Relazione del Dirigente scolastico al Programma Annuale 2019

(1)

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale - E.F. 2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo CAROLI

Via Vallini n. 23 – 24040 STEZZANO (BG) Tel: 035 591529 - Fax: 035 592335 CF 95119270163 sito web: www.iccaroli.edu.it

Email uffici: bgic87900d@istruzione.it Pec: bgic87900d@pec.istruzione.it

Relazione del Dirigente scolastico al Programma Annuale 2019

NORMATIVA DI RIFERIMENTO ED ADEMPIMENTI PROPEDEUTICI

La presente relazione al Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito alla elaborazione e adozione, informazione e pubblicità del Piano dell’Offerta Formativa Triennale per il triennio 2016-2018 e per il triennio 2019 - 2022, ed in particolare per l’anno scolastico 2018/19:

 Legge 15.3.1997, n.59, art. 21

 DPR 8.3.1999, n.275

 D.I. 129 del 28 agosto 2018

 DPR 4.8.2001, n.352

 D.M. 21 marzo 2007, n. 21

 CCNL 29.11.2007 del comparto scuola e successive sequenze contrattuali

 CCNL istruzione e Ricerca 2016 -2018

 Delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 12 gennaio 2016 di approvazione del POF Triennale 2016/18, come integrato e aggiornato con delibera n. 103 del 25 ottobre 2018;

 Delibera n. 105 del Collegio dei Docenti del 4 dicembre 2018 di approvazione del POF Triennale 2019/22

 Delibera n. 33 del Consiglio di Istituto del 13 gennaio 2016 di approvazione del POF Triennale 2016/18, come integrato e aggiornato con delibera n. 102 del 30 ottobre 2018;

 Delibera n. 113 del Consiglio di Istituto del 10 dicembre 2018 di approvazione del POF Triennale 2019/22

 Nota MIUR Prot. 19270 del 28 settembre 2018 – Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l’e.f. 2019 e nota Miur 4939 del 20/02/2019;

ASPETTI PROCEDURALI

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2019, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. Il presente documento sarà trasmesso ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d’Istituto per la delibera di adozione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l’organizzazione del P.A. tiene conto dei seguenti atti dell’Istituto:

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa

 Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;

 Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell’Istituto ai sensi e per gli effetti dell’art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico;

 Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) e Piano di Miglioramento (PDM), elaborati dal Nucleo Interno di Valutazione a approvati dal Collegio dei Docenti;

(2)

 Delle caratteristiche strutturali della scuola e del territorio;

 Degli obiettivi di gestione, riportati successivamente in questo documento.

PARTE PRIMA - DEFINIZIONE DEL CONTESTO, DELLE PRIORITÀ E OBIETTIVI

PREMESSA

Il presente documento illustra la gestione finanziaria dell’Istituto per l’A.F. 2019, secondo quanto previsto dal D.I. 129/2018 «Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Il Programma Annuale è stato strutturato in sintonia con le previsioni del Piano dell’Offerta Formativa Triennale poiché realizza, allocando le opportune risorse finanziarie, le strategie progettuali definite nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di Stezzano, in coerenza con le finalità educative e didattiche in esso contenute, e con gli obiettivi di miglioramento esplicitati nel rapporto di autovalutazione e nel piano di miglioramento.

DATI DI CONTESTO

L’Istituto Scolastico “Caroli” è situato nel comune di Stezzano che ha una popolazione di oltre 13.000 abitanti e si trova a 4 km a sud della città di Bergamo. L’Istituzione Scolastica si inserisce in un contesto socio-economico reso piuttosto variegato dalle numerose trasformazioni avvenute negli ultimi due decenni, nel corso dei quali il territorio di Stezzano ha vissuto un’intensa trasformazione, con un rapido sviluppo di insediamenti produttivi di tipo industriale, artigianale e commerciale, a cui ha corrisposto una altrettanto rapida intensificazione abitativa.

Di recente costruzione e di grande rilevanza vi è il parco tecnologico scientifico “Kilometro Rosso”. Inoltre, in prossimità del casello autostradale di Dalmine, è situato il Centro Commerciale “Le due torri”. A livello naturalistico, il comune è inserito nel Parco Agricolo del Rio Morla e delle rogge e anche nel Parco agricolo ecologico Bergamo-Stezzano, che costituisce un grande polmone verde. Nel comune sono presenti ben sei parchi urbani. A livello di infrastrutture e trasporti Stezzano risulta avere buoni servizi di trasporto urbano, ferroviario, ed è vicino all’aeroporto di Orio al Serio. Fra le strutture di recente costruzione e ristrutturazione, ci sono il grande oratorio Sacro Cuore e l’ampia sala cinematografica Eden. Il territorio possiede un Centro Sportivo e la Piscina.

Sotto il profilo socio-economico il reddito medio si allinea rispetto alla provincia di Bergamo. Il fenomeno migratorio, negli ultimi anni, si è ridimensionato e nell’ultimo periodo è diminuito anche se sta assumendo caratteri di stabilizzazione per la quota di minori con cittadinanza che frequentano l’intero percorso scolastico. Gli stranieri rappresentano circa il 9,5% della popolazione e la comunità più numerosa è quella proveniente dall’Albania, seguita dalla Comunità Rumena e Marocchina.

Dal punto di vista demografico, questo ha determinato un significativo aumento della popolazione e dell’utenza scolastica, sebbene negli ultimi anni la difficile situazione economica abbia costretto alcune famiglie di origine straniera al rientro nel Paese d’origine o al trasferimento in altri Comuni.

Un simile contesto, analizzato sotto il profilo socio-economico e culturale, richiede sempre più una scuola qualificata che valorizzi le eccellenze e ponga attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio che esprimono bisogni formativi assai diversi, predisponendo i necessari percorsi didattici personalizzati e mettendo in atto strategie che favoriscano inserimento e socializzazione.

Si rende anche necessaria una specifica attenzione alla prevenzione della dispersione scolastica, che interessa soprattutto i ragazzi e le ragazze migranti ma che coinvolge anche altri studenti e studentesse con contesti familiari particolarmente fragili.

è doveroso sottolineare come l’Amministrazione Comunale e i Genitori condividono il progetto educativo e didattico dell’Istituzione Scolastica, riconoscendo alla scuola un ruolo fondamentale sia come luogo di apprendimento che come luogo di accoglienza e di formazione alla cittadinanza; per queste ragioni Ente Locale e Famiglie sostengono l’Istituzione Scolastica anche con un significativo apporto finanziario.

(3)

POPOLAZIONE DEL COMUNE DI STEZZANO

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Stezzano dal 2001 al 2017.

Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre 2017.

Popolazione straniera residente a Stezzano al 1° gennaio 2018. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.

Distribuzione per area geografica di cittadinanza

Gli stranieri residenti a Stezzano al 1° gennaio 2018 sono 1.194 e rappresentano il 9,1% della popolazione residente (- 52 rispetto al 1° gennaio 2017 pari a –0,4%)

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 15,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (9,5%) e dall'Albania (9,5%).

(4)

POPOLAZIONE PER ETÀ SCOLASTICA

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'anno scolastico 2018/2019, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).

POPOLAZIONE SCOLASTICA FREQUENTANTE L’ISTITUTO

La popolazione scolastica frequentante l’Istituto comprensivo di Stezzano è distribuita su 4 plessi (1 scuola dell’infanzia, 2 scuole primarie, una scuola secondaria di primo grado), ed ammonta complessivamente a 1236 alunni (- 13 rispetto all’a.s. 2017–2018) suddivisi come segue:

PLESSO Alunni Classi Alunni

Stranieri % Alunni

D.V.A. % Alunni D.S.A. % Sc. Infanzia "C. Cattaneo" 158 7 45 28,48% 12 7,59% // //

Sc. Primaria "Don Minzoni" 299 14 67 22,40% 21 7,02% 8 2,67%

Sc. Primaria "L. Caroli" 401 17 49 12,21% 24 5,98% 6 1,49%

Sc. Secondaria "F. Nullo" 378 16 37 9,78% 21 5,55% 27 7,14%

TOTALE A.S. 2018/19 1236 54 198 16,01% 78 6,31% 41 3,31%

TOTALE A.S. 2017/18 1249 54 201 16,09% 66 5,28% 48 3,84%

TOTALE A.S. 2016/17 1258 54 204 16,22% 74 5,88% 46 3,66%

TOTALE A.S. 2015/16 1255 54 195 15,53% 60 4,78% 53 4,22%

TOTALE A.S. 2014/15 1233 54 170 13,78% 49 4,00% 51 4,10%

(5)

- Gli alunni stranieri sono 198 (-3 rispetto all’a.s. 2017–2018) e costituiscono il 16,01% della popolazione scolastica, anche se la maggior parte di loro è nata in Italia.

- Gli alunni con disabilità sono 78 (+12 rispetto all’a.s. 2017–2018) pari al 6,31% della popolazione scolastica).

- Gli alunni con DSA sono 41 (-7 rispetto all’a.s. 2017–2018) pari al 3,31% del totale.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018-19 è la seguente:

Numero sezioni con

orario ridotto (a)

Numero sezioni con

orario normale (b)

Totale sezioni (c=a+b)

Bambini iscritti al 1 settembre

Bambini frequentant

i sezioni con orario ridotto (d)

Bambini frequentant

i sezioni con orario normale (e)

Totale bambini frequentant

i (f=d+e)

Di cui diversamen

te abili

Media bambini per sezione (f/c)

7 7 162 159 159 10

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2018 La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018-19 è la seguente:

Numero classi funziona

nti con 24 ore

(a)

nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)

nti a tempo pieno/pr olungato

(40/36 ore) (c)

Totale classi (d=a+b

+c)

Alunni iscritti al

1 settemb

re (e)

Alunni frequent

anti classi funziona

nti con 24 ore (f)

Alunni frequent anti classi funziona

nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)

Alunni freque

ntanti classi funzion anti a tempo pieno/

prolun gato (40/36

ore) (h)

Totale alunni freque

ntanti (i=f+g +h)

Di cui diversa mente abili

Differe nza tra

alunni iscritti al 1 settem

bre e alunni freque ntanti (l=e-i)

Media alunni per classe

(i/d)

SCUOLA PRIMARIA

Prime 7 152 153 153 4 +1

Seconde 6 137 137 137 5

Terze 6 140 142 142 7 +2

Quarte 6 132 132 132 6

Quinte 6 136 136 136 11

Pluriclassi

Totale 697 700 700 33

SCUOLA SECONDARIA

Prime 146 147 147 7 +1

Seconde 113 111 111 5 -2

Terze 119 119 119 6

Pluriclassi

Totale 378 377 377 18

(6)

PERSONALE SCOLASTICO

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

NUMERO N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 78

Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 22

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 11

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 1

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 2

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 4

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 4

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 1 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0

*da censire solo presso la 1� scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

TOTALE PERSONALE DOCENTE 136

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 1

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 15

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 2

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30

Giugno

0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 0

TOTALE PERSONALE ATA 27

(7)

SPAZI E ATTREZZATURE

Per quanto riguarda le aule, i laboratori, i servizi, le attrezzature, le palestre a disposizione dell’Istituto scolastico si segnalano in particolare le seguenti dotazioni:

Scuola dell’infanzia:

- 8 aule grandi con angoli gioco

- 1 grande salone attrezzato con giochi - 1 sala mensa

- 2 dormitori

- 1 laboratorio di pittura - 1 aula di rotazione - 1 infermeria

- 2 aule attrezzate per alunni DVA

- Grande giardino esterno attrezzato con giochi Scuola primaria “Don Minzoni”

- 15 aule - 1 palestra - 1 sala mensa

- 1 laboratorio di informatica

- 1 laboratorio di immagine/rotazione - 1 laboratorio di musica/inglese - 1 aula di rotazione

- 1 aula digitale “PON”

- 2 aule per alunni DVA - 1 sala insegnanti - 1 infermeria

- Grande giardino esterno Scuola primaria “Caroli”

- 17 aule - 1 palestra - 1 sala mensa

- 1 laboratorio di informatica - 1 laboratorio di immagine - 1 laboratorio di musica - 1 laboratorio di inglese - 1 aula digitale “PON”

- 2 aule di rotazione - 2 aule per alunni DVA - 1 sala insegnanti - 1 bidelleria

- Grande giardino esterno

Scuola secondaria - 20 aule - 1 palestra

- 1 laboratorio di informatica - 1 laboratorio di arte e immagine - 2 laboratori di musica

- 1 laboratorio di lingua straniera - 1 laboratorio di scienze

- 1 laboratorio di tecnologia - 1 aula di rotazione/ progetto - 2 aule per alunni DVA

(8)

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale - E.F. 2019 - 1 sala insegnanti

- 1 bidelleria - 1 biblioteca - 1 infermeria - 1 sala riunioni - 1 auditorium

- Segreteria e uffici di direzione - Grande giardino esterno

Si segnala inoltre che tutti plessi scolastici sono provvisti di connessione internet (LAN e wi-fi- in tutti i plessi primaria e secondaria la rete è stata potenziata e ottimizzata grazie ai finanziamenti del Bando PON – reti Lan, che la scuola si è aggiudicata nell’anno 2016; solo LAN per il plesso dell’infanzia

“Cattaneo”; è presente una LIM in 21 aule della scuola secondaria, in 16 aule della primaria “Caroli”, in 14 aule della primaria “Don Minzoni”; inoltre, è presente una postazione mobile interattiva alla scuola dell’infanzia Cattaneo e sono presenti 2 aule digitali nelle scuole primarie (1 per ciascun plesso) tutti acquisiti grazie ai finanziamenti europei PON – Ambienti digitali; alla scuola secondaria “Nullo”, è stato inaugurato il nuovo Atelier scientifico, dotato di attrezzature per la ricerca scientifica e postazioni multimediali, realizzato grazie ai fondi ministeriali PNSD e parzialmente finanziato con contributi del Comitato Genitori e del Comune di Stezzano. Infine, ogni plesso è dotato di attrezzature informatiche e per la videoproiezione, di fotocopiatrice e fax.

In questo contesto territoriale, si vuol sottolineare lo stretto rapporto di collaborazione fra l’Istituto scolastico e l’Amministrazione Comunale, la Biblioteca, la Parrocchia e le numerose Associazioni del territorio.

PRIORITÀ PREVISTE DAL PTOF

Tutto quanto sopra illustrato costituisce la cornice complessiva in cui opera il nostro Istituto e rappresenta un quadro di riferimento essenziale per la predisposizione del Programma Annuale.

Il Programma Annuale, elaborato in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa, si ispira alle seguenti priorità strategiche esplicitate nel PTOF:

L’ Istituto Comprensivo “Caroli” si propone di promuovere la Vision della Scuola attraverso lo sviluppo armonico e integrale della persona, favorendo il benessere dello studente, la sua realizzazione umana e culturale, e orientandolo nelle scelte fondamentali della vita.

A tal fine il Collegio dei Docenti ha individuato le priorità strategiche per lo sviluppo delle aree di progettazione con riferimento agli obiettivi formativi della L.107/2015, art. 1, co 7; l’azione educativa, che si fonda sulla centralità della persona, è pertanto finalizzata a:

1.

Innalzare e sviluppare i livelli d’istruzione e le competenze degli studenti.

Garantire l’unitarietà del processo educativo riconoscendo la specificità e il valore di ogni singola disciplina.

Azioni:

a) Valorizzazione delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano e alla lingua inglese e francese, anche mediante strategie quali peer-to-peer, cooperative learning, Clil;

b) Sviluppo delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) Promozione di competenze nella pratica e nella cultura musicali e nell'arte;

d) Potenziamento delle discipline motorie e di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport.

2.

Stimolare il dialogo interculturale nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità.

Azioni:

a) Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;

b) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.

(9)

3.

Accogliere la specificità di ogni alunno mettendo in atto strategie d’inclusione.

Contrastare le disuguaglianze, l’abbandono e la dispersione scolastica.

Azioni:

a) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento di tutti gli studenti b) Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni

educativi speciali attraverso percorsi formativi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto e la collaborazione delle associazioni di settore;

c) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.

4

Favorire la maturazione dell’identità personale e aumentare la fiducia in se stessi, promuovendo atteggiamenti collaborativi e responsabili ispirati alla partecipazione solidale e al senso di cittadinanza.

Educare al rispetto delle cose, dell’ambiente e alla valorizzazione del territorio.

Azioni:

a) Definizione di un percorso di orientamento;

b) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

5

Realizzare una scuola – laboratorio di sperimentazione e innovazione didattica, anche con il supporto delle nuove tecnologie

Azioni:

a) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

b) Potenziamento delle metodologie laboratoriali orientate allo sviluppo delle competenze.

6

Aprire la scuola al territorio per una collaborazione concreta con gli Enti locali e con le diverse Associazioni culturali ed educative presenti

Azioni:

a) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

7

Valorizzare le eccellenze Azioni:

a) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.

OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della missione educativa:

1. Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:

 Procedere alla produzione, condivisione e utilizzo di strumenti di valutazione e certificazione delle competenze;

 Implementare e sistematizzare l’adeguamento, degli strumenti di Valutazione degli alunni, di Certificazione delle Competenze e svolgimento degli Esami di Stato del Primo ciclo, in aderenza alle nuove disposizioni introdotte dal Dlgvo n. 62/2017, e dai DM applicativi n. 741/2017 e n. 742/2017, e successive Note operative MIUR.

 Favorire, nelle proposte di ampliamento dell’offerta formativa, la ricerca dell’approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo;

 Mantenere le opportunità di ampliamento dell’offerta formativa di cui la Scuola è portatrice con un’attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l’Accoglienza, l’Inclusione, la Continuità, l’Orientamento e la Prevenzione della Dispersione scolastica; garantire la prosecuzione di importanti iniziative sul piano culturale, quali i laboratori teatrali, musicali, e sportivi;

 Migliorare la qualità dei processi d’insegnamento/apprendimento;

 Implementare le modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti ministeriali;

(10)

 Offrire agli alunni occasioni di incontro e di dialogo, di impegno extrascolastico e di arricchimento culturale mediante iniziative volte ad occupare il tempo libero, anche attraverso la realizzazione di moduli formativi “PON”, per prevenire la dispersione e il disagio giovanile;

 Promuovere la cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli addetti, di esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di sensibilizzazione e formazione degli alunni;

 Attivare percorsi continui di “Educazione alla Cittadinanza Attiva” nell’ambito delle varie discipline, per iniziative riguardanti: l’educazione stradale, alimentare, ambientale, emotiva e affettiva, alla salute, il contrasto al bullismo e ad ogni forma di discriminazione, l’educazione alla legalità in generale, anche in collaborazione con soggetti esterni;

 Mantenere un’azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti metodologico- didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio-relazionali degli alunni (con riferimento al Piano Triennale di formazione del personale), in particolare rispetto a:

 Didattica, curricolo e valutazione per competenze;

 Personalizzazione e individualizzazione dei percorsi per alunni con BES

 Uso delle TIC nella didattica;

 Utilizzo di piattaforme per la ricerca, l’aggiornamento professionale e la didattica (G-SUITE)

 Mantenere un’azione di formazione continua del personale ATA, in grado di fornire competenze professionali adeguate a gestire i processi di dematerializzazione e di adeguamento alle novità normative.

2.

Versante della Ricerca di qualità dei modelli organizzativi:

 Mantenere e rafforzare la struttura organizzativa costruita dall’istituzione scolastica nel corso degli anni, promuovendo e favorendo forme di leadership diffusa ed educativa, orientata al miglioramento continuo;

 Sviluppare le azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell’Istituto, come previsto dal Sistema Nazionale di Valutazione, per rilevare eventuali scostamenti dai risultati attesi e predisporre strategie di miglioramento anche alla luce dell’elaborazione del documento di autovalutazione (RAV) e del Piano di miglioramento (PDM);

 Condividere e approfondire le azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per quanto riguarda i dati INVALSI che per quanto riguarda le situazioni interne;

 Responsabilizzare il personale di staff con specifiche deleghe funzionali al monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d’istituto connessi ai progetti caratterizzanti le linee direttrici del POF;

 Favorire il coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto all’amministrazione con l’affidamento di specifici incarichi di responsabilità;

 Aumentare la qualità della vita all’interno della scuola mediante l’allestimento, la manutenzione e il controllo d’uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione delle esperienze di ricerca;

 Rafforzare il patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e le dotazioni librarie della Biblioteca;

 Potenziare e migliorare le aree e i settori che mostrano carenze in termini di strumentazione e di adeguamento ai processi di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, in particolare con l’implementazione dell’uso del registro elettronico e di tutti gli altri atti che richiedono una specifica informatizzazione (segreteria digitale);

 Documentare le esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle socializzare;

 Portare all’attenzione del personale, attraverso strumenti informativi diffusi e condivisi, le modalità organizzative via via assunte dalla scuola come linee guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.

PARTE SECONDA – RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Il 16 novembre 2018, come è noto, è stato pubblicato in Gazzetta il D.I. 129/2018, nuovo "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", che sostituisce integralmente il precedente D.I. 44/2001.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito MIUR), con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, ha dato avvio in concreto ad un percorso di graduale evoluzione del sistema amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, finalizzato a dotare le scuole di processi e strumenti per gestire le spese in maniera semplificata e più efficiente, lavorare in modo standardizzato e omogeneo su tutto il territorio nazionale, migliorare i servizi verso alunni e famiglie.

(11)

In linea con tale percorso di evoluzione, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del nuovo Regolamento, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Miur ha provveduto alla revisione degli schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di:

- risolvere le attuali criticità di rilevazione e rappresentazione dei fatti contabili delle scuole;

- garantire la rappresentazione dei dati in linea con le caratteristiche del contesto scolastico e assicurare la disponibilità di tutte le informazioni necessarie all'Amministrazione per orientare le politiche di sviluppo del sistema scolastico

- monitorare l'andamento complessivo della spesa e supportare l'attività gestionale delle istituzioni scolastiche

- porre le basi per la futura armonizzazione dei sistemi contabili delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 e all'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107.

Il Programma si basa su una struttura distinta in ATTIVITA’ e PROGETTI resa più articolata e più adeguata alle nuove esigenze della Scuola.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, questo I.C. ha inteso predisporre un Programma Annuale che sia coerente con le indicazioni date nel nuovo Piano dei conti e con gli obiettivi del PTOF.

DEFINIZIONE ENTRATE

AGGREGATO 01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DEFINITIVO

A seguito determinazione dell’avanzo di amministrazione definitivo anno 2018, si evidenzia che lo stesso è pari ad € 212.064,86 di cui € 68.165,55 senza vincolo di destinazione (compreso di Z01) e € 143.901,31 con vincolo di destinazione (ai sensi del D.M. 93/99) e così suddiviso:

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE MODELLO D

Esercizio finanziario 2019

Liv.

1 Liv. 2

Importo alla data 31/12/2018 (Importi in euro)

Totale Vincolato Non vincolato

A Attività 84.848,87 31.175,26 53.673,61

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 21.745,13 16.745,13 5.000,00 A 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 11.767,27 6.767,27 5.000,00

A 10 - A01 - ATELIER CREATIVO 31,40 31,40 0,00

A 11 - A01 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SEDE 9.557,82 9.557,82 0,00

A02 Funzionamento amministrativo 13.211,37 0,00 13.211,37

A 2 - Funzionamento amministrativo 13.211,37 0,00 13.211,37

A03 Didattica 45.173,08 9.710,84 35.462,24

A 3 - Didattica 36.274,02 7.707,40 28.566,62

A 7 - Attività A03 - ISTRUZIONE DOMICILIARE 1.582,04 1.582,04 0,00

A 8 - A03 - ALFABETIZZAZIONE INTEGR. STRANIERI -

INCLUSIONE ALUN 7.317,02 421,40 6.895,62

A 12 – Ex Progetti - avviso 9035/15 LAN/WLAN – avviso 12810/15 Ambienti Digitali

388,64 388,64 0,00

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3.165,52 3.165,52 0,00 A 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 3.165,52 3.165,52 0,00

A06 Attività di orientamento 1.553,77 1.553,77 0,00

A 6 - Attività di orientamento 1.553,77 1.553,77 0,00

P Progetti 123.106,64 112.726,05 10.380,59

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 2.200,49 2.200,49 0,00 P 1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 2.200,49 2.200,49 0,00 P 15 – Ex progetto Pensiero Computazionale avviso 2669/2017 -

10.2.2A-PENSIERO COMPUT. E CITT. DIGITAL. 24.993,60 24.993,60 0,00

P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 110.525,56 110.525,56 0,00 P 2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 10.004,01 10.004,01 0,00

(12)

P 7 – Ex progetto inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/15

PON 10.1.1A-FACCIAMO CENTRO 4.976,49 4.976,49 0,00

P 8 – Ex Progetto Competenze di base avviso 1953/17 - PON -

10.2.1A COMPETENZE DI BASE INFANZIA 17.721,21 17.721,21 0,00

P 9 - Ex Progetto Competenze di base avviso 1953/17- PON 10.2.2.A FSEPON-LO-2017-131 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA

SECONDARIA

38.005,21 38.005,21 0,00

P 11 - P02 - Piano diritto allo studio - Infanzia 3.892,30 3.892,30 0,00

P 12 - P02 - Piano diritto allo studio - Primaria Caroli 5.375,02 5.375,02 0,00 P 13 - P02 - Piano diritto allo studio - Primaria Don Minzoni 836,49 836,49 0,00 P 14 - P02 - Piano diritto allo studio - Secondaria I grado 4.721,23 4.721,23 0,00 P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 10.380,59 0,00 10.380,59 P 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 2.482,55 0,00 2.482,55

P 6 - Progetto P04 - SICUREZZA 7.898,04 0,00 7.898,04

Totale avanzo utilizzato 207.955,51 143.901,31 64.054,20 Totale avanzo di amministrazione non utilizzato

Si allega alla presente relazione, il prospetto dettagliato, denominato “Programma annuale 2019”, da cui si rileva la provenienza delle Entrate e delle relative destinazioni di spesa per Attività e Progetto.

La parte restante dell’Avanzo Non Vincolato definita in € 4.109,35 andrà a confluire nella Disponibilità da programmare (Aggregato Z01).

**Il fondo di Riserva è stabilito nella misura non superiore al 10% della dotazione ordinaria assegnata, per un importo di € 500,00.

AGGREGATO 03/01 - Finanziamenti dello Stato

Nota MIUR Prot. 19270 del 28 settembre 2018 “Assegnazione integrativa delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale per l’e.f. 2019”

periodo gennaio-agosto, il MIUR ha comunicato la risorsa finanziaria su cui questa scuola può fare affidamento per redigere il Programma Annuale 2019 che è pari ad € 18.696,66 quale assegnazione risorsa finanziaria per spese di funzionamento amministrativo didattico.

Tali risorse sono state calcolate sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM 21/07). La quota di 18.696,66 è calcolata per il periodo gennaio-agosto 2019 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate …

03 Finanziamenti dallo Stato 18.696,66

01 Dotazione ordinaria 18.696,66

Le voci sono state così suddivise:

Attivita’/Progetto Importo in € Descrizione

A01 4.000,00 Funzionamento generale e decoro della scuola A02 696,66 Funzionamento Amministrativo

A03 2.000,00 Didattica

A06 2.500,00 Attività di orientamento

P01 2.000,00 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P03 1.000,00 Progetti per certificazioni e corsi professionali

P04 5.000,00 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

P05 1.000,00 Progetti per Gare e concorsi R98 500,00 Fondo di riserva

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 35.526,86

04 Comune vincolati 35.526,86

4.109,35 0,00 4.109,35

(13)

Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale - E.F. 2019 Le voci sono state così suddivise:

A01/11 1.364,45 A 11 - A01 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SEDE P02/11 5.183,00 P 11 - P02 - Piano diritto allo studio - Infanzia P02/12 9.330,98 P 12 - P02 - Piano diritto allo studio - Primaria Caroli P02/13 12.582,28 P 13 – P02 – Piano diritto allo studio – Primaria Don Minzoni P02/14 7.066,15 P 14 - P02 - Piano diritto allo studio - Secondaria I grado

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06 Contributi da privati 56.650,00

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 40.000,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 9.000,00 06 Contributi per copertura assicurativa personale 1.000,00

08 Contributi da imprese non vincolati 6.650,00

A02 10.000,00 Funzionamento Amministrativo – Previsione assicurazione alunni e personale A03 3.950,00 Didattica – contributo mercatino e Strastezzano

A05 40.000,00 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero – Previsione contributi alunni per visite istruzione

P04/6 2.700,00 P 6 - Progetto P04 – SICUREZZA – Contributo Ditta ORASESTA erogazione bevande

AGGREGATO 12 - Altre entrate

12 Altre entrate 0,07

01 Interessi

02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,07

A02 0,07 Funzionamento Amministrativo

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE C/ COMPETENZA Le entrate complessive sono, pertanto, così dettagliate:

Liv. 1 Liv. 2 ENTRATE (Importi in euro)

01 Avanzo di amministrazione presunto 212.064,86

01 Non vincolato 68.163,55

02 Vincolato 143.901,31

03 Finanziamenti dallo Stato 18.696,66

05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. 35.526,86

06 Contributi da privati 56.650,00

04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero 40.000,00 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 9.000,00 06 Contributi per copertura assicurativa personale 1.000,00

08 Contributi da imprese non vincolati 6.650,00

12 Altre entrate 0,07

02 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,07

Totale entrate 322.938,45

(14)

DEFINIZIONE SPESE

Tabella di illustrazione sintetica della proposta di finalizzazione sui vari Progetti/Attività.

Liv. 1 Liv. 2 SPESE (Importi in euro)

A Attività 149.360,05

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola 27.109,58 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola 15.767,27 10 - A01 - ATELIER CREATIVO 31,40 11 - A01 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SEDE 10.922,27

A02 Funzionamento amministrativo 23.908,10

2 - Funzionamento amministrativo 23.908,10

A03 Didattica 51.123,08

3 - Didattica 42.224,02 7 - Attività A03 - ISTRUZIONE DOMICILIARE 1.582,04 8 - A03 - ALFABETIZZAZIONE INTEGR. STRANIERI - INCLUSIONE

ALUNNI H

7.317,02

12 – Ex Progetti - avviso 9035/15 LAN/WLAN – avviso 12810/15 Ambienti Digitali

388,64

A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 43.165,52 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 43.165,52

A06 Attività di orientamento 4.053,77

6 - Attività di orientamento 4.053,77

P Progetti 168.969,05

P01 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 4.200,49 1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 4.200,49 15 – Ex progetto Pensiero Computazionale avviso 2669/2017 - 10.2.2A-

PENSIERO COMPUT. E CITT. DIGITAL.. 24.993,60 P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 144.687,97 2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 10.004,01 P 7 – Ex progetto inclusione sociale e lotta al disagio avviso 10862/15 PON

10.1.1A-FACCIAMO CENTRO

4.976,49

P 8 – Ex Progetto Competenze di base avviso 1953/17 - PON - 10.2.1A COMPETENZE DI BASE INFANZIA

17.721,21 P 9 - Ex Progetto Competenze di base avviso 1953/17- PON 10.2.2.A

FSEPON-LO-2017-131 COMPETENZE DI BASE PRIMARIA SECONDARIA

38.005,21

11 - P02 - Piano diritto allo studio - Infanzia 9.075,30 12 - P02 - Piano diritto allo studio - Primaria Caroli 14.706,00 13 - P02 - Piano diritto allo studio - Primaria Don Minzoni 13.418,77 14 - P02 - Piano diritto allo studio - Secondaria I grado 11.787,38 P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 1.000,00 3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 1.000,00 P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 18.080,59 4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 7.482,55 6 - Progetto P04 - SICUREZZA 10.598,04

P05 Progetti per "Gare e concorsi" 1.000,00

5 - Progetti per "Gare e concorsi" 1.000,00

R Fondo di riserva 500,00

R98 Fondo di riserva 500,00

98 - Fondo di riserva 500,00 Totale spese 318.829,10

Z Z101 Disponibilità finanziaria da programmare 4.109,35

Totale a pareggio 322.938,45

(15)

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI PROGETTI

A/ATTIVITÀ

Per l'aggregato A/Attività sono previste spese per € 149.360,05

A01 1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola € 15.767,27

Tale fondo proviene da un avanzo non vincolato di € 5.000,00 un avanzo vincolato di € 6.767,27 e

€ 4.000,00 di dotazione ordinaria . In esso confluiscono i fondi previsti in precedenza per le Spese di

Investimento.

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A01-FUNZIONAMENTO GEN. E DECORO SCUOLA

ENTRATE

importo

Liv.1 Liv.2 2019

01 Avanzo di amministrazione presunto

02 Vincolato 6.767,27

03 Finanziamento dello Stato

06 Contributi da privati

08 Contributi da imprese non vincolati

Totale risorse progetto 15.767,27

SPESE

Liv.1 Liv.2 Descrizione

2 3 5 Accessori per uffici e alloggi 767,27

6 Accessori per attività sportive e ricreative 500,00 7 Strumenti tecnico specialistici non sanitari 500,00

9 Materiale informatico 3.000,00

10 Medicinali e beni di consumo sanitario 1.000,00 4 3 9 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 5.000,00

4 3 13 Server 2.000,00

4 3 16 Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 500,00

6 1 4 IVA 2.500,00

15.767,27

A01 10 - A01 - ATELIER CREATIVO € 31,40

Il progetto sopra indicato si è concluso con un A.A. non vincolato di € 31,40.

È stato realizzato un atelier scientifico prospiciente l’area verde e l’orto didattico esistente, un’aula- laboratorio estesa, diffusa e ricorsiva, laboratorio scientifico con isole attrezzate, strumentazioni, sensori di rilevazione, per riprodurre in laboratorio, verificare variabili, analizzare e trasformare dati per studiare l’ambiente e i fenomeni naturali, svolgendo anche attività di tutoraggio per gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia. Il finanziamento proviene dalle risorse PNSD - Avviso pubblico per la realizzazione di Atelier creativi (prot. MIUR 5403 del 16-03-2016 e DDG. Miur n. 17 del 27/01/2018).

(16)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A01/10-ATELIER CREATIVO

ENTRATE

importo

Liv.1 Liv.2 2019

01 Non vincolato

02 Vincolato 31,40

Totale risorse progetto 31,40

SPESE

Tipo Conto Sott. Descrizione

02 03 8 Materiale Tecnico specialistico 31,40

31,40

A01 11 - A01 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO – SEDE € 10.922,27

La somma a disposizione per l’attuazione di tale progetto è di € 10.922,27

È finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato riguardante l’acconto erogato dall’Amministrazione Comunale di Stezzano (€ 9.557,82) e il saldo previsto di € 1.364,45 . Gli impegni di spesa saranno mirati all’acquisto di materiale di facile consumo, sussidi e attrezzature per uffici, materiale di pulizia, materiale vario per il mantenimento e il funzionamento di tutti i plessi.

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A01/11 PDS -SEDE

ENTRATE

importo

Liv.1 Liv.2 2019

01 Non vincolato

05 Finanzianmenti da enti locali e altri istituzioni

SPESE

2 1 1 Carta 3.000,00

2 1 2 Cancelleria 50,00

2 1 3 Stampati 500,00

2 3 5 Accessori per uffici e alloggi 1.000,00

2 3 7 Strumenti tecnico specialistici non sanitari 4.372,27

6 1 4 IVA 2.000,00

10.922,27

(17)

A02 - Funzionamento amministrativo € 23.908,10

Le entrate dell’attività A02 provengono in parte da economie non vincolate per un importo di di € 13.211,37, € 696,66 di dotazione ordinaria come da nota MIUR Prot. 19270 del 28/9/2018, una previsione dei contributi da privati di € 9.000,00 quale quota per l’assicurazione scolastica degli alunni e € 1.000,00 per assicurazione scolastica del personale ed € 0,07 per interessi attivi della Banca d’Italia.

La spesa per il funzionamento amministrativo generale servirà per la copertura delle seguenti necessità: Beni di consumo quali carta, cancelleria, giornali e riviste amministrative, materiale tecnico specialistico, materiale informatico, SERVER; Servizi e beni da terzi: assistenza manutenzione ord. Impianti e macchinari, assistenza e manutenzione hardware dell’Istituto; assistenza informatica, esperto gestione sito web; rinnovo licenze e software;

Altre spese quali : Oneri finanziari per spese di tenuta conto; Prestazioni professionali specialistiche: quali aggiornamenti al Sito WEB e aggiornamenti documentazione relativi al DVR Privacy.

Infine su questa attività viene prevista la partita di giro per il fondo economale delle minute spese, previa delibera da parte del Consiglio di Istituto, che ai sensi dell’art. 21 comma 2 del D.I. 129 del 28/8/2018 ne delibererà l’importo che si ipotizza pari ad € 300,00.

Detta somma, viene gestita direttamente dal Direttore dei servizi amministrativi.

Il reintegro di questa partita potrà essere effettuata su tutti i Progetti/Attività.

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A02FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

ENTRATE

importo

Liv.1 Liv.2 2019

02 Vincolato

01 Dotazione ordinaria 696,66

05 Contributi per copertura assicurativa alunni 9.000,00 06 Contributi per copertura assicurativa personale 1.000,00

12 Altre entrate

2 Interessi banca d'Italia 0,07

99 01 Partite di giro 300,00

SPESE

Tipo Conto Descrizione

1 1 Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI

1 1 1 Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI NETTI 500,00 1 1 2 Ritenute previdenziali e assistenziali CARICO dip. 81,23

1 1 3 Ritenute erariali carico Dip. (IRPEF) 306,45

1 1 5 IRAP 75,45

1 1 6 INPDAP 24,20% 214,82

02 1 1 Carta 1.030,15

02 1 3 Stampati 1.000,00

2 2 1 giornali e riviste 100,00

2 2 2 Pubblicazioni 100,00

2 3 6 Accessori per attività sportive e ricreative 1.000,00

2 3 9 Materiale informatico 1.000,00

3 2 9 altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c. 1.000,00

3 11 3 Assicurazioni per alunni 9.000,00

3 11 4 Assicurazioni per personale scolastico 1.000,00 3 13 1 Somme da corrispondere all'Istituto Tesoriere 1.000,00

6 1 4 IVA 3.000,00

4 3 13 Server 2.000,00

23.908,10

(18)

A03 3 – Didattica € 42.224,02

Questa attività comprende parte di una quota di avanzo vincolato di € 7.707,40 e non vincolato di € 28.566,62; inoltre è prevista un’entrata non vincolata di € 2.000,00 come da nota MIUR Prot. 19270 del 28/9/2018 e di € 3.950,00 dati da: contributi da privati (Mercatino dell’usato € 2.000,00) e € 1.950,00 donazione per Strastezzano.

Tutte le spese saranno rivolte sotto vari aspetti alle attività didattiche che coinvolgono gli allievi, i docenti , con acquisti, accessori e arredi che possano rendere gli ambienti di lavoro più confortevoli e più adatti alle esigenze scolastiche.

La spesa per La Didattica prevista in € 42.224,02 servirà per la copertura delle seguenti necessità:

beni di consumo: carta, materiale di cancelleria; stampati (libretti assenze alunni) accessori per attività sportive e ricreative; materiale tecnico specialistico, strumenti musicali, materiale informatico e tecnologico, licenze e software.

Si potranno attivare corsi e laboratori facoltativi pomeridiani per l’ampliamento dell’Offerta Formativa e per il potenziamento delle competenze informatiche. In particolare, le somme provenienti dai contributi da privati saranno così utilizzate:

- Contributi “Strastezzano” (€ 1.950.00): acquisto di arredi e pubblicazioni per implementazione biblioteca degli alunni scuola secondaria Nullo

- Contributi “Mercatino dell’usato” (€ 2.000,00): acquisto di sussidi e attrezzature didattiche per tutti i plessi dell’Istituto

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A03 - DIDATTICA

ENTRATE

importo

Liv.1 Liv.2 2019

08 Contributi da imprese non vincolati 3.950,00 Totale risorse progetto 42.224,02

SPESE

Liv.1 Liv.2 Descrizione

1 1 1 Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI NETTI 1.450,00 1 1 2 Ritenute previdenziali e assistenziali CARICO dip. 500,00 1 1 3 Ritenute erariali carico Dip. (IRPEF) 200,00

1 1 5 IRAP 300,00

1 1 6 INPDAP 24,20% 400,00

1 1 7 INPS 15,00

1 2 1 Compensi accessori non a carico FIS ATA NETTI 1.500,00

1 2 2 Ritenute previdenziali e assistenziali CARICO dip. 500,00 1 2 3 Ritenute erariali carico Dip. (IRPEF) 200,00

1 2 5 IRAP 300,00

1 2 6 INPDAP 24,20% 400,00

1 2 7 Altre ritenute a carico dell'Amm.ne n.a.c (INPS) 15,00

2 1 1 Carta 1.000,00

2 1 3 Stampati 500,00

2 3 6 Accessori per attività sportive e ricreative 5.000,00 2 3 7 Strumenti tecnico specialistici non sanitari 5.000,00

2 3 9 Materiale informatico 3.000,00

(19)

2 3 10 Medicinnali e beni di consumo sanitario 1.000,00 3 2 9 altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c. 3.500,00 4 3 9 mobili e arredi per locali ad uso specifico 194,02

4 3 12 attrezzature specifiche 2.000,00

4 3 13 Server 1.300,00

4 3 19 Materiale bibliografico 1.000,00

4 3 20 strumenti musicali 1.500,00

5 1 1 Spese postali 2.000,00

5 2 1 Indennità Revisori dei Conti 500,00

6 1 4 IVA 5.000,00

9 2 1 Restituzione somme non utilizzate all'Unione

Europea 1.000,00

9 2 3 Restituzione somme non utilizzate

all'Amministrazioni locali 1.000,00

9 2 4 Restituzione somme non utilizzate alle famiglie 150,00

42.224,02

A03 7 - Attività A03 - ISTRUZIONE DOMICILIARE € 1.582,04

L’attività prevede un importo determinato in € 1.582,04 ed è interamente finanziata da una quota dell’avanzo di amministrazione vincolato, mirato a garantire il percorso di istruzione agli alunni impossibilitati alla frequenza scolastica a causa di gravi motivi di salute, in ottemperanza alle indicazioni operative contenute nella Nota USR Prot. n. MIURAOODRLO R.U. n. 25666 del 01 ottobre 2018.

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A03 - 7 ISTRUZIONE DOMICILIARE

ENTRATE

importo

Liv.1 Liv.2 2019

01 Non vincolato

SPESE

1 1 1 Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI NETTI 1.582,04

1.582,04

(20)

A03 8 - ALFABETIZZAZIONE INTEGR. STRANIERI - INCLUSIONE ALUNNI - DISPERSIONE SCOLASTICA € 7.317,02

Il Progetto è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato di € 421,40 e non vincolato per € 6.895,62 (prelevato da Z01). Il totale è pari ad € 7.317,02.

Sono previste liquidazioni al personale interno per:

- Corsi di recupero e consolidamento delle abilità e competenze di base, sia in orario scolastico che extra-scolastico, al fine di favorire il regolare percorso di studi, il successo formativo, l’orientamento scolastico ed il successo scolastico nell’ordine di scuola successivo;

- Percorsi di alfabetizzazione di primo e secondo livello per l’apprendimento della Lingua italiana, interventi di mediatori linguistico-culturali.

- Realizzazione di attività volte a favorire l’inclusione.

È previsto l’acquisto di sussidi didattici specifici.

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

A03 - 8 ALFABETIZZAZIONE INTEGR.STRANIERI INCLUSIONE ALUNNI H

ENTRATE

importo

Liv.1 Liv.2 2019

02 Vincolato 421,40

Totale risorse progetto 7.317,02

SPESE

1 1 1 Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI NETTI 2.697,02 1 1 2 Ritenute previdenziali e assistenziali CARICO dip. 800,00 1 1 3 Ritenute erariali carico Dip. (IRPEF) 1.000,00

1 1 5 IRAP 800,00

1 1 6 INPDAP 24,20% 1.000,00

1 1 7 INPS 20,00

3 2 9 altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c. 800,00

7.317,02

(21)

A03 12 - A03 - 12 – Ex Progetti - avviso 9035/15 LAN/WLAN – avviso 12810/15 Ambienti Digitali

Durante l’E.F. 2018 si sono conclusi i processi di controllo dei bandi PON “LAN/WLAN” e “AMBIENTI DIGITALI” (autorizzati nel 2016) da parte di un controllore incaricato dal MEF dott. Andrea Piras e dal Revisore dei Conti MIUR dott.ssa Rosa Fogliazza. Sono state erogate le somme a saldo determinando un A.A. vincolato di € 388,64.

La realizzazione di tali pr

ogetti ha consentito l’ottimizzazione delle connessioni internet dei plessi e la realizzazione di due aule digitali nelle scuole primarie e di una postazione interattiva mobile alla scuola dell’infanzia

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

A03/12- Ex Progetti - avviso 9035/15 LAN/WLAN – avviso 12810/15 Ambienti Digitali

ENTRATE

importo

Liv.1 Liv.2 2019

01 Non vincolato

02 Vincolato 388,64

Totale risorse progetto 388,64

SPESE

3 2 9 altre prestazioni professionali specialistiche n.a.c. 388,64

388,64

A05 – 5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero € 43.165,52

Il Progetto è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato di € 3.165,52 dato da economie dell’anno finanziario precedente, e da una previsione di contributi da privati delle famiglie pari ad € 40.000,00, finalizzato alla copertura di spese per i viaggi di istruzione, visite didattiche, corsi di nuoto.

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A05 - GITE-VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO

ENTRATE

importo

Liv.1 Liv.2 2019

01 Non vincolato

04 Contributi per visite, viaggi d'istruzione/studio 40.000,00

SPESE

3 12 1 Spese per Visite e,viaggi e programmi di studio all'estero 43.165,52

43.165,52

(22)

A06 - 6 - Attività di orientamento € 4.053,77

La somma stanziata per tale progetto è di € 4.053,77; è finanziato dall’avanzo vincolato composto da finanziamenti dello Stato e da € 2.500,00 dalla dotazione ordinaria come da nota MIUR Prot. 19270 del 28/9/2018, tale importo verrà utilizzato per attività di orientamento e comodato uso libri.

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A06 - orientamento

ENTRATE

importo

Liv.1 Liv.2 2019

01 Non vincolato

SPESE

1 1 1 Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI NETTI 1.500,00 1 1 2 Ritenute previdenziali e assistenziali CARICO dip. 600,00 1 1 3 Ritenute erariali carico Dip. (IRPEF) 600,00

1 1 4 Altre ritenute a carico del Dip. N.a.c

1 1 5 IRAP 633,77

1 1 6 INPDAP 24,20% 700,00

1 1 7 INPS 20,00

4.053,77

(23)

P/PROGETTI

In questo aggregato sono inclusi i progetti programmati nel PTOF 2016/2019 e 2019/2022 e per i quali sono state previste spese inerenti gli stessi.

Lo stanziamento complessivo di tutti i progetti è pari a € 168.969,05 P01 1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale” € 4.200,49

Il progetto è determinato in € 4.200,49; è finanziato dall’avanzo di amministrazione vincolato di € 2.200,49 e di € 2.000,00 della dotazione ordinaria come da nota MIUR Prot. 19270 del 28/9/2018.

La spesa sarà destinata all’acquisto di ulteriori attrezzature informatiche, impianti e attrezzature di laboratorio e per l’atelier scientifico; inoltre si potranno attivare corsi di formazione rivolti ai docenti per lo sviluppo della didattica con le TIC, a cura dell’Animatore Digitale.

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

P01 - PROGETTI SCIENTIFICO/TECNICO

ENTRATE

importo

Liv.1 Liv.2 2019

01 Non vincolato

SPESE

1 1 1 Compensi accessori non a carico FIS DOCENTI NETTI 700,00 1 1 2 Ritenute previdenziali e assistenziali CARICO dip. 100,00 1 1 3 Ritenute erariali carico Dip. (IRPEF) 100,00

1 1 5 IRAP 200,00

1 1 6 INPDAP 24,20% 100,49

1 3 1 Compensi per animatore digitale 1.000,00

1 3 16 Ritenute previdenziali e assistenziali CARICO dip. 100,00 1 3 17 Ritenute erariali carico Dip. (IRPEF) 100,00

1 3 18 Altre ritenute a carico del Dip. N.a.c 150,00

1 3 19 IRAP 150,00

1 3 20 INPDAP 24,20% 200,00

3 1 7 Altre consulenze n.a.c. 1.000,00

6 1 4 IVA 100,00