PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’
Servizio Turismo
Determinazione numero 654/ES del 25/10/2012
Oggetto: intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva del fornitore. DPR 207/2012, articolo 4.
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione numero 452/ES del 27/06/2012, avente ad oggetto Ristampa materiali informativi e di promozione turistica dalla Provincia, impegno di spesa", con un impegno di spesa di euro 15.247,73 (quindicimila duecentoquarantasette/73) IVA inclusa, a favore della ditta Poligrafix - Dielle Grafiche srl di Sassari (CIG: Z45058596C) per la ristampa dei materiali di promozione turistica del Sulcis Iglesiente;
VISTO l'atto di liquidazione numero 861/ES del 23/08/2012, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla fattura numero 419 del 16/07/2012, protocollo numero 19181 del 17/07/2012, presentata dalla ditta Poligrafix - Dielle Grafiche srl, con sede in Z. I. Predda Niedda, str. 18, n. 34 - 07100 Sassari, (P. IVA 02078810906), relativa alla ristampa dei materiali di promozione turistica;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Poligrafix - Dielle Grafiche srl, protocollo numero 21483 del 14/08/2012, richiesto dall'Ente allo Sportello Unico Previdenziale per la liquidazione della succitata fattura;
DATO ATTO che il succitato DURC non è regolare con il versamento dei contributi all'INPS, e pertanto non è stato possibile procedere con la liquidazione della fattura;
VISTO il DPR 207/2010, Titolo II, articolo 4, recante: "intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore";
VISTA la nota protocollo numero 27808 del 23/10/2012, con la quale la ditta Poligrafix - Dielle Grafiche srl, ai sensi del succitato DPR, autorizza la Provincia al pagamento della fattura numero 419 del 16/07/2012, dell'importo di euro 15.247,73 (quindicimila duecentoquarantasette/73) direttamente all'INPS - sede di Sassari;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con la liquidazione della somma dovuta;
VISTO il bilancio dell’Ente per l’anno 2012 ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti;
DETERMINA
1. di considerare la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la somma complessiva di euro 15.247,73 (quindicimila duecentoquarantasette/73) all'INPS - sede di Sassari secondo il seguente schema:
Creditore causale Cap. Imp. Importo
INPS - sede di Sassari IBAN: IT 28 B 01015 17200
000000010800
pagamento fattura n. 419 del 16/07/2012 emessa da Dielle Grafiche srl, matricola azienda n. 7306116040, non regolare con il versamento dei contributi al 08/08/2012
5520/2012 titolo II
507/0 € 15.247,73
3. di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio Amministrativo e Finanziario per gli adempimenti di competenza.
IL FUNZIONARIO Dott.ssa Giovanna Amorino
f.to Giovanna Amorino
IL DIRIGENTE Dott.ssa Speranza Schirru f.to Speranza Schirru
