COMUNE DI FORLÌ SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE. DETERMINAZIONE N. 595 del 15/03/2018

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COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE

DETERMINAZIONE N. 595 del 15/03/2018

OGGETTO: ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER LE PULIZIE DEGLI UFFICI E STRUTTURE DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ADESIONE A CENTRALI DI COMMITTENZA.

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DELLA SPESA

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio

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Oggetto: ACQUISTO DI PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER LE PULIZIE DEGLI UFFICI E STRUTTURE DI COMPETENZA COMUNALE - AFFIDAMENTO FORNITURA

MEDIANTE ADESIONE A CENTRALI DI COMMITTENZA, DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DELLA SPESA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE

Premesso:

- che a questo Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale è richiesto di provvedere alle seguenti dotazioni per la struttura comunale:

• carta igienica, carta asciugamani (di diverse tipologie: a fogli, a rotoli e a bobina), sapone liquido per la pulizia delle mani e prodotti igienizzanti; detti prodotti sono acquistati, stoccati a magazzino e quindi consegnati, a budget annuo, ai Servizi come dotazione per gli ambienti prevalentemente sanitari della residenza comunale e delle numerose sedi decentrate;

• piccoli accessori ed attrezzature (tra cui: stracci a pavimento, spugne, sacchetti per rifiuti, guanti, scope di varia tipologia, secchi, cestini gettacarta, pattumiere per bagni, porta carta igienica, porta carta asciugamani, portasapone liquido, spazzolini per w.c., ecc...) che vengono acquistati, stoccati a magazzino e consegnati ai Servizi a budget annuo per una serie di generi ed a richiesta (a fronte di rotture e guasti) per altri generi specifici, in particolare ai cantonieri, elettricisti, falegnami dipendenti comunali, alle sedi di riferimento per la gestione dei parchi ed alle Associazioni anziani per effetto di clausole contenute in convenzioni in essere;

- che il servizio di pulizia delle sedi comunali viene svolto attraverso un appalto, gestito da codesto Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale, che provvede

autonomamente alle dotazioni dei prodotti di pulizia, accessori ed attrezzature;

- che il DUP 2018-2020 ha stanziato per l'esercizio 2018 per questo Servizio

Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale, affinché provveda all'acquisto di prodotti igienico-sanitari, di accessori ed attrezzature per gli Uffici e le strutture di

competenza comunale l'importo complessivo di € 15.650,00 ripartito nei seguenti capitoli di bilancio:

SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE

per sedi varie – CAP. 011500/3232 € 11.000,00 CdR 161

PALAGALASSI – CAP. 042650/3232 € 3.000,00 CdR 418 MERCATI-Centro Polivalente - CAP.065201/3232 € 500,00 CdR 221

IMPIANTO ROMITI - CAP. 041301/3232 € 400,00 CdR 418

IMPIANTI SPORTIVI - CAP. 041300/3232 € 400,00 CdR 418

TEATRO D. FABBRI - CAP.038180/3232 € 300,00 CdR 412

INTERVENTI SOCIO SANIT. - CAP.059300/3232 € 50,00 CdR 431

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T O T A L E € 15.650,00

– che questo Servizio ha verificato la disponibilità presso la Centrale di Committenza Intercent/ER di una convenzione attiva denominata “Prodotti cartari e detergenti, accessori per comunità e accessori per la consumazione dei pasti 3” per la fornitura delle tipologie di prodotti di cui all'oggetto, suddivisa in quattro lotti di cui n. 2 ancora attivi e precisamente:

- Lotto N. 1 – Prodotti cartari monouso igienico/sanitario a ridotto impatto ambientale;

- Lotto N. 4 – Accessori per la consumazione dei pasti;

- che questo Servizio ha verificato che per la suddetta convenzione sono stati rispettati i requisiti di sostenibilità previsti per legge in quanto sono stati applicati i CAM (Criteri Minimi Ambientali) di cui al D.M. n. 24/05/2012; sono previsti prodotti di materiale riciclato e vengono valorizzate le caratteristiche ecologiche dei prodotti come prestazioni

migliorative di molti articoli. Sono stati inoltre inseriti elementi di sostenibilità sociale come clausole di esecuzione contrattuale;

- che, dopo una verifica degli articoli ricompresi nel Lotto n. 1 di cui risulta affidataria la ditta Paredes Italia Spa con sede legale in via Spataro n. 124 – 16151 Genova (partita IVA 02974560100) ritiene di aderire, per alcune tipologie di prodotti, trattandosi di prodotti di uso costante, per un importo totale complessivo pari a netti € 12.827,00 oltre ad Iva 22%

di € 2.821,94 per un totale complessivo di € 15.648,94 essendo tale disponibilità prevista nei capitoli sopra dettagliati;

Dato atto che si è verificata la regolarità del DURC nel sito INPS/INAIL, ai sensi del DPCM 3/12/2013, con scadenza in data 19/06/2018;

Ritenuto pertanto, al fine di poter garantire continuità nello svolgimento dell'attività dell'Ente mediante l'acquisizione delle forniture che si rendessero necessarie, di

impegnare l'importo di € 15.648,94 relativo alle risorse assegnate a bilancio per l'esercizio 2018 nel DUP 2018-2020 e Bilancio di Previsione 2018-2020 per tale tipologie di fornitura, nei seguenti capitoli del P.E.G., il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con il presente provvedimento:

SERVIZIO CONTRATTUALISTICA, GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE

INTERVENTI SOCIO SANIT. - CAP.059300/3232 € 50,00 CdR 431 TOTALE € 15.648,94

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Richiesto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.

151, comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000, n. 267;

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/00 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 107, che attribuisce ai dirigenti i compiti relativi agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni finanziari e l' art. 153 c. 5 che prevede che i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- l’art. 16 del D. Lgs 30/03/2001, n. 165;

- il D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.Lgs.56/2017;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 130 del 22 dicembre 2018

“Approvazione nota di Aggiornamento al DUP 2018-2020 e Bilancio di Previsione 2018-2020”;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 23/01/2018 di approvazione “Piano Esecutivo di gestione 2018– 2020 - Approvazione";

- l’art. 38 dello Statuto del Comune di Forlì, relativamente alle attribuzioni ai dirigenti;

- il "Codice I -bis dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi e sulla gestione delle risorse umane", approvato con la deliberazione C.C. n. 244 del 5/6/2009,

- il “Codice III” approvato con deliberazione C.C. n. 82/2009;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 15/11/2016 approvativa della

“Forma dei contratti dell'Ente – Approvazione nuova disciplina”;

- - il Piano triennale di Prevenzione dell'illegalità e della corruzione in attuazione della L. 190/2012 approvato con deliberazione G.C. n. 15/2017;

Atteso che ai Dirigenti sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 7 del 27/02/2018 con il quale è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1.

di dare atto che per l’anno 2018 la spesa complessiva assegnata a bilancio per l'esercizio 2018 nel DUP 2018-2020 per la fornitura di materiale igienico-sanitario, attrezzature e prodotti per la pulizia degli uffici e servizi comunali ammonta a € 15.650,00, IVA inclusa;

2.

di procedere a formalizzare, per quanto esposto in premessa che qui si intende richiamato integralmente, una adesione presso la Centrale di Committenza

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Intercent/ER con la ditta Paredes Italia Spa con sede in via Spataro n. 124 – 16151 Genova (Partita IVA 02974560100) affidataria del Lotto N. 1, per un importo pari a netti € 12.827,00 oltre ad IVA 22% di € 2.821,94 per un totale complessivo di € 15.648,94, dando atto che la spesa è prevista nei seguenti capitoli di bilancio il cui stanziamento è atto a contenere la spesa impegnata con il presente provvedimento:

SERVIZIO CONTRATTUALISTICA GESTIONE DEL PATRIMONIO E LEGALE

INTERVENTI SOCIO SANIT. - CAP.059300/3232 € 50,00 CdR 431 T O T A L E € 15.648,94

3.

di procedere alla sottoscrizione dell'adesione tramite la piattaforma regionale Intercent/ER contenente il CIG, che sarà iscritta alla Raccolta Contratti di Servizio;

4.

di procedere alle forniture dei rimanenti articoli di cancelleria non ricompresi nella convenzione di cui sopra secondo le modalità in premessa esplicitate, dando atto che, concluse le procedure di individuazione dei fornitori, si procederà con determinazione di aggiudicazione del suddetto Dirigente;

5.

di dare atto che le obbligazioni scaturenti dal presente provvedimento avranno scadenza il 31/12/2018;

6.

di dare atto, altresì, che il Servizio Bilancio emetterà i relativi mandati di pagamento a presentazione di fatture elettroniche, come disposto dall'art. 25 del D.L. n.

66/2014, previamente vistate dal Funzionario dell’Unità Gare Logistica e Coordinamento (Responsabile di posizione organizzativa), nei limiti della spesa sopra autorizzata;

7.

di dare atto inoltre che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Silvia Bedei, Responsabile dell'Unità Gare Logistica e Coordinamento;

8.

di dare atto altresì che il collaboratore dell'esecuzione è la Rag. Valbonesi Nadia, Istruttore Amministrativo dell'Unità Gare Logistica e Coordinamento;

9.

di dare atto infine che, ai sensi della L. 190/2012, art. 1 c. 32, i dati inerenti il presente provvedimento verranno trasmessi all’AVCP/ANAC;

10.

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

11.

di dare atto che l'acquisizione delle forniture di cui alla presente determinazione è soggetta alla pubblicazione sulla rete internet ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.

14/03/2013 n. 33, ed i dati relativi saranno pertanto pubblicati nella banca dati del sito istituzionale di questa Amministrazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

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Il Dirigente del Servizio Michele Pini

documento sottoscritto digitalmente