COMUNE DI SUELLI. Settore Tecnico SETTORE : Cirina Sergio. Responsabile: 782 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 314 NUMERAZIONE GENERALE N. 05/12/2013.

COMUNE DI SUELLI

SETTORE : Responsabile:

NUMERAZIONE GENERALE N.

in data

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO

Settore Tecnico Cirina Sergio

782

05/12/2013 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 314

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto la determinazione del Sindaco di data 14.03.2013, prot. 1005 di affidamento del Servizio Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, Servizi Manutentiva, Datore di Lavoro, al sottoscritto Tecnico Comunale;

Visto la deliberazione G.C di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visto la L.R. 5/2007;

Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di Beni e Servizi;

Considerato che l’art. 51, comma 3 bis, della legge n° 142/1990 (così come sostituito dall’art. 2, comma 12 della legge 191/98), assegna al Sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato i responsabili di servizio oppure anche il Segretario Comunale, in ordine, tra l’altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell’art.27 co. 9, del medesimo D. Lgs. N° 77/1995, e in generale alla responsabilità della gestione dei budgest di spesa;

Visto le seguenti determinazioni di impegno di spesa precedentemente assunti:

Det.

UTC

Reg.Gen.

n°

Oggetto Ditta Importo Imputazione

142/2012 CIG: Z0003F4362 – IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE

Demontis Giannina Suelli CA

312,00 Cap. 21509 – 3 bil 2012

129 385/2013 CIG: Z0003F4362 – INTEGRAZIONE ALL'IMPEGNO DI SPESA 142/2012

Demontis Giannina Suelli CA

367,20 Cap. 1509 – 2 bil 2013

Considerato che:

- si sono dovuti acquistare ulteriori materiali per una somma di € 27,50 oltre la somma impegnata, per cui appare necessario provvedere ad un ulteriore impegno di spesa di € 27,50 sul capitolo 1509.2.2013

- i materiali sono stati forniti si può liquidare la seguente fattura:

Fattura del n° Oggetto Ditta Importo

€ 30.09.2013 255 CIG: Z0003F4362 – ACQUISTO

MATERIALI EDILI –

LIQUIDAZIONE FATTURA N°

2551/2013 DITTA DEMONTIS GIANNINA

Demontis Giannina Suelli CA

706,70

D E T E R M I N A

Per quanto sopra di impegnare l’ulteriore somma di € 27,50 sul capitolo 1509.2.2013 e di liquidare la seguente fattura:

Fattura del n° Oggetto Ditta Importo

€

Imputazione

30.09.2013 255 CIG: Z0003F4362 – ACQUISTO

MATERIALI EDILI –

LIQUIDAZIONE FATTURA N°

2551/2013 DITTA DEMONTIS GIANNINA

Demontis Giannina Suelli CA

706,70 Per € 312,00 Cap.

Cap. 21509 – 3 bil 2012

per € 394,70 Cap.

1509 – 2 bil 2013 L’ufficio Contabile accrediterà il relativo importo come da credenziali già in suo possesso.

T R A S M E T T E

- la presente determinazione al Responsabile del Servizio Ragioneria ed al Responsabile della sezione

“trasparenza” del sito web del Comune di Suelli per gli adempimenti di competenza -

Il Resp. Serv. Tecnico: Geom. Sergio Cirina

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SUELLI

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.268)

Favorevole

IL RESPONSABILE F.to Sergio Cirina

Determina N. del 05.12.2013

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO

N.impegno Sub

Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo

2012 3 21509 D078200 1 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI

MATERIALE VARIO

312,00

2013 2 1509 D078200 1 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI

MATERIALE VARIO

394,70

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Suelli, 05.12.2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Andreina Frau

TE142/12 - TE385/13

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.268)

Favorevole

IL RESPONSABILE F.to Sergio Cirina

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Suelli, 06.12.2013 IL RESPONSABILE SETTORE

DITTA

Cementi* Glannln^ *ri

Manufatti in cwrwnto - MoNrib* mééì Zone Ind. Ruino Lari S S t28Km 21 09040 SUELLJ T.I./F.X 070 968 QgA

MVA.Cod.Fi* 03U27óO»?f

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CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

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nscnn e pencolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 2. Salvo patto espresso, tutti i preni s'intendono franco sede della ditta venflitnce. - 3. Le para concordano modalità e tempi samento decorreranno di interessi commerciali nella misura del saetto ufficiale di sconto aumentato di tre ounti. - s PPT nuaitinu mnimumia ci adirà i'A,n™ri r.,,,rt,?,3n,

QUANTIT

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IMPONIBILE

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DITTA

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Manufatti in cemento • AtoMràlT f^tf Zona Ind Ruina Lari S S 128 Km 2) 09040 SUELU - U/Fax 070 988 OSÒ

P IVA • Cod. Fi*. 03142760929

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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA -1. La mercé viaggia a rischio e pencolo del Cliente, anche se corwnuta franco a destino. • 2. Salva patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede iella ditta venditnce. - 3. Le parti concordano nwdalila e tempi per eventuali fledarm. • 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiate di sconto aumentato di tre punti. • 5. Per quatsiasi controversia si adira l'Autoalà Giudiziaria competente del luogo che le parti hanno convenuto. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare sak» si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati arrapato e fitSkSenQ Vs comunicazioni resteranno validi Duelli qui nportati e ci riterremo liben da ogni responsabilità e sanzione. -1, Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente m materia ed in particolare dal D.Lgs. n 20&2005 e dalla L n 40/2007 t/Jl, i^iv

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