IL BILANCIO PER PROGRAMMI TRIENNIO

(1)

Servizio Controllo interno ed organizzazione

IL BILANCIO PER PROGRAMMI

TRIENNIO 2011-2013

(2)

INDICE

1. LE ENTRATE E LE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE ED INTERVENTI 03

2. I PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 08

(3)

I programmi e i progetti della relazione previsionale e programmatica

1) LE ENTRATE E LE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE ED INTERVENTI;

(4)

TRIENNIO 2011 - 2013 ENTRATA E SPESE PER TITOLO, CATEGORIA ED INTERVENTO

2012

2011 2013

Categoria / Intervento 2010

00 Titolo AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

€ 3.284.992 € 1.456.195 € 1.567.174 € 2.890.874

€ 1.456.195 € 1.567.174 € 2.890.874

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € 3.284.992

Titolo 01 Entrate tributarie

€ 84.300.000 € 84.800.000 € 85.783.000 € 86.447.830

€ 84.800.000 € 85.783.000 € 86.447.830

IMPOSTE € 84.300.000

02 Titolo Entrate da contributi e trasferimenti

€ 53.329.624 € 49.078.737 € 48.759.593 € 48.453.905

€ 302.342 € 302.342 € 302.342

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO € 1.143.730

€ 8.598.986 € 8.279.842 € 7.974.155 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE € 10.804.569

€ 37.953.902 € 37.953.902 € 37.953.902 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FUNZIONI

DELEGATE

€ 39.789.604

€ 1.006.928 € 1.006.928 € 1.006.928 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI

ED INTERNAZIONALI

€ 1.047.792

€ 1.216.579 € 1.216.579 € 1.216.579 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE

PUBBLICO

€ 543.929

03 Titolo Entrate extratributarie

€ 19.475.685 € 20.316.400 € 19.686.400 € 19.100.500

€ 355.800 € 355.800 € 355.800

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI ^{€ 347.000}

€ 3.894.600 € 3.894.600 € 3.894.600

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE € 2.051.535

(5)

TRIENNIO 2011 - 2013 ENTRATA E SPESE PER TITOLO, CATEGORIA ED INTERVENTO

2012

2011 2013

Categoria / Intervento 2010

04 Titolo Entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale

€ 116.467.463 € 14.096.729 € 13.130.800 € 13.130.800

€ 2.100.000 € 2.000.000 € 2.000.000

ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI € 35.263.457

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DELLO STATO ^{€ 328.399}

€ 6.886.729 € 6.020.800 € 6.020.800

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE € 33.678.927

€ 10.000 € 10.000 € 10.000

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO ^{€ 596.680}

€ 0 € 0 € 0

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI € 41.400.000

€ 5.100.000 € 5.100.000 € 5.100.000

RISCOSSIONE DI CREDITI € 5.200.000

Titolo 06 Entrate per servizi per conto di terzi

€ 25.360.000 € 24.370.000 € 24.370.000 € 24.370.000

€ 24.370.000 € 24.370.000 € 24.370.000

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI € 25.360.000

TOTALE

€ 302.217.764

€ 194.118.061 € 193.296.967 € 194.393.909

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TRIENNIO 2011 - 2013 ENTRATA E SPESE PER TITOLO, CATEGORIA ED INTERVENTO

2012

2011 2013

Categoria / Intervento 2010

01 Titolo Spesa Corrente

€ 145.912.330 € 143.510.124 € 143.270.213 € 143.876.422

€ 40.488.762 € 39.890.989 € 39.869.149

PERSONALE € 41.847.052

€ 2.747.093 € 2.703.955 € 2.739.093

MATERIALI E BENI DI CONSUMO € 2.857.219

€ 29.669.050 € 28.744.141 € 29.409.550

SERVIZI € 34.131.188

€ 4.339.100 € 4.428.409 € 3.439.100

GODIMENTO BENI DI TERZI € 4.747.879

€ 57.119.912 € 59.654.065 € 59.764.065

TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PASSIVI € 55.236.069

€ 4.830.451 € 5.100.000 € 4.900.000

INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 4.261.037

€ 1.050.558 € 749.497 € 750.558

IMPOSTE E TASSE ^{€ 800.609}

€ 121.500 € 121.500 € 121.500

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ^{€ 429.856}

€ 0 € 0 € 800.000

QUOTE D'AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO

€ 2.343.699 € 1.400.000 € 1.600.000

SVALUTAZIONE CREDITI ^{€ 951.999}

€ 800.000 € 477.658 € 483.408

FONDO DI RISERVA ^{€ 649.422}

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TRIENNIO 2011 - 2013 ENTRATA E SPESE PER TITOLO, CATEGORIA ED INTERVENTO

2012

2011 2013

Categoria / Intervento 2010

02 Titolo Spesa in conto Capitale

€ 120.563.298 € 15.499.874 € 14.697.974 € 16.021.674

€ 4.801.874 € 4.667.974 € 5.996.674

ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 82.160.750

€ 220.000 € 95.000 € 90.000

ESPROPRI E SERVITU ONEROSE € 17.279.342

€ 558.000 € 545.000 € 545.000

ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO- SPECIFICHE

€ 944.441

€ 150.000 € 100.000 € 100.000

INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI ^{€ 262.427}

€ 4.670.000 € 4.190.000 € 4.190.000

TRASFERIMENTI DI CAPITALE € 14.715.338

€ 0 € 0 € 0

PARTECIPAZIONI AZIONARIE ^{€ 1.000}

€ 5.100.000 € 5.100.000 € 5.100.000

CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI € 5.200.000

Titolo 03 Spesa Rimborso prestiti

€ 10.382.136 € 10.738.063 € 10.958.780 € 10.125.813

€ 8.399.945 € 8.476.469 € 7.356.061 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI € 8.268.029

€ 1.498.610 € 1.780.468 € 2.060.891

RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI € 1.274.599

€ 839.508 € 701.843 € 708.861

RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI DEBITI PLURIENNALI ^{€ 839.508}

04 Titolo Spesa per partite di giro

€ 25.360.000 € 24.370.000 € 24.370.000 € 24.370.000

€ 24.370.000 € 24.370.000 € 24.370.000

PARTITE DI GIRO € 25.360.000

(8)

I programmi e i progetti della relazione previsionale e programmatica

2) I PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2011-2013;

(9)

CONSIDERAZIONI GENERALI

In data 2 novembre 2009 è stato approvato dal Consiglio il documento delle nuove linee programmatiche di mandato 2009 -2014 "Capaci di futuro insieme", il documento è suddiviso per obiettivi strategici- cittadinanza metropolitana, coordinamento delle politiche per la montagna, reazione alla crisi e sviluppo, welfare di comunità, profilo di qualità per la pubblica amministrazione, una Provincia aperta - che a loro volta accorpano 42 progetti di mandato che guideranno l'azione dell'Ente nei prossimi cinque anni.

In funzione di tale approvazione i Programmi della Relazione revisionale e programmatica vengono rivisitati: gli 11 programmi del Bilancio 2009 sono riarticolati nei seguenti 9 programmi

Programma: 01 - LA GOVERNANCE E I SERVIZI PER IL TERRITORIO Programma: 02 - LE INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ E LA MOBILITÀ Programma: 03 - LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA LOCALE

Programma: 04 – CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 05 – ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE E LAVORO Programma: 06 - POLITICHE SOCIALI, SALUTE E POLITICHE PER LA CASA

Programma: 07 – LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE Programma: 08 - L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

Programma: 09 - PACE, PARI OPPORTUNITÀ

Al fine di specificare meglio i contenuti dei 9 programmi, ciascuno di essi è articolato in Aree di intervento (per un totale di 28).

(10)

Note tecniche sulla predisposizione del documento

1) I valori riportati nelle tabelle seguenti rappresentano la distribuzione delle spese sia di parte corrente che di conto capitale sui programmi del bilancio.

La differenza tra i valori totali riportati nelle tabelle ed i grafici ed i valori riportati nel bilancio (annuale e pluriennale) riguardano: 24,37 ml di euro per partite di giro (spesa corrente) e 5,1 ml di euro per concessione crediti e anticipazioni (spesa in conto capitale) per un totale di 29,47 ml di euro.

2) Nel programma 8 L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE alcune voci di spesa, gestite centralmente, non sono attualmente ripartite negli altri programmi:

- per il personale: i comandi, i tempi determinati, il CCNL, il salario accessorio, la formazione, i buoni pasto;

- per le spese di gestione: la locazione beni immobili, le utenze istituzionali (non scolastiche), i carburanti, il vestiario, le assicurazioni;

- per la parte finanziaria: i rimborso di quota capitale di mutui e prestiti, i trasferimenti allo Stato per l’art. 31

(11)

I PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011 - 2013 TRIENNIO 2011 - 2013 PER PROGRAMMA

2012

2011 2013

Programma

01 LA GOVERNANCE E I SERVIZI PER IL TERRITORIO € 3.437.428 € 3.367.462 € 3.326.062

02 LE INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ E LA MOBILITÀ € 24.219.964 € 23.908.248 € 24.408.738

03 LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA LOCALE € 8.256.331 € 8.134.730 € 8.083.821

04 CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO € 2.308.584 € 2.176.444 € 2.163.390

05 ISTRUZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FORMAZIONE E LAVORO € 54.202.027 € 53.313.371 € 53.687.529

06 POLITICHE SOCIALI, SALUTE E POLITICHE PER LA CASA € 5.010.769 € 4.942.851 € 4.933.523

07 TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE € 7.077.990 € 6.964.781 € 6.908.209

08 L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE € 59.988.186 € 60.898.004 € 61.292.486

09 PACE, PARI OPPORTUNITÀ € 146.783 € 121.077 € 120.152

TOTALE € 164.648.061 € 163.826.967 € 164.923.909

(12)

Distribuzione della spesa (iniziale 2011)

03 - LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA LOCALE

€ 8.256.331 5,0%

01 - LA GOVERNANCE E I SERVIZI PER IL TERRITORIO

€ 3.437.428 2,1%

02 - LE INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ E LA MOBILITÀ

€ 24.219.964 14,7%

04 - CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO

€ 2.308.584 1,4%

05 - ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE E

LAVORO € 54.202.027

32,9%

06 - POLITICHE SOCIALI, SALUTE E POLITICHE PER LA CASA

€ 5.010.769 07 - TUTELA E LA

VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE

€ 7.077.990 4,3%

08 - L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE € 59.988.186

36,4%

09 - PACE, PARI OPPORTUNITÀ € 146.783

0,1%

Programmi del Bilancio 2011

(13)

Programma 2011 2012 2013

01 - LA GOVERNANCE E I SERVIZI PER IL TERRITORIO - - - 02 - LE INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ E LA MOBILITÀ 4.436.874 4.277.974 5.891.674 03 - LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA LOCALE 1.700.000 1.700.000 1.700.000 04 - CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO 330.000 330.000 330.000 05 - ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE E LAVORO 1.293.000 770.000 870.000 06 - POLITICHE SOCIALI, SALUTE E POLITICHE PER LA CASA 1.840.000 1.840.000 1.840.000 07 - TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE 260.000 260.000 260.000 08 - L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE 540.000 420.000 30.000 09 - PACE, PARI OPPORTUNITÀ - - -

TOTALE SPESA CONTO CAPITALE 10.399.874 9.597.974 10.921.674

I PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Triennio 2011 - 2013: Spesa in conto capitale

(14)

Programma 2011 2012 2013

01 - LA GOVERNANCE E I SERVIZI PER IL TERRITORIO 3.437.428 3.367.462 3.326.062 02 - LE INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ E LA MOBILITÀ 19.783.090 19.630.274 18.517.064 03 - LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA LOCALE 6.556.331 6.434.730 6.383.821 04 - CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO 1.978.584 1.846.444 1.833.390 05 - ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE E LAVORO 52.909.027 52.543.371 52.817.529 06 - POLITICHE SOCIALI, SALUTE E POLITICHE PER LA CASA 3.170.769 3.102.851 3.093.523 07 - TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE 6.817.990 6.704.781 6.648.209 08 - L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE 59.448.186 60.478.004 61.262.486 09 - PACE, PARI OPPORTUNITÀ 146.783 121.077 120.152

TOTALE SPESA CORRENTE 154.248.187 154.228.993 154.002.235

I PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Triennio 2011 - 2013: Spesa corrente e rimborso prestiti

(15)

Programma Spesa conto capitale funzioni delegate

Spesa corrente funzioni delegate

TOTALE SPESE funzioni delegate

TOTALE Spese

% Spese funzioni

delegate su totale spese 01 - LA GOVERNANCE E I SERVIZI PER IL TERRITORIO - 3.437.428 0,0%

02 - LE INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ E LA MOBILITÀ - 24.219.964 0,0%

03 - LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA LOCALE 1.700.000 1.273.086 2.973.086 8.256.331 36,0%

04 - CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO 330.000 330.000 2.308.584 14,3%

05 - ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE E LAVORO 310.000 35.821.422 36.131.422 54.202.027 66,7%

06 - POLITICHE SOCIALI, SALUTE E POLITICHE PER LA CASA - 5.010.769 0,0%

07 - TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE 260.000 859.394 1.119.394 7.077.990 15,8%

08 - L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE 53.050 53.050 59.988.186 0,1%

09 - PACE, PARI OPPORTUNITÀ - 146.783 0,0%

TOTALE 2.600.000 38.006.952 40.606.952 164.648.061 24,7%

I PROGRAMMI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011 - 2013

Spese funzione delegate

(16)

Programma 01 LA GOVERNANCE E I SERVIZI PER IL TERRITORIO

€ 3.437.428 2,1%

Iniziale 2011

Intervento % sul totale

Spesa Corrente

0101 PERSONALE € 2.961.582 86,2%

0102 MATERIALI E BENI DI CONSUMO € 2.300 0,1%

0103 SERVIZI € 130.492 3,8%

0105 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PASSIVI € 121.707 3,5%

0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 217.340 6,3%

0107 IMPOSTE E TASSE € 4.007 0,1%

(17)

Distribuzione della spesa: iniziale 2011

0104 - Studi e ricerche 429.286,72

12,5%

0102 - Pianificazione territoriale 1.637.392,35

47,6%

0101 - Concertazione e coordinamento di area vasta

481.234,00 14,0%

0103 - E-Government servizi per il territorio

889.514,57 25,9%

Programma 01 - LA GOVERNANCE E I SERVIZI PER IL TERRITORIO

(18)

Programma 02 LE INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ E LA MOBILITÀ

€ 24.219.964 14,7%

Iniziale 2011

Spesa Corrente

0101 PERSONALE € 8.646.139 35,7%

0102 MATERIALI E BENI DI CONSUMO € 1.705.253 7,0%

0103 SERVIZI € 6.190.713 25,6%

0104 GODIMENTO BENI DI TERZI € 900.000 3,7%

0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 2.040.022 8,4%

0107 IMPOSTE E TASSE € 111.814 0,5%

0108 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE € 11.500 0,0%

Spesa in conto Capitale

0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 3.381.874 14,0%

0202 ESPROPRI E SERVITU ONEROSE € 220.000 0,9%

0205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SPECIFICHE € 205.000 0,8%

0206 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI € 150.000 0,6%

0207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE € 480.000 2,0%

(19)

0202 - Trasporti 1.574.940,87

6,5%

0201 - Viabilita' 22.645.023,63

93,5%

Programma 02 - LE INFRASTRUTTURE PER LA VIABILITÀ E LA MOBILITÀ

(20)

Programma 03 LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA LOCALE

€ 8.256.331 5,0%

Iniziale 2011

Spesa Corrente

0101 PERSONALE € 4.113.196 49,8%

0103 SERVIZI € 354.031 4,3%

0105 TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI PASSIVI € 2.043.972 24,8%

0107 IMPOSTE E TASSE € 9.667 0,1%

Spesa in conto Capitale

0207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE € 1.700.000 20,6%

(21)

0302 - Industria, commercio e artigianato

3.885.956,42 47,1%

0301 - Agricoltura 3.581.357,15

43,4%

0303 - Turismo 789.017,00

9,6%

Programma 03 - LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA LOCALE

(22)

Programma 04 CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO

€ 2.308.584 1,4%

Iniziale 2011

Spesa Corrente

0101 PERSONALE € 745.893 32,3%

0103 SERVIZI € 159.000 6,9%

Spesa in conto Capitale

(23)

0402 - Attivita' culturali, spettacolo e tempo libero

1.105.052,23 47,9%

0401 - Istituzioni culturali 945.679,48

41,0%

0403 - Sport 257.852,00

11,2%

Programma 04 - CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO

(24)

Programma 05 ISTRUZIONE EDILIZIA SCOLASTICA FORMAZIONE E LAVORO

€ 54.202.027 32,9%

Iniziale 2011

Spesa Corrente

0101 PERSONALE € 5.499.309 10,1%

0103 SERVIZI € 12.793.672 23,6%

0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 1.777.862 3,3%

0107 IMPOSTE E TASSE € 59.870 0,1%

Spesa in conto Capitale

0201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI € 780.000 1,4%

(25)

0502 - Edilizia e logistica scolastica

12.681.209,52 23,4%

0501 - Istruzione e formazione professionale

19.876.138,68

0503 - Lavoro e sicurezza dei lavoratori

21.644.679,00 39,9%

Programma 05 - ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA, FORMAZIONE E LAVORO

(26)

Programma 06 POLITICHE SOCIALI, SALUTE E POLITICHE PER LA CASA

€ 5.010.769 3,0%

Iniziale 2011

Spesa Corrente

0101 PERSONALE € 943.723 18,8%

0103 SERVIZI € 125.600 2,5%

0106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI € 776 0,0%

0107 IMPOSTE E TASSE € 8.900 0,2%

Spesa in conto Capitale

0207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE € 1.840.000 36,7%

(27)

0602 - Politiche per la casa 61.426,85

1,2%

0601 - Politiche sociali e salute

4.949.342,08 98,8%

Programma 06 - POLITICHE SOCIALI, SALUTE E POLITICHE PER LA CASA

(28)

Programma 07 TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE

€ 7.077.990 4,3%

Iniziale 2011

Spesa Corrente

0101 PERSONALE € 4.651.433 65,7%

0103 SERVIZI € 703.644 9,9%

0107 IMPOSTE E TASSE € 1.100 0,0%

Spesa in conto Capitale

(29)

0702 - Aria, Acqua, Energia, Rumore, Rifiuti

1.104.864,08 15,6%

0701 - Ed. Ambientale, Agenda 21, Sistemi

Gestione Amb 660.775,00

9,3%

0703 - Pianif Paesistica, Fauna, Forest, Suolo, Pr

Civile 5.312.350,43

75,1%

Programma 07 - LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE

(30)

Programma 08 L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

€ 59.988.186 36,4%

Iniziale 2011

Spesa Corrente

0101 PERSONALE € 12.833.705 21,4%

0103 SERVIZI € 9.198.899 15,3%

0104 GODIMENTO BENI DI TERZI € 3.027.100 5,0%

0107 IMPOSTE E TASSE € 855.200 1,4%

0110 SVALUTAZIONE CREDITI € 2.343.699 3,9%

0111 FONDO DI RISERVA € 800.000 1,3%

Spesa in conto Capitale

Spesa Rimborso prestiti

0303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI € 8.399.945 14,0%

0304 RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI € 1.498.610 2,5%

(31)

0806 - Edilizia istituzionale 1.020.217,00

1,7%

0805 - La comunicazione 858.102,00

1,4%

0804 - Gestione risorse umane

6.119.370,00 10,2%

0802 - Organi istituzionali e a rilevanza istituzionale

3.023.135,07

0801 - Organizzazione e controllo

576.141,00 1,0%

0803 - Struttura e processi 48.391.220,77

80,7%

Programma 08 - L'ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE

(32)

Programma 09 PACE, PARI OPPORTUNITÀ

^{€ 146.783} ^0,1%

Iniziale 2011

Spesa Corrente

0101 PERSONALE € 93.783 63,9%

0103 SERVIZI € 13.000 8,9%

(33)

0902 - Le pari opportunità e le Politich e Di Genere

95.984,00 65,4%

0901 - Le politich e di pace 50.798,93

34,6%