OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti pubblici, per la fornitura di cassette di pronto soccorso, Kit lava occhi, Kit anti sversamento ed emergenza chimica e biologica, alla ditta Soldati Andrea.
CIG. ZEF26A857D.
Il Direttore centrale
VISTO il Codice dei contratti pubblici;
viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 16 gennaio 2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018, n. 64 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizioni in materia contrattuale”;
VISTA la determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018, n. 65 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici e s.m.i. mediante procedure semplificate;
VISTA la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;
VISTA la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 522, con la quale il Presidente propone al Consiglio di indirizzo e vigilanza, subordinatamente all’approvazione del bilancio di previsione 2019, l’adozione dell’esercizio provvisorio;
VISTA la delibera del 9 gennaio 2019, n. 1 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2019;
VISTA la delibera del 9 gennaio 2019, n. 2 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha autorizzato l’esercizio provvisorio per l’anno 2019 - ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27, comma 1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, per un periodo di sessanta giorni, ovvero per un periodo più limitato, qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio di previsione 2019 prima della scadenza dei sessanta giorni;
VISTA la delibera del 30 gennaio 2019, n. 5 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha rettificato la suddetta deliberazione n. 2 del 9 gennaio 2019, sostituendo le parole
“per un periodo di sessanta giorni” con “per un periodo di due mesi”;
DETERMINAZIONE
NUMERO DATA
56 19/02/2019
Pag. 2 a 3
VISTA la nota della Direzione centrale programmazione bilancio e controllo del 10 gennaio 2019, prot. n. 233, nella quale si rappresenta che superato l’istituto della
“gestione provvisoria” vige il regime dell’esercizio provvisorio, durante il quale, ad eccezione delle spese istituzionali o di natura obbligatoria e con esplicito riferimento alle spese “non obbligatorie”, gli impegni per le spese “non obbligatorie” potranno essere assunti solo se urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danni per l’Istituto, ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed operative, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione 2019, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili;
VISTA la relazione dell’Ufficio appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie del 15 febbraio 2019 che forma parte integrante della presente;
CONSIDERATO che i suddetti dispositivi di protezione individuale attesa la obbligatorietà da parte del datore di lavoro di ottemperare all’art. 77 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. sono indispensabili per lo svolgimento delle attività dei dipartimenti in questione;
CONSIDERATO che i beni oggetto della fornitura non sono rinvenibili negli elenchi di dispositivi medici e farmaci oggetto degli accordi quadro stipulati da questa Direzione con la Ditta Aiesi Hospital e con la Farmacia Giangrieco del Dott. Giovanni Gaudio e che in relazione alla fornitura in oggetto non è in vigore un'apposita convenzione/ accordo quadro stipulato da Consip Spa, ai sensi dell'art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
RILEVATO che a seguito di RDO sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione è emerso che la ditta Andrea Soldati offre la predetta fornitura ad un costo complessivo paria a € 2.164,40 oltre Iva che risulta essere il prezzo più basso;
RILEVATO che tale offerta risulta congrua in quanto dal confronto con gli altri concorrenti;
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, a favore della ditta Andrea Soldati, pari complessivamente ad Euro 2.640,57 è imputabile alle seguenti voci contabili, secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione, dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019:
Importo al netto di Iva
Iva Importo Iva
compresa
IV livello V livello VI livello
€ 133,00 € 29,26 € 162,26 U.2.02.01.05 002 01
€2.031,40 € 446,91 €2.478,31 U.1.03.01.02 007 03
CONSIDERATO che trattasi di spesa indifferibile, la cui mancata esecuzione può comportare danno per l’Istituto in quanto attuazione di un obbligo derivante dal d.lgs.
81/08 s.m.i.;
DETERMINAZIONE
NUMERO DATA
56 19/02/2019
Pag. 3 a 3
VERIFICATO che la spesa medesima rientra, per la scrivente Direzione nei limiti degli importi previsionali negoziati sulle predette voci contabili U.2.02.01.05 e U.1.03.01.02 per il 2019.
DETERMINA di autorizzare:
- l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a, del Codice dei contratti pubblici, della fornitura di cassette di pronto soccorso, Kit lava occhi, Kit anti sversamento ed emergenza chimica e biologica alla ditta Andrea Soldati;
- la stipula del relativo contratto, per un importo di €. 2.164,40 oltre IVA, il cui valore è pari a € 476,17 per un importo complessivo di €.2.640,57;
- la registrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta Andrea Soldati, per l’importo di € 2.164,40 oltre Iva il cui valore è pari a € 476,17 per un importo cpmplessivo di € 2.640,57 secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione, dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019, imputabile alle seguenti voci contabili,
Importo al netto di Iva
Iva Importo Iva
compresa
IV livello V livello VI livello
€ 133,00 € 29,26 € 162,26 U.2.02.01.05 002 01
€ 2.031,40 € 446,91 €2.478,31 U.1.03.01.02 007 03
Roma, 19/02/2019
f.to Il Direttore centrale dott. Ciro Danieli
Pubblicata 20/02/2019
DETERMINAZIONE
NUMERO DATA
56 19/02/2019
Ufficio II – Appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie.
Al Direttore Centrale
Oggetto: Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, della fornitura di cassette di pronto soccorso, Kit Lava occhi, Kit anti sversamento ed emergenza chimica e biologica alla Ditta Soldati Andrea – Aff. 63/2018.
CIG ZEF26A857D
Con nota del 16 aprile 2018 il Datore di lavoro dei Centri delle aree di ricerca Monte Porzio Catone e Casilina ha inoltrato la richiesta per la fornitura di “cassette di pronto soccorso, Kit Lava occhi, Kit anti sversamento ed emergenza chimica e biologica” per le strutture Dimeila e Ditsipia, beni necessari per le attività delle strutture ai sensi del d.lgs. 81/08 s.m.i..
La fornitura di cui trattasi è una spesa indifferibile, la cui mancata esecuzione può comportare danni all’Istituto in quanto attuazione di un obbligo derivante dal d.lgs.
81/08 s.m.i..
L’importo presunto per la fornitura in oggetto, stimato con l’ausilio delle strutture richiedenti Dimeila e Ditsipia, è di Euro 2.800,00.
Constatato che tali prodotti non sono presenti negli elenchi dei dispositivi medici e farmaci oggetto degli accordi quadro stipulati da questa Direzione Centrale con la Ditta Aiesi Hospital e con la Farmacia Giangrieco del Dott. Giovanni Gaudio.
Tale fornitura non è presente tra le Convenzioni attive definite da Consip SpA, ai sensi dell'art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Si è provveduto in data 29.08.2018 a inviare una Richiesta di Offerta (RDO) sul portale della Consip - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - Bando “BENI - Forniture Specifiche per la Sanità”.
La suddetta RDO n. 2043562, i cui destinatari sono stati individuati selezionando l’area merceologica ‘Forniture specifiche per la Sanità: Dispositivi Medici’, e l’area di affari LAZIO, ROMA, RIETI, VITERBO, FROSINONE, LATINA, con sorteggio finale di n. 20 ditte, è andata deserta.
In data 24.10.2018 si è provveduto ad inviare una seconda RDO n. 2101757, cui sono stati invitati n. 2980 fornitori, selezionando la medesima area merceologica senza applicare ulteriori limitazioni, cui hanno risposto le ditte La.Ra. Medica Di Laudato Raffaele, Andrea Soldati, Antinfortunistica Roberti Sas e Bonfrate s.r.l.
DETERMINAZIONE
NUMERO DATA
56 19/02/2019
Ufficio II – Appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie
Dopo avere verificato la regolarità della documentazione amministrativa, si è preso atto della graduatoria delle offerte economiche da cui si è evinto che il fornitore La.Ra.Medica Di Laudato Raffaele ha presentato l’offerta al minor prezzo.
Purtroppo in data 27.11.2018 la stessa ha comunicato di avere “formulato per mero errore di trascrizione un'offerta errata, indicando i prezzi di acquisto dei prodotti e producendo pertanto una offerta non valida in quanto non remunerativa”.
A seguito di tale comunicazione, che ha risolto un dubbio già sorto in merito alla congruità del prezzo offerto dalla medesima ditta, risultato notevolmente inferiore a quello stimato e a quelli offerti dagli altri concorrenti, si è provveduto ad escludere il fornitore La.Ra.Medica Di Laudato Raffaele e a proporre quale affidatario il secondo concorrente in graduatoria, Soldati Andrea la cui offerta è risultata congrua dal confronto con gli altri concorrenti.
Tanto premesso, considerato che trattasi di spesa non obbligatoria ma indifferibile e infrazionabile, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danni all’Istituto in quanto attuazione di un obbligo derivante dal d.lgs. 81/08 s.m.i., e accertato che le verifiche sull’insussitenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 hanno dato esito positivo, si propone di autorizzare:
- l’affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a, del Codice dei contratti pubblici, della fornitura di cassette di pronto soccorso, Kit lava occhi, Kit anti sversamento ed emergenza chimica e biologica alla ditta Andrea Soldati;
- la stipula del relativo contratto, per un importo di € 2.164,40 oltre IVA, il cui valore è pari a € 476,17 per un importo complessivo di € 2.640,57;
- la registrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta Andrea Soldati, per l’importo di € 2.164,40 oltre Iva il cui valore è pari a € 476,17 per un importo complessivo di € 2.640,57 secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione, dell’esercizio provvisorio per l’anno 2019, imputabile alle seguenti voci contabili:
Importo al netto di Iva
Iva Importo Iva
compresa
IV livello V livello VI livello
€ 133,00 € 29,26 € 162,26 U.2.02.01.05 002 01
€2.031,40 € 446,91 €2.478,31 U.1.03.01.02 007 03
Ove concordi, si sottopone alla Sua firma l’allegata determina.
f.to Il Dirigente dell’Ufficio ing. Giancarlo De Stefano Roma, 15 febbraio 2019
DETERMINAZIONE
NUMERO DATA
56 19/02/2019
