COMUNE DI SUELLI
SETTORE : Responsabile:
NUMERAZIONE GENERALE N.
in data
OGGETTO:
CUP: D47H11001600002 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO – COD. INT. CA 10.106.AA – VI° ATTO AGGIUNTIVO DEL P.I.A. NU 15 CA 10" – FORNITURA IN OPERA ARREDI SERVIZI IGIENICI – CIG: Z5A14AF4FE –LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/PA DEL 2015 DITTA VETRERIA SAN GIORGIO
Settore Tecnico Cirina Sergio
482
26/06/2015 NUMERAZIONE SETTORIALE N. 254
C O P I A
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto la determinazione del Sindaco di data 11.06.2014, prot. 2403 di affidamento del Servizio Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente, Servizi Manutentiva, Datore di Lavoro, al sottoscritto Tecnico Comunale;
Visto la deliberazione G.C di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modifiche ed integrazioni;
Visto la L.R. 5/2007;
Visto il Regolamento Comunale per l’acquisizione di Beni e Servizi;
Considerato che l’art. 51, comma 3 bis, della legge n° 142/1990 (così come sostituito dall’art. 2, comma 12 della legge 191/98), assegna al Sindaco il compito di scegliere e nominare, con proprio provvedimento motivato i responsabili di servizio oppure anche il Segretario Comunale, in ordine, tra l’altro, alla responsabilità del procedimento di assunzione della spesa ai sensi dell’art.27 co. 9, del medesimo D. Lgs. N° 77/1995, e in generale alla responsabilità della gestione dei budgest di spesa;
Visto le seguenti determinazioni di impegno di spesa precedentemente assunti:
Det.
UTC
Reg.Gen.
n°
Oggetto Ditta Importo Imputazione
209/15 392/2015 CUP: D47H11001600002 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO – COD. INT. CA 10.106.AA – VI° ATTO
AGGIUNTIVO DEL P.I.A. NU 15 CA 10"
– IMPEGNO DI SPESA
PER FORNITURA IN OPERA ARREDI SERVIZI IGIENICI – CIG:
Z5A14AF4FE
Vetreria San Giorgio Suelli CA
524.60 capitolo 29214 – 7 R.P. 2010
Considerato che i lavori sono stati eseguiti Visto la regolarità del DURC
si può liquidare la seguente fattura:
Fattura del n° Oggetto Ditta Importo
€ 25.05.2015 4/PA CUP: D47H11001600002 -
RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL
CENTRO STORICO – COD. INT.
CA 10.106.AA – VI° ATTO AGGIUNTIVO DEL P.I.A. NU 15 CA 10" – FORNITURA IN OPERA ARREDI SERVIZI IGIENICI – CIG:
Z5A14AF4FE
Vetreria San Giorgio Suelli CA
524.60
D E T E R M I N A Per quanto sopra di liquidare la seguente fattura:
Fattura del n° Oggetto Ditta Importo
€
Imputazione
25.05.2015 4/PA CUP: D47H11001600002 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL
CENTRO STORICO – COD. INT.
CA 10.106.AA – VI° ATTO AGGIUNTIVO DEL P.I.A. NU 15 CA 10" – FORNITURA IN OPERA ARREDI SERVIZI IGIENICI – CIG:
Z5A14AF4FE
Vetreria San Giorgio Suelli CA
524.60 capitolo 29214 – 7 R.P. 2010
Il pagamento avverrà a seguito dell’accreditamento della rata di saldo sul finanziamento concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna.
T R A S M E T T E
la presente determinazione al Responsabile del Servizio Ragioneria ed al Responsabile della sezione “trasparenza” del sito web del Comune di Suelli per gli adempimenti di competenza -
Il Resp. Serv. Tecnico: Geom. Sergio Cirina
Provincia di Cagliari
COMUNE DI SUELLI
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267)
Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Sergio Cirina
Determina N. del 26.06.2015
ATTESTATO DI COPERTURA
Oggetto: CUP: D47H11001600002 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO – COD. INT. CA 10.106.AA – VI° ATTO AGGIUNTIVO DEL P.I.A. NU 15 CA 10" – FORNITURA IN OPERA ARREDI SERVIZI IGIENICI – CIG: Z5A14AF4FE –LIQUIDAZIONE FATTURA N° 4/PA DEL 2015 DITTA VETRERIA SAN GIORGIO
N.impegno Sub
Anno Art. Capitolo Descrizione CIG e Beneficiario Importo
2010 7 29214 D048200 1 CUP: D47H11001600002 - RIQUALIFICAZIONE URBANA
DEL CENTRO STORICO – COD. INT. CA 10.106.AA – VI°
ATTO AGGIUNTIVO DEL P.I.A. NU 15 CA 10" – FORNITURA IN OPERA ARREDI SERVIZI IGIENICI –
CIG: Z5A14AF4FE – LIQUIDAZIONE FATTURA N°
4/PA DEL 2015 DITTA VETRERIA SAN GIORGIO
524,60
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Suelli, 26.06.2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andreina Frau
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA (Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267)
Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Sergio Cirina
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Suelli, 26.06.2015 IL RESPONSABILE SETTORE
FATTURA ELETTRONICA
Registrazione di Protocollo N. 2848/2015
Versione 1.1
Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: IT02409350929 Progressivo di invio: 4/PA
Formato Trasmissione: SDI11
Codice Amministrazione destinataria: UFH60I Telefono del trasmittente: 070988413
E-mail del trasmittente: vetreria.sangiorgi@tiscali.it
Dati del cedente / prestatore
Dati anagrafici
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT02409350929 Codice fiscale: 02409350929
Denominazione: Vetreria San Giorgio di Enis S. & C. snc Numero iscrizione all'Albo: 02409350929
Regime fiscale: RF01 (ordinario)
Dati della sede
Indirizzo: Z.I. Ruina Lari SS 128 Km 21 CAP: 09040
Comune: Suelli Provincia: CA Nazione: IT
Dati di iscrizione nel registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: CA Numero di iscrizione: 197850
Capitale sociale: 16863.64 Numero soci: SM (più soci)
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)
Recapiti
Telefono: 070988413 Fax: 0709889191
E-mail: vetreria.sangiorgi@tiscali.it
Dati del cessionario / committente
Dati anagrafici
Codice Fiscale: 80016870927 Denominazione: Comune di Suelli
Dati della sede
Indirizzo: Piazza Municipio, 1 CAP: 09040
Comune: Suelli Provincia: CA Nazione: IT
Versione prodotta con foglio di stile SdI w w w .fatturapa.gov.it
Versione 1.1
Dati generali del documento
Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR
Data documento: 2015-06-25 (25 Giugno 2015) Numero documento: 4/PA
Importo totale documento: 524.60
Dati dell'ordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: 2
Data ordine di acquisto: 2015-05-22 (22 Maggio 2015) Codice Unitario Progetto (CUP): D47H11001600002 Codice Identificativo Gara (CIG): Z5A14AF4FE
Dati relativi al trasporto
Altri dati
Causale trasporto: Vendita Peso lordo: 0.00
Data e ora ritiro merce: 2015-06-25T09:14:00.000 (25 Giugno 2015 09:14:00)
Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: 1
Descrizione bene/servizio: Riqualificazione urbana centro storico Fornitura in opera arredi servizi igienici
Quantità : 1.00 Unità di misura: pz Valore unitario: 430.00 Valore totale: 430.00 IVA (%): 22.00
Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 430.00 Totale imposta: 94.60
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimento normativo: IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72, operazione con scissione dei pagamenti
Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento
Modalità : MP05 (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: 2015-06-25 (25 Giugno 2015) Data scadenza pagamento: 2015-06-25 (25 Giugno 2015) Importo: 430.00
Istituto finanziario: IBAN: IT57M0200844001000101175963
Versione prodotta con foglio di stile SdI w w w .fatturapa.gov.it
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PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON DIRETTO
Spefi.le VETRERIA SAN GIORGIO Dl ENIS & C. SNC vetreriasarìgiorgio@pec.it SPEII.IE DIREZIONE RÉGIONALE W.F, PER LA SARDEGNA
AMMINISTRAZIONE dirsardegna@certvigilfu oco.it
DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA
RÌlasciato a datoe dl lavoro
Protocollo documento n' 35025867 1510412015
Codice ldentiffcativo Prafica lc.l.P.l
(da cÍtarè sempre nella corispondenza) 201519317218.4'1
larpf€sa VETRERIA SAN GIORGIO DI ENIS & C. SNC Séde legale LOCALITA'RUINA LARI SS 128 SN O9O4O SUÉLLI ICAI Sedè ope€tiva/lnd anfu à LOCALITA'RUINA LARI SS 128 SN O9O4O SUELLI ICAì
Codica Fiscala 0240935092S e-mail lvetsria.sangiorgi@tlscali.it lÈmail PEC lverèriasangiorgio@pec.it C.C.N.L. appllcato Uimpresa dichiara di applicaré il Conlratto Collettivo Nazionale di Lavoro,sfpulato dallè organizazioni sindacali
compa€livamentè più reppresenbtjve, del seguenie settore: COMMERCIO Oggetto dèl contsatto PAGAMENTO FATTURE
pr€seni6 documenlo si dichiara che l'lmpresa RISULTA REGOLARÉ ej fni del DURC in quanto:
[l t.N.l.t.L. - s"ae ai cleLnnt tr È assicurata con codic€ Difta n.45,t33s2 Risulta lEgolare con il veFamento dei premi e acc€ssori al 16[4/20{5
GIOVANNI
EJ |.N.PS. - sede dìcAGLrARl
Rkulta egolaré con ll vensamento dei contibuti al {104/2015
El È iscritta con Mat icola Azienda n' 1705467422
del
DURC valido 120 giomì dalla datia di emission€
RTLASCT,ATO Al FtNt DEtt'lCSUtSZtOt'tg OlUrnCD.
ll certjfioato viene rilasciab in base alle risultanze dello stato degli atti é non ha efietti liberElod per i'lmpresa. Rlman€ portanto irnp€giudicab fazione per I'accertamènto èd il aecupero di everfuall somme che suc@ssivamenle risullassoro dovùiè.
Em€sso dall' INAIL in data 171042015 PerlNAlLlNPS
FIRMATO OIGIÎALMENTE DA GIANNINI GIOVANNI
Pèr verifica d€l timbro digitale wwlv-sportellounicoprevidonziaté.it
ldenfificawo n' 005056953bcd-16075242 P a g 1 d i 1
