalizzati all'implementazione della strumentazione del corso a indirizzo musicale . Risorse specifiche sono giunte dal ministrero e dalla regione per l‟acquisto di dispositivi notebook, tablet ecc. da dare in comodato d‟uso gratuito agli alunni in difficoltà per facilitare la fruizione della Didattica a distanza.

Tutte le aule della sede centrale sono dotate di LIM e o di pannelli interattivi. Tre LIM sono presenti anche nella sede della Scuola dell'Infanzia. E' in uso il registro elettronico. La scuola, in seguito al finanziamento per il secondo PON, ha allestito un laboratorio mobile multidisciplinare (scientifico, linguistico, musicale, artistico) 3. OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

4. LE SCELTE e GLI OBIETTVI DEL PROGRAMMA ANNUALE Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

 AMPLIARE L‟OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l‟affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell‟inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all‟etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, …) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;

 STIMOLARE E SOSTENERE LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE „PON‟, per la Programmazione 2014-2020;

 PROGETTARE PERCORSI FORMATIVI finalizzati alla valorizzazione DELLE ECCELLENZE, come incentivazione che concorra „a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline ed a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità.

 PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI finalizzato al recupero degli apprendimenti in matematica e lingua italiana, anche per migliorare i dati dell‟Istituto nelle prove nazionali standardizzate (INVALSI)

 PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE, anche con l‟intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;

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 INTRODURRE percorsi finalizzati alla certificazione comunitaria delle competenze linguistiche straniere, con riferimento ai livelli europei (CEFR)

 STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE A COMPETIZIONI E/O BANDI di carattere nazionale e internazionale, promossi da soggetti giuridici differenti e riferiti agli studenti, come stimolo all‟utilizzo delle competenze acquisite in ambito didattico;

 RISCOPRIRE E RIFONDARE IL VALORE ORIENTATIVO DELLA SCUOLA DEL I CICLO, in particolare del segmento della secondaria di I grado, per sostenere il „successo formativo‟ degli studenti e contrastare il fenomeno della „dispersione scolastica‟, operando in sinergia con i differenti stakeholders, con la proposta di specifica formazione per i Docenti e con la progettazione di laboratori motivazionali- orientativi per gli alunni. Tale ambito deve affiancarsi alla riflessione su una VALUTAZIONE AUTENTICA, in grado di „misurare‟ prestazioni reali, che considerano implicitamente ed esplicitamente l‟apprendimento disciplinare, l‟apprendimento formale, informale, non formale;

 SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA‟, in stretta connessione con l‟orientamento, sia nei passaggi interni all‟istituzione scolastica, sia „in entrata‟ e in „uscita‟ da essa, anche attraverso una raccolta sistematica di dati sui „risultati a distanza‟. In merito alla presente tematica si rende necessario continuare e completare il confronto e il raccordo tra i curricoli, ovvero approntare ed

„istituzionalizzare‟ griglie di osservazione per la rilevazione di dati sugli alunni secondo criteri di tipo cognitivo e comportamentale, ovvero predisporre „Progetti ponte‟ per un adeguato accompagnamento dello studente con eventuali Bisogni Educativi Speciali qualora il team degli Insegnanti lo ritenga opportuno;

 PROMUOVERE L‟INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei Docenti per l‟innovazione didattica, anche attraverso la condivisione di un „patto formativo‟; per la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi nonché degli assistenti amministrativi;

 PROMUOVERE e SOSTENERE, anche in sinergia con i differenti stakeholders, interventi infrastrutturali per l‟innovazione tecnologica e per l‟apprendimento delle competenze chiave ( implementazione di dispositivi tecnologici finalizzati ad utilizzo didattico ad es. LIM, creazione di laboratori digitali).

 PROSEGUIRE nell‟azione di adeguamento alle norme di Sicurezza e Tutela della Salute, tenuto conto delle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria in atto da Covid-19.

 SUPPORTARE alunni, docenti e famiglie attraverso l‟attivazione di uno sportello psicologico liberamente accessibile per prevenire forme di disagio e di percorsi di sostegno psicologico per studenti, nonché di supporto alla genitorialità e all‟attività dei docenti;

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all‟esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

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Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 86.757,92

01 Non vincolato 23.184,88

02 Vincolato 63.573,04

02 Finanziamenti dall'Unione Europea

01 Fondi sociali europei (FSE)

02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

03 Finanziamenti dallo Stato 11.005,33

01 Dotazione ordinaria 11.005,33

02 Dotazione perequativa

03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

04 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

01 Provincia non vincolati

02 Provincia vincolati

03 Comune non vincolati

04 Comune vincolati

05 Altre Istituzioni non vincolati

06 Altre Istituzioni vincolati

06 Contributi da privati

01 Contributi volontari da famiglie

02 Contributi per iscrizione alunni

03 Contributi per mensa scolastica

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

06 Contributi per copertura assicurativa personale

07 Altri contributi da famiglie non vincolati

08 Contributi da imprese non vincolati

09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

10 Altri contributi da famiglie vincolati

11 Contributi da imprese vincolati

12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

07 Proventi da gestioni economiche

01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

07 Attività convittuale

08 Rimborsi e restituzione somme

01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

09 Alienazione di beni materiali

01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

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Liv. 1 Liv. 2 Descrizione Importo

03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio

05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori

07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

08 Alienazione di Macchinari

09 Alienazione di impianti

10 Alienazione di attrezzature scientifiche

11 Alienazione di macchine per ufficio

12 Alienazione di server

13 Alienazione di postazioni di lavoro

14 Alienazione di periferiche

15 Alienazione di apparati di telecomunicazione

16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

17 Alienazione di hardware n.a.c.

18 Alienazione di Oggetti di valore

19 Alienazione di diritti reali

20 Alienazione di Materiale bibliografico

21 Alienazione di Strumenti musicali

22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.

10 Alienazione di beni immateriali

01 Alienazione di software

02 Alienazione di Brevetti

03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

11 Sponsor e utilizzo locali

01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

02 Diritti reali di godimento

03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche

04 Proventi da concessioni su beni

12 Altre entrate

01 Interessi

02 Interessi attivi da Banca d'Italia

03 Altre entrate n.a.c.

13 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni da Istituto cassiere

Per un totale entrate di € 97.763,25.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01 Avanzo di amministrazione 86.757,92

01 Non vincolato 23.184,88

02 Vincolato 63.573,04

Nell‟esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 86.757,92 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 23.184,88 senza vincolo di destinazione e di € 63.573,04 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell‟esercizio precedente ammonta ad € 60.328,25.

Le voci sono state così suddivise:

Conto Importo in € Descrizione

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E l‟avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice Progetto/Attività Importo

Vincolato Importo Non Vincolato

A01 Beni di investimento 2.753,36 7.318,06

A06 Funzionamento amministrativo 0,00 4.940,92

A07 Spese personale 6.724,65 0,00

A08 Funzionamento didattico 1.040,00 10.325,90

A11 Progetto " ex PON Ambienti digitali " Avviso 9911/18 492,40 0,00

A12 Visite giudate e viaggi di istruzione 239,00 0,00

A14 PROGETTO DI LINGUA INGLESE 4.535,75 0,00

A15 METODOLOGIE DIDATTICHE 2019 in Rete 26.000,00 0,00

A19 SMART CLASS "Jovine smart school" _ Avviso prot. n.

AOODGEFID/4878 124,12 0,00

A23 Art.21 comma1 D.L. 137 del 28 ottobre 2020 7.114,50 0,00

A24 Sostegno alla didattica -Azione 8.4.1 fondi FESR - Regione Molise 8.730,00 0,00 P03 Progetto " ex PON Inclusione sociale lotta al disagio" Avviso

10862/16 2.650,81 0,00

P05 Progetto " ex PON Competenze di base" Avviso 1953/17 3.168,45 0,00

Per un utilizzo totale dell‟avanzo di amministrazione vincolato di € 63.573,04 e non vincolato di € 22.584,88. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea Raggruppa tutte le entrate …

02 Finanziamenti dall'Unione Europea 0,00

01 Fondi sociali europei (FSE)

02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato Raggruppa tutte le entrate …

03 Finanziamenti dallo Stato 11.005,33

01 Dotazione ordinaria 11.005,33

03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.

04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

CEDOLINO UNICO A.S. 2020/2021

All‟Istituto Comprensivo vengono assegnate, per il periodo settembre 2020– agosto 2021, le ulteriori risorse finanziaria di:

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Risorse MOF Economie aa.ss.

precedenti

Assegnazione a.s.

corrente

Totale disponibile per la contrattazione (al lordo dipendente) Fondo delle istituzioni scolastiche € 5.912,87

€ 24.589,106 (al netto Ind.direz.

al DSGA titolare e al sostituto)

€ 3.300,00 +523,35

€ 30.501,97

Funzioni Strumentali € 0 € 3.462,24 € 3.462,24

Incarichi Specifici del personale ATA € 500,98 € 1.598,24 € 2.099,22 Ore Eccedenti

(non soggette a contrattazione) € 1.014,26 € 1.808,82 € 2.823,08 attività complementari di educazione

fisica ^{€ 0} ^{€ 644,69} ^{€ 644.69}

Aree a rischio, a forte processo

immigratorio € 0 € 257,39 € 257,39

Valorizzazione personale scolastico € 1.797,19 € 10.752,86 € 12.550,05

TOTALI € 9.225,30 € 43.113,34 € 52.338,64

Tali somme non devono essere previste in bilancio, come da normativa vigente

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione Raggruppa tutte le entrate …

04 Finanziamenti dalla Regione 0,00

01 Dotazione ordinaria

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate …

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 0,00

01 Provincia non vincolati

02 Provincia vincolati

03 Comune non vincolati

04 Comune vincolati

05 Altre Istituzioni non vincolati

06 Altre Istituzioni vincolati

AGGREGATO 06 - Contributi da privati Raggruppa tutte le entrate …

06 Contributi da privati 0,00

01 Contributi volontari da famiglie

02 Contributi per iscrizione alunni

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03 Contributi per mensa scolastica

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero

05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni

06 Contributi per copertura assicurativa personale

07 Altri contributi da famiglie non vincolati

08 Contributi da imprese non vincolati

09 Contributi da Istituzioni sociali private non vinc

10 Altri contributi da famiglie vincolati

11 Contributi da imprese vincolati

12 Contributi da Istituzioni sociali private vinc.

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche Raggruppa tutte le entrate …

07 Proventi da gestioni economiche 0,00

01 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni

02 Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.

03 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben

04 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.

05 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni

06 Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv

07 Attività convittuale

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme Raggruppa tutte le entrate …

08 Rimborsi e restituzione somme 0,00

01 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.

02 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.

03 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.

04 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie

05 Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese

06 Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali Raggruppa tutte le entrate …

09 Alienazione di beni materiali 0,00

01 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali

02 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei

03 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua

04 Alienazione di mobili e arredi per ufficio

05 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.

06 Alienazione di mobili e arredi per laboratori

(12)

07 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

08 Alienazione di Macchinari

09 Alienazione di impianti

10 Alienazione di attrezzature scientifiche

11 Alienazione di macchine per ufficio

12 Alienazione di server

13 Alienazione di postazioni di lavoro

14 Alienazione di periferiche

15 Alienazione di apparati di telecomunicazione

16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia

17 Alienazione di hardware n.a.c.

18 Alienazione di Oggetti di valore

19 Alienazione di diritti reali

20 Alienazione di Materiale bibliografico

21 Alienazione di Strumenti musicali

22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali Raggruppa tutte le entrate …

10 Alienazione di beni immateriali 0,00

01 Alienazione di software

02 Alienazione di Brevetti

03 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.

04 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali Raggruppa tutte le entrate …

11 Sponsor e utilizzo locali 0,00

01 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni

02 Diritti reali di godimento

03 Canone occupazione spazi e aree pubbliche

04 Proventi da concessioni su beni

AGGREGATO 12 - Altre entrate Raggruppa tutte le entrate …

12 Altre entrate 0,00

01 Interessi

02 Interessi attivi da Banca d'Italia

03 Altre entrate n.a.c.

(13)

AGGREGATO 13 - Mutui Raggruppa tutte le entrate …

13 Mutui 0,00

01 Mutui

02 Anticipazioni da Istituto cassiere

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia Categoria Voce Denominazione Importo

A Attività 91.343,99

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 10.071,42

1 Beni di investimento 10.071,42

17 Risorse ART.77 DL 18 marzo 2020 0,00

20 "Risorse ex art.231,comma1,D.L.34/2020" 0,00

A02 Funzionamento amministrativo 10.840,92

6 Funzionamento amministrativo 10.840,92

A03 Didattica 70.192,65

7 Spese personale 6.724,65

8 Funzionamento didattico 16.471,23

9 Progetto ex PON Realizz.-Ambienti digitali Avviso 12810/15 0,00

10 Progetto Lingua spagnola INFANZIA 0,00

11 Progetto " ex PON Ambienti digitali " Avviso 9911/18 492,40

13 REGIONE MOLISE AMBIENTI DIGIT. E LABORAT. DI SETTORE 0,00

14 PROGETTO DI LINGUA INGLESE 4.535,75

15 METODOLOGIE DIDATTICHE 2019 in Rete 26.000,00

16 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PNSD 0,00

18 Azione #28 PNSD _2020 0,00

19 SMART CLASS "Jovine smart school" _ Avviso prot. n.

AOODGEFID/4878 124,12

21 "Risorse ex art.231,comma 1, D.L.34/20202" 0,00

22 Risorse art.120 D.L. n.18/2020 lettera b 0,00

23 Art.21 comma1 D.L. 137 del 28 ottobre 2020 7.114,50

24 Sostegno alla didattica -Azione 8.4.1 fondi FESR - Regione Molise 8.730,00

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 239,00

12 Visite giudate e viaggi di istruzione 239,00

P Progetti 5.819,26

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 5.819,26

3 Progetto " ex PON Inclusione sociale lotta al disagio" Avviso 10862/16 2.650,81 5 Progetto " ex PON Competenze di base" Avviso 1953/17 3.168,45 P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 0,00

4 Reti di emozioni - Indicazioni nazionali 0,00

6 Risorse art.120 - D.L. 18/2020 lett. c) - formazione e agg.to

personale 0,00

7 Risorse ex art.231,comma 1, D.L.34/20202 0,00

G Gestioni economiche 0,00

G01 Azienda agraria 0,00

(14)

1 Azienda agraria 0,00

2 Azienda speciale 0,00

3 Attività per conto terzi 0,00

4 Attività convittuale 0,00

R Fondo di riserva 600,00

R98 Fondo di riserva 600,00

98 Fondo di riserva 600,00

D Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

D100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

100 Disavanzo di amministrazione presunto 0,00

Per un totale spese di € 97.763,25.

Z 101 Disponibilità finanziaria da programmare 0,00

Totale a pareggio € 97.763,25.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01 1 Beni di investimento 10.071,42

Beni di investimento

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 10.071,42 02 Acquisto di beni di consumo 3.500,00

04 Acquisto di beni d'investimento 6.571,42

A02 6 Funzionamento amministrativo 10.840,92

Funzionamento amministrativo

01 Avanzo di amministrazione presunto 4.940,92 02 Acquisto di beni di consumo 4.350,00 03 Finanziamenti dallo Stato 5.900,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.260,92

05 Altre spese 230,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF: In tale aggregato sono indicate le spese di funzionamento amministrativo generale, come acquisto di materiale di consumo per la segreteria (carta, cancelleria), le spese per cartucce e toner, le spese per i servizi della banca cassiera, le spese per l‟assistenza tecnico - informatica, le spese per il gestionale della segreteria e per il registro elettronico, le spese per la sicurezza dei sistemi, le spese per le situazioni impreviste, le spese del materiale di pulizia e del materiale sanitario, le spese per la timbratura del personale Ata.

A03 7 Spese personale 6.724,65

Spese personale

01 Avanzo di amministrazione presunto 6.724,65 01 Spese di personale 2.200,58

02 Acquisto di beni di consumo 736,00

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.788,07

A03 8 Funzionamento didattico 16.471,23

Funzionamento didattico

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Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 11.365,90 02 Acquisto di beni di consumo 6.850,00 03 Finanziamenti dallo Stato 5.105,33 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.280,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF:

In tale aggregato sono indicate le spese per l‟acquisto di materiale didattico per gli alunni e di consumo nei plessi ( materiale didattico informatico, acquisti di beni finalizzati al buon funzionamento delle aule e delle attività didattiche, assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile alunni e personale Docente/ATA dell‟Istituto.

In tale aggregato confluiscono i contributi volontari relativi all‟a.s. 2019/20, incassati nell‟anno finanziario, 2019, che saranno utilizzati per il miglioramento delle attività didattiche educative, per l‟acquisto di strumenti tecnologici (hardware e sofware) (hardware e software), per la manutenzione degli strumenti musicali, per le uscite didattiche.

Obiettivi e risultati della gestione in corso:

Assicurare agli alunni il diritto allo studio in condizioni di serenità e sicurezza, realizzando l‟Offerta Formativa curriculare prevista nel PTOF 2019-2022; raggiungere un idoneo funzionamento delle attività didattiche nelle singole classi e laboratori, in attuazione dei contenuti del P.T.O.F; migliorare i risultati scolastici degli alunni e realizzare una piena inclusione;

assicurare la sorveglianza degli alunni e la formazione efficace e moderna dell‟uomo e del cittadino. Assicurare il funzionamento di alcuni settori dell‟attività didattica come l‟informatica eliminando beni obsoleti non più adatti allo scopo sostituendoli con macchine all‟avanguardia

A03 11 Progetto " ex PON Ambienti digitali "

Avviso 9911/18 492,40

Progetto " ex PON Ambienti digitali " Avviso 9911/18

01 Avanzo di amministrazione presunto 492,40 04 Acquisto di beni d'investimento 492,40

A03 14 PROGETTO DI LINGUA INGLESE 4.535,75

PROGETTO DI LINGUA INGLESE

09 Rimborsi e poste correttive 3.230,00

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF.

ll progetto è rivolto agli alunni di scuola secondaria, primaria, pone l‟obiettivo di potenziare le abilità linguistiche, contiene le spese per il pagamento di esperti esterni lingua madre inglese.

Obiettivi e risultati della gestione in corso: Potenziamento della lingua inglese tramite approccio con gli studenti della scuola prevalentemente orale per potenziare in particolare lo speaking e il listening.

A03 15 METODOLOGIE DIDATTICHE 2019 in Rete

26.000,00

METODOLOGIE DIDATTICHE 2019 in Rete

01 Avanzo di amministrazione presunto 26.000,00 04 Acquisto di beni d'investimento 26.000,00 Il Progetto PNSD – dal titolo “IDROSFERA, UN REGNO DA PRESERVARE” si svolgerà in rete con altre scuole della: Sicilia, Puglia, Polonia + ITST Marconi di Campobasso. Prevede la formazione per gli alunni r a svolgersi in parte a distanza e in parte in presenza nonché l‟acquisto di materiale di facile consumo che fa riferimento al Coding e alla Robotica.

– ATTIVITA'- Le attività saranno basate sul gioco e sulla didattica laboratoriale e saranno realizzate secondo metodologie innovative, tecnologiche e non:

– CODING – ROBOTICA – STEM – MAKING – TINKERING

(16)

SONO PREVISTE MOLTE ATTIVITA' COLLABORATIVE CON I PARTNER DEL PROGETTO e sarà utilizzata la piattaforma ETWINNING per la documentazione e condivisione di tutte le attività.

A03 19 SMART CLASS "Jovine smart school"

_ Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 124,12 SMART CLASS "Jovine smart school" _ ‟Avviso prot. n. AOODGEFID/4878

01 Avanzo di amministrazione presunto 124,12 04 Acquisto di beni d'investimento 124,12

A03 23 Art.21 comma1 D.L. 137 del 28

ottobre 2020 7.114,50

01 Avanzo di amministrazione presunto 7.114,50 04 Acquisto di beni d'investimento 7.114,50 Art.21 comma1 D.L. 137 del 28 ottobre 2020 prevede per le scuole dei finanziamenti con i quali, sulla base dei rispettivi fabbisogni, le istituzioni scolastiche possono provvedere all‟acquisto di uno o più dei seguenti beni e servizi: 1) dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (tablet, notebook, pc), da concedere in comodato d‟uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; 2) piattaforme digitali per l‟apprendimento a distanza, anche attraverso pagamenti di canoni necessari per la loro piena fruizione; 3) connettività di rete, tramite acquisto di SIM con traffico dati, dispositivi per la connettività mobile (router/internet keys), attivazione/aggiornamenti (upgrade) di abbonamenti per la connettività fissa del plesso scolastico, necessaria ai fini della didattica digitale integrata, che prevedano la fruizione della velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui è collocato il plesso, compresi gli eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività.

A03 24 Sostegno alla didattica -Azione 8.4.1

fondi FESR - Regione Molise 8.730,00 Sostegno alla didattica -Azione 8.4.1 fondi FESR - Regione Molise

01 Avanzo di amministrazione presunto 8.730,00 04 Acquisto di beni d'investimento 8.730,00

L‟I- C. Jovine ha partecipato al bando della Regione Molise per la realizzazione di azioni di sostegno alla didattica digitale attraverso:

- Acquisto di pacchetti didattici multimediali per studenti con particolari disabilità o difficoltà di apprendimento (autistici, BES/DSA, discalculici, etc); - Acquisto di attrezzature informatiche (pc portatili, tablet, etc) per gli studenti che versano in maggiore condizione di disagio sociale; - Spese per la connessione a internet a banda larga, per gli studenti (chiavette, router, dispositivi mobili di connessione, etc) che versano in maggiore condizione di disagio sociale.

A05 12 Visite giudate e viaggi di istruzione 239,00 Visite giudate e viaggi di istruzione

01 Avanzo di amministrazione presunto 239,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 239,00

P02 3 Progetto " ex PON Inclusione sociale

lotta al disagio" Avviso 10862/16 2.650,81 Progetto " ex PON Inclusione sociale lotta al disagio" Avviso 10862/16

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P02 5 Progetto " ex PON Competenze di

base" Avviso 1953/17 3.168,45

Progetto " ex PON Competenze di base" Avviso 1953/17

01 Avanzo di amministrazione presunto 3.168,45 01 Spese di personale 3.168,45

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l‟aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R R98 Fondo di Riserva 600,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall‟art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 5,45% dell‟importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell‟ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall‟art. 7 comma 2.

Z Z101 Disponibilità finanziarie da

programmare 0,00

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

1.1.0 600,00 Non vincolato

Si ricorda di togliere da detta tabella l‟importo del fondo di riserva pari ad € 600,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Conclusioni:

Il Programma annuale si presenta coerente con il PTOF dell‟Istituto, dal quale parte.

Il P.A. tiene conto dell‟ampliamento dell‟offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione di progetti e attività rispondenti agli obiettivi formativi del PTOF e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio- economico-culturali del territorio di riferimento, e delle esigenze collegate alla situazione pandemica che stiamo vivendo.

Con le risorse finanziarie a disposizione si è cercato di rispondere ai bisogni emersi, sfociati nella predisposizione dei progetti e delle attività inseriti nel PTOF e aventi come obiettivo la promozione delle potenzialità di ciascuno.

Inoltre si è provveduto a portare avanti tutte quelle azioni tese a permettere lo svolgimento dell‟attività didattica in presenza e a distanza.

I momenti della progettazione didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

Si invita il Consiglio di istituto ad approvare il programma annuale

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IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Marcellino D'AMBROSA Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell‟art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93