Documento Annuale di Budget (D.A.B.)
Anno 2020
STRUTTURE DI STAFF
Direttore Generale Dott. Ing. Giuseppe Spera
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo
PREMESSA
Il presente documento riporta gli obiettivi, condivisi tra la Direzione Generale e le Strutture di Staff, da perseguire nel 2021.
Gli obiettivi individuati sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di mandato del Direttore Generale, di quelli di salute e di programmazione sanitaria annualmente individuati dalla Regione Basilicata, nonché di quelli stabiliti dalle linee di indirizzo strategico aziendali come specificate nel documento programmatico del Bilancio Preventivo 2021 e Pluriennale 2021 – 2023 approvato con la DDG n. 269 del 27.02.2021.
Gli obiettivi sono riferiti ad un contesto di pandemia da COVID allo stato attenuato, con significativo calo dei contagi, conseguente alle misure di contenimento messe in atto in questi ultimi mesi e alla disponibilità del vaccino e delle nuove e specifiche terapie efficaci nel trattamento della malattia.
Tuttavia, la Direzione Generale e le Strutture di Staff stabiliscono che gli obiettivi concordati potranno essere rimodulati in caso di recrudescenza della pandemia da Sars-CoV2.
OBIETTIVI
Gli obiettivi da perseguire entro il 31.12.2021 discendono da:
- Obiettivi di mandato assegnati al Direttore Generale con la D.G.R. n. 915 del 10.12.2020;
- Obiettivi previsti dal Piano della Performance 2021-2023 approvato con la D.D.G. n. 122 del 29.01.2021;
- Linee di indirizzo strategico riportate nel documento programmatico, allegato al Bilancio Preventivo 2021 e Pluriennale 2021 – 2023 approvato con la D.D.G. n. 269 del 27.02.2021;
- Obiettivi previsti dal Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023 approvato con la D.D.G. n. 431 del 31.03.2021;
- Obiettivi di salute e di programmazione sanitaria per le Direzioni Generali delle aziende ASP, ASM e AOR San Carlo di Potenza e per la Direzione Generale dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture stabiliti dalla D.G.R. n. 287 del 16.04.2021;
- Obiettivi previsti dall’aggiornamento del Piano della Performance 2021 – 2023 approvato con la D.D.G. n. 658 del 15.05.2021.
In considerazione di quanto sopra esposto, sono state individuate le aree di risultato cui afferiscono gli obiettivi assegnati a ciascuna struttura per il 2021.
Agli obiettivi assegnati alle Strutture di Staff, riportati nelle schede di budget allegate al presente documento, sono stati attribuiti punteggi diversi, pari complessivamente a 100, distribuiti sui singoli obiettivi a seconda della loro rilevanza strategica.
I Dirigenti assegnatari di budget dovranno condividere gli obiettivi assegnati con il personale
riportati nelle schede di budget allegate.
Strutture Allegati
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE 1
U.O.C. AFFARI GENERALI E SUPPORTO DIREZIONALE 2
S.S.D. EPIDEMIOLOGIA E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 3
S.S. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO 4
Il Direttore Generale
F.to Dott. Ing. Giuseppa Spera
A ll. 1 PR O G R . O B IE TT IV O IN D IC A TO R I TE M PI ST IC A /A TT IV IT A ' V ER IF IC A % S IN G O LO O B IE TT IV O 1 A pp ro va zi on e de l Pi an o de lle P er fo rm an ce 20 21 - 20 23 En tr o il 31 .0 1. 20 21 A pp ro va zi on e e pu bb lic az io ne d el P ia no ne ll' ap po si ta s ez io ne " A m m in is tr az io ne Tr as pa re nt e"
20 2 M on ito ra gg io d el p ia no d el la p er fo rm an ce an no 2 02 1 Re po rt d i m on ito ra gg io m en si le a lla D ir ez io ne G en er al e Re la zi on e s ul le a tt iv ità s vo lte 10 3 Re la zi on e an nu al e de lla P er fo m an ce A pp ro va zi on e de lla R el az io ne a nn ua le s ul la Pe rf or m an ce - an no 2 02 0
En tr o i t er m in i p re vi st i d al le d is po si zi on i n az io na li e re gi on al i
A pp ro va zi on e e pu bb lic az io ne d el la R el az io ne ne ll' ap po si ta s ez io ne " A m m in is tr az io ne Tr as pa re nt e" 20 4 Pi an o Tr ie nn al e pe r la P re ve nz io ne d el la Co rr uz io ne e d el la T ra sp ar en za 2 02 1- 20 23 ap pr ov at o co n D D G n . 4 31 d el 3 1. 03 .2 02 1
O bb lig hi d i p ub bl ic az io ne A tt ua zi on e m is ur e di p re ve nz io ne r is ch i co rr ut tiv i
10 0% Re la zi on e s ul le a tt iv ità s vo lte 20 5 D oc um en to A nn ua le d i B ud ge t ( D A B) 2 02 1 A pp ro va zi on e de l D A B 20 21 En tr o i t er m in i s ta bi lit i d al la D ir ez io ne S tr at eg ic a A pp ro va zi on e e pu bb lic az io ne d el d oc um en to ne ll' ap po si ta a re a de l s ito w eb a zi en da le 20 6 Fl us si in fo rm at iv i Pr ed is po si zi on e de l m od el lo L A r el at iv o al l'a nn o 20 20
En tr o i t er m in i p re vi st i d al le d is po si zi on i n az io na li e re gi on al i A pp ro va zi on e e pu bb lic az io ne n el l'a pp os ita se zi on e di " A m m in is tr az io ne T ra sp ar en te " de l M od el lo L A a lle ga to a l B ila nc io d 'E se rc iz io 2 02 0
10 10 0
SC H ED A D I B U D G ET - A N N O 2 02 1 - U .O .C . C O N TR O LL O D I G ES TI O N E TO TA LE Il D ir et to re U .O .C . C on tr ol lo d i G es ti on e F. to D r. R oc co G io va nn i P an ar ac e Il D ir et to re G en er al e F. to D ot t. In g. G iu se pp e Sp er a
Pi an o de lla P er fo rm an ce
n.OBIETTIVOINDICATORITEMPISTICA/MISURAZIONEVERIFICA 1Indice di tempestività dei pagamentiTermini di liquidazione fatture≤ 30 gg. dalla trasmissione da parte dell'UOC Gestione Economico - Finanziaria
ReporttrimestraliconestrazionedaC4H, inviareallaDirezioneAmministraivasecondo tempestica seguente: 1° semestre 2021 = entro il 31 agosto 2021; 3° trimestre 2021 = entro il 31 ottobre 2021; Anno 2021 = entro il 31 gennaio 2022. 2
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 approvato con DDG n. 431 del 31.03.2021 Obblighi di pubblicazione Attuazione misure di prevenzione rischi corruttivi100%
RelazionesemestralealRPCTeattestazione partedellostessocircailcorrettoassolvimen degli obblighi 3Armonizzazione ContabileDati e informazioni per la predisposizione del Bilancio di EsercizioEntro i termini stabiliti dal percorso attuativo di certificabilità (PAC) Verificadellatempisticadiinviodeidati valutazionedieventualiritardirispettoaltermin di adozione del bilancio 4Privacy
Supportoaltitolaredeltrattamentodeidatipersonalee/oaisuoidelegati nellaformalizzazionedellenominearesponsabiliesternideltrattamento (ex art. 28 GDPR) Nomina dei referenti entro il 30/09/2021Relazioneattestanteilrispettodeitempi nomina 5URP
Gestionedeireclamiedellesegnalazionipervenutedall'utenza,ancheper iltramitedelTDM,conriscontroneiterminietrasmissionealTDMdella reportistica dei casi evasi Numero di segnalazioni trimestrali riscontrate --- > 90% Totale delle segnalazioni pervenute trimestralmente
Relazione corredata da report di monitoraggio trimestrale 6Attività formative obbligatorieOrganizzazioneegestionedelleattivitàformativeobbligatoriesu disposizioni regionali e nazionali
Numero di eventi formativi realizzati --- > 90% Totale degli eventi obbligatori previsti Relazione sulle attività svolte 7Gestione convenzioni Predisposizione atti deliberativi e monitoraggio continuo delle scadenze degli accordi, protocolli, convenzioni sottoscritte
Numero delle convenzioni attivate --- > 90% Totale delle convenzioni individuate dalla Direzione Relazione sulle attività svolte 8Piano organizzativo lavoro agile (POLA)
Adempimenti relativi al POLA previsti dal Piano della Performance 2021 - 202331/12/2021Approvazione regolamento sul lavoro agile e line di indirizzo per l'adozione del POLA 9
Rapporti con le Università per la formazione dei medici specializzandi Numero di collaborazione con le facoltà e con le scuole di specializzazioni e predisposizione dei relativi provvedimenti deliberativi Numero di provvedimenti adottati --- > 90% Totale delle collaborazioni individuate dalla Direzione
Relazione sulle attività svolte 10
Gestione delle attività didattiche dei corsi di Laurea delle professioni sanitarie a) Predisposizione della reportistica inerente la quantificazione dei costi da attribuire ai docenti incaricati dell'insegnamento per l'anno accademico in corso. Contabilizzazione e verifica del carico didattico nei limiti dei massimali previsti. b) Elaborazione della modulistica e rilevazione del carico didattico per semestre.
Report di monitoraggio per la Direzione Strategica secondo la tempistica di seguito riportata a) = entro il 15 maggio 2021; b) = a.a. 2021/2022 : primo semestre = entro il 30 novembre 2021; secondo semestre= entro il 30 Aprile 2022;
Relazione corredata dai report di monitoraggio 11Attività di segreteria direzionale
1. Organizzazione delle agende della Direzione Generale, Direzione Sanitaria e Direzione Amministrativa 2. Redazione di verbali degli organismi collegiali in seno alla Direzione Strategica (es. Collegio di Direzione, commissione bilaterale etc..) Entro i termini stabiliti dalla DirezioneRelazione corredata dai report di monitoraggio TOTALE Il Direttore Generale F.to Dott. Ing. Giuseppe Spera
Il Direttore U.O.C. Affari Generali e Supporto Direzionale F.to Dott. Davide Falasca
SCHEDA DI BUDGET - ANNO 2021 - U.O.C. AFFARI GENERALI E SUPPORTO DIREZIONALE
All. 3 PROGR. DESCRIZIONEINDICATORITEMPISTICA/ATTIVITA'VERIFICAPUNTI 1PianoTriennaleperlaPrevenzionedellaCorruzioneedella Trasparenza2021-2023approvatoconDDGn.431del 31.03.2021
Obblighi di pubblicazione Attuazione misure di prevenzione rischi corruttivi100%Attestazionedapartedellostessocircailcorretto assolvimento degli obblighi5 2Garanzia del rispetto del debito informativoTrasmissioneflussiinformativisecondolatempisticaprevistada norme regionali e nazionaliRispetto della scadenze previste dalle normativeRelazioneattestantel'inviodeiflussiconlarelativa tempistica20 3ObiettivierelativiIndicatoridiappropriatezzaclinicaed organizzativaValorisogliadegliindicatoridiappropriatezzaclinicaedorganizzativa previsti dalla DGR 287/2021Reportmensiledimonitoraggiodegliindicatorida inviare alla Direzione GeneraleRelazione sulle attività svolte 20 4Piano Nazionale EsitiSupportoaiDipartimentiAssistenzialinelleattivitàrichiestedai Direttori di Dipartimento per l'approfondimento del PNE, per l'audit e per la predisposisione della relazione conclusiva delle attività svolte
supporto a tutte le richieste pervenuteRelazione sulle attività svolte5 5Percentuali di errori che generano scarti sul totale delle SDO trasmesse 6Percentuali di errori che generano anomalie sul totale delle SDO trasmesse 7
Attivazione di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti.
Report di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualitàPubblicazione entro il 30 giugno 2021Verificadell'avvenutapubblicazionesulsitoaziendale entro il 30 giugno 202110 8Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)Collaborazione con il gruppo di lavoro istituito con DDG 952/2021Garantirel'assolvimentodellerichiestedelgruppodi lavoro Relazionesulleattivitàsvolteconeventuale documentazione15 9
Collaborazione con l'Ufficio Gestione Economico Finanziaria per la predisposizione dei modelli CE e del Bilancio di PrevisionePredisposizione della documentazione richiestaNeiterministabilitidalPercorsoAttuativodi Certificabilità (PAC)Relazioneesplicativaconlarelativadocumentazione attestante l'invio di quanto richiesto15 100 Il Direttore Generale F.to Dott. Ing. Giuseppe SperaIl Dirigente Responsabile F.to Dr.ssa Georgia Nardozza
10 TOTALE
SCHEDA DI BUDGET - ANNO 2021 - S.S.D. EPIDEMIOLOGIA E PROGRAMMAZIONE SANITARIA Valori soglia previsti dalla DGR 287/2021 sugli obiettivi di salute e di programmazione sanitaria relativi all'anno 2021 Report di verifica finale da parte del Ministero sulle percentuali di errori/anomalie
Audit con le UU.OO. interessate sui sistemi di codifca per contenimento errori/anomalie
REGIONE BASILICATA
Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo
All. 4 PROGR.DESCRIZIONE OBIETTIVOINDICATORITEMPISTICAVERIFICAPUNTI 1Indice di tempestività dei pagamentiTermini di liquidazione fatture≤30gg.dallatrasmissionedapartedell'UOC Gestione Economico - Finanziaria
Report trimestrali con estrazione da C4H, da inviare alla Direzione Amministraiva secondo la tempestica seguente: 1° semestre 2021 = entro il 31 agosto 2021; 3° trimestre 2021 = entro il 31 ottobre 2021; Anno 2021 = entro il 31 gennaio 2022.
5 2PianoTriennaleperlaPrevenzionedellaCorruzioneedella Trasparenza2021-2023approvatoconDDGn.431del 31.03.2021
Obblighi di pubblicazione Attuazione misure di prevenzione rischi corruttivi100%Relazione semestrale al RPCT e attestazione da parte dello stesso circa il corretto assolvimento degli obblighi 10 2Armonizzazione Contabile
Trasmissione all'UOC Gestione Economico - Finanziaria dei dati richiesti per la predisposizione del Bilancio di Esercizio
Trasmissioneentroiterministabilitidal percorso attuativo di certificabilità (PAC)Relazione attestante il rispetto dei tempi di trasmissione15 4Gestione rapporti con professionisti esterniPubblicazioneelencoavvocatiesternied aggiornamento elencoNei termini previsti dai provvedimenti aziendali vigenti (annuale)Relazione annuale sul rispetto della tempistica15 5Valutazionedelrischiodisoccombenzanelcontenzioso aziendaleMonitoraggiodelfondorischicomestabilitodal percorso attuativo di certificabilità (PAC) ReportallaDirezioneGeneralesecondola tempistica di seguito riportata: primi semestre 2021 = entro il 31 luglio 2021; anno 2021 = entro il 31 gennaio 2022.
Verifica semestrale e relazione attestante il rispetto dei tempi di trasmissione20 6
Aggiornamentocostantedeidatabaseriepilogativideisinistri aziendaliinottemperanzaagliobblighidicuialDlgsn. 118/2011eallanotaregionaleprot.n.68554/7202del 16.04.2013 Predisposizioneetrasmissionedireport semestraleaicompetentiufficipergli adempimenti di competenza ReportallaDirezioneGeneralesecondola tempistica di seguito riportata: primi semestre 2021 = entro il 31 luglio 2021; anno 2021 = entro il 31 gennaio 2022.
Verifica semestrale e relazione attestante il rispetto dei tempi di trasmissione10 7
Analisisullasinistrositàaziendaleesulleeventualiazionidi riduzionedelrischiointrapreseanchediconcertoconle strutturediMedicinaLegaleediQualitàeRisk Management.Aperturasinistriericheiisterelazionimedico legali redatte secondo gli Indicatori di Qualità Comlass (IQC).
Report semestrale di monitoraggio per la Direzione Strategica ReportallaDirezioneGeneralesecondola tempistica di seguito riportata: primi semestre 2021 = entro il 31 luglio 2021; anno 2021 = entro il 31 gennaio 2022.
Verifica semestrale e relazione attestante il rispetto dei tempi di trasmissione10 8Attivitàdirecuperodellesommeoggettodicondanna giudiziale in caso di esito positivo del contenzioso per la AOR
Disaminadeifascicolicorrispondentiaeventuale condannagiudizialeepredisposizionediatti afferenti l'attività di recuperoReport entro il 31.01.2022Relazione attestante il rispetto dei tempi di trasmissione15 100
SCHEDA DI BUDGET - ANNO 2021 - S.S. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Il Direttore Generale F.to Dott. Ing. Giuseppe SperaIl Dirigente Responsabile F.to Avv. Domenico CARLOMAGNO
