Ai Revisori dei Conti AMBITO119 Dott.ssa Fabiana Trinetti membro MIUR Dott.ssa Claudia Passeretta membro MEF
OGGETTO: Relazione tecnico-finanziaria inerente l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto dell’Anno Scolastico 2019/2020
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
∯ VISTI i CCNL del 29/11/2007 e 23 /01/ 2009 (biennio
economico 2008/2009);
∯ VISTE le sequenze contrattuali dell’8 aprile 2008 e del
25/07/2008;
∯ VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e
successive modificazioni ed integrazioni;
∯ VISTE le circolari della Presidenza del Consiglio dei
Ministri Dip. Funz. Pubbl. n. 1 del 17 febbraio 2011 e n. 7 del 5 aprile 2011;
∯ VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto del
19/10/2019 n° 29, relativa all’adozione del PTOF;
∯ VISTO il piano annuale delle attività del personale
docente;
∯ VISTO il piano delle attività del personale ATA;
∯ VISTA la comunicazione MIUR prot. N° 21795 del
30/09/2019 a mezzo della quale è stato comunicato l’ammontare delle risorse assegnate per il FIS, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici, ore eccedenti sostituzione colleghi assenti, attività complementari di educazione fisica;
∯ VISTA la circolare MEF n° 25 del 19/07/2012 e relativi
schemi allegati;
∯ VISTA l’ipotesi di contrattazione integrativa di istituto
siglata tra le parti in data 30 aprile 2020 che risulta coerente con le materie oggetto di contrattazione (disposizioni legali e norme contrattuali), relaziona quanto segue
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA GALILEI C.F. 80127290155 C.M. MIIC887003
AOO_01 - I.C.S. G.GALILEI
Prot. 0001277/U del 21/05/2020 12:39:01
MODULO I
COSTITUZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità
Le risorse finanziarie oggetto di contrattazione integrativa di sede per l'anno scolastico 2019/2020: sono determinate come segue:
Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)
Fondo dell’Istituzione Scolastica € 34.686,15
Funzioni strumentali al POF (art. 33 CCNL 29/11/2007) € 4.131,08
Incarichi specifici al personale ATA € 2.669,18
Ore di sostituzione docenti € 2.477,64
Attività complementari di educazione fisica € 972,80
Assegnazioni relative a progetti nazionali e comunitari- aree a rischio e forte processo immigratorio (lordo Stato)
€ 4.087,33 Assegnazione per la valorizzazione dei docenti € 13.705,90
TOTALE €. 62.730,08
SEZIONE II Risorse Variabili
Risorse anno scolastico 2019/2020 derivanti anche da economie anni
precedenti (lordo dipendente) economie Progetti relativi alle aree a
rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica
€ 10.221,31
economia da fondo valorizzazione docenti € 1.418,00
economia da ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
€ 10.858,18
economia da fondo di istituto € 347,00
funzioni miste agli assistenti amministrativi 2019/2020
€ 1.507,16 formazione del personale a.s. 2019/2020
(forse lordo stato)
€ 1.815,00
PNSD animatore digitale € 753,58
formazione personale della scuola a.s. € 633,80
2019/2020-DAD/covid (forse lordo stato) Comune di Corsico-diritto allo studio 2019/2020 (lordo stato)
20.800,00 TOTALE COMPLESSIVO €.48.354,03 SEZIONE III
DECURTAZIONI DEL FONDO Non sono previste decurtazioni SEZIONE IV
SINTESI DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE TIPOLOGIA DELLE RISORSE
a. TOTALE DELLE RISORSE FISSE €. 62.730,08
b. TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI €. 48.354,03
c. TOTALE DELLA DOTAZIONE SOTTOPOSTA A CERTIFICAZIONE
€. 111.084,11 SEZIONE V
RISORSE TEMPORANEAMENTE ALLOCATE ALL’ESTERNO DEL FONDO Non previste
MODULO II
DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLA DOTAZIONE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA SEZIONE I
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo
dipendente) Compenso per il sostituto del DSGA: quota fissa e quota
variabile dell’indennità di direzione del DSGA €. 0,00
Compenso quota fissa dell’indennità di direzione €. 1.750,00 Compenso quota variabile dell’indennità di direzione
del DSGA €. 4.260,00
Compensi per ore eccedenti €. 2.477,64
Compenso per il collaboratore vicario € 2.975,00
Compenso per animatore digitale 753,58
TOTALE €.12.216,22
SEZIONE II
DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Finalizzazioni
Le attività da retribuire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche e organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, in correlazione con il P.T.O.F.
Di seguito si indicano i compensi da corrispondere a:
Personale docente:
Descrizione Risorse anno scolastico 2019/2020.
(lordo dipendente)
1.Particolare impegno professionale ‘in aula’ connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica
€ 1.000,00
2.Attività aggiuntive di insegnamento €. 0,00
3.Attività aggiuntive funzionali €.3.937,50
4.Ore aggiuntive per l’attuazione dei corsi di recupero 0 5.i attribuiti ai collaboratori del dirigente scolastico 2.712,50 6.Compensi per il personale docente ed educativo per ogni
altra attività deliberata nell’ambito del PTOF €. 23.135,00
7.Particolari impegni connessi alla valutazione degli alunni 525,00
8.Indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo del
personale educativo € 0,00
9.Indennità di bilinguismo e trilinguismo € 0,00
10.Funzioni strumentali al PTOF €. 4.131,10
11.Compensi per attività complementari di ed. fisica €. 972,80 12.Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica €. 0 13.Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari € 0,00 TOTALE COMPLESSIVO €. 36.413,90
Personale ATA:
Descrizione Risorse anno scolastico 2019/2020 (lordo dipendente)
Prestazioni aggiuntive del personale ATA
assistenti amministrativi (funzioni miste) €. 1.507,16
Compensi per il personale ATA per ogni altra attività
deliberata nell’ambito del PTOF €. 7.786,50
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-
festivo del personale educativo € 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo € 0,00
Incarichi specifici €. 2.669,18
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica
€ 0,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari € 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €. 11.962,84
SEZIONE III
Destinazione ancora da regolare
In questa sezione vanno indicate (eventualmente ed eccezionalmente) le quote non accantonate e non distribuite rinviate ad una negoziazione successiva.
SEZIONE IV
Sintesi della definizione delle poste di destinazione della dotazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione
Risorse anno scolastico 2019/2020 POSTE di DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale DOCENTE
POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA personale ATA
FIS €. 29.350,00, Funzioni strumentali €. 4.131,10 Attività compl. di ed. fisica €. 972,80 Area a rischio e f. p. imm. € 0 Diritto allo Studio € 1960,00
FIS €. 7.786,50 Incarichi specifici €. 2.669,18
Funzioni miste € 1.507,16
DESTINAZIONI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA O COMUNQUE NON REGOLATE SPECIFICAMENTE DAL CONTRATTO SOTTOPOSTO A CERTIFICAZIONE DESTINAZIONI SPECIFICAMENTE REGOLATE DA CONTRATTO
Ind. di direzione DSGA €. 6.010,00 Ore eccedenti €. 2.477,64 collaboratore vicario € 2.975,00 animatore digitale € 753,58
DESTINAZIONI ANCORA DA REGOLARE €.50.491,15
TOTALE €.111.084,11 SEZIONE V
Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del fondo da non compilare
SEZIONE VI
Attestazione dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto dei vincoli generali
MOF 2019/2020 + economie anni precedenti, + funzioni miste 2019/2020 + fondi per formazione del personale 2019/2020, pnsd fondi per animatore digitale 2019/2020 + fondi per formazione del personale DAD/COVID + comune di corsico fondi diritto allo studio: a fronte di una disponibilità complessivamente quantificata in €. 98.867,89 (al netto di € 6.010,00 accantonati relativi all’indennità di direzione parte fissa e variabile dovuta al Direttore SGA, € 2.477,64, € 2.975,00 per collaboratore vicario,
€ 2.477,64 ore eccedenti, € 753,58 animatore digitale ), è stata prevista un’utilizzazione totale di risorse pari ad €. 48.376,74 (in percentuale: 48,93%); €. 36.413,90 personale docente (in percentuale 36,83%) ed €. 11.962,84 (in percentuale 12,10%) personale ATA. La distribuzione in percentuale rientra nei parametri deliberati dal Consiglio d’Istituto in sede di ripartizione del FIS per il personale ATA e Docente.
Si riporta di seguito il quadro completo del MOF delle disponibilità, gli impegni e le eventuali economie.
Causale
Economie realizzate a.s.
2018/2019
Assegnazioni 2019/2020
Totale disponibilità al
01/09/2019 A
Impegni per l’a.s. 2019/2020 B
Importi non utilizzati
C =A-B
FIS 347,00+
13.048,35
34.686,15 € 48.081,50 Doc. att €. 3.937,50 Doc. Coll. € 5.687,50 Progetti €. 24.660,00 ATA € 7.786,50 DSGA € 6.010,00
Totale €. 48.081,5 €.0,00 Funzioni
Strumentali docenti
0 4.131,08 € 4.131,08 €. 4.131,10 €.-0,02
Incarichi
specifici ATA
0 2.669,18 2.669,18 €.2.669,18 €. 0,00
.
Ore Ecced.
Sost.Coll.
assenti
6.614,40 2.477,64 9.092,04 0,00 €.9.092,04
Att. Compl. Ed.
Fisica .
0,00 972,80 972,80 €. 972,80 €.0,00
Area
rischio/Forte processo immigratorio
2.834,74 € 4.087,33 6.922,07 0 €.6.922,07
Funzioni miste ATA .
0,00 € 1.507,16 1.507,16 € 1.507,16 €. 0,00
Assegnazione per val. docenti
€ 0 €.
13.705.90
€.13.705,90 0,00 13.705,90
formazione personale
0,00 1.815,00 1.815,00 0,00 1.815,00
formazione personale DAD
0,00 633,80 633,80 0,00 633,80
PNSD- animatore digitale
0,00 753,58 753,58 753,58 0,00
diritto allo studio
0,00 20.800,00 20.800,00 2.600,92 18.199,08
totali €.111.084,11 €. 60.716,24 €50.367,87 Le unità di personale interessato sono complessivamente n.117 di cui n°93 docenti e n°24 di personale A.T.A.
MODULO III
SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO – MOF+ ALTRI FINANZIAMENTI - PER LA CONTRATTAZIONE INTREGRATIVA E CONFRONTO CON IL CORRISPONDENTE FONDO - MOF+ ALTRI FINANZIAMENTI - DELL’ANNO
SCOLASTICO PRECEDENTE
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ANNO SCOLASTICO 2019/2020 Fondo certificato Fondo impegnato Fondo Totale1 Totale poste di
1 Inserire il totale delle voci al modulo I
destinazione2
€.71.126,80 €. 49.700,31 €. 111.084,11 €.60.176,24
MODULO IV
COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI DI BILANCIO
SEZIONE I
Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Istituzione Scolastica presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria di gestione.
PROGRAMMA ANNUALE Partitari
CEDOLINO UNICO
Non è possibile indicare i fondi disponibili perché a tutt’oggi non sono ancora state riaccreditate le economie del 2019
SEZIONE II
Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa dell’anno precedente risulta rispettato
Descrizione compenso Risorse disponibili anno scolastico
2018/2019
Risorse spese/impegnate Compenso per il sostituto del DSGA:
Quota base e quota variabile
dell’indennità di direzione. €. 0,00
€. 0,00
Compenso quota variabile dell’indennità
di direzione DSGA €. 4.380,00 €.4.380,00
Compensi per ore eccedenti €. 12.815,74 €.1.957,56
TOTALE €.17.195,74 €. 6.337,56
2 Inserire il totale delle voci al modulo II
Personale docente:
Descrizione compenso
Risorse disponibili anno scolastico
2018/2019
Risorse spese Particolare impegno professionale 'in aula'
connesso alle innovazioni e alla ricerca didattica e flessibilità organizzativa e didattica
€0 € 0
Attività aggiuntive di insegnamento €. 0 0
Ore aggiuntive per l'attuazione dei corsi di recupero 0 0 Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento €.20.072,50 €. 19.725,50 Compensi attribuiti ai collaboratori del dirigente
scolastico €.2.275,00 €2.275,00
Funzioni strumentali al PTOF € 5.152,87 € 5.152,87
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-
festivo del personale educativo € 0,00 € 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo € 0,00 € 0,00
Compensi per il personale docente ed educativo per
ogni altra attività deliberata nell'ambito del POF 0,00 0,00 Particolari impegni connessi alla valutazione degli
alunni € 0 € 0
Compensi per attività complementari di ed. fisica 0,00 €.0,00 Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a
forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica
€ 11.236,31 € 1.015,00
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari € 0,00 € 0,00
Compensi progetti legge 440/97 € 0,00 € 0,00
Formazione € 0,00 € 0,00
TOTALE COMPLESSIVO €. 38.736,68 €.28.168,37 Personale ATA:
Descrizione compenso
Risorse disponibili anno scolastico
2018/2019
Risorse spese Prestazioni aggiuntive del personale ATA € 9.455,00 9.455,00
Compensi per il personale ATA per ogni altra
attività deliberata nell'ambito del POF 0,00 0,00
Indennità di turno notturno, festivo e notturno-
festivo del personale educativo € 0,00 € 0,00
Indennità di bilinguismo e trilinguismo € 0,00 € 0,00
Incarichi specifici €. 2.758,38 €. 2.758,38
Compensi per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l'emarginazione scolastica
Compensi relativi a progetti nazionali e comunitari € 0,00 € 0,00 TOTALE COMPLESSIVO € 13.720,51 € 13.720,51
∯ Verificato che le destinazioni finanziarie al personale docente e ATA sono conformi agli istituti contrattuali;
∯ Verificato che con gli impegni di spesa, si assicura il servizio didattico agli alunni, in primis quello curriculare, nonché tutte le altre attività extracurriculari previste dal PTOF;
∯ Considerato che i fondi impegnati nella contrattazione di istituto, come risulta dagli allegati indicati in premessa sono inferiori alle disponibilità sopra riportate e quindi la capienza finanziaria è soddisfatta;
∯ Visto che le somme impegnate in sede di contrattazione rispecchiano gli indirizzi dettati dal Consiglio di istituto per dare supporto a tutte le attività previste nel POF per l’anno scolastico 2015/2016,
ATTESTA
che la presente relazione tecnico-finanziaria, in tutti i passaggi che precedono, dimostra la totale copertura delle spese derivanti dall’ipotesi di contrattazione che le parti hanno siglato in data 30 aprile 2020
Corsico, 5 maggio 2020 Il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi Dott.ssa Rosalba Altavilla
