Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto di Istruzione Superiore J. Von Neumann
VIA POLLENZA, 115 00156 ROMA (RM) - VIA DEL TUFO, 27 00158 ROMA
Codice Fiscale: 97197030584 Codice Meccanografico: RMIS022001
Cod. Mecc. Istituto RMIS022001 - ITT/LS S.A. J. von Neumann RMTF02202E - ITT Corso Serale RMTF02250T ITT Rebibbia RMTF02201D - ITE Rebibbia RMTD02207 - IPSC Rebibbia RMRC02201X
e-mail: rmis022001@istruzione.it - pec: rmis022001@pec.istruzione.it - sito web: www.vonneumann.edu.it
Programma Annuale 2021
Il calidarium della La Villa Rustica di Via Pollenza: resti ritrovati
Relazione illustrativa
15 gennaio 2021
MODELLO A – Programma Annuale 2021 ENTRATE
Aggr. Voce Descrizione Importo
01 Avanzo di amministrazione al 31/12/2020 303.941,28
01 Non vincolato 108.531,52
02 Vincolato 195.409,76
03 Finanziamenti dello Stato 66.371,71
06 Altri finanziamenti vincolati 66.371,71
03 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni 3.888,66
06 Altri finanziamenti vincolati 3.888,66
06 Contributi da privati 18.880,00
01 Contributi volontari da famiglie 10.000,00
05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 6.000,00 10 Altri contributi da famiglie vincolati 2.880,00
12 Altre Entrate 0,77
01 Interessi 0,73
02 Interessi attivi da Banca d’Italia 0,04
Per un totale entrate di € 393.082,42
USCITE
Aggr. Voce Descrizione Importo
A Attività 309.322,64
01 Funzionamento generale e decoro della scuola 60.491,12
02 Funzionamento Amministrativo 47.847,23
03 Didattica 130.515,371
04 Alternanza Scuola Lavoro 58.171,52
05 Visite viaggi e programmi di studio all’estero 7.323,79
06 Attività di orientamento 4.973,613
P Progetti 64.699,82
01 Progetti in ambito “scientifico, tecnico e professionale” 22.503,07 02 Progetti in ambito “umanistico e sociale” 22.433,96 03 Progetti per “certificazioni e corsi professionali” 17.762,79 04 Progetti per “formazione e aggiornamento del personale” 2.000,00
05 Progetti per “gare e concorsi” 0,00
R 98 FONDO DI RISERVA 2.000,00
D 100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE -
Per un totale spese di € 376.022,46
Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 17.059,96
Totale a pareggio € 393.082,42
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE J. VON NEUMANN
Sede Legale VIA POLLENZA, 115 00156 ROMA (RM) . VIA DEL TUFO, 27 00158 ROMA Codice Fiscale: 97197030584 Codice Meccanografico: RMIS022001
RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021
Dirigente Scolastico: (Serafina Di Salvatore)
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: (Debora Gorbi)
La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva del 15/01/2021, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l’esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall’articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129 e viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:
Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;
D.M. 21 marzo 2007, n. 21;
CCNL comparto scuola 2006-2009 e CCNL comparto scuola 2016-2019;
Piano Triennale dell’Offerta formativa 2019-2022, approvato con delibera n. 187 del 05/11/2018, con le integrazioni, per l’anno scolastico 2020/2021, (delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 22 ottobre 2020)
Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 recante “Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “
Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”– Orientamenti interpretativi”
Nota MIUR, AOODGEFID 4939 del 20 febbraio 2019 “ PON (…) indicazioni operative sulla predisposizione del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019”;
Nota MI Dipartimento per le risorse umane e finanziarie Direzione generale per le Risorse Umane, Finanziarie ed i Contratti – ex DGRUF Ufficio IX prot. n. 1033 del 29 maggio 2020 avente come oggetto
Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” –
“Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed educative statali
Nota MI Dipartimento per le risorse umane e finanziarie Direzione generale per le Risorse Umane, Finanziarie ed i Contratti – ex DGRUF Ufficio IX prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 “(….) comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio- agosto 2021”;
Nota MI Dipartimento per le risorse umane e finanziarie Direzione generale per le Risorse Umane, Finanziarie ed i Contratti – ex DGRUF Ufficio IX prot. n. 27001 del 12 novembre 2020 “predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell’art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 (….)”
Nota MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. n. 33100 del 16 novembre 2020 Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto- legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n.
155.
Considerazioni generali sul Programma Annuale
Con l’emanazione del nuovo Regolamento sulla gestione economico-finanziaria delle Istituzioni scolastiche, il D.I. n.129 del 28/08/2018 entrano in vigore le nuove tempistiche di approvazione..
Con nota Nota MI ex DFRUF prot. n. 27001 del 12 novembre 2020. tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico, l’Amministrazione ha comunicato alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall’art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n.
129/2018, di 45 giorni. Le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021 sono quindi le seguenti:
entro il 15 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all’esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
entro il 15 febbraio 2021, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
entro il 15 febbraio 2021, il Consiglio d’Istituto delibera in merito all’approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2021, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.
Il Programma Annuale 2021
Il Programma Annuale 2021 è disegnato sulle linee di indirizzo tracciate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa tenuto conto dell’aggiornamento per l’a.s. 2020/21 riguardo ai progetti le cui attività verranno svolte compatibilmente con le norme di sicurezza vigenti per l’emergenza Covid- 19, privilegiando attività a distanza ove possibile. Restano gli obiettivi delineati dal PTOF:
- aggiornamento delle attrezzature tecnologiche per la didattica con il rinnovo delle dotazioni hardware e degli strumenti di laboratorio e delle postazioni informatiche nelle aule per la didattica integrata a distanza (mediante un impiego importante di risorse dell’Istituto integrato dalle risorse del PON 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-17 Supporti didattici Avviso 19146/2020 e delle risorse ex art. 21 D.L. 137/2020;
- crescita qualitativa dell’offerta formativa dell’istruzione carceraria attraverso le risorse messe a disposizione dal PON FESR 10.8.6C-FESRPON-LA-2020-8 - Smart class Avviso 10478/2020 attivato all’inizio del corrente anno scolastico che si concluderà nel mese di febbraio, presente in bilancio nella gestione dei residui;
- incremento delle procedure digitali nell’erogazione dei servizi amministrativi - formazione / auto-formazione del personale docente e ATA
In base alle novità introdotte con la nuova legge finanziaria e la conseguente riduzione dei finanziamenti, trovano invece riduzione le attività di alternanza scuola lavoro.
I progetti europei finanziati dal Fondo Sociale Europeo, ad eccezione del PON FSE Pensiero computazionale non attivato e del PON FSE Supporti didattici sono stati tutti completati e chiusi.
Restano in bilancio per le economie da utilizzare in finalità coerenti con le risorse assegnate.
Sono infine previsti acquisti di beni e servizi per la sicurezza (dpi e prodotti per pulizia e igiene), per la formazione, in particolare nell’ambito della sicurezza sul lavoro, al processo di digitalizzazione dei servizi amministrativi e di supporto alla didattica, nonché per la manutenzione degli edifici, per quanto di competenza della scuola.
A tale proposito si ricorda infatti che gli obblighi relativi ai predetti lavori restano a carico della Provincia – Città Metropolitana tenuta alla fornitura e manutenzione degli immobili stessi. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 23/1996, alle scuole possono essere delegate dagli enti territoriali competenti, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate. Alla stessa stregua, l'art. 39 al comma 1 del D.I. n. 129/2018 prevede lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria da parte dell'Istituzione scolastica su delega dell’ente territoriale competente. Le Istituzioni scolastiche possono procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche.
Le entrate
L’entità delle risorse economiche a disposizione
Le risorse economiche gestite all’interno del Programma Annuale 2021 sono le seguenti:
- dall’Avanzo di Amministrazione € 303.941,28
- dal MIUR € 66.371,71
- dai finanziamenti da Enti Locali € 3.888,66 (minuto mantenimento provincia) - dai contributi volontari delle famiglie € 10.000,00
- dai contributi per assicurazione alunni € 6.000,00
- da contributi vincolati delle famiglie € 2.880,00 (per progetti)
- da altre entrate € 0,77
Totale delle entrate € 563.986,38
Va considerato che la dotazione ordinaria del MIUR che viene inserita nel Programma Annuale, è solo quella riferita ai primi 8 mesi dell’anno. Un’ulteriore quota per i restanti 4 mesi verrà assegnata nel mese di settembre e costituirà un incremento da apportare al bilancio attraverso un’apposita variazione al Programma Annuale.
La ripartizione delle entrate senza vincolo di destinazione
La scelta sulla destinazione delle risorse economiche a disposizione avviene, concretamente, su sole quattro voci di entrata:
- l’avanzo di amministrazione non vincolato, - i contributi volontari delle famiglie,
- la dotazione ordinaria del MIUR per la parte relativa al funzionamento
- gli interessi sui depositi presso cc-postale e banca d’italia (voce altre entrate).
Le altre risorse entrano già con un loro vincolo di destinazione che ne impedisce un utilizzo differente.
Nella strategia di ripartizione delle somme disponibili, le scelte di merito devono comunque tenere conto non solo della necessità di coprire capitoli di spesa altrimenti sprovvisti o carenti di risorse, ma anche della provenienza delle risorse stesse. Così l’utilizzo dei contributi volontari delle famiglie non può non essere indirizzato alle attività direttamente riferibili al miglioramento dell’offerta formativa e alla didattica, così come le somme assegnate con la dotazione ordinaria del MIUR per il funzionamento devono trovano collocazione, all’interno del Programma Annuale, preliminarmente nelle Attività e solo subordinatamente nei Progetti.
L’avanzo di amministrazione
Verifica Situazione Amministrativa Presunta
Il programma espone un avanzo di amministrazione presunto di € 303.941,28, come riportato nel Mod. C.
Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)
L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D e di seguito elencato.
Avanzo Vincolato tot. € 186.279,77
Voce Descrizione Importo
A01/01 Piccola manutenzione edifici 8.599,90
A01/05 Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 7.909,46
A02/01 Funzionamento amministrativo generale 1.668,52
A02/02 Scuola Digitale 3.310,84
A03/04 Diritto allo studio 95,00
A03/18 10.8.6C-FESRPON-LA-2020-8 - Smart class Avviso 10478/2020 1.136,72
A03/20 Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 13.376,92
A03/21 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-17 Supporti didattici Avviso 19146/2020 43.235,29 A04/01 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 18.841,89
A04/02 Formazione per PCTO 13.240,01
A04/03 Altri progetti PCTO 8.206,00
A04/11 10.6.6B-FSEPON-LA-2017-14 - Alt-scuola lavoro 199,86
A05/01 Viaggi di istruzione 7.323,79
A06/02 Orientamento in uscita 4.973,61
P01/01 Progetti POF - Tecnologicando 2.175,07
P01/11 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-1 Pensiero computazionale 20.328,00
P02/02 Scuola in carcere 16.155,78
P02/11 10.3.1A-FSEPON-LA-2017-12 - Formazione degli adulti 2.468,24 P02/12 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-103 - Patrimonio culturale e artistico 321,69 P02/13 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-29 - Cittadinanza europea / Think international 151,54 P02/14 10.2.3C-FSEPON-LA-2018-20 - Cittadinanza europea / Be international 136,71
P03/01 ECDL-AICA Certificazione esami 3.482,93
P03/03 Cambridge English 42,00
P03/04 Corsi di nuoto e assistenti bagnanti 8.900,00
Avanzo non Vincolato tot. € 100.601,55
Voce Descrizione Importo
A01/01 Piccola manutenzione edifici 3.400,10
A01/02 Sicurezza a scuola 31.693,00
A02/01 Funzionamento amministrativo generale 19.697,49
A02/02 Scuola Digitale 3.981,66
A03/01 Funzionamento didattico sedi scolastiche 15.810,00 A03/02 Funzionamento didattico Rebibbia 3.361,44 A03/03 Corsi di recupero e potenziamento 10.000,00
A03/04 Diritto allo studio 5.000,00
P02/03 Sportello di ascolto psicologico 3.200,00
P03/03 Cambridge English 2.457,86
P04/06 Formazione personale ATA 2.000,00
La dotazione ordinaria del MIUR per il funzionamento
Per quanto riguarda la ripartizione del fondo per il funzionamento, al netto delle assegnazioni per Revisori dei conti e PCTO, assegnato come detto per i primi 8 mesi e ammontante a € 46.331,32, il criterio utilizzato è stato quello di finanziare in modo adeguato le attuali necessità legate al funzionamento scolastico in materia di sicurezza, di didattica con il rinnovo delle attrezzature dei laboratori e di procedure amministrative.
A01/02 - Sicurezza a scuola
5.000,00A02/01 - Funzionamento amministrativo generale
16.831,32A03/01 - Funzionamento didattico sedi scolastiche
17.500,00A03/02 - Funzionamento didattico Rebibbia
5.000,00R98 - FONDO DI RISERVA
2.000,00Per rendere certe e verificabili le disponibilità economiche per le attività didattiche delle sezioni staccate di Rebibbia, si propone di mantenere aperto uno specifico sottoconto all’interno del Piano delle destinazione delle risorse.
Gli altri finanziamenti del MIUR
Detto già dei fondi per il funzionamento, le restanti entrate dal MIUR, al momento della redazione del Programma Annuale, riguardano le altre quote della dotazione ordinaria e le entrate previste dall’utilizzo della carta del docente per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla nostra istituzione scolastica:
Voce: 03/01/02 Revisori dei conti Importo previsione 2.356,63 Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale 2.356,63
Voce: 03/01/03 Alternanza scuola lavoro
Importo previsione 17.683,76 Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A04/01 - Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l'Orientamento 17.683,76
Altri finanziamenti da Enti Locali
La Città Metropolitana di Roma Capitale, con circolare CMRC-2020-0172802 del 1° dicembre 2020 ha comunicato di aver provveduto con Determinazione Dirigenziale n. 3628 del 30/11/2020 all’assegnazione dei fondi del minuto mantenimento per € 3.888,66 che verranno destinati a copertura delle spese effettuate per la piccola manutenzione degli edifici scolastici.
Voce: 0502/01 Funzionamento e minuto mantenimento
Importo previsione 3.888,66
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A01/01 - Piccola manutenzione edifici 3.888,66
I contributi volontari delle famiglie
Sulla base della tendenza registrata nell’ultimo anno della diminuzione del versamento di contributi volontari versati, tenendo conto altresì dell’attuale situazione, è stata inizialmente stimata, per il 2021, un’entrata ragionevolmente certa per € 10.000,00 + 6.000,00 di quota per assicurazione integrativa degli alunni.
E’ una somma che potrà essere incrementata attraverso una comunicazione efficace con le famiglie, che chiarisca l’importanza che quei fondi rivestono nella strategia di continuo miglioramento dell’offerta formativa e come quegli stessi fondi possano essere restituiti agli alunni e alle loro stesse famiglie sotto la forma di incentivi allo studio e allo svolgimento di attività di crescita culturale: dalle borse di studio, alle certificazioni linguistiche e in generale alle attività e/o progetti direttamente riconducibili al miglioramento dell’offerta didattica e formativa
Nel Programma Annuale 2021 l’utilizzo del contributo volontario delle famiglie è così previsto:
Voce: 0601 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE
Importo previsione 10.000,00 Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A03/01 - Funzionamento didattico sedi scolastiche 5.000,00
A03/04 - Diritto allo studio 5.000,00
I contributi per copertura assicurativa delle famiglie
La restante somma del totale della quota del contributo volontario (€ 10,00 ad alunno) pari a € 6.000,00 viene destinata all’assicurazione RCT + infortuni
Voce: 0605 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI
Importo previsione 6.000,00 Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A03/01 - Funzionamento didattico sedi scolastiche 6.000,00
Per il dettaglio delle voci si rimanda al modello B della scheda A03-01 Funzionamento didattico sedi.
I contributi dalle famiglie con vincolo di destinazione
Vista la ridotta attività progettuale legata all’emergenza sanitaria, sono previste le seguenti entrate dalle famiglie con vincolo di destinazione:
Quote di adesione ai progetti deliberati dal Consiglio di istituto:
Voce: 06/10 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI Importo previsione 2.880,00 Descrizione voce spesa Importo nel prog.
P03/03 - Cambridge English 2.880,00
Le altre entrate
Le altre entrate registrate nel Programma Annuale, riguardano modiche somme, alcune con vincolo di destinazione, altre senza. Attualmente sono previsto esclusivamente, come entrate senza vincolo di destinazione, gli interessi sui depositi postali (interessi) e bancari (interessi attivi da Banca d’Italia):
Voce: 1201 INTERESSI Importo previsione
0,73
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale 0,73
Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA Importo previsione 0,04
Descrizione voce spesa Importo nel prog.
A02/01 - Funzionamento amministrativo generale 0,04
Le uscite
Come premesso nelle Considerazioni generali, con il nuovo Regolamento di Contabilità (D.I.
129/2018), le uscite del Programma Annuale si dividono in sole 11 voci di spesa, raggruppate in due grandi aggregati: le Attività (6 macro-voci di spesa) e i Progetti (5 marco-voci di spesa), dove le prime hanno un carattere ordinario, istituzionale, mentre i secondi attengono maggiormente al miglioramento della qualità dell’offerta formativa. Fa eccezione la formazione del personale, che essendo un’attività ordinaria, obbligatoria e istituzionale viene però inserita in una specifica voce dei Progetti.
Dovendo seguire la classificazione imposta dal nuovo D.I. 129, in questa relazione si proverà a esplicitare meglio le spese prospettate dettagliando i singoli sotto-progetti per rendere più chiari e trasparenti gli obiettivi di bilancio.
Attività
A01 – Funzionamento generale e decoro della scuola tot. € 60.491,12
A01/01 – Piccola manutenzione edifici € 15.888,66
A01/02 – Sicurezza a scuola € 36.693,00
A01/05 Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020 € 7.909,46
Oltre alla quota già assegnata, la Piccola manutenzione degli edifici troverà ulteriori risorse dal contributo annuo di Città Metropolitane di Roma Capitale, che sarà comunicato però solo a fine anno e che non è previsto sia di rilevante entità. Le spese saranno concentrate sulle piccole riparazioni edilizie per le quali non è previsto l’intervento della Città Metropolitana e il mantenimento del decoro degli edifici prevedendo gli acquisti di materiale di pulizia e igiene.
Per quanto riguarda il capitolo Sicurezza a scuola, i fondi verranno impiegati per il pagamento del RSPP, del responsabile della sicurezza dei dati GPO e per l’attivazione dei corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, per la dotazione di dpi per il personale scolastico e lo smaltimento di rifiuti speciali e pericolosi.
La voce Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020, costituita dalle economie delle risorse assegnate per le pulizie straordinarie necessarie allo svolgimento degli esami di Stato 2019/20 negli istituti superiori sarà impiegata per la remunerazione del personale impiegato nella pulizia costante degli ambienti scolastici, come previsto nella nota di assegnazione MI prot. n. 1033 del 29 maggio 2020.
A02 – Funzionamento amministrativo tot. € 47.847,23
A02/01 – Funzionamento amministrativo generale € 40.554,73
A02/02 – Scuola digitale € 7.292,50
Le principali voci di spesa per il funzionamento amministrativo generale saranno:
- carta, cancelleria e stampati € 6.050,00 - materiale tecnico-specialistico € 3.000,00 - software gestionale per gli uffici € 4.500,00 - noleggio e manutenzione fotocopiatrici € 3.053,12 - manutenzione hardware e assistenza informatica € 3.830,00 - telefonia e rete dati uffici, sim allarmi € 2.651,06 - servizio di vigilanza notturna plesso Via del Tufo € 6.059,34
- spese postali € 1.000,00
- partecipazione a reti e consorzi € 500,00
- servizi di tesoreria € 320,00
- acquisto hardware € 1.000,00
per il dettaglio si rimanda al modello B della scheda A02/01
Per il Progetto Scuola Digitale, i fondi saranno utilizzati per le seguenti spese:
- canoni annuali rete dati didattica (due plessi) € 2.298,48 - Connettività studenti meno abbienti € 2.277,00 - progetti approvati dal Collegio docenti e dal Consiglio d’Istituto
Team digitale,la progettualità negli ambiti del PNSD e
G Suite e sue applicazioni (formazione docenti) € 5.456,34
A03 – Didattica tot. € 130.515,37
A03/01 – Funzionamento didattico sedi scolastiche € 44.310,00
A03/02 – Funzionamento didattico Rebibbia € 8.361,44
A03/03 – Corsi di recupero e potenziamento € 10.000,00
A03/04 – Diritto allo studio € 10.095,00
A03/18 – 10.8.6C-FESRPON-LA-2020-8 - Smart class Avviso 10478/2020 € 1.136,72
A03/20 – Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 € 13.376,92
A03/21 – 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-17 Supporti didattici Avviso 19146/2020 € 43.235,29
Particolarmente importanti e ingenti sono le spese previste per il Funzionamento didattico delle due sedi scolastiche di Via Pollenza e Via del Tufo. Dopo il completamento dell’acquisto delle LIM nelle classi in cui la dotazione era assente, in questo anno scolastico sono iniziate le operazioni di rinnovamento della dotazione delle attrezzature e delle macchine di laboratorio che si prevede di completare nel corrente anno finanziario.
Per il Funzionamento Didattico di Rebibbia le spese saranno ripartite in facile consumo e materiali tecnico-specialistici e il canone di noleggio delle stampanti multifunzione.
Nella seconda parte dell’anno, con la nuova assegnazione della dotazione ordinaria per il funzionamento, potranno essere coperte ulteriori esigenze.
Per contrastare l’insuccesso scolastico e l’abbandono sono state rafforzate le spese per i Corsi di Recupero e potenziamento. Oltre ai fondi appositamente stanziati dal MIUR, vengono impiegate economie non vincolate per € 10.000,00.
Tutte le somme stanziate serviranno a pagare il personale docente impegnato effettivamente nello svolgimento dei corsi stessi.
Per il Diritto allo studio, le uscite previste vanno a coprire, per intero, la spesa per le borse di studio assegnate per merito ed eccellenza e per gli alunni promossi direttamente a giugno al secondo anno di corso.
Il progetto 10.8.6C-FESRPON-LA-2020-8 - Smart class Avviso 10478/2020, destinato alle sedi carcerarie ha avuto la sua manifestazione finanziaria principalmente nei primi quattro mesi dell’a.s.
2020/21 durante i quali sono stati emessi gli ordinativi delle forniture. Per il corrente anno saranno liquidate le spese del personale impiegato.
Le Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 assegnate con Nota MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. n. 33100 del 16 novembre 2020 Misure per la didattica digitale integrata. Articolo 21 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Decreto del Ministro dell’istruzione 2 novembre 2020, n. 155 saranno impiegate principalmente per “dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (tablet, notebook, pc), da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità” come indicato tra i possibili impieghi nella
Il progetto A03/21 10.2.2A-FSEPON-LA-2020-17 Supporti didattici Avviso 19146/2020 che dovrà essere completato entro il 15 ottobre 2021 e certificato e rendicontato entro il 30 novembre 2021, mette a disposizione le risorse destinate all’acquisizione di supporti, libri e kit didattici, da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti che ne abbiano necessità. È altresì possibile, a carico del finanziamento in questione, acquisire un servizio di noleggio devices da concedere in comodato d’uso agli studenti che ne avessero necessità.
A04 – Alternanza scuola lavoro tot. € 58.171,52
A04/01 – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento € 36.525,65
A04/02 – Formazione per PCTO € 13.240,01
A04/03 - Altri progetti PCTO € 8.206,00
Sottovoce A04/01 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento
Le attività per Alternanza scuola lavoro, per ciascuna delle classi del triennio è stata votata dal Consiglio d’Istituto; le spese per le attività PCTO, finanziate dalla dotazione ordinaria per l’a.s.
2020/21 nel periodo di competenza di esercizio (gennaio/agosto) di € 17.683,761 e da un avanzo vincolato di € 8.841,89 composto dalla dotazione settembre/dicembre 2020 ed € 10.000,00 di economie anni precedenti, per un totale complessivo di € 36.525,65 divise per classi di frequenza, saranno così distribuite:
PIANO ECONOMICO CLASSI TERZE A.S. 2020-21
Totale Euro € 13.757,72
ATTIVITA’
1. Docenti
a) Coordinamento € 963,04
b) Progettazione/Coprogettazione € 963,04
c) Verifica e valutazione € 825,46
d) Orientamento, personalizzazione dei percorsi, tutoraggio, certificazione
competenze (docenti Tutor) € 3.164,28
e) Altri impegni aggiuntivi dei docenti afferenti al progetto (attività di
supporto ai docenti esterni) € 2.201,24
f) Sostegno agli studenti diversamente abili € 275,15
2. Tutor Esterni
Esperti esterni (contratti d’opera, costo orario massimo onnicomprensivo Euro
26.00)
3. Esperti esterni
a) Formazione per Dirigente Scolastico e Staff € 1.375,77
4. DSGA – Personale ATA – Ufficio Tecnico
a) Direttore dei servizi generali e amministrativi/Uff.Tecnico € 275,15
b) Personale ATA € 1.650,93
5. Acquisto materiale di facile consumo, assicurazione studenti e docenti, eventuali rimborsi per studenti, trasporto studenti, diffusione/
pubblicizzazione, acquisto beni d’investimento
€ 687,89
6. Formazione congiunta scuola/azienda
€ 1.375,77
Totale
€ 13.757,72
PIANO ECONOMICO CLASSI QUARTE A.S. 2020-21
Totale Euro € 15.150,79
ATTIVITA’
1. Docenti
a) Coordinamento € 1.060,56
b) Progettazione/Coprogettazione € 1.060,56
c) Verifica e valutazione € 909,05
d) Orientamento, personalizzazione dei percorsi, tutoraggio, certificazione
competenze (docenti Tutor) € 3.484,68
e) Altri impegni aggiuntivi dei docenti afferenti al progetto (attività di supporto ai
docenti esterni) € 2.424,13
f) Sostegno agli studenti diversamente abili € 303,02
2. Tutor Esterni
Esperti esterni (contratti d’opera, costo orario massimo onnicomprensivo Euro 26.00)
3. Esperti esterni
a) Formazione per Dirigente Scolastico e Staff € 1.515,08
4. DSGA – Personale ATA – Ufficio Tecnico
a)
Direttore dei servizi generali e amministrativi/Uff.Tecnico
€ 303,02b) Personale ATA € 1.818,10
5. Acquisto materiale di facile consumo, assicurazione studenti e docenti, eventuali rimborsi per studenti, trasporto studenti, diffusione/ pubblicizzazione, acquisto beni
d’investimento € 757,54
6. Formazione congiunta scuola/azienda € 1.515,08
Totale € 15.150,80
PIANO ECONOMICO CLASSI QUINTE A.S. 2020-21
Totale Euro € 7.617,13
ATTIVITA’
1. Docenti
a) Coordinamento € 533,20
b) Progettazione/Coprogettazione € 533,20
c) Verifica e valutazione € 457,03
d) Orientamento, personalizzazione dei percorsi, tutoraggio, certificazione
competenze (docenti Tutor) € 1.751,94
e) Altri impegni aggiuntivi dei docenti afferenti al progetto (attività di supporto ai
docenti esterni) € 1.218,74
f) Sostegno agli studenti diversamente abili € 152,34
2. Tutor Esterni
Esperti esterni (contratti d’opera, costo orario massimo onnicomprensivo Euro 26.00)
3. Esperti esterni
a) Formazione per Dirigente Scolastico e Staff € 761,71
4. DSGA – Personale ATA
a) Direttore sei servizi generali e amministrativi € 152,34
b) Personale ATA € 914,06
5. Acquisto materiale di facile consumo, assicurazione studenti e docenti, eventuali rimborsi per studenti, trasporto studenti, diffusione/ pubblicizzazione, acquisto
beni d’investimento € 380,86
6. Formazione congiunta scuola/azienda € 761,71
Totale € 7.617,13
Sottovoce A04/02 – Formazione per PCTO
I progetti di formazione quest’anno finanziati dalle economie dei fondi PCTO, sono:
Certificazione Internazionale GENERAL TRAINING IELTS
Corsi per il conseguimento della Certificazione TRINITY COLLEGE Teachers training CODING
Teachers training ROBOTICA
La voce prevede il finanziamento di altre attività formative che potranno essere deliberate nel corso dell’esercizio finanziario, per un totale complessivo destinato alla formazione di € 13.240,01 Sottovoce A04/03 – Altri progetti PCTO
La sottovoce prevede il finanziamento di altri progetti PCTO che potranno determinarsi nel corso dell’esercizio finanziario per un totale di € .8206,00
A05 – Visite, viaggi e programmi di istruzione all’estero
A05/01 – Viaggi di istruzione € 7.323,79
Attualmente non sono previste visite didattiche, lo stanziamento per il momento è composto dall’avanzo della quota stanziata dall’Istituzione scolastica, che serve ad integrare spese non previste o a copertura di docenti accompagnatori eccedenti il numero delle gratuità.
A06 – Attività di orientamento tot. € 4.973,61
A06/02 – Orientamento in uscita € 4.973,61
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Progetti
P01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale tot. € 22.503,07
P01/01 – Progetti POF-Tecnologicando € 2.175,07
P01-11 - 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-1 Pensiero computazionale € 20.328,00
P02 – Progetti in ambito umanistico e sociale tot. € 22.433,96
P02/02 – Scuola in carcere € 16.155,78
P02/03 – Sportello di ascolto psicologico € 3.200,00 progetti europei completati:
P02/11 – 10.3.1A-FSEPON-LA-2017-12 (esperti esterni + economie) € 2.468,24 P02/12 – 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-103 (economie) € 321,69 P02/13 – 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-29 (economie) € 151,54 P02/14 – 10.2.3C-FSEPON-LA-2018-20 (economie) € 136,71 P03 – Progetti per certificazioni tot. € 17.762,79
P03/01 – ECDL-Aica certificazione e esami € 3.482,93
P03/03 – Cambridge English € 5.379,86
P04 – Progetti per formazione e aggiornamento del personale tot. € 2.000,00
P04/06 – Formazione ATA € 2.000,00
La formazione ATA concerne principalmente le pratiche amministrative.
Altra formazione al personale ATA riguarda la sicurezza ed è compresa nell’attività A01/02 Sicurezza a scuola. Ulteriori progetti di formazione rivolti ai docenti legati ai percorsi PCTO sono stati previsti nel capitolo A04/02 e legati alla sfera digitale nel capitolo A02/02.
R – Fondo di Riserva € 2.000,00
Il Fondo di riserva è fissato entro il limite massimo del 10%, stabilito dall’art. 8, comma 1 del D.I.
129/2018
Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare € 17.059,96 La voce Z01 rappresenta la differenza tra le entrate previste e le uscite programmate. Comprende i residui attivi di non sicura riscossione, depositi cauzionali concessioni palestre Città Metropolitana e un avanzo non vincolato di € 5.000,00 per ulteriori esigenze di programmazione che dovessero verificarsi nel corso dell’anno.
Fondo Economale € 600,00
In modo conforme alle disposizioni dell’art. 21 del nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, il D.I. 129 del 28/08/2019, il fondo economale per le minute spese assegnato al direttore dei servizi generali e amministrativi, “per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività,” è proposto nella misura massima di € 600,00 per l’intero anno 2021.
Il fondo economale sarà anticipato al dsga, in tutto o in parte, con apposito mandato, in conto di partite di giro.
Roma, 15 gennaio 2021
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Dirigente Scolastico
Serafina Di Salvatore
