mandato n. riga imp.riga imp.mand. rag.soc. CIG tit.pagam. data mand. descr.tit. descr.liv.II descr.liv.V data pag.eff.
1500 1 52,70 52,70
ARAN -AGENZIA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE PUBBLICHE AMM.NI
CONTRIBUTO ANNO 2019 DOVUTO ALL'ARAN PER L'ATTIVITA' DI CONTRATTAZIONE ED ASSISTENZA (D.M.
27/11/2013) 01/10/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre
Amministrazioni Centrali n.a.c. 01/10/2019
1501 1 2156,96 2156,96
STUDIO DOTT.COMMERCIALISTI PARADISO BIELLI
PASQUINI ASS ZBF2255812
Fatt.n. 142/PA del 30/09/2019 Servizio di tenuta contabilità IVA e
dichiarazioni IVA e IRAP anno 2019 3° trimestre 2019 02/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Prestazioni di natura contabile, tributaria
e del lavoro 02/10/2019
1502 1 10,72 10,72 ENEL ENERGIA S.P.A. ZEB270B5D4
Fatt.n. 003059559364 del 10/09/2019 FORNITURA METANO -
AGOSTO 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 07/10/2019
1503 1 -2,17 52,27 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 16059 del 11/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA AGOSTO 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 07/10/2019
1503 2 54,44 52,27 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 16061 del 11/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA AGOSTO 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 07/10/2019
1504 1 233,62 800,09 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 126130090206134 del 10/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO/SETTEMBRE 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 07/10/2019
1504 2 566,47 800,09 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 126130040304031 del 10/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO/SETTEMBRE 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 07/10/2019
1505 1 188,47 188,47 ENEL ENERGIA S.P.A. Z6E270ADA1
Fatt.n. 003062164762 del 13/09/2019 FORNITURA METANO -
AGOSTO 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 07/10/2019
1506 1 1008,17 1008,17 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 16067 del 11/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA AGOSTO 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 07/10/2019
1507 1 290,36 290,36 SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE Z9026A1695
Fatt.n. 331 del 31/08/2019 PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI -
COMUNE BARDELLO - AGOSTO 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Servizi di pulizia e lavanderia 07/10/2019
1508 1 73,81 73,81 VODAFONE ITALIA S.P.A. Z04256E7EB Fatt.n. AL14768003 del 14/08/2019 Ricariche 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Telefonia mobile 07/10/2019
1509 1 49,33 325,79 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. Z1C270A737
Fatt.n. 8B00698103 del 06/08/2019 Linea ISDN base Consip
Fonia4 - Area Primaria* 01/06/19 - 31/07/19 - 5BIM 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 07/10/2019
1509 2 71,36 325,79 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. Z1C270A737
Fatt.n. 8B00698284 del 06/08/2019 Linea ISDN base Consip
Fonia4 - Area Secondaria* 01/06/19 - 31/07/19 - 5BIM 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 07/10/2019
1509 3 83,87 325,79 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. Z1C270A737
Fatt.n. 8B00696656 del 06/08/2019 Linea ISDN base Consip
Fonia4 - Area Secondaria* 01/06/19 - 31/07/19 - 5BIM 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 07/10/2019
1509 4 121,23 325,79 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. Z1C270A737
Fatt.n. 8B00699174 del 06/08/2019 Linea ISDN base Consip
Fonia4 - Area Secondaria* 01/06/19 - 31/07/19 - 5BIM 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 07/10/2019
1510 1 75,03 75,03 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. Z1C270A737
Fatt.n. 8B00698185 del 06/08/2019 Linea ISDN base Consip
Fonia4 - Area Secondaria* 01/06/19 - 31/07/19 - 5BIM 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 07/10/2019
1511 1 5,10 44,02 ENERCOM S.R.L. Z31270B7A9
Fatt.n. 20190506211-G del 22/08/2019 FORNITURA GAS
METANO - LUGLIO 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 07/10/2019
1511 2 38,92 44,02 ENERCOM S.R.L. Z31270B7A9
Fatt.n. 20190506199-G del 22/08/2019 FORNITURA GAS
METANO - LUGLIO 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 07/10/2019
1512 1 1215,17 1215,17 BELLI SERGIO DI BELLI VITTORIO & C. S.N.C. ZEF26C5A27
Fatt.n. 974 del 26/08/2019 Canone manutenzione dal 01/01/19 al
31/12/19 Man. 000240 e servizio emergenza 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari 07/10/2019
1513 1 113,63 252,68 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. Z1C270A737
Fatt.n. 8B00693897 del 06/08/2019 Alice Business Flat 7 Mega*
01/06/19 - 31/07/19 - 5BIM 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 07/10/2019
1513 2 139,05 252,68 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. Z1C270A737
Fatt.n. 8B00698207 del 06/08/2019 Linea base Consip Fonia4 -
Area Secondaria* 01/06/19 - 31/07/19 - 5BIM 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 07/10/2019
1514 1 40,06 40,06 ENERCOM S.R.L. Z31270B7A9
Fatt.n. 20190506210-G del 22/08/2019 FORNITURA GAS
METANO -LUGLIO 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 07/10/2019
1515 1 790,89 790,89 VANONI GIARDINAGGIO SNC di Vanoni Franco & C. 7841552D68
Fatt.n. FATTPA 89_19 del 09/09/2019 Servizio di manutenzione da giardiniere nelle aree pubbliche dell'Unione Ovest Lago
Varese - agosto 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
beni immobili 07/10/2019
1516 1 53,75 53,75 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. ZCD22C5256
Fatt.n. 7X03258872 del 14/08/2019 Contributo 5 EuroGiga VIP
01/06/19 - 31/07/19 - 5BIM 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Telefonia mobile 07/10/2019
1517 1 179,91 1195,10 ENEL SOLE SRL Z15223935B
Fatt.n. 1930040215 del 31/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
AGOSTO 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 07/10/2019
1517 2 210,73 1195,10 ENEL SOLE SRL Z15223935B
Fatt.n. 1930040214 del 31/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
AGOSTO 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 07/10/2019
1517 3 380,38 1195,10 ENEL SOLE SRL Z15223935B
Fatt.n. 1930040082 del 31/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
AGOSTO 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 07/10/2019
1517 4 424,08 1195,10 ENEL SOLE SRL Z15223935B
Fatt.n. 1930040216 del 31/08/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
AGOSTO 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 07/10/2019
1518 1 2322,48 2322,48 STUDIO PROTEC SAS di Duilio Albricci & C. Z7C273FD96
Fatt.n. FATTPA 28_19 del 06/09/2019 Acconto n. 1 relativo alla redazione dello studio di fattibilità tecnico ecoomica degli
interventi su fognatura di Bardello 07/10/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Infrastrutture idrauliche 07/10/2019
1519 1 39,96 94,76 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 16060 del 11/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA AGOSTO 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 07/10/2019
1519 2 54,80 94,76 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 16062 del 11/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA AGOSTO 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 07/10/2019
1520 1 43,25 43,25 ITALIANA PETROLI SPA Z2C26E7BAE Fatt.n. I9440330 del 31/08/2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 07/10/2019 1521 1 552,67 552,67 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 126130050217633 del 10/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO/SETTEMBRE 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 07/10/2019
1522 1 370,89 370,89 ENEL ENERGIA S.P.A. Z6E270ADA1
Fatt.n. 003057448247 del 08/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 07/10/2019
1523 1 19,53 19,53 ENEL ENERGIA S.P.A. ZEB270B5D4
Fatt.n. 003059559363 del 10/09/2019 FORNITURA METANO -
AGOSTO 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 07/10/2019
UNIONE OVEST LAGO VARESE - DATI SUI PAGAMENTI DAL 01.10.2019 AL 31.12.2019 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis D.Lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 D.Lgs. 97/2016
1524 1 302,94 302,94 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 16065 del 11/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA AGOSTO 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 07/10/2019
1525 1 10,72 10,72 ENEL ENERGIA S.P.A. ZEB270B5D4
Fatt.n. 003059559362 del 10/09/2019 FORNITURA METANO -
AGOSTO 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 07/10/2019
1526 1 -82,81 103,79 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 16057 del 11/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA AGOSTO 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 07/10/2019
1526 2 186,60 103,79 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 16064 del 11/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA AGOSTO 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 07/10/2019
1527 1 24,99 24,99 ENEL ENERGIA S.P.A. Z6E270ADA1
Fatt.n. 003057448249 del 08/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 07/10/2019
1528 1 48,70 48,70 ITALIANA PETROLI SPA Z2C26E7BAE Fatt.n. I9440330 del 31/08/2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 07/10/2019 1529 1 166,62 166,62 ITALIANA PETROLI SPA Z2C26E7BAE Fatt.n. I9440330 del 31/08/2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 07/10/2019 1530 1 75,36 479,51 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 125910037420028 del 10/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO/SETTEMBRE 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 07/10/2019 1530 2 114,63 479,51 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 125910210000128 del 10/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO/SETTEMBRE 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 07/10/2019 1530 3 120,18 479,51 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 126130070000123 del 10/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO/SETTEMBRE 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 07/10/2019 1530 4 169,34 479,51 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 126130050000523 del 10/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO/SETTEMBRE 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 07/10/2019
1531 1 5,09 2644,23 ENEL ENERGIA S.P.A. Z6E270ADA1
Fatt.n. 003057448248 del 08/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 07/10/2019
1531 2 2639,14 2644,23 ENEL ENERGIA S.P.A. Z6E270ADA1
Fatt.n. 003062164763 del 13/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO/SETTEMBRE 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 07/10/2019
1532 1 -4,34 358,45 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 16058 del 11/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA AGOSTO 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 07/10/2019
1532 2 362,79 358,45 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 16066 del 11/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA AGOSTO 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 07/10/2019
1533 1 61,45 61,45 ITALIANA PETROLI SPA Z2C26E7BAE Fatt.n. I9440330 del 31/08/2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 07/10/2019 1534 1 61,73 61,73 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 126130170200133 del 10/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO/SETTEMBRE 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 07/10/2019
1535 1 59,77 59,77 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 16063 del 11/09/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA AGOSTO 2019 07/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 07/10/2019
1536 1 200,00 200,00
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE PER SOGGETTO
DISABILE - INDENNITA' DI FREQUENZA SETTEMBRE 08/10/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti Altri assegni e sussidi assistenziali 08/10/2019
1537 1 2436,10 2436,10 MEDICI LARA MITA ZA4299ED20 Fatt.n. 13/001 del 04/10/2019 CONSULENZA 09/10/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Beni immobili n.a.c. 09/10/2019
1538 1 2196,00 2196,00 GRANELLA COSTRUZIONI S.R.L. Z1129DC618
Fatt.n. 17/PA del 30/09/2019 Opere Edili per formazione locale
archivio presso sede dell'Unione a Bregano 09/10/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Beni immobili n.a.c. 09/10/2019 1539 1 1708,00 1708,00 ELETTROTECNICA D.R. di DEL GRANDE ROBERTO Z3B29DCD7E
Fatt.n. 3//B del 30/09/2019 OPERE DA ELETTRICISTA PER FORMAZIONE LOCALE ARCHIVIO PRESSO SEDE
DELL'UNIONE A BREGANO 09/10/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Beni immobili n.a.c. 09/10/2019
1540 1 366,00 366,00 BIEMME DI BERNARDI MICHELE ZBF29DE162
Fatt.n. 4PA del 05/10/2019 LAVORI DI TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTO LOCALE ARCHIVIO COMPRESO PREPARAZIONE FONDO E DUE MANI DI PITTURA SPECIFICA
ESEGUITI PRESSO LA SEDE DELL'UNIONE 09/10/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Beni immobili n.a.c. 09/10/2019
1541 1 28060,00 28060,00 CYBER S.R.L. Z7529D3963
Fatt.n. 3/92 del 02/10/2019 Impianto Armadi Mobili Compattabili
per archivio 09/10/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Beni immobili n.a.c. 09/10/2019
1542 1 5368,00 5368,00 VETRERIA LUCCA S.R.L. Z3E29D88B0
Fatt.n. 719 /FE del 30/09/2019 fornitura e posa di serramenti per
formazione locale archivio presso sede dell'Unione 09/10/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Beni immobili n.a.c. 09/10/2019
1543 1 350,00 350,00
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
ANTICIPO CANONE DI LOCAZIONE PER FAMIGLIA IN STATO
DI DIFFICOLTA' ECONOMICA 09/10/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti Altri assegni e sussidi assistenziali 09/10/2019 1544 1 10985,89 10985,89
SOCIETA' PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE ACQUE
SALDO Fatt.n. 2019 50 del 26/09/2019 QUOTA SERVIZIO
ANNO 2019 RATA LUGLIO - SETTEMBRE 11/10/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
partecipate 11/10/2019
1545 1 12636,95 12636,95 VERBANO S.P.A.
SALDO Fatt.n. 2019 83 del 26/09/2019 QUOTA SERVIZIO
ANNO 2019 RATA LUGLIO - SETTEMBRE 11/10/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a altre imprese
partecipate 11/10/2019
1549 1 23526,22 23526,22 CILOMI SRL Z5A2963F8A
SALDO Fatt.n. 27/A del 15/10/2019 Realizzazione tratto di Via
Don Luigi Riva in Bregano. 16/10/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Infrastrutture stradali 16/10/2019 1550 1 96580,75 96580,75 COMUNE DI GAVIRATE
CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE ANNO 2018 - GIRO
CONTABILE PER ANTICIPO SPESA DI PERSONALE 16/10/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Comuni 16/10/2019 1551 1 11660,40 11660,40 COMUNE DI GAVIRATE
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO 2018 - GIRO
CONTABILE 16/10/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Comuni 16/10/2019
1552 1 2118,26 2118,26 COMUNE DI GAVIRATE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATO ANNO 2018 16/10/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Comuni 16/10/2019
1629 1 100,00 100,00
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E
INSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE E
ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE - OTTOBRE 2019 18/10/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti Altri assegni e sussidi assistenziali 18/10/2019
1630 1 400,10 400,10
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "L'ALLEGRA
COMPAGNIA" RIMBORSO SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI 21/10/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a altre imprese 21/10/2019
1631 1 450,00 450,00 ANUSCA
Fatt.n. 1997E del 17/10/2019 PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI
DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI
ANAGRAFE E STATO CIVILE 22/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Acquisto di servizi per altre spese per
formazione e addestramento n.a.c. 22/10/2019 1632 1 177,00 177,00 UPEL - UNIONE ENTI LOCALI
Fatt.n. FATTPA 1212_19 del 21/10/2019 17 OTTOBRE - SEMINARIO SU: PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA
RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE - Sede: Varese 22/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Acquisto di servizi per altre spese per
formazione e addestramento n.a.c. 22/10/2019 1633 1 6167,71 6167,71 SEG DI GHISOLFI SIMONE & C. S.N.C. Z4C26983D0
Fatt.n. 46 del 10/10/2019 LAVORI DI PULIZIA NEI VS STABILI -
luglio/agosto/settembre 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Servizi di pulizia e lavanderia 25/10/2019 1634 1 394,06 394,06 SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE Z9026A1695
Fatt.n. 373 del 30/09/2019 PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI -
COMUNE BARDELLO - SETTEMBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Servizi di pulizia e lavanderia 25/10/2019
1635 1 76,37 76,37 VODAFONE ITALIA S.P.A. Z04256E7EB Fatt.n. AL19130341 del 13/10/2019 Ricariche 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Telefonia mobile 25/10/2019
1636 1 299,51 299,51 GRANELLA COSTRUZIONI S.R.L. Z2E20BCE71 Fatt.n. 19/PA del 30/09/2019 Lavori eseguiti su stabili comunali 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
beni immobili 25/10/2019
1637 1 3399,00 3399,00 LA SEGNALETICA VARESINA Z0E29D0A04
Fatt.n. 2019 214/S del 30/09/2019 ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON UTILIZZO DI VERNICE
SPARTITRAFFICO 25/10/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Infrastrutture stradali 25/10/2019 1638 1 542,90 542,90 TERMOEDIL S.R.L. ZF426A0A51 Fatt.n. 376 del 24/09/2019 Vendita con installazione 25/10/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Fabbricati ad uso abitativo 25/10/2019
1639 1 111,02 111,02 BIEMME DI BERNARDI MICHELE ZA826A0E58
Fatt.n. 5PA del 05/10/2019 RITOCCHI VARI ESEGUITI PRESSO
LA SEDE DELL'UNIONE 25/10/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Fabbricati ad uso abitativo 25/10/2019 1640 1 8409,79 8409,79 VANONI GIARDINAGGIO SNC di Vanoni Franco & C. 7841552D68
Fatt.n. FATTPA 96_19 del 04/10/2019 Servizio di manutenzione da giardiniere nelle aree pubbliche dell'Unione Ovest Lago
Varese - settembre 2019 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
beni immobili 25/10/2019
1641 1 436,32 436,32 LAUDI RICCARDO S.A.S. DI LAUDI MARINO & C. Z2F2707C4B
Fatt.n. X00036 del 30/09/2019 FORNITURA DI MATERIALE
VARIO PER LAVORI IN ECONOMIA 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 25/10/2019 1642 1 2171,39 2171,39 GRANELLA COSTRUZIONI S.R.L. Z2E20BCE71 Fatt.n. 18/PA del 30/09/2019 Lavori eseguiti su strade comunali 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
beni immobili 25/10/2019
1643 1 140,00 140,00 DEL GRANDE ALBERTO VINCENZO ZE829BD032
Fatt.n. 61 del 25/09/2019 RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT
PANDA TARGATO BV191AJ 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di
sicurezza e ordine pubblico 25/10/2019
1644 1 3192,74 3192,74 GROTTO MARCO ZDF29A3EB8
Fatt.n. 836/FE del 23/09/2019 Lavoro eseguito c/o Palazzo Comunale Malgesso. Per fornitura in opera di caldaia murale, analisi di combustione, verifica funzionamento, compilazione
libretto impianto secondo DGR X/1118-2013 25/10/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Beni immobili n.a.c. 25/10/2019
1645 1 236,58 236,58 ENEL ENERGIA S.P.A. Z6E270ADA1
Fatt.n. 003063810805 del 08/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO/SETTEMBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 25/10/2019
1646 1 36,70 36,70 ENERCOM S.R.L. Z31270B7A9
Fatt.n. 20190580638-G del 30/09/2019 FORNITURA GAS
METANO - GIUGNO/AGOSTO 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 25/10/2019
1647 1 39,96 96,43 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 18663 del 14/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA SETTEMBRE 2019 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 25/10/2019
1647 2 56,47 96,43 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 18664 del 14/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA SETTEMBRE 2019 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 25/10/2019
1648 1 349,23 349,23 ENEL ENERGIA S.P.A. Z6E270ADA1
Fatt.n. 003063810806 del 08/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO/SETTEMBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 25/10/2019
1649 1 7,21 7,21 ENEL ENERGIA S.P.A. ZEB270B5D4
Fatt.n. 003067200029 del 11/10/2019 FORNITURA GAS
METANO - SETTEMBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 25/10/2019
1650 1 7,94 46,74 ENERCOM S.R.L. Z31270B7A9
Fatt.n. 20190541019-G del 23/09/2019 FORNITURA GAS
METANO - AGOSTO 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 25/10/2019
1650 2 38,80 46,74 ENERCOM S.R.L. Z31270B7A9
Fatt.n. 20190540995-G del 23/09/2019 FORNITURA GAS
METANO - AGOSTO 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 25/10/2019
1651 1 234,78 234,78 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 18667 del 14/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA SETTEMBRE 2019 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 25/10/2019
1652 1 491,45 491,45 ENEL ENERGIA S.P.A. Z6E270ADA1
Fatt.n. 003063810804 del 08/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO/SETTEMBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 25/10/2019
1653 1 11,61 11,61 ENEL ENERGIA S.P.A. ZEB270B5D4
Fatt.n. 003067200028 del 11/10/2019 FORNITURA GAS
METANO - SETTEMBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 25/10/2019
1654 1 39,37 39,37 ENERCOM S.R.L. Z31270B7A9
Fatt.n. 20190541017-G del 23/09/2019 FORNITURA GAS
METANO - AGOSTO 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 25/10/2019
1655 1 269,75 269,75 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 18668 del 14/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA SETTEMBRE 2019 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 25/10/2019
1656 1 57,05 57,05 ENEL ENERGIA S.P.A. Z6E270ADA1
Fatt.n. 003063810810 del 08/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO/SETTEMBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 25/10/2019
1657 1 38,80 38,80 ENERCOM S.R.L. ZBF21C2306
Fatt.n. 20190587822-G del 30/09/2019 FORNITURA GAS
METANO 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 25/10/2019
1658 1 179,91 1195,10 ENEL SOLE SRL Z15223935B
Fatt.n. 1930045032 del 30/09/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
SETTEMBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 25/10/2019
1658 2 210,73 1195,10 ENEL SOLE SRL Z15223935B
Fatt.n. 1930045031 del 30/09/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
SETTEMBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 25/10/2019
1658 3 380,38 1195,10 ENEL SOLE SRL Z15223935B
Fatt.n. 1930043147 del 30/09/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SETTEMBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 25/10/2019
1658 4 424,08 1195,10 ENEL SOLE SRL Z15223935B
Fatt.n. 1930045034 del 30/09/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
SETTEMBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 25/10/2019
1659 1 4,09 469,08 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 125910090203028 del 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - SETTEMBRE/OTTOBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 25/10/2019 1659 2 33,01 469,08 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 126130030340034 del 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - SETTEMBRE/OTTOBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 25/10/2019 1659 3 431,98 469,08 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 125910210280029 del 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - SETTEMBRE/OTTOBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 25/10/2019
1660 1 6,10 2339,34 ENEL ENERGIA S.P.A. Z6E270ADA1
Fatt.n. 003063810809 del 08/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO/SETTEMBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 25/10/2019
1660 2 95,11 2339,34 ENEL ENERGIA S.P.A. Z6E270ADA1
Fatt.n. 003063810808 del 08/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO/SETTEMBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 25/10/2019
1660 3 2238,13 2339,34 ENEL ENERGIA S.P.A. Z6E270ADA1
Fatt.n. 003069161570 del 13/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO/SETTEMBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 25/10/2019
1661 1 414,03 414,03 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 18669 del 14/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA SETTEMBRE 2019 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 25/10/2019
1662 1 242,15 242,15 ENEL ENERGIA S.P.A. Z6E270ADA1
Fatt.n. 003068541350 del 12/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTICA - AGOSTO/SETTEMBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 25/10/2019
1663 1 60,00 60,00 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 18665 del 14/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA SETTEMBRE 2019 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 25/10/2019
1664 1 8,27 8,27 ENEL ENERGIA S.P.A. ZEB270B5D4
Fatt.n. 003067200030 del 11/10/2019 FORNITURA GAS
METANO - SETTEMBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 25/10/2019
1665 1 68,47 68,47 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 18666 del 14/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA SETTEMBRE 2019 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 25/10/2019
1666 1 220,19 220,19 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 126130090206135 del 10/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - SETTEMBRE/OTTOBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 25/10/2019
1667 1 168,47 559,83 ENEL ENERGIA S.P.A. Z6E270ADA1
Fatt.n. 003069161569 del 13/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO/SETTEMBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 25/10/2019
1667 2 391,36 559,83 ENEL ENERGIA S.P.A. Z6E270ADA1
Fatt.n. 003063810807 del 08/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - AGOSTO/SETTEMBRE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 25/10/2019
1668 1 1029,62 1029,62 ROYAL GROUP S.R.L. ZD82709F0F
Fatt.n. 18670 del 14/10/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA SETTEMBRE 2019 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 25/10/2019
1669 1 5717,25 5717,25 T.D. Group S.r.l. Z472698D40
Fatt.n. 191 /PA del 30/09/2019 GESTIONE IMPIANTO DI
DEPURAZIONE 25/10/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari 25/10/2019
1670 1 86,08 182,38 VESCO SRL 71142955FA Fatt.n. 273 del 30/09/2019 DIFFERENZA PASTI - SETTEMBRE 04/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per le mense
scolastiche 04/11/2019
1670 2 96,30 182,38 VESCO SRL 71142955FA Fatt.n. 274 del 30/09/2019 DIFFERENZA PASTI - SETTEMBRE 04/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per le mense
scolastiche 04/11/2019
1671 1 1052,00 1052,00 FONDAZIONE MADDALENA GRASSI
Fatt.n. E2019-0255 del 30/09/2019 Prestazioni di assistenza
sanitaria e cura presso struttura di Vigevano 04/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 04/11/2019
1672 1 3685,50 3685,50
CENTRO PROGETTI EDUCATIVI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE Fatt.n. 112/PA del 30/09/2019 DEGENZA SETTEMBRE 2019 04/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 04/11/2019
1673 1 302,00 302,00
FONDAZIONE PADRE ORESTE CERRI VILLAGGIO DEL FANCIULLO
Fatt.n. 01/1026 del 01/10/2019 INTEGRAZIONE DEGENZA
OTTOBRE 2019 04/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 04/11/2019
1674 1 41,72 41,72 ECONORD SPA 66064463B4
Fatt.n. 009232 del 22/10/2019 FORNITURA BIDONCINI -
SETTEMBRE 2019 07/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 07/11/2019
1675 1 25437,83 25437,83 ECONORD SPA 66064463B4
Fatt.n. 009232 del 22/10/2019 SERVIZIO RACCOLTA E
SMALTIMENTO - SETTEMBRE 2019 07/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per la gestione del
servizio idrico integrato 07/11/2019
1676 1 200,00 200,00
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - RIMBORSO SPESE
OTTOBRE 2019 11/11/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti Altri assegni e sussidi assistenziali 11/11/2019
1677 1 2750,00 2750,00 AUTOLINEE VARESINE S.R.L. ZCF296E661
Fatt.n. 000554/SP del 30/09/2019 Trasporto per le scuole
secondarie di Gavirate e Brebbia - Settembre 2019 11/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre spese per contratti di servizio
pubblico 11/11/2019
1678 1 136,58 136,58 BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Z55299CC11
Fatt.n. 748/PA del 15/10/2019 Servizio di Pre-Scuola
SETTEMBRE 2019 11/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre spese per contratti di servizio
pubblico 11/11/2019
1679 1 1811,74 4718,71 FALCHI S.R.L.S. Z3F298EC79
SALDO Fatt.n. 120 del 31/10/2019 Servizi integrativi scolastici Pre e Post scuola per la Scuola Primaria di Malgesso - settembre
(vedi nota credito 4/31.10.2019) 11/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre spese per contratti di servizio
pubblico 11/11/2019
1679 2 2906,97 4718,71 FALCHI S.R.L.S. Z3F298EC79
Fatt.n. 114 del 31/10/2019 Servizi integrativi scolastici Pre e Post
scuola per la Scuola Primaria di Malgesso - Ottobre 11/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre spese per contratti di servizio
pubblico 11/11/2019
1680 1 352,80 352,80 COOP. SOC. EUREKA S.R.L. Z2C2952874
Fatt.n. 429/PAV del 09/10/2019 INTERVENTO EDUCATIVO
DOMICILIARE/TUTELA A MINORI - SETTEMBRE 2019 11/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 11/11/2019
1681 1 1039,50 1039,50
EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
ONLUS Z5B271F2ED
Fatt.n. 3.2.82 del 16/10/2019 servizio di assistenza domiciliare
erogato nel mese di settembre 2019 11/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 11/11/2019
1682 1 155,40 155,40 BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Z412776BDF
Fatt.n. 747/PA del 15/10/2019 Servizio Assistenza Domiciliare
Anziani e Disabili - SETTEMBRE 2019 11/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 11/11/2019
1683 1 2259,92 2259,92
COOPERATIVA SOCIALE PADANASSISTENZA
LOMBARDIA ONLUS ZE32980D02
Fatt.n. 387E del 01/10/2019 servizio ADM Assistenza a domicilio
erogato nel mese di Settembre 2019 11/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 11/11/2019
1684 1 244,00 244,00 ACR NEW SOUND FREE SOUND Z4529471F6
Fatt.n. 995 del 13/10/2019 PRESTAZIONA ARTISTICA DEL
20.07.2019 11/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 11/11/2019
1685 1 2370,00 2370,00 O.A.M.I. - OPERA ASSISTENZA MALATI IMPEDITI ZAF2A1ACA3 Fatt.n. 4103 del 23/10/2019 RETTA SOCIALE - SETTEMBRE 11/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 11/11/2019
1686 1 1107,00 1107,00 FONDAZIONE MADDALENA GRASSI ZAF2A1ACA3
Fatt.n. E2019-0292 del 05/11/2019 Prestazioni di assistenza
sanitaria e cura presso Vs. struttura Vigevano - ottobre 11/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 11/11/2019
1687 1 3808,35 3808,35
CENTRO PROGETTI EDUCATIVI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE ZAF2A1ACA3 Fatt.n. 121/PA del 31/10/2019 RETTA - OTTOBRE 11/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 11/11/2019
1688 1 1155,00 1155,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL MILLEPIEDI
ONLUS ZAF2A1ACA3
Fatt.n. 162/PA del 31/10/2019 Modulo attivita CSE -
Agosto/ottobre 2019 11/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 11/11/2019
1689 1 302,00 302,00
FONDAZIONE PADRE ORESTE CERRI VILLAGGIO DEL
FANCIULLO ZAF2A1ACA3 Fatt.n. 01/1270 del 04/11/2019 DEGENZA NOVEMBRE 2019 11/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 11/11/2019
1690 1 35,00 35,00 UPEL - UNIONE ENTI LOCALI
Fatt.n. FATTPA 1285_19 del 29/10/2019 29 OTTOBRE -
SEMINARIO SU: CONCRETEZZA E CRESCITA - Sede: Varese 12/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Acquisto di servizi per altre spese per
formazione e addestramento n.a.c. 12/11/2019
1771 1 100,00 100,00
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E
INSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE E
ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE - NOVEMBRE 2019 14/11/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti Altri assegni e sussidi assistenziali 14/11/2019
1775 1 200,00 200,00
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA
NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI RIMBORSO SPESE ATTIVITA' SOCIALE 14/11/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti Altri assegni e sussidi assistenziali 14/11/2019 1776 1 2001,21 2001,21 COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
RIPARTO SPESE ANNO 2019 "SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE
PER L'IMPIEGO ED IL COLLOCAMENTO" 14/11/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Comuni 14/11/2019
1777 1 150,00 150,00 SOLUZIONE SRL Z7D2A33127
Fatt.n. 0004500597 del 12/11/2019 Entionline videoconferenze - I principali adempimenti dei Comuni in materia di bilancio Corso 1:
Il bilancio di previsione 2020-2022- 30/10/2019 Corso 3: Le
novità definitive della legge di bilancio 2020 - 14/01/2020 15/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 15/11/2019 1778 1 1173,47 1173,47 PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE
NORME PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI CULTO E DI ATTREZZATURE DESTINATE A SERVIZI RELIGIOSI - ART 73
L.R. n. 12/2005 15/11/2019 Spese in conto capitale Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti a Istituzioni
Sociali Private 15/11/2019
1779 1 48,57 386,88 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. Z59199D47F Fatt.n. 8B00895070 del 07/10/2019 6BIM 2019 18/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 18/11/2019 1779 2 70,76 386,88 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. Z59199D47F Fatt.n. 8B00894261 del 07/10/2019 6BIM 2019 18/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 18/11/2019 1779 3 74,32 386,88 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. Z59199D47F Fatt.n. 8B00898181 del 07/10/2019 6BIM 2019 18/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 18/11/2019 1779 4 83,19 386,88 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. Z59199D47F Fatt.n. 8B00895602 del 07/10/2019 6BIM 2019 18/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 18/11/2019 1779 5 110,04 386,88 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. Z59199D47F Fatt.n. 8B00897637 del 07/10/2019 6BIM 2019 18/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 18/11/2019 1780 1 115,30 251,73 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. Z59199D47F Fatt.n. 8B00894848 del 07/10/2019 6BIM 2019 18/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 18/11/2019 1780 2 136,43 251,73 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. Z59199D47F Fatt.n. 8B00899352 del 07/10/2019 6BIM 2019 18/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Telefonia fissa 18/11/2019 1781 1 89,85 89,85 TIM - TELECOM ITALIA S.P.A. ZCD22C5256 Fatt.n. 7X04076119 del 14/10/2019 6BIM 2019 18/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Telefonia mobile 18/11/2019
1782 1 1050,00 1050,00 S.I.P.E.A. S.R.L. CANONE LOCAZIONE 18/11/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti Altri assegni e sussidi assistenziali 18/11/2019
1783 1 9078,63 9078,63 ASILO INFANTILE "SALVATORE SALA" BARDELLO SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019 18/11/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
Private 18/11/2019
1784 1 966,02 966,02 AGENZIA DELLE ENTRATE
IVA A DEBITO 3 TRIMESTRE 2019 (F24 TELEMATICO SCAD.
18.11.2019) 20/11/2019 Spese correnti Altre spese correnti
Versamenti IVA a debito per le gestioni
commerciali 20/11/2019
1787 1 9,99 50,01 ENERCOM S.R.L. Z31270B7A9
Fatt.n. 20190601740-G del 22/10/2019 FORNITURA GAS
METANO 21/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 21/11/2019
1787 2 40,02 50,01 ENERCOM S.R.L. Z31270B7A9
Fatt.n. 20190601728-G del 22/10/2019 FORNITURA GAS
METANO 21/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 21/11/2019
1788 1 37,59 37,59 ENERCOM S.R.L. Z31270B7A9
Fatt.n. 20190601739-G del 22/10/2019 FORNITURA GAS
METANO 21/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 21/11/2019
1789 1 1835,58 1835,58 SALVEMINI LEONARDO Z192A8A1EB
Fatt.n. 158/001 del 13/11/2019 Comune di Bardello/Fallimento La
Lunga sas di Bellorini Mario e C.-TAR Milano-Fase introduttiva 26/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Patrocinio legale 26/11/2019
1790 1 485,10 485,10 COOP. SOC. EUREKA S.R.L. Z2C2952874
Fatt.n. 476/PAV del 08/11/2019 INTERVENTO
EDUCATIVO/TUTELA A FAVORE DI MINORI - OTTOBRE 2019 28/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 28/11/2019
1791 1 516,24 516,24 MARTA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Z3A2785451
Fatt.n. 1281/FAI del 11/11/2019 Intervento educativo domiciliare
minori - Settembre 28/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 28/11/2019
1792 1 1039,50 1039,50
EQUIPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
ONLUS Z5B271F2ED
Fatt.n. 3.2.91 del 21/11/2019 servizio di assistenza domiciliare
erogato nel mese di OTTOBRE 28/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 28/11/2019
1793 1 174,83 174,83 BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Z412776BDF
Fatt.n. 861/PA del 18/11/2019 Servizio Assistenza Domiciliare
Anziani e Disabili - OTTOBRE 2019 28/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 28/11/2019
1794 1 4357,43 4357,43
COOPERATIVA SOCIALE PADANASSISTENZA
LOMBARDIA ONLUS ZE32980D02
Fatt.n. 446E del 08/11/2019 servizio ADM Assistenza a domicilio
erogato nel mese di Ottobre 2019 28/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 28/11/2019
1795 1 187,20 384,50 VESCO SRL 71142955F4
Fatt.n. 317 del 31/10/2019 FORNITURA PASTI PRESSO SCUOLA PRIMARIA MALGESSO - OTTOBRE (DIFFERENZA A
CARICO ENTE) 28/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per le mense
scolastiche 28/11/2019
1795 2 197,30 384,50 VESCO SRL 71142955F4
Fatt.n. 316 del 31/10/2019 FORNITURA BUONI PASTO
SCUOLA PRIMARIA BARDELLO 28/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per le mense
scolastiche 28/11/2019
1796 1 2750,00 2750,00 AUTOLINEE VARESINE S.R.L. ZCF296E661
Fatt.n. 000625/SP del 31/10/2019 Trasporto per le scuole
secondarie di Gavirate e Brebbia - Ottobre 28/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre spese per contratti di servizio
pubblico 28/11/2019
1797 1 218,48 218,48 BAOBAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Z55299CC11
Fatt.n. 860/PA del 18/11/2019 Servizio di Pre-Scuola - OTTOBRE
2019 28/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre spese per contratti di servizio
pubblico 28/11/2019
1798 1 288,60 288,60 L'UFFICERIA ZD12A52061
Fatt.n. 792 del 25/10/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO
SCUOLE PRIMARIE PER RESIDENTI NEI COMUNI 28/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carta, cancelleria e stampati 28/11/2019 1799 1 71,95 194,51 CARTOLERIA LAPIS DI BRESIL GIUSEPPE E C. SAS ZD12A52061
Fatt.n. 66 del 19/10/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO
SCUOLE PRIMARIE PER RESIDENTI NEI COMUNI 28/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carta, cancelleria e stampati 28/11/2019 1799 2 122,56 194,51 CARTOLERIA LAPIS DI BRESIL GIUSEPPE E C. SAS ZD12A52061
Fatt.n. 61 del 19/10/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO
SCUOLE PRIMARIE PER RESIDENTI NEI COMUNI 28/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carta, cancelleria e stampati 28/11/2019
1800 1 1936,11 1936,11 TECNOLIBRO E OLTRE S.R.L. ZD12A52061
Fatt.n. 4/PA del 12/11/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO
SCUOLE PRIMARIE PER RESIDENTI 28/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carta, cancelleria e stampati 28/11/2019
1801 1 600,96 600,96 TECNOLIBRO SRL ZD12A52061
Fatt.n. 41/PA del 31/10/2019 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER
SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI 28/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altri materiali tecnico-specialistici non
sanitari 28/11/2019
1802 1 156,15 156,15 NON SOLO CARTA DI ANDRELLO BARBARA ZD12A52061
Fatt.n. 15/001 del 20/11/2019 FORNITURA LIBRI TESTO
SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI 28/11/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carta, cancelleria e stampati 28/11/2019
1803 1 886,24 886,24 ETHICA S.C.A.R.L. Z2E2A2F2AE
Fatt.n. 19PA-00947 del 31/10/2019 FORNITURA MATERIALE DI
CANCELLERIA PER UFFICI 02/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carta, cancelleria e stampati 02/12/2019 1804 1 658,80 658,80 CIPE srl Z0522FFAB4 Fatt.n. 468/PA del 30/09/2019 Canone di noleggio 02/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Noleggi di impianti e macchinari 02/12/2019
1805 1 289,87 289,87 CIPE srl ZA329472C9 Fatt.n. 386/PA del 27/08/2019 02/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Noleggi di impianti e macchinari 02/12/2019
1806 1 240,19 240,19 CIPE srl Z8C2A1A52A
Fatt.n. 534/PA del 25/11/2019 Copie eseguite al 30/09/2019
eccedenti canone 02/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre spese sostenute per utilizzo di beni
di terzi n.a.c. 02/12/2019
1807 1 9930,00 9930,00 HALLEY LOMBARDIA SRL Z242869498 Fatt.n. 1261/2019 del 13/09/2019 Fattura 1261/2019 02/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Servizi per i sistemi e relativa
manutenzione 02/12/2019
1808 1 1408,00 1408,00 ENEL SOLE SRL ZEF29182A9
Fatt.n. 1930051383 del 31/10/2019 Bardello - Via G. Verdi -
nuovo CL 02/12/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Infrastrutture stradali 02/12/2019 1809 1 11807,04 11807,04 YOUBIT INFORMATICA di MIRKO DAVERIO Z942A005A4
Fatt.n. 629/2019 del 31/10/2019 FONRITURA HARWARE - OdA
MEPA n. 5137877 del 21.10.2019 02/12/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Hardware n.a.c. 02/12/2019
1810 1 3202,50 3202,50 YOUBIT INFORMATICA di MIRKO DAVERIO ZDC2A50FBC
Fatt.n. 669/2019 del 19/11/2019 OdA MEPA n. 5214601 del
13.11.2019 - FORNITURA HARWARE E SOFTWARE 02/12/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Hardware n.a.c. 02/12/2019
1811 1 1464,00 1464,00 YOUBIT INFORMATICA di MIRKO DAVERIO ZDC2A50FBC
Fatt.n. 670/2019 del 19/11/2019 OdA MEPA n. 5214601 del 13.11.2019 - AUTODESK AUTOCAD LT COMMERCIAL SINGLE- USER SUBSCRIPTION WITH ADVANCED SUPPORT
CONTRATTO 3 ANNI cod. MEPA YB-ACAD3Y 02/12/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Acquisto software 02/12/2019
1812 1 43,53 43,53 ITALIANA PETROLI SPA Z2C26E7BAE
Fatt.n. 1369291700 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE
OTTOBRE 02/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 02/12/2019
1813 1 2467,33 2467,33 GRANELLA COSTRUZIONI S.R.L. Z292A792B8
Fatt.n. 21/PA del 07/11/2019 Lavori edili per impianto
videosorveglianza 02/12/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Impianti 02/12/2019
1814 1 58,96 58,96 ITALIANA PETROLI SPA Z2C26E7BAE
Fatt.n. 1369291700 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE
OTTOBRE 02/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 02/12/2019
1815 1 4726,79 4726,79 VANONI GIARDINAGGIO SNC di Vanoni Franco & C. 7841552D68
Fatt.n. FATTPA 106_19 del 06/11/2019 Servizio di manutenzione
da giardiniere nelle aree pubbliche - ottobre 2019 02/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
beni immobili 02/12/2019
1816 1 106,97 106,97 ITALIANA PETROLI SPA Z2C26E7BAE
Fatt.n. 1369291700 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE
OTTOBRE 02/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 02/12/2019
1817 1 76,34 76,34 EDIL BARDELLO S.R.L. ZED270816C Fatt.n. 33/PA del 31/10/2019 FATTURA DIFFERITA SPLIT 02/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 02/12/2019
1818 1 171,97 171,97 ITALIANA PETROLI SPA Z2C26E7BAE
Fatt.n. 1369291700 del 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTE
OTTOBRE 02/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 02/12/2019
1819 1 550,00 550,00 DEL GRANDE ALBERTO VINCENZO ZAF2A8AFE0
Fatt.n. 74 del 19/11/2019 FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI
AUTOMEZZO FIAT QUBO TG FX909WR 02/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Equipaggiamento 02/12/2019
1820 1 1043,34 1043,34 GRANELLA COSTRUZIONI S.R.L. Z2E20BCE71 Fatt.n. 20/PA del 31/10/2019 Lavori eseguiti presso cimiteri 02/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
beni immobili 02/12/2019
1821 1 39,50 91,55 ROYAL GROUP S.R.L. Z80196FEAD
Fatt.n. 19835 del 11/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA OTTOBRE 2019 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 03/12/2019
1821 2 52,05 91,55 ROYAL GROUP S.R.L. Z80196FEAD
Fatt.n. 19836 del 11/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA OTTOBRE 2019 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 03/12/2019
1822 1 132,23 132,23 GROTTO MARCO Z2E20BCE71
Fatt.n. 1294/FE del 20/11/2019 Servizio di manutenzione,
telegestione e funzioni di Terzo Responsabile 2 rata anno 2019 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari 03/12/2019
1823 1 27,02 27,02 GROTTO MARCO Z2E20BCE71
Fatt.n. 1294/FE del 20/11/2019 Servizio di manutenzione,
telegestione e funzioni di Terzo Responsabile 2 rata anno 2019 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari 03/12/2019
1824 1 373,32 373,32 SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE Z9026A1695
Fatt.n. 422 del 31/10/2019 PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI -
COMUNE BARDELLO - OTTOBRE 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Servizi di pulizia e lavanderia 03/12/2019 1825 1 455,27 455,27 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 126130050217634 del 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 03/12/2019
1826 1 373,05 373,05 ENEL ENERGIA S.P.A. ZC41993611
Fatt.n. 003073181096 del 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA OTTOBRE 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 03/12/2019
1827 1 120,90 120,90 ENEL ENERGIA S.P.A. ZE51997AC5
Fatt.n. 003072097038 del 09/11/2019 FORNITURA GAS
NATURALE 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 03/12/2019
1828 1 241,51 241,51 ROYAL GROUP S.R.L. Z80196FEAD
Fatt.n. 19840 del 11/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA OTTOBRE 2019 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 03/12/2019
1829 1 1638,46 1638,46 GROTTO MARCO Z2E20BCE71
Fatt.n. 1294/FE del 20/11/2019 Servizio di manutenzione,
telegestione e funzioni di Terzo Responsabile 2 rata anno 2019 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari 03/12/2019
1830 1 164,09 164,09 ENEL ENERGIA S.P.A. ZE51997AC5
Fatt.n. 003072097037 del 09/11/2019 FORNITURA GAS
NATURALE 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 03/12/2019
1831 1 231,65 231,65 ROYAL GROUP S.R.L. Z80196FEAD
Fatt.n. 19839 del 11/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA OTTOBRE 2019 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 03/12/2019
1832 1 1624,37 1624,37 GROTTO MARCO Z2E20BCE71
Fatt.n. 1294/FE del 20/11/2019 Servizio di manutenzione,
telegestione e funzioni di Terzo Responsabile 2 rata anno 2019 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari 03/12/2019
1833 1 37,21 37,21 ENEL ENERGIA S.P.A. Z6E270ADA1
Fatt.n. 003073181097 del 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA OTTOBRE 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 03/12/2019
1834 1 336,72 336,72 TEL.E.SIC. IMPIANTI SNC Z122A02350
Fatt.n. 216 del 14/11/2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE ORDINARIA AGLI IMPIANTI DI
VIDEOSORVEGLIANZA - NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
impianti e macchinari 03/12/2019
1835 1 2622,94 2622,94 LA SEGNALETICA VARESINA ZE129C10FB
Fatt.n. 2019 240/S del 31/10/2019 ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON UTLIZZO DI VERNICE
SPARTITRAFFICO 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
beni immobili 03/12/2019
1836 1 99,11 677,25 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 125910037420029 del 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/12/2019 1836 2 156,10 677,25 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 125910210000129 del 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/12/2019 1836 3 178,21 677,25 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 126130070000124 del 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/12/2019 1836 4 243,83 677,25 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 126130050000524 del 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Contratti di servizio per la raccolta rifiuti 03/12/2019
1837 1 26,82 2297,64 ENEL ENERGIA S.P.A. ZC41993611
Fatt.n. 003075937903 del 13/11/2019 FORNITURA GAS
NATURALE 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 03/12/2019
1837 2 2270,82 2297,64 ENEL ENERGIA S.P.A. ZC41993611
Fatt.n. 003075937902 del 13/11/2019 FORNITURA GAS
NATURALE 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 03/12/2019
1838 1 466,61 466,61 ROYAL GROUP S.R.L. Z80196FEAD
Fatt.n. 19841 del 11/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA OTTOBRE 2019 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 03/12/2019
1839 1 61,40 61,40 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 126130170200134 del 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 03/12/2019
1840 1 59,30 59,30 ROYAL GROUP S.R.L. Z80196FEAD
Fatt.n. 19837 del 11/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA OTTOBRE 2019 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 03/12/2019
1841 1 10,72 10,72 ENEL ENERGIA S.P.A. ZE51997AC5 Fatt.n. 003072097039 del 09/11/2019 FORNITURA GAS 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 03/12/2019
1842 1 68,42 68,42 ROYAL GROUP S.R.L. Z80196FEAD
Fatt.n. 19838 del 11/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA OTTOBRE 2019 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 03/12/2019
1843 1 -79,41 183,70 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 126130040304032 del 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 03/12/2019
1843 2 263,11 183,70 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A. Z39270AA21
Fatt.n. 126130090206136 del 10/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 03/12/2019
1844 1 185,31 185,31 ENEL ENERGIA S.P.A. ZC41993611
Fatt.n. 003075937901 del 13/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 03/12/2019
1845 1 1162,64 1162,64 ROYAL GROUP S.R.L. Z80196FEAD
Fatt.n. 19842 del 11/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA OTTOBRE 2019 03/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 03/12/2019
1846 1 248925,93 248925,93 CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. 7787613D89
Fatt.n. E-815 del 18/11/2019 Lavori Di Riqualificazione Della Rete Stradale Dei Comuni Facenti Parte Dell'unione - Stato finale di
avanzamento lavori 03/12/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Infrastrutture stradali 03/12/2019
1847 1 6200,04 6200,04
SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO - PARROCCHIA SAN MICHELE
CONVENZIONE CON LA SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO DI MALGESSO. LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ANNO
2019 03/12/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali
Private 03/12/2019
1848 1 400,00 400,00
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
TIROCINIO DI INCLUSIONE SOCIALE - RIMBORSO SPESE
NOVEMBRE 2019 03/12/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti Altri assegni e sussidi assistenziali 03/12/2019
1849 1 799,39 799,39 COMUNE DI ARCISATE
COMPARTECIPAZIONE SPESE PER INTERVENTO
EDUCATIVO DOMICILIARE MINORI A SEGUITO DI PROC. N.
2431/2016 R.G./E CRON. 7447/17 03/12/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Comuni 03/12/2019 1850 1 228,80 228,80 EDIL BARDELLO S.R.L. ZED270816C Fatt.n. 37/PA del 30/11/2019 FORNITURA ASFALTO 05/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 05/12/2019
1851 1 173,91 2337,27 ENEL SOLE SRL Z15223935B
Fatt.n. 1930058855 del 30/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
NOVEMBRE 05/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 05/12/2019
1851 2 177,91 2337,27 ENEL SOLE SRL Z15223935B
Fatt.n. 1930055911 del 29/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
OTTOBRE 05/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 05/12/2019
1851 3 203,85 2337,27 ENEL SOLE SRL Z15223935B
Fatt.n. 1930058852 del 30/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
NOVEMBRE 05/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 05/12/2019
1851 4 208,44 2337,27 ENEL SOLE SRL Z15223935B
Fatt.n. 1930055910 del 29/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
OTTOBRE 05/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 05/12/2019
1851 5 367,72 2337,27 ENEL SOLE SRL Z15223935B
Fatt.n. 1930058242 del 30/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
NOVEMBRE 05/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 05/12/2019
1851 6 376,16 2337,27 ENEL SOLE SRL Z15223935B
Fatt.n. 1930055913 del 29/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
OTTOBRE 05/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 05/12/2019
1851 7 409,92 2337,27 ENEL SOLE SRL Z15223935B
Fatt.n. 1930058858 del 30/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
NOVEMBRE 05/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 05/12/2019
1851 8 419,36 2337,27 ENEL SOLE SRL Z15223935B
Fatt.n. 1930055912 del 29/11/2019 ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
OTTOBRE 05/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 05/12/2019
1854 1 25066,82 25066,82 ECONORD SPA 66064463B4
Fatt.n. 010261 del 21/11/2019 SERVIZIO DI RACCOLTA E
SMALTIMENTO RSU - OTTOBRE 2019 05/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per la gestione del
servizio idrico integrato 05/12/2019
1855 1 479,22 479,22 ENEL ENERGIA S.P.A. ZC2272D8AA
Fatt.n. 003076086465 del 14/11/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - SETTEMBRE/OTTOBRE 05/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 05/12/2019
1856 1 20130,00 20130,00 UPEL - UNIONE ENTI LOCALI Z5B27D782D
Fatt.n. FATTPA 1410_19 del 05/12/2019 Supporto ufficio
finanziario - Anno 2019 06/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 06/12/2019
1857 1 427,00 427,00 SOLUZIONE SRL Z902A27810
Fatt.n. 0002102311 del 29/11/2019 Aggiornamento servizi: - Ragioneria ABBONAMENTO TRIENNALE Periodo di
abbonamento Dal 25/10/2019 Al 24/10/2022 PRIMA ANNUALITA' 06/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Accesso a banche dati e a pubblicazioni
on line 06/12/2019
1858 1 280,84 280,84 ENEL ENERGIA S.P.A. ZC41993611
Fatt.n. 003077787077 del 06/12/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - OTTOBRE/NOVEMBRE 10/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 10/12/2019
1859 1 42,58 42,58 ENERCOM S.R.L. Z31270B7A9
Fatt.n. 20190673665-G del 28/11/2019 FORNITURA GAS
METANO - SETTEMBRE/OTTOBRE 10/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 10/12/2019
1860 1 398,43 398,43 ENEL ENERGIA S.P.A. ZC41993611
Fatt.n. 003077787078 del 06/12/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - OTTOBRE/NOVEMBRE 10/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 10/12/2019
1861 1 245,45 542,49 ENERCOM S.R.L. Z31270B7A9
Fatt.n. 20190630564-G del 22/11/2019 FORNITURA GAS
METANO - OTTOBRE 10/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 10/12/2019
1861 2 297,04 542,49 ENERCOM S.R.L. Z31270B7A9
Fatt.n. 20190630042-G del 22/11/2019 FORNITURA GAS
METANO - OTTOBRE 10/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 10/12/2019
1862 1 825,82 825,82 ENEL ENERGIA S.P.A. ZC41993611
Fatt.n. 003077787075 del 06/12/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - OTTOBRE/NOVEMBRE 10/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 10/12/2019
1863 1 395,19 395,19 ENERCOM S.R.L. Z31270B7A9
Fatt.n. 20190630051-G del 22/11/2019 FORNITURA GAS
METANO - OTTOBRE 10/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 10/12/2019
1864 1 67,84 67,84 ENERCOM S.R.L. Z31270B7A9
Fatt.n. 20190680020-G del 28/11/2019 FORNITURA GAS
METANO - SETTEMBRE/OTTOBRE 10/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Gas 10/12/2019
1865 1 91,85 91,85 ENEL ENERGIA S.P.A. ZC41993611
Fatt.n. 003077787080 del 06/12/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - OTTOBRE/NOVEMBRE 10/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per l'illuminazione
pubblica 10/12/2019
1866 1 244,07 244,07 ENEL ENERGIA S.P.A. ZC41993611
Fatt.n. 003077787076 del 06/12/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA - OTTOBRE/NOVEMBRE 10/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 10/12/2019
1867 1 275,25 275,25 ITALIANA PETROLI SPA Z2C26E7BAE
Fatt.n. 1369368534 del 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTE
NOVEMBRE 10/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carburanti, combustibili e lubrificanti 10/12/2019
1868 1 18178,00 18178,00 SOLIDARIETA' 90 COOPERATIVA SOCIALE 74640275EE
Fatt.n. 441 del 30/11/2019 SALDO 2° GIRO SFALCIO BORDI
STRADALI E 3° GIRO 10/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
beni immobili 10/12/2019
1869 1 600,68 600,68 GRANELLA COSTRUZIONI S.R.L. Z2E20BCE71 Fatt.n. 24/PA del 30/11/2019 Lavori eseguiti su strade comunali 10/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
beni immobili 10/12/2019
1870 1 540,20 540,20 GRANELLA COSTRUZIONI S.R.L. Z2E20BCE71 Fatt.n. 23/PA del 30/11/2019 Lavori eseguiti presso cimiteri 10/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Manutenzione ordinaria e riparazioni di
beni immobili 10/12/2019
1871 1 6588,00 6588,00 TEL.E.SIC. IMPIANTI SNC Z7A2A7A88D
Fatt.n. 228 del 29/11/2019 POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI FACENTI PARTE
DELL'UNIONE 10/12/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Impianti 10/12/2019
1872 1 244,00 244,00 GRANELLA COSTRUZIONI S.R.L. Z1129DC618
Fatt.n. 22/PA del 30/11/2019 Opere Edili per formazione locale
archivio presso sede dell'Unione a Bregano 10/12/2019 Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni Beni immobili n.a.c. 10/12/2019
1873 1 268,40 268,40 UPEL - UNIONE ENTI LOCALI ZA5268168E
Fatt.n. FATTPA 1412_19 del 05/12/2019 Variazione legale
rappresentante 10/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 10/12/2019
1874 1 2531,50 2531,50 UPEL - UNIONE ENTI LOCALI ZA5268168E
Fatt.n. FATTPA 1396_19 del 05/12/2019 Servizio Paghe -
SALDO 2019 10/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Prestazioni di natura contabile, tributaria
e del lavoro 10/12/2019
1875 1 918,71 918,71 ENEL ENERGIA S.P.A. ZC41993611
Fatt.n. 003077787079 del 06/12/2019 FORNITURA ENERGIA
ELETTRICA DEPURATORE 10/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Energia elettrica 10/12/2019
1954 1 100,00 100,00
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E
INSERIMENTO FINALIZZATO ALL'INCLUSIONE SOCIALE E
ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE - DICEMBRE 2019 10/12/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti Altri assegni e sussidi assistenziali 10/12/2019 1955 1 2748,70 2748,70 PROVINCIA DI VARESE
QUOTA SPETTANTE PER VIOLAZIONI RILEVATE CON
APPARECCHIATURE A DISTANZA - ANNI 2015/2018 10/12/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Province 10/12/2019
1956 1 1050,00 1050,00
OMESSO NOMINATIVO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DATI PERSONALI
CONTRIBUTO ECONOMICO A NUCLEO FAMILIARE IN STATO
DI FRAGILITA' PER SOSTEGNO AL CANONE DI LOCAZIONE 10/12/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti Altri assegni e sussidi assistenziali 10/12/2019 1957 1 443,99 443,99 COMUNE DI GAVIRATE
RIMBORSO PER INTERVENTO EDUCATIVO ATTIVATO A
FAVORE DI MINORE PERIODO 30.09.2019 - 25.10.2019 10/12/2019 Spese correnti Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Comuni 10/12/2019
1958 1 6344,00 6344,00 MERONI LAURA Z032671330
Fatt.n. FATTPA 14_19 del 04/12/2019 verifiche di cui alla L.R.
31/2014 e per gli studi propedeutici alla redazione della Variante
al Piano di Governo del Territorio 12/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 12/12/2019
1959 1 2537,60 2537,60 BARRA GIUSEPPE Z032671330
Fatt.n. FATTPA 7_19 del 29/11/2019 Primo acconto onorario per incarico redazione RE e documenti preliminari agli atti di pianificazione Comunale per i Comuni di Bardello, Bregano e
Malgesso 12/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altre prestazioni professionali e
specialistiche n.a.c. 12/12/2019
1960 1 200,00 200,00 GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. Z7E2AA1258
Fatt.n. 20603/S del 30/11/2019 CORSO ON LINE
ANTICORRUZIONE 2019/2020 12/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Acquisto di servizi per formazione
obbligatoria 12/12/2019
1961 1 80,16 80,16 CENTRO LIBRI LARIZZA S.R.L. ZD12A52061
Fatt.n. PA101 del 06/12/2019 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE
A.S 2019/2020 12/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carta, cancelleria e stampati 12/12/2019
1962 1 2823,55 2823,55 CARTOLIBRERIA MOLINARI ITALO & C. S.N.C. ZD12A52061
Fatt.n. FATTPA 33_19 del 04/12/2019 FORNITURA LIBRI DI
TESTO PER SCUOLE PRIMARIE 12/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi Carta, cancelleria e stampati 12/12/2019
1963 1 72,15 72,15 VEGA S.R.L. ZD12A52061
Fatt.n. 006/000094 del 28/11/2019 RIMBORSO CEDOLE
SCOLASTICHE ELEMENTARI ANNO 2019/2020 12/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Altri materiali tecnico-specialistici non
sanitari 12/12/2019
1964 1 162,39 332,81 VESCO SRL 71142955F4
Fatt.n. 359 del 29/11/2019 DIFFERENZA PASTI ALUNNI
PRIMARIA MALGESSO RESIDENTI 12/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per le mense
scolastiche 12/12/2019
1964 2 170,42 332,81 VESCO SRL 71142955F4
Fatt.n. 358 del 29/11/2019 DIFFERENZA PASTI ALUNNI
PRIMARIA BARDELLO RESIDENTI 12/12/2019 Spese correnti Acquisto di beni e servizi
Contratti di servizio per le mense
scolastiche 12/12/2019
