COMUNE DI SUELLI
SETTORE : Responsabile:
NUMERAZIONE GENERALE N.
in data
OGGETTO:
Deliberazione di Giunta Comunale n. 28/2014 - Spese per acquisto materiale didattico destinato alle scuole statali presenti nel territorio comunale. Acquisto mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Impegno di spesa in favore della Ditta GP Forniture Didattiche srl di Nuoro. CIG: XFA1012E35.
Settore Amministrativo Frau Andreina
565
16/09/2014 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 118
C O P I A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D.Lgs.vo n.267/2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 31.07.2014 di approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario anno 2014;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 99 del 03.09.2014 di approvazione del Piano esecutivo di Gestione;
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 98/2011 relativa all’approvazione dell’Ordinamento Uffici e Servizi e la successiva Determinazione del Sindaco attinente l’individuazione del responsabile del settore servizi amministrativi;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 2401/2014 con il quale il Sindaco ha provveduto alla nomina, del Responsabile del Servizio Amministrativo ai quali compete la direzione di unità organizzative e relativa organizzazione del lavoro della stessa;
Visto il “Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici” come aggiornato dal C.C. in data 27.11.1997, con deliberazione n.48, facendo particolare riferimento agli articoli nn.11 – 15;
Vista la Deliberazione n. 28 del 25-03-2014 con cui la Giunta Comunale ha deciso di autorizzare una spesa complessiva di € 1518.27 per provvedere all’acquisto di cancelleria e materiale di pulizia destinati alle scuole statali presenti nel territorio comunale;
Dato atto che occorre provvedere all’acquisto di n. 3 carte geografiche planisfero per la scuola secondaria di I° grado in quanto quelle in dotazione nelle classi sono obsolete e non aggiornate;
Visti:
- l’articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all’oggetto e ai limini di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;
- gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.
328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
Ritenuto pertanto di procedere all’acquisizione del bene e servizio mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione utilizzando il portale www.acquistiinretepa.it;
Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip spa alla data odierna ed individuata la Ditta GP Forniture Didattiche srl - Via Aosta 17 - 08100 Nuoro - Partita IVA 01317560918 che propone la fornitura delle carte geografiche Planisfero al prezzo di Euro 11,38 cadauna oltre IVA 22% e spese di spedizione degli articoli;
Visto l’ordine n. 1543527 del 15.09.2014 prot. 3603 del 15.09.2014 relativo alla fornitura di n. 3 carte geografiche doppia planisfero;
Vista la conferma d’ordine n. 441 del 15.09.2014 prot. 3614 del 16.09.2014 trasmessa dalla Ditta GP Forniture Didattiche srl per una somma complessiva concludente in € 53,85 (Iva al 22% e spese di spedizione comprese);
Ritenuto di provvedere in merito;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste per € 53,85 al cap. 4480.1.2014 del bilancio di previsione dell’esercizio 2014., il quale presenta la necessaria disponibilità;
Dato atto che ai fini del presente procedimento si sono assunti gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ed è stato pertanto acquistito presso l’ ANAC il codice C.I.G. XFA1012E35;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il codice civile;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di acquisire in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 125 del d.Lgs. n.
163/2006, n. 3 carte geografiche planisfero occorrenti per la scuola secondaria di I° grado di Suelli;
Di stabilire, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che il contraente Ditta GP Forniture Didattiche srl - Via Aosta 17 - 08100 Nuoro - Partita IVA 01317560918 è stato scelto mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 450, della legge n.
296/2006;
Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 53,85 (Iva al 22% e spese di spedizione comprese) per la fornitura di n. 3 carte geografiche planisfero in favore di Ditta GP Forniture Didattiche srl - Via Aosta 17 - 08100 Nuoro - Partita IVA 01317560918 imputando la spesa come segue:
– per € 53,85 al cap. 4480.1.2014 del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, il quale presenta la necessaria disponibilità;
Di dare atto che ai fini del presente procedimento si sono assunti gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ed è stato pertanto acquistito presso l’ ANAC il codice C.I.G. XFA1012E35;
Di trasmettere la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Suelli.
La Responsabile del Servizio Amministrativo Rag. Frau Andreina
Provincia di Cagliari
COMUNE DI SUELLI
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267)
Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau
Determina N. del 16.09.2014
ATTESTATO DI COPERTURA
Oggetto: Deliberazione di Giunta Comunale n. 28/2014 - Spese per acquisto materiale didattico destinato alle scuole statali presenti nel territorio comunale. Acquisto mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Impegno di spesa in favore della Ditta GP Forniture Didattiche srl di Nuoro. CIG: XFA1012E35.
N.impegno Sub
Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo
2014 1 4480 D056500 1 Deliberazione di Giunta Comunale n. 28/2014 - Spese per acquisto materiale didattico
destinato alle scuole statali presenti nel territorio comunale. Acquisto mediante
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione. Impegno di spesa in favore della Ditta GP
Forniture Didattiche srl di
53,85
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Suelli, 16.09.2014 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andreina Frau
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267)
Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Andreina Frau
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Suelli, 16.09.2014 IL RESPONSABILE SETTORE
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nr. Identificativo Ordine 1543527
CIG XFA1012E35
CUP non inserito
Strumento d'acquisto Mercato Elettronico
Bando CANCELLERIA 104
Categoria (Lotto) CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO
Data Creazione Ordine 15/09/2014
Data Scadenza Documento d'Ordine n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa) 34,14 €
TOTALE (IVA inclusa) 41,65 €
AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE
Nome Ente COMUNE DI SUELLI
Codice Fiscale Ente 80016870927
Nome Ufficio AMMINISTRATIVO - CONTABILE
Indirizzo ufficio PIAZZA MUNICIPIO 1, 09040 - SUELLI (CA)
Telefono 070988015
Fax 070988353
e-mail di contatto Punto Ordinante [email protected] Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica non inserito
Punto Ordinante ANDREINA FRAU
Codice Fiscale Punto Ordinante FRANRN72S45L219V
Ordine Istruito da ANDREINA FRAU
FORNITORE CONTRAENTE
Ragione Sociale GP FORNITURE DIDATTICHE SRL
Partita IVA 01317560918
Indirizzo Sede Legale VIA AOSTA 17 - 08100 - NUORO(NU)
Telefono 0784254019
Fax 0784255264
e-mail di contatto [email protected]
Tipologia societaria SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Codice Fiscale dell'impresa 01317560918
Provincia sede registro imprese NU
Numero iscrizione registro imprese 01317560918
Codice Ditta INAIL 18349301
Numero P.A.T. 1
Matricola aziendale INPS 5302638795
CCNL applicato C.C.N.L.
Settore COMMERCIO
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COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr.0003606/2014 del 15/09/2014
Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:
La fattura dell'importo complessivo 41,65 € IVA incl., 34,14 € IVA escl. verrà spedita a :
Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari Nessun dato rilasciato
OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: CARTA GEOGRAFICA
Codice Articolo Fornitore 750A
Marca BELLETTI
Codice Articolo Produttore 750A
Denominazione Commerciale CARTA GEOGRAFICA DOPPIA PLANISFERO
Prezzo 11,38
Unità Di Misura Pezzo
Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura 1
Tempo Di Consegna [giorni] 7
Disponibilità Minima Garantita 100
Province Di Consegna SARDEGNA
Condizioni Di Pagamento 30 GG DF
Descrizione Tecnica AGGIORNATA. Plastificata e lavabile. Resistenza lacerazione e deterioramento. Con aste in trafilato plastico e appositi ganci.
Tipo Contratto Acquisto
Figurazione POLITICA/FISICA
Area Geografica PLANISFERO
Formato (lxh) [cm] 100x140cm
Scala 1:30 milioni
Quantita' totale ordinata 3,00
Aliquota IVA da applicare 22,00%
RIEPILOGO ECONOMICO
Oggetto Nome
Commerciale
Prezzo Unitario (€)
Qta ordinata IVA (€) Totale (IVA incl.)
1 CARTA
GEOGRAFICA DOPPIA PLANISFERO
11,38 3.00 (Pezzo) 7,51 € 41,65 €
TOTALE 41,65 €
INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE
PIAZZA MUNICIPIO 1 - 09040 - SUELLI - (CA)
Intestatario COMUNE DI SUELLI
CF/P.IVA 80016870927
Indirizzo PIAZZA MUNICIPIO 1 - 09040 - SUELLI - (CA)
Modalità di pagamento Non indicato
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NOTE ALL'ORDINE Nessuna nota aggiuntiva
DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE Nessun allegato inserito
DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con
riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.
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COMUNE DI SUELLI () - Codice AOO: - Reg. nr.0003614/2014 del 16/09/2014
