DETERMINA DEL DIRETTORE MACROAREA FUNZIONALE ATTIVITÀ' TECNICHE. MfcftOfcbVilfc DEL i^0l ÌD^b

(1)

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Numero

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Data

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DETERMINA DEL DIRETTORE

DELLA MACROAREA FUNZIONALE ATTIVITÀ' TECNICHE

MfcftOfcbVilfc DEL i^0l|ÌD^b

Oggetto: Ristrutturazione Gruppo Frigo e Centrale Termica P.O. Salesi - Liquidazione a saldo competenze Ing. G. Rocco - D. L., contabilità, C.d.S., perizia di variante, controlli e verifiche di funzionalità dell'impianto di cogenerazione.

IL DIRETTORE

DELLA MACROAREA FUNZIONALE ATTIVITÀ' TECNICHE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Direttore della S.O. Gestione Economico-finanziaria;

•DETERMINA-

1. Di dare atto, che a fronte della nota di credito n.3/PA del 14/10/2015 dell'lng. G. Rocco, di importo pari a € 15.755,44 (IVA e contributi previdenziali 2% compresi), a storno parziale della fatt. n. 60 del 31/07/2007, il residuo da liquidare di detta fattura è pari a € 982,95 IVA 20% e contributi previdenziali 2% compresi.

2. Di riconoscere all'lng. G. Rocco l'onorario, pari a € 12.370,80 IVA 22% e contributi previdenziali 4%

compresi di cui alla parcella n. 6/PA del 14/10/2015, per prestazioni professionali relative a controlli e verifiche, dopo un periodo di fermo, della funzionalità dell'impianto di cogenerazione dell'Ospedale Salesi".

3. Di richiedere all'lng. G. Rocco l'emissione di nota di credito pari a € 7.296,45 IVA 20% a storno

totale della fattura n. 97 del 12 novembre 2010.

4. Di liquidare, a fronte dei punti n. 1 e n. 2, le seguenti parcelle al netto della nota di credito:

Documento Num

Doc. Data Doc. Importo Importo Pagato

Differenza da pagare

Autorizzazioni di spesa registrate

Parcella 60 31/07/2007 62.121,65 45.383,26 16.738,39

2007-506-0

Nota Credito 3 14/10/2015 -15.755,44 0 -15.755,44

Parcella 6PA-

2015 14/10/2015 12.370,80 0 12.370,80 2015-111-0

2015-112-0

13.353,75 (jva e oneri compresi)

Impronta documento: AA95C81D52F25D7F937A9916C08759B4F2A92635, 3/03 del 28/01/2016AORTECN(L)

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Numero

H

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5. Di dare altresì atto che la a spesa di cui al punto precedente rientra nel quadro economico dell'appalto "Lavori di ristrutturazione del Gruppo Frigo e della Centrale Termica - ex art. 20 della legge n. 67/88" relativo alla Ristrutturazione Gruppo Frigo e Centrale Termica P.O. Salesi.

6. Di trasmettere il presente atto alla Regione Marche per richiedere l'erogazione della quota di finanziamento ex Art. 20 L. 67/88 seconda fase ex A.O. Salesi per l'importo di € 10.556,76 come specificato nel documento istruttorio.

7. Di subordinare il pagamento all'lng. Gaetano Rocco del saldo della quota di € 10.556,76, all'erogazione dell'importo di cui sopra da parte della Regione Marche.

8. Di dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art. 1 della LR. 36 del 11/11/2013 e s.m.i. e sarà efficace dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda.

9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il COORDINATORE MACROAREA FUNZIONALE ATTIVITÀ' TECNICHE

lrra>. Giuseppe Maniscalco

Impronta documento: AA95C81D52F25D7F937A9916C08759B4F2A92635, 3/03del28/01/2016 AORTECN(_L)

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PEDALI U N I T I

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Numero

w

Data

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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Macroarea Funzionale Attività Tecniche)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L.143/49 e s.m.i.; ex art. 20, Legge 67/88; L R. 13/2003; L. 104/94;

MOTIVAZIONI ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Pag.

3

Con determina dirigenziale n. 777 del 29 agosto 2007:

- si dava atto della liquidazione delle fatture n. 13 del 12/03/2002 e n. 66 del 02/11/2004, di importo rispettivamente di € 13.363,07 e € 34.855,05 IVA 20% e contributi previdenziali 2% compresi,

relative alle prestazioni di progettazione come rideterminato dal Servizio LLPP e Urbanistica della

Regione Marche, con nota 6609 del 04/12/2003; pertanto l'onorario per dette prestazioni risulta

totalmente saldato;

- si prendeva atto, quanto stabilito dal Servizio LLPP e Urbanistica della Regione Marche con nota prot. N. 7374 del 04/03/2004, che l'importo complessivo da riconoscere all'lng. G. Rocco per le

competenze relative alla Direzione dei lavori, C.d.S. e contabilità ammontava a € 48.837,21 IVA e INARCASSA compresi;

- si prendeva atto dell'approvazione della perizia di variante autorizzata con lettera del 01/04/2004 prot. N. 353 e successiva determina n. 1720 del 12/11/2004;

- si approvava e si autorizzava la liquidazione all'lng. G. Rocco delle competenze relative alla perizia di variante di importo pari a € 7.296,45 IVA e INARCASSA compresi;

- a fronte della fattura n. 60 del 31/07/2007 di importo € 62.121,65 IVA e INARCASSA compresi, emessa dall'lng. G. Rocco e relativa Direzione dei lavori, C.d.S. e contabilità e alla perizia di variante, si richiedeva allo stesso una nota di credito di € 15.755,44 (IVA e contributi previdenziali compresi) ovvero la differenza fra l'importo stabilito da Servizio LLPP e Urbanistica della Regione Marche per dette prestazioni professionali e quanto richiesto dal professionista;

- a seguito di quanto sopra specificato, si restava in attesa della nota di credito richiesta, e si liquidava parzialmente la fattura n. 60 del 31/07/2007. L'importo pagato fu di € 45.383,26 IVA e oneri compresi (di cui € 10.318,15 intera quota di autofinanziamento spettante all'azienda ed € 35.065,11 a carico del finanziamento art. 20 L 67/88) rimanendo pertanto da liquidare la somma

di € 982,95 IVA e oneri compresi ad esclusivo carico del finanziamento art. 20 L 67/88 - al netto della predetta nota di credito richiesta.

In data 12 novembre 2010 l'ing. G. Rocco, emetteva la fattura n. 97 di importo pari a € 7.296,45 IVA 20% e contributi previdenziali 2% compresi, con oggetto "prestazioni tecniche professionali effettuate

relativamente alla perizia di variante centrale termica". Da verifiche effettuate si è constatato che detta

prestazione risulta già compresa nella fattura n. 60, e pertanto il professionista deve emettere nota di

credito a storno totale della fattura 97.

Impronta documento: AA95C81D52F25D7F937A9916C08759B4F2A92635, 3/03 del 28/01/2016 AORTECNf L)

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Numero

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Data

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In data 20 luglio 2015, ring. G. Rocco emetteva la fattura n. 6/PA del 2015 di importo pari a € 12.370,80 IVA 22% e contributi previdenziali 4% compresi, relativa alle prestazioni professionali di controllo sulla perfetta funzionalità dell'impianto, nell'ambito della regolare esecuzione dei lavori e verifica di rispondenza e consistenza dell'impianto di cogenerazione dell'Ospedale Salesi". Tali prestazioni consistevano nella verifica, dopo un periodo di fermo, della funzionalità dell'impianto. Per tali controlli il professionista ha dovuto effettuare vari sopralluoghi per dirigere tutte le operazioni svolte dall'impresa. Pertanto a seguito, di incontri fra il professionista, l'attuale RUP Ing. Giuseppe Maniscalco e la Direzione Generale, si riconosceva all'lng. Rocco che tali prestazioni, richieste dalla stazione appaltante, non erano comprese nella convenzione in essere e conseguentemente si accettava detta parcella professionale.

In data 23/10/2015 è pervenuta la nota di credito dell'lng. G. Rocco, di importo pari a € 15.755,44 (IVA 20% e contributi previdenziali 2% compresi), a storno parziale della fatt. n. 60 del 31/07/2007 così come deliberato con determina 777 del 29 agosto 2007.

In dettaglio nella tabella, di seguito allegata, viene illustrata la situazione contabile:

COMPETENZE Al netto IVA e

INARCASSA

IVA e INARCASSA compresi Competenze riconosciute dal Servizio LLPP R.M per

Direzione lavori e contabilità. Nota prot. N. 7374 del

04/03/2004

€ 39.899,68 €48.837,21

Importo per perizia di variante autorizzato con determina n.

777/2007 €5.961,15 € 7.296,45

Totale importi dovuti € 45.860,83 €56.133,66

Importi liquidati fattura n. 65 del 2003 € 6.040,86 € 7.394,01

Importi liquidati fattura n. 68 del 2003 €1.939,08 € 2.373,43

Importo da liquidare come da determina 777 de) 29/08/2007 €45.860,83 €46.366,21 Fattura n. 60 del 31/07/2007 emessa dall'ing. Rocco per

Direzione dei lavori, contabilità e perizia di variante - non approvata

€ 50.752,98 €62.121,65

Acconto del 06/08/2007 su fattura n. 60 del 31/07/2007

liquidato in data determina fattura n. 97 del 12/11/2007 € 37.077,83 € 45.383,26 Nota di credito n. 3/PA del 14/10/2015 a storno parziale fattura

n. 60 del 31/07/2007 -€12.872,09 -€15.755,44

Fattura n. 97 del 12/11/2010 €5.961,15 € 7.296,45

Richiesta nota di credito a storno totale della fattura n. 97 del

12/11/2010 • €5.961,15 -€7.296,45

Residuo fattura n. 60 del 31/07/2007 da liquidare € 803,06 € 982,95 Fattura n. 45 del 20 luglio 2015 da liquidare € 9.750,00 €12.370,80

Per quanto riguarda le fonti di finanziamento va specificato quanto segue.

L'importo di € 982,95 è da attribuire interamente a carico del finanziamento ex art. 20 L. 67/88 a saldo del residuo Fatt. 60/2007 in quanto sulla base della determina 777 del 29/08/2007 e delle liquidazioni effettuate (€ 10.318,15 intera quota di autofinanziamento spettante alPazienda ed € 35.065,11 a carico del finanziamento art. 20 L 67/88) rimane pertanto da liquidare la somma di € 982,95 IVA e oneri compresi (al netto della nota di credito 3/2015 di € 15.755,44) ad esclusivo carico del finanziamento

art. 20 L 67/88.

Invece, sulla base delle medesime percentuali di cui alla determina 777 del 29/08/2007 (quota stato+regione 77,39% e autofinanziamento azienda 22,61%) va ripartita la spesa relativa alla Fattura n. 45 del 20 luglio 2015 di € 12.370,80 che si liquida con questo provvedimento:

Impronta documento: AA95C81D52F25D7F937A9916C08759B4F2A92635, 3/03 del 28/01/2016 AORTECN(_L)

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Numero

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Data

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77,39% pari ad € 9.573,81 a carico del finanziamento ex art. 20 L. 67/88;

22,61% pari ad € 2.796,99 a carico autofinanziamento.

Pertanto l'importo da richiedere in erogazione alla Regione Marche per l'art. 20 L 67/88 ammonta ad Euro 10.556,76 (982,95 + 9.573,81).

Sulla base di quanto sopra esposto si chiede l'adozione di specifica determina con le seguenti finalità:

1. dare atto, che a fronte della nota di credito n.3/PA del 14/10/2015 dell'lng. G. Rocco, di importo pari a € 15.755,44 (IVA e contributi previdenziali 2% compresi), a storno parziale della fatt. n. 60 del 31/07/2007, il residuo da liquidare di detta fattura è pari a € 982,95 IVA 20% e contributi previdenziali 2% compresi;

2. riconoscere all'lng. G. Rocco l'onorario, pari a € 12.370,80 IVA 22% e contributi previdenziali 4%

compresi di cui alla parcella n. 6/PA del 14/10/2015, per prestazioni professionali relative a controlli e verifiche, dopo un periodo di fermo, della funzionalità dell'impianto di cogenerazione dell'Ospedale Salesi";

3. richiedere all'lng. G. Rocco l'emissione di nota di credito pari a € 7.296,45 IVA 20% a storno totale

della fattura n. 97 del 12 novembre 2010;

4. liquidare, a fronte dei punti n. 1 e n. 2, le seguenti parcelle al netto della nota di credito:

Documento Num

Doc. Data Doc. Importo Importo Pagato

Differenza da pagare

Autorizzazioni di spesa registrate

Parcella 60 31/07/2007 62.121,65 45.383,26 16.738,39

2007-506-0

Nota Credito 3 14/10/2015 -15.755,44 0 -15.755,44

Parcella 6PA-

2015 14/10/2015 12.370,80 0 12.370,80 2015-111-0

2015-112-0

13.353,75 (iva e oneri compresi)

5. dare altresì atto che la a spesa di cui al punto precedente rientra nel quadro economico dell'appalto

"Lavori di ristrutturazione del Gruppo Frigo e della Centrale Termica - ex art. 20 della legge n.

67/88" relativo alla Ristrutturazione Gruppo Frigo e Centrale Termica P.O. Salesi;

6. trasmettere il presente atto alla Regione Marche per richiedere l'erogazione della quota di finanziamento ex Art. 20 L. 67/88 seconda fase ex A.O. Salesi per l'importo di € 10.556,76 come specificato nel documento istruttorio;

7. subordinare il pagamento all'lng. Gaetano Rocco del saldo della quota di € 10.556,76, all'erogazione dell'importo di cui sopra da parte della Regione Marche;

8. dare atto che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art. 1 della LR. 36 del 11/11/2013 e s.m.i. e sarà efficace dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda;

Impronta documento: AA95C81D52F25D7F937A9916C08759B4F2A92635, 3/03 del 28/01/2016AORTECN(_l)

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Numero

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Pag.

6

9. trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

o all'istruttoria

Il Responsabile del Procedimento ln#. Giuseppe Maniscalco

ATTESTAZIONE DELLA S.O. GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Prendendo atto di quanto dichiarato nel documento istruttorio in ordine alla tipologia di finanziamento da utilizzare a fronte della spesa di cui al presente provvedimento, si attesta che l'onere di cui trattasi rientra nell'ambito della seguenti autorizzazioni di spesa registrate:

Anno Numero Sub Descrizione Importo residuo

dell'Autorizzazione di spesa

2007 506 0

Ristrutturazione Gruppo Frigo e Centrale Termica Salesi ex art. 20 L. 67/88 2° fase -

liquidazione competenze Ing. G. Rocco - quota ex art. 20 L. 67/88 2° fase - COD 30008

982,95

Anno Numero Sub Descrizione Importo dell'Autorizzazione di

spesa

2015 111 0

Ristrutturazione Gruppo Frigo e Centrale Termica Salesi ex art. 20 L. 67/88 2° fase -

liquidazione competenze Ing. G. Rocco - quota ex art. 20 L. 67/88 2° fase - COD 30008

9.573,81

2015 112 0

Ristrutturazione Gruppo Frigo e Centrale

Termica Salesi ex art. 20 L. 67/88 2° fase -

liquidazione competenze Ing. G. Rocco - quota AUTOFINANZIAMENTO - COD 40024

2.796,99

Il Direttore della S.O. Gestione Economico-Finanziaria

(Dott.ssa Maria Cristina Vitali)

- ALLEGATI -

Fattura n. 60 del 31/07/2007

Nota di Credito n. 3/PA del 14/10/2015 di importo 15.755,44 Fattura n. 6/PA del 14/10/2015 di importo € 12.370,80

Impronta documento: AA95C81D52F25D7F937A9916C08759B4F2A92635, 3/03 del 28/01/2016 AORTECN(J.)

(7)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR

Data documento: 2015-10-14 (14 Ottobre 2015)

lumero documento: 6 PA-2015

Pagina 2 di 3

Versione 1.1

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche) Importo ritenuta: 1950.00

Aliquota ritenuta (%): 20.00

Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)

Aliquota contributo cassa (%): 4.00 Importo contributo cassa: 390.00 Imponibile previdenziale: 9750.00 Aliquota IVA applicata: 22.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NO INCARICO Codice Unitario Progetto (CUP): F3700000000002 Codice Identificativo Gara (CIG): Z5E16418E3

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

)00 Valore totale: 9750.00000000 IVA (%): 22.00

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: INARCASSA Valore unitario: 390.00000000

Valore totale: 390.00000000 IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00

Totale imponibile/importo: 10140.00 Totale imposta: 2230.80

EsigibilitÀ IVA: D (esigibilitÀ differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento

ModalitÀ : MP05 (bonifico) Importo: 10420.80

Istituto finanziario: BANCA CARIGE ITALIA FILIALE ANCONA CORSO GARIBALDI Codice IBAN: IT39C0343102601000000087380

Veisione prodotta con foglio di Siile Sdì www.fatturapa.qovjt

http://iride.sanitamarche.intra/iride_AHD/contabilita.DocumentiPassivi.do 15/12/2015

(8)

Dati generali del documento

Tipologia documento: TD04 (nota di credito) Valuta importi: EUR

Data documento: 2015-10-14 (14 Ottobre 2015) Numero documento: 3

Pagina 2 di 3

Ritenuta

Tipologia ritenuta: RT01 (ritenuta persone fisiche) Importo ritenuta: 2574.42

Aliquota ritenuta (%): 20.00

Causale di pagamento: A (decodifica come da modello 770S)

Cassa previdenziale

Tipologia cassa previdenziale: TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)

Aliquota contributo cassa (%); 2.00 Importo contributo cassa: 257.44 Imponibile previdenziale: 12872.09 Aliquota IVA applicata: 20.00

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: NO INCARICO Codice Unitario Progetto (CUP): F3700000000002 Codice Identificativo Gara (CIG): Z5E16418E3

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: onorario e spese Valore unitario: 12872.09000000

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: INARCASSA Valore unitario: 257.44000000

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 20.00

Totale imponibile/importo: 13129.53 Totale imposta: 2625.91

EsigibilitÀ IVA: D (esigibilitÀ differita)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento

ModalitÀ : MP05 (bonifico) Importo: 13181.02

Istituto finanziario: BANCA CARIGE ITALIA FILIALE ANCONA CORSO GARIBALDI Codice IBAN: IT39C0343102601000000087380

http://iride.sanitamarche.intra/iride BHD/contabilita.DocumentiPassivi.do 14/01/2016

(9)

AU&6-A ro

Studio Tecnico

DotL Ing. Gaetano ROCCO P.L:007$4480426 CJT.: RCCGTN60H25A271D

SpettJe

AZIENDA OSPEDALIERA

Ospedali riuniti "Umberto1°~ Lancisi - Salesi"

Vua Conca, 71

60020 TORRETTE DI ANCONA

PI.: 01464630423

Ancona, 31 luglio 2007

FATTURA N. 60

prestazioni professionali relative all'incarico di progettazione D.L., coord. Sicurezza, contabilità lavori, ecc. delle opere di

ristrutturazione ed ampliamento centrale termica dello

OspedaleSALESI con installazione di impianto di cogeneraz.

compresa perizia di variante

SALPO FINALE

R

? +«Onorari e spese

^

€

50.752,98 1.015,06

€ 51.768,04 10.353,61

€

62.121,65 10.150,60

L* Maggiorazione 2% Inarcassa

w^ ? ^

l%l IMPONIBILE Ì;. + IVA. 20%

-tv

IMPORTO LORDO

*» -Detrazione di ritenute d'acconto 20% su € 50.752,98

NETTO DA LIQUIDARE 51.971,05

Pagamento: BONIFICO BANCARIO BANCA CARIGE AG. N. 1 Ancona ABI: 06175.4 CAB: 02601.3

C/C N. 000000087380

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IVA AD ESIGIBILITÀ' DIFFERITA

Cso Garibaldi, 111 60121 ANCONA

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E-Mail info@roccoengineering.ii

Membat o) CtSQ Faderoton

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s o «toiaooo Cerfftad QucÉly Sytlem

(10)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determina dirigenziale

_del

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viene pubblicata

all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I -

G.M. Lancisi - G. Salesi" il 29 BEH. 2Qi6 ai sensi dell'art. 32, e. 1, Legge n.

69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

o euk\v^ ói 6U^f^'

COLLEGIO SINDACALE

La presente determina dirigenziale è stata inviata al Collegio Sindacale

notan. Ù9 &T ^ ^ g^ Jm _

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ESECUTIVITÀ'

La presente determina dirigenziale è stata dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma,

della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..

-yì ^C^^'i

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

La presente copia composta da n.

di questa Azienda Ospedaliera.

Ancona, __

DETERMINA DEL DIRETTORE MACROAREA FUNZIONALE ATTIVITÀ' TECNICHE. MfcftOfcbVilfc DEL i^0l ÌD^b

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MfcftOfcbVilfc DEL i^0l|ÌD^b

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- si dava atto della liquidazione delle fatture n. 13 del 12/03/2002 e n. 66 del 02/11/2004, di importo rispettivamente di € 13.363,07 e € 34.855,05 IVA 20% e contributi previdenziali 2% compresi,

Regione Marche, con nota 6609 del 04/12/2003; pertanto l'onorario per dette prestazioni risulta

- si prendeva atto, quanto stabilito dal Servizio LLPP e Urbanistica della Regione Marche con nota prot. N. 7374 del 04/03/2004, che l'importo complessivo da riconoscere all'lng. G. Rocco per le

- si approvava e si autorizzava la liquidazione all'lng. G. Rocco delle competenze relative alla perizia di variante di importo pari a € 7.296,45 IVA e INARCASSA compresi;

In data 12 novembre 2010 l'ing. G. Rocco, emetteva la fattura n. 97 di importo pari a € 7.296,45 IVA 20% e contributi previdenziali 2% compresi, con oggetto "prestazioni tecniche professionali effettuate

prestazione risulta già compresa nella fattura n. 60, e pertanto il professionista deve emettere nota di

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Dati generali del documento

Dati dell'ordine di acquisto

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Dati relativi al pagamento

Dati generali del documento

Dati dell'ordine di acquisto

Dati relativi al trasporto

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Dati relativi al pagamento

Ancona, 31 luglio 2007

prestazioni professionali relative all'incarico di progettazione D.L., coord. Sicurezza, contabilità lavori, ecc. delle opere di

OspedaleSALESI con installazione di impianto di cogeneraz.

compresa perizia di variante

R

? +«Onorari e spese

L* Maggiorazione 2% Inarcassa

l%l IMPONIBILE Ì;. + IVA. 20%

*» -Detrazione di ritenute d'acconto 20% su € 50.752,98

La determina dirigenziale

2£ - i-l&id

all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I -

G.M. Lancisi - G. Salesi" il 29 BEH. 2Qi6 ai sensi dell'art. 32, e. 1, Legge n.

69/2009, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

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La presente determina dirigenziale è stata inviata al Collegio Sindacale

notan. Ù9 &T ^ ^ g^ Jm _

La presente determina dirigenziale è stata dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma,

La presente copia composta da n.

di questa Azienda Ospedaliera.

pagine è conforme all'originale esistente agli atti