PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’
Servizio Turismo
Determinazione numero 268/ES del 23/05/2013
Oggetto: intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva del fornitore. DPR 207/2012, articolo 4.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la determinazione numero 394/ES del 25/05/2012 avente ad oggetto “Pubbliche Relazioni - viaggi stampa e altre attività in capo alla Provincia connesse alla decima edizione del Girotonno 2012 - sub impegno di spesa” con un sub - impegno di spesa di euro 8.957,50 a valere sui capitoli 5520 e 413 del Bilancio 2012;
VISTO l'atto di liquidazione numero 718/ES del 09/07/2012, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativo alle fatture numero 962 del 31/05/2012, protocollo 15142 del 05/06/2012, e numero 968 del 02/06/2012, protocollo 15139 del 05/06/2012, presentate da Hotel Riviera, con sede a Carloforte (CI), gestito dalla Omniaprivilege Hospitality Consulting and Management Srl, con sede legale a Cagliari (P. IVA 03297790929), relative alle spese di soggiorno per i giornalisti ospiti della Provincia durante il Girotonno 2012;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Omniaprivilege Hospitality Consulting and Management Srl, protocollo numero 13259 del 21/05/2013, richiesto dall'Ente allo Sportello Unico Previdenziale per la liquidazione delle succitate fatture;
DATO ATTO che il DURC non risulta regolare con il versamento dei contributi all'INAIL, e pertanto non è stato possibile procedere con la liquidazione della fattura;
VISTO il DPR 207/2010, Titolo II, articolo 4, recante: "intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore";
VISTA la nota protocollo numero 13220 del 21/05/2013, con la quale l'INAIL comunica i dati per il pagamento in attuazione dell'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con la liquidazione della somma dovuta;
VISTO il bilancio dell’Ente per l’anno 2012 ed accertata la disponibilità dei fondi occorrenti;
DETERMINA
1. di considerare la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare la somma complessiva di euro 3.315,00 (tremila trecento quindici/00) all'INAIL - sede di Cagliari, utilizzando il modello F24 allegato, che trovano copertura come da schema seguente;
Capitolo Impegno Importo € 413/2012 276/1 1.512,43 5520/2012 410/1 1.802,57
3. di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio Amministrativo e Finanziario per gli adempimenti di competenza.
IL FUNZIONARIO Dott.ssa Giovanna Amorino f.to Giovanna Amorino
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Nicola Lenzu
F.to Nicola Lenzu IL DIRIGENTE Dott.ssa Speranza Schirru F.to Speranza Schirru
