DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO
COMUNE DI PUGLIANELLO
Provincia di Benevento
COPIA DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICA MANUTENTIVA
N . 4/ Reg. Generale del 21/01/2020
. N. 2/ Reg. Servizio
OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MOLINO E VIA MARAFI II^ TRAVERSA .- -Importo Lavori Euro 399.000,00; -CUP:
G14H16001080004 - CIG: 7036857D71 - -LIQUIDAZIONE I^ SAL LAVORI-
L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO :
-CHE l’Amministrazione Comunale ha programmato la Sistemazione delle Strade Comunali di “Via Molino - Via Marafi I^ Trav.” in quanto le stesse necessitano di interventi di manutenzione ordinaria;
-CHE tali interventi possono riassumersi in, rifacimento della pavimentazione stradale, regimentazione delle acque meteoriche, costruzione di zanelle stradali, rifacimento tratto pubblica illuminazione, ecc.;
-CHE al fine di realizzare il suddetto intervento la G.C. con deliberazione nr. 13 del 19/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha dato incarico al Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Puglianello, Geom.
Giacomo Battaglino, di adottare gli atti progettuali necessari alla realizzazione di tale opera;
-CHE il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Puglianello, Geom. Giacomo Battaglino, con nota Prot. n. 1807 del 02/03/2015, ha comunicato la disponibilità del proprio ufficio alla redazione della sola progettazione preliminare;
-CHE l’U.T.C. ha redatto il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento relativo ai lavori indicati in oggetto per l’importo complessivo di Euro 573.881,70;
-VISTO l’Art. 23 del D. Leg.vo n. 50 del 18/04/2016 il quale stabilisce che la progettazione di un’opera deve passare attraverso i tre livelli di Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica, Definitivo ed Esecutivo;
-CHE l’U.T.C. ha redatto il progetto di fattibilità Tecnica ed Economica relativo ai lavori indicati in oggetto per l’importo complessivo di Euro 573.881,70 e che lo stesso è stato approvato con Deliberazione di G.C. n.
69 del 04/07/2016;
-CHE con il medesimo deliberato di G.C. n. 69/2016 è stato nominato ai sensi dell’art. 31 comma 1 del Dec.
Leg.vo nr. 50/2016 quale R.U.P. il Geom. Giacomo D. Battaglino;
-CHE il tecnico incaricato – Geom. Giacomo D. Battaglino ha redatto il Progetto Definitivo dei lavori indicati in oggetto dell’importo complessivo di Euro 573.881,70 , di cui Euro 399.000,00 per lavori
compreso gli oneri per la sicurezza ed euro 174.881,70 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
-CHE il suddetto Progetto Definitivo dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E LA RQUALIFICAZIONE DI VIA MOLINO E VIA MARAFI I^ TRAV.”, redatto dall’ U.T.C., incaricato del servizio sopra richiamato, per l’importo di Euro 573.881,70 di cui Euro 399.000,00 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza ed Euro 174.881,70 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione, è stato approvato con Deliberazione di G.C. n.
108 del 19/10/2016 resa immediatamente eseguibile;
-CHE con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo del Comune di Puglianello (BN) n. 168 del 16/12/2016 (Reg. Gen. n. 423/2016) è stato dato incarico all’Ing. Antonio MARRONE nato a Piedimonte Matese (CE) il 28/01/1980 con studio in Puglianello (BN) alla Via Molino n. 12 – Cod. Fisc.
MRR NTN 80A28 G596L P.I. : 01610340620 per la redazione del Progetto Esecutivo oltre che per il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori relativi all’intervento “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E LA RQUALIFICAZIONE DI VIA MOLINO E VIA MARAFI I^ TRAV. “ .-
-CHE l’Ing. Antonio Marrone incaricato del servizio sopra richiamato ha redatto il Progetto Esecutivo- cantierabile dei lavori in parola per l’importo di Euro 573.881,70 di cui Euro 399.000,00 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza ed Euro 174.881,70 per Somme a Disposizione dell’Amministrazione e che lo stesso è stato acquisito agli atti del Comune in data 20/01/2017 al Prot. n. 682;
-CHE con deliberazione di G.C. nr. 19 del 30/01/2017, esecutiva, come per legge è stato approvato il Progetto Esecutivo-Cantierabile dell’intervento relativo ai “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA MOLINO E VIA MARAFI I^ TRAV.” redatto dall’Ing. Antonio Marrone a ciò incaricato dell’importo complessivo di Euro 573.881,70 così distinto:
Lavori a corpo:
1.A Importo dei lavori comprensivo degli oneri e costi della sicurezza
€. 399.000,00
2.A Costi diretti della sicurezza (incidenza sicurezza lavorazioni) non soggetti a ribasso
€. 1.010,79
3.A Costi indiretti della sicurezza (compresi nella voce 1.A del computo)
€. 2.109,23
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
1.B I.v.a Lavori (22% di 1.A) €. 87.780,00
1.C Spese Tecniche per progettazione (10 % di 1.A- Rib.
% Offerto)
€. 37.342,57
1.D I.v.a per spese tecniche per progettazione (22 % di
1.C ) €. 8.215,36
1.E CNPAIA ed altre imposte (4% di 1.C) €. 1.555,94 1.F Contributo per R.U.P ( 2 % di 1.A) €. 7.980,00 1.G Spese di gara e Pubblicità ( 1,5 % di A.1) €. 5.985,00
1.H I.v.a per spese di gara e pubblicità ( 22% di 1.G) €. 1.316,70 1.I Imprevisti e altre spese generali (2,075 % di A.1) €. 8.280,93 1.L I.v.a per imprevisti e altre spese generali (22% di 1.I) €. 1.821,80 1.M Oneri per conferimento in discarica o impianto di
recupero (stimati pari al 3% di 1.A)
€. 11.970,00
1.N I.v.a per oneri di conferimento in discarica o impianto di recupero (22 % di 1.M)
€. 2.633,40
Totale somme a disposizione……… €. 174.881,70 Totale lavori + somme a disposizione……… €. 573.881,70
-CHE la spesa prevista di Euro 573.881,70 sarà fronteggiata con i fondi del Bilancio Comunale, disponibili sull’Intervento nr. 1.03.0209.008 Cap. PEG. 957 del c.e.f. che presenta la necessaria disponibilità;
-CHE con Determinazione Responsabile Area Tecnica n. 56 del 10/04/2017 (Reg. Gen. 122/2017) è stata indetta gara di appalto dei lavori da tenersi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 secondo quanto indicato negli Atti di Gara;
-CHE con la medesima Determinazione nr. 56 del 10/04/2017 (Reg. Gen. 123/2017) è stato approvato lo schema Bando di Gara e lo schema Disciplinare di Gara compilati in conformità alle disposizioni di cui al Dec. Leg.vo n. 50 del 18/04/2016;
-CHE il Bando di Gara, regolarmente pubblicato nei modi di legge, prevede che le offerte per la partecipazione alla gara dovevano pervenire entro le ore 13:00 del 19/05/2017;
-CHE con Determina del Responsabile del Servizio n. 80 del 24/05/2017 (reg. gen. n. 179/2017) in ossequio dell’art. 77 del D.L.vo n. 50/2016, venivano nominati i componenti della commissione giudicatrice;
-PRESO ATTO delle risultanze del Verbale del 12/07/2018 (II^ seduta pubblica) con il quale la Commissione, accertato il punteggio totalizzato dal concorrente “COSTRUZIONI DE.M.AL. S.r.l.” – con sede in – Castel Campagnano (CE) (81,620 punti su 100) – Part. I.V.A. 01881650616, rilevato che l’offerta non è anomala, stabilisce che il migliore offerente risulta essere proprio il suddetto operatore economico:
“COSTRUZIONI DE.M.AL. S.r.l.”, e di conseguenza il Presidente dà atto che il suddetto concorrente risulta primo in graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione dell’appalto a favore del suddetto operatore economico “COSTRUZIONI DE.M.AL. S.r.l.” – con sede in – Castel Campagnano (CE) alla Via G. Matteotti n. 12 (81,620 punti su 100) – Part. I.V.A. 01881650616, il quale ha offerto:
- un ribasso del 12,29 % (dodicivirgolaventinove per cento) sull’importo a base di gara (Euro 396.890,77) al quale corrisponde il prezzo di Euro 348.112,89 più Euro 2.109,23 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per l’importo totale pari ad Euro 350.222,12 oltre IVA come per legge;
- Un tempo di esecuzione pari a giorni 144 naturali e consecutivi sul tempo di C.S.A. (180 giorni);
- Le migliorie riportate nell’offerta tecnica presentata in sede di gara;
La Sponsorizzazione pari all’1% dell’importo a base d’asta, così come previsto nella Deliberazione di G.C. n. 2 del 01/03/2010;
-CHE la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta degli atti per la verifica delle dichiarazioni presentate in sede di Gara dalla Ditta prima classificata “ COSTRUZIONI DE.M.AL. S.r.l.”;
-CHE gli enti preposti hanno risposto con esito favorevole;
-CHE con Determinazione n. 49 del 08/05/2019 (Reg. Gen. n. 145/2019) i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta “COSTRUZIONI DE.M.AL. S.r.l.” – con sede in – Castel Campagnano (CE) (81,620 punti su 100) – Part. I.V.A. 01881650616, per il prezzo complessivo netto di Euro 350.222,12 oltre IVA come per legge;
-CHE in data 18/09/2019 è stato sottoscritto il Contratto di appalto Rep. n. 111/2019, registrato a Benevento in data 18/09/2019 al n. 7671 per un importo complessivo lavori pari ad Euro 350.222,12;
-CHE i lavori sono stati Consegnati in data 04/11/2019 così come risulta dal Verbale redatto in pari data ed acquisito al Protocollo Generale dell’Ente in data 04/11/2019 al n. 9632;
-CHE in data 02/09/2019 si è avuto l’effettivo inizio dei lavori così come risulta dal Verbale redatto in pari data ed acquisito al Protocollo Generale dell’Ente in data 03/09/2019 al n. 7366;
-CHE la predetta “COSTRUZIONI DE.M.AL. S.r.l.” con nota del 20/09/2019, acquisita al protocollo Generale dell’Ente in data 23/09/2019 al n. 8064, ha chiesto l’anticipazione del 20% sul contratto di appalto ai sensi dell’Art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 pari ad Euro 85.454,19 di cui Euro 70.044,42 per anticipazione contrattuale del 20% ed Euro 15.409,77 per I.V.A. il 22%;
-CHE l’U.T.C. con nota Prot. n. 9097 del 18/10/2019 ha invitato la predetta Ditta aggiudicataria
“COSTRUZIONI DE.M.AL. S.r.l.” ha prestare Polizza fidejussoria a garanzia dell’anticipazione richiesta;
-CHE la suddetta Ditta appaltatrice ha presentato Polizza Fideiussoria della Società Assicuratrice ITALIANA ASSICURAZIONI n. 2019/13/6468866, rilasciata dall’Agenzia Generale di Sant’Agata dei Goti (BN), Via Pennino n. 4, ed acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 22/11/2019 al n. 10373;
-CHE la predetta Ditta “COSTRUZIONI DE.M.AL. S.r.l.” ha emesso la fattura n. 12/002 del 25/11/2019, dell’importo complessivo di Euro 85.454,19 di cui Euro 70.044,42 per anticipazione contrattuale del 20%
ed Euro 15.409,77 per I.V.A. il 22%, e che la stessa è stata acquisita al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 10448;
-DATO ATTO che i lavori sono effettivamente iniziati, giusto verbale sopra richiamato;
-CHE con propria Determinazione n. 137 del 09/12/2019 (reg. gen. n. 436/2019) è stato liquidato l’importo complessivo di complessivo di Euro 85.454,19 di cui Euro 70.044,42 per anticipazione pari al 20% sul contratto di appalto ed Euro 15.409,77 per I.V.A. il 22%, a saldo Fattura n. 12/002 del 25/11/2019;
-CHE il Direttore dei Lavori Ing. Antonio MARRONE, con nota acquisita al Protocollo Generale dell’Ente in data 24/12/2019 al n. 11531, ha trasmesso gli atti di contabilità relativi al I° S.A.L. a tutto il 19/12/2019 dal quale si rileva che i lavori eseguiti a tale data ammontano a complessivi Euro 64.536,60 ed il relativo Certificato di pagamento n. 1 per lavori del 19/12/2019 dell’importo complessivo di Euro 62.586,00 di cui Euro 51.300,00 per lavori al netto delle detrazioni ivi compresa parte dell’anticipazione in percentuale ed Euro 11.286,00 per I.V.A. il 22%;
-CHE la Ditta appaltatrice ha inviato la Fattura n. 16/002 del 27/12/2019, dell’importo complessivo di Euro 62.586,00 di cui Euro 51.300,00 per lavori al I° S.A.L. ed Euro 11.286,00 per I.V.A. il 22% e che la stessa è stata acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 27/12/2019 al n. 11622;
-DATO ATTO CHE la Ditta “COSTRUZIONI DE.M.AL. S.r.l.” esecutrice dei lavori, è in regola con i versamenti contributivi ed assistenziali così come risulta dal DURC prot INAIL_19673483, acquisito agli atti
del Comune in data 20/01/2020 al prot n. 706 con scadenza 01/05/2020 e che sono stati adempiuti gli obblighi di cui all’ art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17.12.2010 n. 217 sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”;
-DATO ATTO CHE gli atti di contabilità sono tutti firmati da chi di competenza;
-VISTI gli atti di contabilità al I° S.A.L.;
RITENUTO poter procedere alla liquidazione delle somme dovute per I^ SAL sui lavori;
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le modalità e i termini di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, la quota relativa all’I.V.A., riferita alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1 gennaio 2015, deve essere trattenuta e contabilizzata in apposito capitolo delle partite di giro per il successivo versamento all’erario-
VISTO l'art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di settore o di servizio;
D E T E R M I N A
-DI PRENDERE ATTO della premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
-DI LIQUIDARE alla ditta “COSTRUZIONI DE.M.AL. S.r.l.” con sede legale in, Castel Campagnano (CE) alla Via G. Matteotti n. 12 – Part. I.V.A. 01881650616, la somma complessiva di Euro 62.586,00 di cui Euro 51.300,00 per lavori relativi a tutto il I SAL ed Euro 11.286,00 per I.V.A. il 22%, a saldo Fattura n.
16/002 del 27/11/2019, acquisita Protocollo generale dell’Ente in data 27/12/2019 al n. 11622, mediante bonifico bancario sul conto corrente presso UNICREDIT SpA, filiale di San Salvatore Telesino (BN) - Cod.
IBAN: IT32 U020 0875 4800 0010 3426 391 - (CIG. 7042857D71 - CUP: G14H16002080004);
-DI DISPORRE il pagamento di Euro 51.300,00, per la quota imponibile indicata nella predetta Fattura n.
16/002 del 27/12/2019 in favore della ditta “COSTRUZIONI DE.M.AL. S.r.l.” – con sede in – Castel Campagnano (CE) alla Via G. Matteotti n. 12 – Part. I.V.A. 01881650616, quale liquidazione dei lavori per I SAL, mediante bonifico bancario sul conto corrente presso UNICREDIT SpA, filiale di San Salvatore Telesino (BN) - Cod. IBAN: IT32 U020 0875 4800 0010 3426 391 - (CIG. 7042857D71 - CUP:
G14H16002080004);
-DI DISPORRE CHE la quota I.V.A. pari ad Euro 11.286,00 indicata nella predetta Fattura nr. 16/002 del 27/12/2019 presentata dalla ditta “COSTRUZIONI DE.M.AL. S.r.l.”, venga trattenuta e contabilizzata nelle partite di giro del bilancio di previsione per il successivo versamento all’erario secondo le modalità e termini di cui al D. M. 23/01/2015;
-DI DARE ATTO CHE la spesa complessiva pari ad Euro 62.586,00 viene fronteggiata con i fondi del Bilancio Comunale, disponibili sull’intervento nr. 10.05 – 1.03.02.09.008 Cap PEG. n. 958 del c.e.f. che presenta la necessaria disponibilità;
-DI IMPUTARE la suddetta spesa di Euro 62.586,00 sull’Intervento 10.05 – 1.03.02.09.008 Cap PEG. n.
958 del c.e.f. che presenta la necessaria disponibilità;
-DI DARE ATTO che la presente determinazione è pubblicata per 15 gg all’Albo Pretorio On Line e che nella sezione del sito informatico comunale “Amministrazione Trasparente” saranno pubblicati i dati di cui all’art.1 comma 32 della legge n. 190/2012 e le informazioni di cui all’art. 37 comma 1 del decreto legislativo n. 33/2013;
-IL PRESENTE ATTO DI LIQUIDAZIONE viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa ai sensi dell’art. 28, c. 4, del D. Lgs 25/02/1995 n. 77 così come sostituito dal D. Lgs 18/08/2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Giacomo Domenico BATTAGLINO _____________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Giacomo Domenico BATTAGLINO _____________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Esprime parere Favorevole alla presente proposta di determinazione
Il Responsabile del Procedimento f.to Giacomo Domenico BATTAGLINO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183 del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere Favorevole
Data: 21/01/2020
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario f.to Dott. Michele ROSELLA
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE Reg. n. 20/2020
Il sottoscritto, Visti gli atti d’Ufficio,
A T T E S T A
Che la presente determinazione, viene pubblicata all’albo Pretorio On-Line, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 comma 5, della Legge 18/06/2009, n. 69.
Lì, 22/01/2020
Il Messo Comunale f.to GUARINO ANGELO
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Puglianello, 22/01/2020
Il Responsabile del Servizio Giacomo Domenico BATTAGLINO
