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OSPEDALI

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^ 1 5 DIC, 201/

DETERMINA DEL DIRETTORE

GENERALE ] 5 |)|Ci 2017

/Oli, \^(r DEL

Oggetto: Procedura negoziata tramite RDO-MEPA per l'affidamento del servizio di

assistenza e manutenzione del sw Pellicano-TMM in uso c/o il DIRMT e il CRCC della Regione Marche fino al 31/12/2017. - Determina a contrarre.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) prendere e dare atto delle attività istruttorie esposte nell'allegato documento istruttorio;

2) determinare di contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 - mediante procedura negoziata tramite trattativa diretta TD- Mepa per la fornitura de! servizio di assistenza e manutenzione del software Pellicano-TMM e di tutti i corrrelati moduli applicativi installati c/o i 12 Servizi Trasfusionali regionali e il CRCC della Regione Marche fino al 31/12/2017 per un importo complessivo presunto a base d'asta di Euro 134.980,00 + I.V.A. 22

% alle condizioni specificate nel presente atto e nei documenti ad esso allegati quali parti integranti e sostanziali;

3) dare atto di far fronte alla spesa per il servizio di assistenza e manutenzione software oggetto della presente procedura di gara, mediante stanziamento sul conto co.ge. 05.10.05.01.01 Manutenzioni Software;

4) dare atto che la fornitura è a lotto unico in quanto la procedura riguarda un unico fornitore in situazione di infungibilità;

5) dare atto che le condizioni tecnico-economiche che regoleranno l'affidamento di cui alla

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OSPEDALI R I U N I T I

Numero

Data

15UIU.2UI/

presente procedura ricomprendono anche il servizio di assistenza e manutenzione reso dal 01/01/2017 fino alla data di stipula del nuovo contratto ;

6) dare atto che per l'affidamento della presente fornitura verrà pubblicata apposita RDO Mepa al

quale verrà invitato il solo fornitore Me.S.I.S. srl sita in via Cluentina n.35/B di MACERATA - p.iva 01252940430;

7) stabilire di utilizzare, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma lettera b) del D.lgs. 50/2016;

8) approvare lo schema di Disciplinare di Gara e Bozza RDO Mepa uniti al presente atto quali

parti integranti e sostanziali dello stesso;

9) nominare quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del contratto

l'ing. Stefano Occhiodori (direttore della SO SIA) e quale collaboratore al RUP per la redazione e sottoscrizione di atti di natura amministrativa e supporto nelle fasi della procedura la sig.

Rossini Rossella (funzionario della SO SIA) e quale assistente contabile la dott.ssa Maria Cristina Vitali (direttore della SO Gestione Economico-Finanziaria);

10) trasmettere il presente atto alla SO Gestione Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 113 e. 2 D.Lgs. 50/2016 come indicato nel documento istruttorio;

11) dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.);

12)trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96

IL DIRETTORE S.O.

S.O. Sistemja mfor^gtivgf Aziendale

(StefaWoq

IL DIRETTORE AMM

(Antonello Mar;

TIVO

IL DIRETTO

(Michel ;

IL DIRETT

(Alfre

AN1TARIO oni)

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PEDALI U N I T I

Numero

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°- 1 5 DIC, 201/

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(S.O. SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE)

Normativa di riferimento

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici"

- Determina n. 183/DG del 03/03/2017 "Regolamento per acquisti di importo inferiore alla soglia

di rilevanza comunitaria".

Motivazione

In data 21/10/2016, con determina n. 954/AORDNTE, era stato affidato alla ditta Me.S.I.S. srl di Macerata, detentore del codice sorgente, il servizio di assistenza e manutenzione dei software Pellicano-TMM e di tutti i corrrelati moduli applicativi installati c/o i 12 Servizi Trasfusionali regionali e il CRCC della Regione Marche.

Il contratto stipulato, riferito alla RDO MePA n. 1307293, ha trovato scadenza il 31/12/2016 ed il Direttore del Dipartimento Regionale Interaziendale di Medicina Trasfusionale, dott.ssa Maria Antonietta Lupi, ha manifestato, per le vie informali, l'esigenza di dover continuare anche per l'anno 2017 nell'utilizzo di tali applicativi attestando, con apposite note depositate agli atti, la piena e soddisfacente operatività dei suddetti software e del connesso servizio di assistenza e manutenzione erogato dalla ditta Me.S.I.S. srl. .

In ossequio alle disposizioni dell'art.5 del Regolamento per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria" adottato con Determina n. 183/DG del 03/03/2017, e nel rispetto delle Linee Guida n. 4 ANAC di attuazione del D:Lgs. n..50/2016 e s.m.i. relative alle procedure sotto soglia, si è pertanto provveduto , in data 01/08/2017 a pubblicare sul sito istituzionale dell'Azienda - sezione

"Amministrazione Trasparente" e sul sito www.contrattipubblici.marche.it - sezione "Avvisi", un avviso di indagine di mercato per infungibilità-esclusività tecnica al fine di verificare la sussistenza delle ragioni di tutela dei diritti esclusivi di proprietà intellettuale e dell'assenza di concorrenza per motivi tecnici, così come risulta dalle informazioni in possesso di questa SO SIA oppure l'esistenza di operatori economici in grado di svolgere la medesima fornitura o, nel caso, altre ragionevoli

soluzioni alternative.

Entro i termini stabiliti dall'avviso (15/08/2017) non è risultata pervenuta alcuna manifestazione di interesse o di disponibilità, né alcuna osservazione ai riguardo e, quindi, il requisito della infungibilità del servizio richiesto può ritenersi confermato: ricorrono pertanto gli estremi per potersi avvalere della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui all'art. 63, comma 2, lettera b) con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA.

Per il servizio in questione non risultano attualmente attive procedure di gara della Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (SUAM), né convenzioni CONSIP, né l'oggetto del presente appalto rientra le categorie merceologiche di cui al DPCM 24/12/2015.

L'importo dell'affidamento per l'anno 2017 ivi incluso, quindi, il periodo intercorso dalla scadenza del precedente contratto alla stipula del nuovo affidamento, stimato sulla base dello storico aziendale e dei prezzi di mercato per servizi analoghi come da tabella dei costi depositata agli atti, ammonta ad

€ 139.480,00 + IVA 22% ed è, quindi, d'importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.

50/2016.

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OSPEDALI IUNITI

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Numero //

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Data

1 5 DIC, 201/

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dell'art. 4.2 delle Linee Guida n.4 di cui alla delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 e del già citato art. 5 del Regolamento Aziendale , di seguito si

elencano gli elementi essenziali dell'affidamento:

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE:

procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 Lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

attraverso la piattaforma telematica "Acquistinretepa.it" sez. Mercato Elettronico (MEPA) mediante RDO al solo fornitore Me.S.I.S. srl sita in via Cluentina n.35/B di MACERATA - p.iva 01252940430.

DURATA:

fino al 31/12/2017

QUANTIFICAZIONE:

importo complessivo presunto a misura pari ad Euro 134.980,00 I.V.A. esclusa;

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:

lotto intero al minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016.

Il quadro complessivo della spesa è di seguito rappresentato:

Descrizione _{Parziali Totali}

A. Servizio

A.1 Assistenza e manutenzione del sw Pellicano-DIRMT e dei correlati

moduli applicativi in uso c/o il

DIRMT ed il CRCC delle Marche

€134.980,00

A2. Importo totale

€134.980,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Imposta sul valore aggiunto su A.2

€ 29.695,60 .

B.2 Contributo ANAC (calcolato su A2)

€ 30,00 ^{'•- 1•}

B.3 Incentivi art. 113 D.Lgs. N. 50/2016

(2%suA1)

^{€ 2.699,60}

1

B.4 Totale somme a disposizione

€ 32.424,60

TOTALE FORNITURA AL NETTO OPZIONI IVA COMPRESA (A.2 + B.1)

€164.675,60

TOTALE GENERALE (A.2+B.4)

€182.310,00

L'importo di € 2.699,60 relativo al fondo del 2% per incentivi previsto dall'art. 113 e. 2 D.Lgs.

50/2016, è stato così quantificato e nelle more dell'adozione del regolamento aziendale previsto dal e. 3 dello stesso articolo 113, sarà registrato in apposito accantonamento in sede di scritture di assestamento di bilancio di esercizio di competenza

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jfW • OSPEDALI

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Numero

/Q3U jbc-

Data 1 5 DIC, 201/

Alla spesa per l'acquisto del servizio di assistenza e manutenzione software oggetto della presente procedura di gara, per l'importo stimato in Euro 134.980,00 + iva 22% e soggetta a ribasso in sede di gara, si farà fronte mediante stanziamento sul conto co.ge. 05.10.05.01.01 Manutenzioni

Software.

Le condizioni della procedura di gara, le condizioni contrattuali della fornitura in oggetto e le specifiche tecniche degli adeguamenti software richiesti sono illustrate nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato d'oneri e nella bozza di trattativa diretta TD MEPA; per l'esperimento della procedura è necessario, quindi, approvare la predetta documentazione, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

La documentazione di gara comprende anche i seguenti documenti, qui non allegati:

- Schema di patto d'integrità di cui alla Det, n. 585/DG del 01/09/2016 - Documento di gara unico europeo (DGUE) e Dichiarazione negoziale

- Nota Informativa (art.26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione") rev. 00 del 12/04/2011

In merito agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per la fornitura in considerazione non sussistono interferenze ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008) in quanto trattasi di mera fornitura e, pertanto, non deve essere redatto il "Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.)": la ditta partecipante, come previsto dalla determina n. 333/DG del 04.09.2009, deve prendere visione della sola "Nota Informativa SENZA DUVRI Rev.00" redata dal

Servizio Prevenzione e Protezione in data 12/04/2011.

L'art. 31 e l'art. 111 comma 2 del D.Lgs 50/2016 dispongono che al Responsabile Unico del Procedimento, nominato dall'Amministrazione ed indicato nei documenti di gara, siano affidate la cura e la vigilanza delle fasi del procedimento relative all'acquisizione, ivi comprese, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del contratto, salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante ovvero se ricorrano i casi previsti dalla medesima normativa.

Esito dell'istruttoria

Tutto quanto sopra esposto ed in base alle motivazioni espresse, si propone di adottare formale provvedimento per:

1) prendere e dare atto delle attività istruttorie esposte nel presente documento istruttorio;

2) determinare di contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 - mediante procedura negoziata tramite trattativa diretta TD- Mepa per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione del software Pellicano-TMM e di tutti i correlati moduli applicativi installati c/o i 12 Servizi Trasfusionali regionali e il CRCC della Regione Marche fino al 31/12/2017 per un importo complessivo presunto a base d'asta di Euro 134.980,00 + I.V.A. 22

% alle condizioni specificate nel presente atto e nei documenti ad esso allegati quali parti

integranti e sostanziali;

3) dare atto di far fronte alla spesa per il servizio di assistenza e manutenzione software oggetto della presente procedura di gara, mediante stanziamento sul conto co.ge. 05.10.05.01.01

Impronta documento: 51BE4A8A8E3DC4FA97'! F2EAEEFWB42C71B65F38, 4/02 del 14/12/2017 AORSIATD(L)

ospedali R I U N I T I

Numero

Data

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Manutenzioni Software ;

4) dare atto che la fornitura è a lotto unico in quanto la procedura riguarda un unico fornitore in situazione di infungibilità;

5) dare atto che le condizioni tecnico-economiche che regoleranno l'affidamento di cui alla

presente procedura ricomprendono anche il servizio di assistenza e manutenzione reso dal 01/01/2017 fino alla data di stipula del nuovo contratto;

6) dare atto che per l'affidamento della presente fornitura verrà pubblicata apposita RDO Mepa al

quale verrà invitato il solo fornitore Me.S.I.S. srl sita in via Cluentina n.35/B di MACERATA - p.iva 01252940430;

7) stabilire di utilizzare, ai fini dell'aggiudicazione, il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95

comma lettera b) del D.lgs. 50/2016;

8) approvare lo schema di Disciplinare di Gara e Bozza RDO Mepa uniti al presente atto quali

parti integranti e sostanziali dello stesso;

9) nominare quale Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del contratto

l'ing. Stefano Occhiodori (direttore della SO SIA) e quale collaboratore al RUP per la redazione e sottoscrizione di atti di natura amministrativa e supporto nelle fasi della procedura la sig.

Rossini Rossella (funzionario della SO SIA) e quale assistente contabile la dott.ssa Maria Cristina Vitali (direttore della SO Gestione Economico-Finanziaria);

10) trasmettere il presente atto alla SO Gestione Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 113 e. 2 D.Lgs. 50/2016 come indicato nel documento istruttorio;

1l)dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi

dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla

data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i):

12) trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96

L' Addetto gl'Istruttoria

Rossellfa Rossini)'

inN

Il Responsabile del Procedimento

Direttore della S.O. Sistèma Informativo Aziendale

ALLEGATI

-Disciplinare di gara (pag.5)

-Capitolato d'oneri + moduli correlati (pag.17) -Trattativa Diretta MePA n.274139 in bozza (pag.1)

•Vi?

(Stefano Occhiodori)

Impronta documento: 51BE4A8A8E3DC4FA971F2EAEEF10B42C71B65F38, 4/02 del 14/12/2017 AORSIAT_D(_L)

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARÌA

"OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G. M. LANCISI - G. SALESI" - ANCONA

Disciplinare di gara per il servizio di manutenzione e assistenza del software TMM Pellicano

PREMESSA

Azienda Ospedaliero-Universitarìa "Ospedali Riuniti Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi" di Ancona (di seguito, per brevità "Stazione Appaltante").

D.Lgs. 50/2016 s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." (di seguito, per brevità "Codice").

Determina n. 183/DG del 3/3/2017 "Regolamento per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

Approvazione."

1. OGGETTO e DURATA

Il presente documento disciplina la procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza del software TMM Pellicano mediante il ricorso alla procedura Trattativa Diretta (TD) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP spa.

L'oggetto, la modalità di erogazione i termini e la durata del servizio oggetto della TD, le cui caratteristiche tecniche risultano specificate nel Capitolato Tecnico del Bando Servizi/categoria Hardware, Software e Servizi ICT sono dettagliati nella Lettera d'Invito, nei documenti e nei dati predisposti dal Sistema e sul Sistema stesso resi disponibili.

Se allo scadere del termine naturale del contratto, la Stazione Appaltante non ha ancora concluso l'iter necessario all'aggiudicazione del contratto per il periodo successivo, l'aggiudicatario è obbligato a garantire la prosecuzione della fornitura per un periodo massimo di sei mesi alle medesime condizioni contrattuali.

Èfatta salva per la Stazione Appaltante la facoltà di recedere anticipatamente, senza alcuna rivalsa da parte del fornitore,

qualora nel corso dell'appalto la Consip spa attivi una convenzione, o la Stazione Unica Appaltante Marche concluda una procedura contrattuale avente analogo oggetto a condizioni economiche più favorevoli, oppure intervengano disposizioni regionali/nazionali in merito alla gestione dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà si sospendere, modificare od annullare la fornitura dei servizi aggiudicati, senza alcuna rivalsa da parte del fornitore, sulla base dell'effettivo stanziamento annuale, al momento determinato in via provvisoria.

2. ORGANI

È designato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti del Codice, l'ing. Stefano Occhiodori,

Direttore della S.O. Sistema Informativo Aziendale (tei. 071 596 2400 - e-mail s.occhÌodori@ospedaliriuniti.marche.it).

3. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo presunto per la fornitura del servizio, IVA esclusa, è di 134.980,00 € IVA esclusa. Tale importo è comprensivo di tutti gii oneri assicurativi e previdenziali di legge e degli oneri per la sicurezza che la Ditta Aggiudicatarìa dovrà sostenere per garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'ambito del servizio di cui al presente appalto.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla presente procedura il concorrente deve risultare abilitato al Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione - Consip nelle modalità da questi stabilite ed avere, quindi, presentato e/o sottoscritto la documentazione a tale scopo prevista tra cui le Condizioni Generali di Contratto con particolare riguardo a quelle relative alla Prestazione dì Servizi per l'Informatica e le Telecomunicazioni, e le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione , ivi inclusa la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio effettuate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 relative al possesso dei requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria, all'assenza dì cause di esclusione ex art. 80 del Codice ed all'essere iscritti per le attività inerenti l'oggetto della procedura nei registro delle imprese presso la CCI.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza ai

sensi dell'art. 83 del Codice.

Ai sensi dell'art. 213 comma 8 del Codice e dell'art. 4, commi 1 e 2, della Deliberazione AVCP N. 111/2012, si comunica quanto segue:

a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità;

b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP -> Servizi ad accesso riservato -> AVCPASS secondo le istruzioni ivi

contenute.

La documentazione rilasciata dal sistema AVCPass deve essere presentata unitamente a tutta la restante documentazione amministrativa richiesta, a pena d'esclusione.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del DLgs. 165/2001, non deve aver concluso, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei propri confronti durante il triennio precedente alla cessazione dell'incarico, pena la nullità del contratto oggetto della presente procedura, la restituzione delle somme percepite e il divieto di contrattare con ia Pubblica Amministrazione per i successivi tre anni.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste da Consip, l'offerente dovrà comunque indicare il prezzo unico ed omnicomprensivo per l'intera fornitura.

Con riguardo all'obbligo di dover indicare specificatamente l'ammontare degli oneri per la sicurezza sia di natura aziendale (riguardanti l'offerente e la sua offerta), che da interferenza (predeterminati dalla Stazione Appaltante), si precisa che in considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto: per tale motivo si invita alla presa visione della Nota Informativa Azienda Ospedali Riuniti - Ancona Per Imprese Appaltatici e Lavoratori Autonomi allegata.

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 97, comma 6 del Codice.

L'offerta dovrà essere corredata dai seguenti documenti, quali parte integrante e sostanziale. Tali documenti il cui schema è presente sul Sistema nella sezione "Lotto 1 - Documenti Richiesti" (Documenti richiesti in relazione all'oggetto dì fornitura) dovranno essere reinseriti a sistema debitamente compilati e firmati digitalmente attraverso le funzionalità previste dal portale:

1. (Solo se dovuto) Copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo AVCP di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, recante evidenza del codice identificativo della gara (CIG) di cui al presente appalto

2. Dichiarazione degli oneri di sicurezza interni (aziendali) ed esterni (da interferenze)

3. Documentazione/Codice PASSOE rilasciato dall'AVCP per il controllo sul possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando

Ai sensi dell'art. 51 "Risposta alla RDO" delle Regole del MEPA, con l'invio dell'offerta il Fornitore accetta tutte le condizioni particolari di contratti previste dalla Stazione Appaltante ivi incluse quelle previste nelle Condizioni Particolari di Contratto per l'Acquisto di Servizi su Mercato Elettronico - CONSIP - Parte Tecnica e Parte Amministrativa. Lo stesso analogamente vale per le procedure TD.

6. AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato in presenza di un'offerta ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

1. non procedere all'aggiudicazione se l'offerta risulti non conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dal Codice;

2. sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la procedura motivatamente;

3. non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta l'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni o giustificazioni, pena l'esclusione dalla gara.

Non si procede all'esclusione dalla gara nel caso di errori scusabili o irregolarità documentali di ordine puramente formale, non determinanti sostanziali alterazioni del procedimento e tali da non incidere sul concreto rispetto della parità di condizioni dei concorrenti.

Il contratto è stipulato per scrittura privata, attraverso lo scambio dei documenti di Offerta e Accettazione presenti in piattaforma e sottoscritti con firma digitale, rispettivamente, dal Fornitore e dalla Stazione Appaltante a cui farà seguito l'inoltro dell'ordinativo emesso dal gestionale aziendale; lo stand stili period non trova applicazione.

li contratto è soggetto all'applicazione dell'imposta di bollo che verrà assolta da questa stazione appaltate in maniera virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Ancona, prot. n. 43010 del 16/09/2014). L'aggiudicatario è pertanto tenuto a versare, a titolo di rimborso, l'onere del bollo (pari a 16,00 €) mediante bonifico bancario a favore di questa Stazione Appaltante suil' IBAN codice IT 55 L03111 02600 000000004017 c/o UBI Banca SPA- sede Ancona - via Marsala con la causale "Rimborso imposta di bollo <TD/RDO> MEPA n. inserire il numero di procedura MEPA> per conto di

inserire il nome del Fornitore>".

Si ricorda che il soggetto aggiudicatore, come risulta dall'art.53 delle "Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" pubblicate sul sito www.acquistinretepa.it, è tenuto ad assicurare, tra l'altro, il rispetto delle norme sull'imposta di bollo.

L'aggiudicazione definitiva verrà formalizzata a seguito dell'adozione di apposita determina a firma del Direttore della S.O. acquirente.

Dovranno pertanto essere trasmessi, entro 10 gg dall'aggiudicazione provvisoria, all'indirizzo di posta certificata sia.aou.ancona@emarche.it i seguenti documenti:

a) copia dell'avvenuto versamento dell'onere del bollo

b) cauzione definitiva, se dovuta, come previsto al successivo art. 7. GARANZIE e) documento di assegnazione del codice PASSOE

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento Aziendale approvato con determina n. 45/DG del 09/02/2015 ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n.62 reperibile sul sito all'indirizzo http://trasparenza.ospedaliriuniti.marche.it vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi

titolo dell'impresa aggiudicataria.

La Stazione Appaltante procederà nei confronti dell'aggiudicatario alle verifiche circa il possesso dei requisiti previsti

mediante l'utilizzo del sistema di verifica AVCPASS presso la banca-dati BDNCP istituita presso l'Autorità per la Vigilanza

sui Contratti Pubblici nei termini e secondo le disposizioni dalla stessa emanate con deliberazione n. Ili del 20 dicembre

2012.

7. GARANZIE

Ai sensi dei "Regolamento per acquisti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Approvazione.", determina n. 183/DG del 3/3/2017, per la partecipazione alla presente procedura non è richiesta la costituzione della

cauzione provvisoria, (art. 93 del Codice).

L'aggiudicatario è obbligato a costituire la cauzione definitiva (art. 103 del Codice), determinata sulla base dell'effettivo affidamento e per la durata complessivamente prevista fino al termine di tutte le vicende contrattuali, nella misura di legge del 10% dell'importo contrattuale; per le imprese in possesso di certificazione di qualità, è applicabile la riduzione

del 50% ai sensi dell'art 93, comma 7 del Codice.

8. PAGAMENTI

!! pagamento del corrispettivo avverrà nei termini di legge ed a seguito di corrispondente fatturazione emessa

dall'appaltatore successivamente all'accettazione della relativa prestazione da parte della Stazione Appaltante. La

fatturazione potrà essere trimestrale posticipata o con singola fattura a fine contratto, a scelta del fornitore.

Ciascuna fattura dovrà contenere, in aggiunta a dati relativi alla prestazione resa, numero di TD/RDO Mepa, numero ordinativo aziendale e CIG. Le fatture dovranno essere intestate all'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto ! - G. M. Lancisi - G. Salesi" e spedite per la liquidazione alla sede legale dell'Azienda: le informazioni necessarie per la modalità elettronica di fatturazione sono disponibili nel sito PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI al link http://indicepa.fiov.it/ricerca/dettaglioservfe.php7cod amm=aouora .

Il pagamento sarà disposto dalla stazione appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento effettuata previa attestazione di regolare esecuzione o verifica di conformità da parte del Responsabile.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e

successive modifiche.

Ai fini della liquidazione, ogni fattura deve essere corredata dalla Dichiarazione di Regolarità Contributiva sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/00 e s.m.i. redatta come da modello pubblicato sul sito internet www.ospedaliriuniti.marche.it nella sezione "TRASPARENZA" categoria "MODULISTICA".

9. PENALITÀ' - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario è soggetto all'applicazione di penali fino ad un massimo del 10% del valore contrattuale qualora non esegua la prestazione nei termini stabiliti o la esegua non rispettando le clausole previste nel presente documento.

La Stazione Appaltante, con semplice atto amministrativo, dichiarerà la rescissione del contratto incamerando l'eventuale intera cauzione nelle ipotesi di seguito indicate:

• mancata tracciabilità dei flussi finanziari legati agli appalti ai sensi della L. 136 del 13/08/2010 attraverso conti correnti dedicati;

• mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante.

indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui sopra, scaduto il termine utile fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione, assegnato un termine perentorio insindacabilmente stabilito, ha facoltà, ove tale termine sia trascorso inutilmente, di dichiarare con semplice atto amministrativo la risoluzione contratto, incamerando l'intera cauzione o una parte di essa proporzionale alla provvista mancata.

10. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità dell'atto

medesimo. Fatta eccezione per le ipotesi disciplinate dall'art. 106 comma 1 lettera d del Codice: in tali casi la prosecuzione del contratto è autorizzata dalla Stazione Appaltante previa verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta subentrante, ai sensi della stessa normativa.

Al fine di consentire a questa Stazione Appaltante di predisporre l'atto autorizzatorio, l'appaltatore si impegna a comunicare immediatamente a questa Stazione Appaltante ogni variazione che comporti il subentro di altra Impresa nella erogazione del servizio indicando:

• la motivazione, corredata dalla relativa documentazione a comprova;

• il servizio oggetto del subentro così come risulta dall'offerta economica e dal contratto stipulato;

• il numero del contratto e la data di stipula, nonché il numero e l'anno della determina aziendale di riferimento.

La comunicazione dovrà essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell'appaltatore e dell'Impresa subentrante.

L'appaltatore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati a questa stazione appaltante da omesse o inesatte informazioni: in tali casi sarà passibile l'applicazione delle penali previste in tema di ritardo nell'esecuzione della prestazione e/o inadempimento.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente contratto.

11. FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il

Foro di Ancona.

Per quanto non espressamente richiamato ne! presente documento, farà fede quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, consultabili su www.acquistinretepa.it, nelle norme stabilite dal D.Lgs 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dalle norme vigenti.

12. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti del procedimento è consentito mediante visione ed estrazione di copia. Sarà cura della Stazione appaltante comunicare l'ufficio e gli orari.

13. DOCUMENTAZIONE

Èparte integrante e sostanziale del presente atto il seguente documento:

1. Nota Informativa Azienda Ospedali Riuniti - Ancona per Imprese Appaltatrice e Lavoratori Autonomi

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

"OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I -G. M. LANCISI -G. SALESI" - ANCONA

Capitolato d'oneri per il servizio di manutenzione e assistenza del software TMM Pellicano

PREMESSA

Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi" di Ancona (di seguito, per brevità "Stazione Appaltante" o "OORR").

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito, per brevità "Codice").

1. OGGETTO

Il presente documento descrive le condizioni particolari di contratto di fornitura del servizio di manutenzione e

assistenza del software TMM Pellicano

2. SPECIFICHE DEL SERVIZIO

Il Fornitore si impegna ad eseguire i seguenti servizi, eseguiti in conformità allo standard di diligenza media propria del settore, a regola d'arte e da personale adeguatamente qualificato:

• Manutenzione correttiva: Il servizio di manutenzione correttiva è teso alla risoluzione dei difetti presenti nel codice sorgente, o nelle specifiche di formato o di base dati attraverso la diagnosi e la rimozione di cause ed effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi. Tale attività è innescata da impedimenti all'esecuzione dell'applicazione o sue funzioni o da differenze riscontrate fra l'effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, previsto dalla relativa documentazione o comunque determinato dalla prassi dell'utente.

• Manutenzione adeguativa e normativa: Il servizio consiste nel rilascio e nell'installazione delle modifiche al software in dotazione presso il cliente per gli adeguamenti a nuove disposizioni normative regionali, nazionali e/o europee: l'attività di manutenzione è volta ad assicurare gli allineamenti a nuove release dei software di base e la costante aderenza delle procedure e dei programmi all'evoluzione normativa e del contesto di riferimento. Rientrano in tali tipologie d'intervento anche il rilascio e l'installazione di modifiche dei flussi informativi attivati verso enti pubblici (es. Regione Marche).

Per quanto riguarda l'assistenza all'utente vengono delineate due metodologie:

• Assistenza telefonica: consiste nella trasmissione di istruzioni verbali al fine di guidare il personale alla soluzione del problema denunciato. Nel caso che l'assistenza verbale non sia sufficiente a risolvere il problema si dovrà procedere con altri tipi di intervento (teleassistenza e/o assistenza on-site). L'intervento si conclude solo dopo verifica telefonica che le istruzioni fornite abbiano consentito la soluzione del problema.

• Teleassistenza: consiste nell'assistenza tramite collegamento con il sistema informatico aziendale in modo da consentire al centro di assistenza tecnica di operare sul sistema stesso. La modalità di collegamento sarà una VPN messa a disposizione dall'Azienda.

Gli obiettivi minimi della fornitura del servizio sono pertanto relativi a:

1. mantenere operativa la soluzione (software) attraverso attività che assicurino in via continuativa la rimozione delle malfunzioni;

2. assicurare il miglioramento tempestivo delle funzionalità e delle prestazioni, per esempio quando il programma non ha prestazioni adeguate al livello di servizio richiesto e ciò viene percepito come una malfunzione, richiedendo un intervento di correzione;

3. garantire l'evoluzione tecnico-funzionale della soluzione resa necessaria da nuove disposizioni di legge;

4. fornire servizi di supporto per risolvere tempestivamente problemi relativi a malfunzioni ed errori;

5. assicurare l'aggiornamento periodico della soluzione, attraverso il miglioramento della funzionalità, dell'affidabilità e dell'efficienza dei prodotti, tale aggiornamento presuppone il rilascio periodico di nuove versioni e/o correzioni dei prodotti da parte del fornitore che dovranno comunque essere documentate e approvate dalla Stazione Appaltante.

In caso di aggiornamenti rilasciati nell'ambito dell'attività di Manutenzione Correttiva e/o Adeguativa il Fornitore garantisce che gli stessi siano compatibili con gli archivi/DBMS generati o usati dalle versioni precedenti, oppure, in caso

contrario, si impegna a fornire uno strumento di conversione automatico e completo al nuovo formato degli archivi/DBMS precedenti senza ulteriori oneri. Nei medesimi ambiti, il Fornitore si impegna ad effettuare le attività di manutenzione in modo che esse siano comprensive degli eventuali test, installazione e distribuzione senza oneri da parte della Stazione Appaltante.

3. SEGNALAZIONI

Il fornitore deve fornire le modalità di contatto (email, telefonico, portale, etc.) al quale inoltrare le segnalazioni di malfunzionamento e attivare il servizio di assistenza. Qualora l'attivazione avvenga via email, il fornitore dovrà obbligatoriamente rispondere dando riscontro della presa in carico. Se la segnalazione avviene attraverso sistema di trouble ticketing messa a disposizione dal fornitore, la presa in carico a seguito dell'apertura di un ticket dovrà essere segnalata in tale piattaforma, nella quale verranno registrate anche la corrispondente categoria di malfunzionamento (vedi livelli di servizio), le successive comunicazioni ed ogni intervento di manutenzione relativo all'anomalia segnalata.

La risoluzione del problema e quindi la chiusura del ticket dovrà essere in ogni caso comunicata al referente dell'Azienda a mezzo mail. Il tempo massimo di presa in carico del disservizio è di 2 ore.

Il fornitore garantisce il servizio di presa in carico della segnalazione all'interno della seguente finestra temporale:

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 festivi esclusi.

Tali orari possono essere ampliati (ma non ridotti) dal fornitore come offerta migliorativa nell'apposito documento dedicato "Descrizione dei servizi aggiuntivi e migliorativi".

Sono in generale da considerarsi nulle tutte le clausole presenti nella documentazione a corredo dell'offerta economica che possano direttamente o indirettamente limitare i servizirispetto a quanto specificato nel presente documento.

4. CLASSIFICAZIONE DELLE CRITICITÀ

Aseconda della criticità dei problemi e disservizi vengono definite 3 categorie con grado di gravità decrescente:

1. Disservizio bloccante 2. Disservizio non bloccante 3. Anomalia

Disservizio bloccante

L'amministrazione non è in grado di usufruire di una funzione del sistema fornito per indisponibilità, per un malfunzionamento o perché le prestazioni risultano decisamente degradate.

Disservizio non bloccante

L'amministrazione è in grado di usufruire della funzione, ma con prestazioni degradate.

Anomalia

L'amministrazione avverte malfunzionamenti della funzione i quali però non ne impediscono l'utilizzo.

5. S.L.A.

Disservizio bloccante

L'intervento per un malfunzionamento bloccante deve sempre includere tutte le attività, incluse analisi e diagnosi dei malfunzionamenti, necessarie per garantire il completo ripristino dell'operatività ottimale entro e non oltre 1 giorno solare consecutivo dalla presa in carico e potrà svolgersi in collaborazione con il personale dell'Azienda o di altre ditte o personale da essa incaricati, quando necessario.

Disservizio non bloccante

L'intervento per un malfunzionamento non bloccante deve sempre includere tutte le attività, incluse analisi e diagnosi dei malfunzionamenti, necessarie per garantire il completo ripristino dell'operatività ottimale entro e non oltre 5 giorni solari consecutivi dalla presa in carico.

Anomalia e manutenzione adeguativa e normativo

L'intervento per un'anomalia o adeguamento normativo deve sempre includere tutte le attività necessarie, incluse analisi e diagnosi dei malfunzionamenti, per garantire l'operatività ottimale entro e non oltre 15 giorni solari consecutivi

dalla chiamata.

Gli interventi, a partire dall'attivazione, devono necessariamente essere risolutivi.

6. PENALI

Categoria Attivazione (ore lavorative)

Penale per ogni ora di ritardo

Massimo tempo di risoluzione (giorni solari)

Penale per ogni giorno solare

di ritardo nella soluzione

Disservizio bloccante

2 0,1 %

1 0,3 %

Disservizio non bloccante 5 0,3 %

Anomalia 15 0,1%

Adeguamento normativo 15 0,1%

La penale viene applicata in misura pari alla percentuale indicata del canone annuo di manutenzione.

Nel caso di disservizi bloccanti e non bloccanti la penale viene calcolata arrotondando rispettivamente all'ora e al giorno successivo, nel caso di anomalie e adeguamenti normativi la penale si applicherà in proporzione.

La penale sarà applicata anche nel caso in cui le nuove funzionalità, anche se messe in produzione entro i tempi previsti, successivamente non superino la verifica di funzionalità in quanto non corrispondenti alle effettive richieste.

Rientra in questa casistica anche la fornitura di reportistica che, anche se apparentemente funzionante, in realtà n

fornisca il risultato concordato.

ion

L'applicazione delle penali avverrà entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione inviata al fornitore, salvo espressa riserva comunicata da quest'ultimo entro il suddetto termine, decorso il quale, in mancanza di riscontro per l'applicazione delle penali, l'Azienda potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata e/o sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione.

Il fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. APPLICABILITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio richiesto non copre malfunzionamenti del Software Applicativo che risultano derivanti da:

1. Modifiche o interventi effettuati da OORR o da terzi non autorizzati dal fornitore; in particolare non sono coperti malfunzionamenti del software applicativo derivanti dalla presenza di virus o malware nei sistemi, la cui prevenzione ed eliminazione è onere e cura di OORR;

2. Uso difforme rispetto a quanto riportato nei manuali operativi del software applicativo;

3. Difetti, avarie o incompatibilità degli hardware, software di base e di ambiente, data base management systems, reti localie geografiche operanti presso OORR preventivamente esplicitati dal fornitore nella lista dei requisiti;

Difetti, avarie o incompatibilità di altri software applicativi di terze parti.

4.

Il servizio richiesto non copre le attività di reinstallazione/riconfigurazione del software applicativo e/o di ripristino archivi che si dovessero rendere necessari per:

1. Migrazione dei sistemi server decisi da OORR;

2. Rotture e malfunzionamenti hardware o software di base o a seguito di incaute operazioni eseguite da personale non appartenente al fornitore;

3. Modifica o aggiornamento apportata agli hardware, software di base e di ambiente, data base management system, reti locali e geografiche nonché altri software senza preventivo accordo con il fornitore.

Ulteriori esclusioni nel calcolo dei tempi di servizio:

1. Indisponibilità della connessione remota ai sistemi (il tempo richiesto per l'attivazione della teleassistenza sarà sospeso per il periodo che impiegherà l'Azienda - opportunamente avvisata dal fornitore - nel ripristino della connessione);

2. Indisponibilità di connessione ai sistemi integrati di terze parti presenti (se rende impossibile la correzione de!

malfunzionamento);

3. Malfunzionamenti causati da prodotti software di terzi la cui soluzione richiede il rilascio di correzioni (patch)

da parte del produttore del software;

4. Situazioni di disastro/forza maggiore (es. guerre, scioperi, black-out prolungati, etc).

8. NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DELTRATTAMENTO

Con riferimento al D.Lgs. 196/2003, la Stazione Appaltante in qualità di Titolare del trattamento dei dati, designa

l'impresa aggiudicataria quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo

svolgimento dei servizi di cui al presente documento, la quale accetta tale nomina e si impegna conseguentemente ad

operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni nonché in aderenza alle disposizioni emanate dalla Stazione Appaltante in

termini di sicurezza.

L'impresa aggiudicataria consegna l'elenco del personale nominato Amministratore di Sistema con gli estremi identificativi delle persone fisiche, l'elenco delle funzioni ad essi attribuite al fine dello svolgimento dei servizi oggetto del presente documento.

Il personale nominato Amministratore di Sistema ha facoltà di richiedere accessovia VPN ai server sui quali è installato

il Software Applicativo.

Ogni variazione del personale nominato Amministratore di Sistema dovrà essere tempestivamente comunicata al

Direttore dei Sistemi Informativi Aziendali.

Il Direttore dei Sistemi Informativi Aziendali della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di

richiedere l'allontanamento e la sostituzione del personale non gradito o ritenuto non idoneo al servizio.

9. PROCEDURE DI BACK-UP E RIPRISTINO

li Fornitore è responsabile della corretta descrizione delle procedure di salvataggio degli archivi e/o dati e di rispristino

compilando il modulo SIC. Il Fornitore altresì è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le modifiche necessarie alla corretta procedura di back-up e ripristino.

OORR è responsabile della gestione ed esecuzione della procedura per il salvataggio degli archivi e dei dati (back-up)

indicata dal Fornitore e garantisce che lastessa sia stata correttamente eseguita con periodicità giornaliera.

10. DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE

Il fornitore deve correttamente compilare i seguenti moduli per ogni singolo applicativo.

1. Descrizione dei servizi aggiuntivi e migliorativi

2. Dichiarazione di Nomina degli Amministratori di Sistema - MODULO AS 3. Richiesta di accesso VPN - MODULO VPN

4. Gestione della sicurezza logica di archivi e dati - MODULO SIC 5. Descrizione del servizio di supporto - MODULO SS

6. Dichiarazione conformità privacy - MODULO PR

Il documento "Descrizione dei servizi aggiuntivi e migliorativi" dovrà contenere l'elenco dettagliato dei prodotti e dei

servizi coperti dal contratto di manutenzione, compresi eventuali servizi professionali, con dettaglio dei prezzi unitari,

di canoni di manutenzionee delle giornate di attività professionale per tipologia.

La documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentate del Fornitore (come previsto dalle

Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.) e reinserita nel portale.

DESCRIZIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORATIVI

Il presente documento deve riportare le condizioni migliorative rispetto a quanto definito nel documento "Condizioni particolari di contratto - parte tecnica" (eventuali giornate di supporto incluse, attività di sviluppo software ecc.)

Tali condizioni sono quelle concordate nella fase di negoziazione e/o descritte nei ed. documento di "offerta precedente".

il formato del documento è libero.

N.B. Sono da considerarsi nulle tutte le clausole che possano direttamente o indirettamente limitare i servizi rispetto a quanto specificato nelle "Condizioni

particolari di contratto"

Ospedali Riti -i- o; ancona - >0 Sistema Informativo Aziendale

Modulo AS

DICHIARAZIONE DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA

lo sottoscritto

nato a il

in qualità di (carica sociale)

Della ditta:

fornitrice del sistema informatico denominato:

Dichiara

che ha provveduto a designare, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del j

provvedimento del Garante del 27/11/2008 (G.U. n.300 del 24/12/2008) e j

s.m.i, i seguenti amministratori di sistema: I

1. Nome e Cognome:

Codice Fiscale:

Data e luogo di nascita:

Recapito telefonico:

Indirizzo di posta elettronica:

Elenco delle funzioni attribuite al fine dello svolgimento dei servizi:

Nome e Cognome:

Codice Fiscale

Data e luogo di nascita:

Recapito telefonico:

Indirizzo di posta elettronica:

Elenco delle funzioni attribuite al fine dello svolgimento dei servizi:

Ospedali Rìuf ;i" :'i Are; aa -SO Sistema Informativo Aziendale

: 3i;, .1 f,\ ')

E che pertanto dichiara:

a) che i soggetti nominati possiedono le caratteristiche di esperienza, capacità ed affidabilità necessarie alla funzione attribuita;

b) di fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

dichiara inoltre che:

e) che verrà informato prontamente il Dirigente dei Sistemi Informativi di tutte le questioni rilevanti ai fini di legge ed in termini di sicurezza;

d) che non saranno comunicati e non saranno diffusi dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, se non autorizzati dal Titolare del Trattamento;

e) non saranno comunicate le eventuali informazioni acquisite durante la

permanenza negli uffici;

f) che non saranno utilizzati i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto del contratto;

g) che sarà osservata la massima riservatezza in merito alle informazioni ottenute nello svolgimento dell'attività professionale, incluse le informazioni relative alla situazione di sicurezza dell'organizzazione, come sistemi operativi, applicativi software, documentazione, architettura e connessioni di rete;

h) acconsente che l'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, nelle persone incaricate dell'attività di audit o di controllo, verifichi le registrazioni degli access log ed effettui il controllo del rispetto delle misure di sicurezza e tecniche in tema di amministrazione

di sistema.

i) che i responsabili designati si atterranno, in ogni caso, a tutte le istruzioni che saranno impartite dal Dirigente dei Sistemi Informativi.

Data

Ospedali R;unt ni Sverna -;>0 Sistema informativo Aziendale

(•8*:. 2 cl 2

Modulo PR

DICHIARAZIONE CONFORMITÀ' ALLE MISURE MINIME DI SICUREZZA PREVISTE DAL DLGS. 196/2003

La Ditta:

Partita IVA:

Fornitrice del sistema informatico denominato:

ATTESTA

La conformità del sistema sopraindicato alle misure minime previste dal D.Lgs.

196/2003.

Data

Ospedali Rlur;!- zi /-re; ria - SO Sistema Informativo Aziendale

Modulo SIC

GESTIONE DELLA SICUREZZA LOGICA DI ARCHIVI EDATI |

SCOPO DEL DOCUMENTO j

li presente documento va compilato allo scopo di definire le corrette politiche di gestione della sicurezza del sistema ì

software. I

Sono responsabilità di Ospedali Riuniti di Ancona le attività di backup dei sistemi, l'applicazione delle policy di

i

j

aggiornamento (patching) del software di base le policy di sicurezza suggerite. j E' responsabilità del Fornitore compilare in modo chiaro il presente documento con tutte le informazioni necessarie e |

utili allo scopo. Er altresì responsabilità del Fornitore provvedere al patching del proprio software applicativo. In caso di I

aggiornamento/modifica delle indicazioni riportate nel presente documento il fornitore è tenuto ad aggiornarlo e a

renderlo noto ad Ospedali Riuniti senza indugio.

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE ]

Back-up

Il sistema di backup aziendale è Symantec Bacup Exec 2012 e fa uso di un agent installato sui server.

Per la compilazione di questa sezione è necessario indicare tutte le istanze del DBMS e tutti file da sottoporre a back- up necessari per garantire una corretta procedura di recovery del sistema.

Nel caso di back-up di istanze DBMS tramite agent è necessario compilare la sezione "BK tramite agent DB"):

1. indicare con precisione le risorse oggetto di backup;

2. definire le corrette autorizzazioni sui database per utente active directory associato all'agent (OR/Bkexec) del software "Symantec Backup Exec";

3. Indicare il nominativo di un DBA referente per il sistema;

Nel caso di back-up di file o cartelle è necessario compilare la sezione "BK file system" : 1. indicare il path completo dei file oggetto di backup;

2. Indicare il nominativo di un referente per il sistema

Recovery

Le indicazioni relative alla corretta procedura di Recovery del sistema vanno inserite nella sezione "Recovery"

Patching e sicurezza

NelTultima sezione del documento vanno inserite le indicazioni relative all'aggiornamento (patch) dei componenti del sistema (sistema operativo, web server, DBMS ecc.) e le eventuali policy di sicurezza da configurare sui sistemi (sistema operativo, dbms ecc). Qualora si indichi che il patchting debba essere somministrato manualmente sarà onere e responsabilità del fornitore eseguirne la somministrazione con regolarità.

IL PRESENTE DOCUMENTO VA COMPILATO PER OGNI SINGOLO SERVER CHE COSTITUISCE IL "SISTEMA INFORMATICO"

Per esempio: se un sistema informatico denominato Xartella Clinica Cadiologica CARDIO" è composto da un application server basato su US e un database server basato su Oracle in tal caso andranno compilati due Allegati BKeK uno per ogni server ed entrambi gli Allegatifaranno riferimento allo stesso sistema informatico.

RESPONSABILE DEL BACK-UP AZIENDALE:

SigThomas Farina thomas.farina@ospedaliriuniti.marche.it tei. 071.596.3720

1 La presente dichiarazione deve essere resa e firmata digitalmente da un Legale Rappresentante del Fornitore

Ospedalf Riunì e i Are: na •»••;>() eterna Informativo Aziendale

ì-ari- Lo! 7

Modulo SIC

DATA:

Sistema Informatico: (es. sistema di gestione esami laboratorio) Denominazione del Software Applicativo: (es. LABX)

Sistema operativo: (es, Windows Server 2008 R2)

DB server: SI/NO Motore di Database: (es. MS SQL 2008}

i Application Server: SI/NO

Nome Macchina

assegnato ._

Note:

WEB Server: (Es. US)

Versione:

Indirizzo IP

esempio: Nel server sono installati un DBMS e un application server.

Ospedali RStjr.t : i /"re: m ~~:'IQ 'Mrterrva Informativo Aziendale

3:;. J. C

Back-up tramite agent DB-definizione delle selezioni

DBMS Versione

Database

Orario suggerito per effettuazione del BK (nelle 24h)

dalle

TipoBK

DBA Referente

j Nome

i

I Telefono

Cognome

Posta elettronica

Qhpeódìi Rhj! ìf/ :-ì rrcxrB ~-!.>0 Sistema informativo Aziendale

r 3- ÌC^ 7

alle

Back-up file system - definizione delle selezioniA Dati: Percorso completo delle cartelle/file oggetto di back-up

Eventuali configurazioni non standard da sottoporre (es. Apache httpd.conf e .htaccess) / metadata (es. MS)

Eventuale Scheduling di database dump / export dalle

Periodo di disponibilità per effettuazione del BK (nelle 24h) B dalle

Tipo BK

DBA Referente

ì

i

] Nome

i

Telefono

Ospedali Riur

Cognome

Posta elettronica

i i ^ravtB --SO esterna informativo Aziendale alle

alle

Recovery

Procedura di recovery del Sistema: Indicazioni relative alla una corretta procedura di recovery del

sistema utilizzando i file e le istanzesottoposte a back-up.

Ospedali Rìuì ns -SO Sistema informativo Aziendale

Patching e Sicurezza

Policy di applicazione delle patch2: indicazioni relative alla corretta procedura di applicazione degli

aggiornamenti, automatica manuale ecc.

i Policy di Sicurezza: Indicazioni relative alla configurazione dei sistemi (firewall del sistema operativo,

: policy di dominio ecc.)

2 Qualora si indichi che il patchting debba essere somministrato manualmente sarà onere e responsabilità del fornitore eseguirne la somministrazione con regolarità.

Ospecteh Ritira • i *'tc.\!V=i -SO Sistema Informativo Aziendale i "è'.i. 6 e ; 1

A

La pianificazione delle policy di backup verrà definita nei dettagli dal responsabile del sistema di Backup Aziendale (ing. Stefano Occhiodori) in funzione del volume dati, dei supporti e delle finestre temporali disponibili in accordo con

il DBA del Fornitore.

Il processo di backup non verrà eseguito fuori dal periodo di disponibilità al fine di evitare rallentamenti alle

funzionalità previste dal software; indicando un intervallo di ore il backup verrà effettuato solo all'interno nell'intervallo di tempo indicato, salvo verifica che la finestra temporale indicata sia sufficiente ad effettuare i processi.

Tipologia di backup:

1. Completo - tutto il Database / tutti i files.

2. Registro - backup del registro transazioni

3. Registro senza troncamenti - backup del registro transazioni

4. Differenziale 5. Incrementale

Per i databases il tipo di bk dipende dal Piano di Manutenzione configurato; se i database sono configurati SQL Server simple recovery model, i backups dei Log non sono supportati e pertanto il tipo di Backup può solo essere FULL. In caso contrario è possibile effettuare il backup dei soli dati contenuti nei transaction log; al compimento, le

"committed transactions" vengono rimosse dal Log (truncated).

Ospedali R'ur-it. :, iU-z:,m -SO Sistema Informativo Aziendale

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Modulo SS

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO OFFERTO

La Ditta:

Codice Fiscale:

Fornitrice del sistema informatico denominato:

Descrizione generale del servizio:

Numero Cali Center:

Portale apertura ticket:

Periodo di assistenza: (es. da lunedì a venerdì 09.00-18.00 festivi esclusi)

Tempo massimo di presa in carico; (es. 4 ore lavorative nella fascia oraria 9.00-18.00)

Contatti:

Altro:

Ospedeli R;un;t ro <'tc::is -SO eterna Informativo Aziendale i ' 3 :. {. i C f 1.

Modulo VPN

RICHIESTA ACCESSO REMOTO DEGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA

La Ditta

Partita IVA:

Fornitrice del sistema informatico denominato:

Richiede le credenziali di accesso VPN al proprio sistema informatico per il personale designato, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del provvedimento del Garante del 27/11/2008 (G.U. n. 300 del 24/12/2008), come amministratore di

sistema.

L'accesso VPN verrà utilizzato per effettuare attività sui seguenti HOST o apparecchiature:

Nome macchina: IP:

Nome macchina IP:

Data

Ospedali Rluivt. :r> /Mx.na - >0 SiUema Informativo Aziendale

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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La determina

viene pubblicata

all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I -

15 DÌC, 2017

G.M. Lancisi - G. Salesi" il

ai sensi dell'art. 32, e. 1, Legge n.

69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

COLLEGIO SINDACALE

La presente determina è stata inviata al Collegio Sindacale con nota

del 1 5 DIC, 2017

, T-W

REGIONE MARCHE

La presente determina, soggetta a controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.

26/1996 e s.m.i., è stata inviata alla Giunta Regionale delle Marche con nota

n. del e da questa ricevuta in data .

ESECUTIVITÀ'

La presente determina:

/la/ è stata dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..

• è stata (approvata/annullata parzialmente/annullata) dalla Giunta Regionale delle Marche con

deliberazione n. del .

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

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CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

La presente copia composta da n.

di questa Azienda Ospedaliera.

Ancona,

pagine è conforme all'originale esistente agli atti

IL DIRIGENTE RESPONSABILE