Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso % Ragg.To

(1)

ff

Piano Dettagliato degli Obiettivi

Anno 2011

(2)

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso ^{% Ragg.To}

Obiettivo

Descrizione Q.tà prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

1 T Riduzione tempi di pagamento

Il Parlamento Europeo il 20 ottobre 2010 ha approvato la direttiva contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche. La Direttiva UE n.

7/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 è stata pubblicata in data 23 febbraio 2011 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è entrata in vigore il 16 marzo 2011 e gli Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 16 marzo 2013. Si tratta pertanto di individuare una procedura di spesa che garantisca il rispetto dei termini di pagamento previsti dalla citata Direttiva UE n. 7/2011.

Proposta di Regolamento della procedura di spesa

Risorse finanziarie utilizzate per il conseguimento dell'obiettivo

Azione strategica Paragrafo

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

Scadenza azione effettiva

1

Analisi delle procedure oggetto di possibile semplificazione

20,00% 30/06/2011

2

Modifica dell'organizzazione interna rispetto alle procedure di spesa

30,00% 30/09/2011

3

Individuazione dei criteri per la regolamentazione dei rapporti con i fornitori

20,00% 31/10/2011

4

Elaborazione della proposta di Regolamento della procedura di spesa

30,00% 31/12/2011

100,00%

OBIETTIVI TRASVERSALI

Indicatori

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Azioni procedurali

Motivazioni mancato raggiungimento

(3)

P.D.O. 2011

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso ^{% Ragg.To}

Obiettivo

Descrizione Q.tà prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011 Il tema dell’utilizzo delle autovetture in dotazione alle pubbliche amministrazioni è stato oggetto di recente

attenzione da parte sia del legislatore che del Dipartimento della funzione pubblica. Infatti l’art. 6, comma 14, della Legge n. 122/2010, a decorrere dall’anno 2011 pone il vincolo di contrazione della spesa sostenuta nell’anno 2009 nella misura del 20% per quanto attiene l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, con possibilità di deroga per la sola annualità 2011 limitatamente al caso di contratti pluriennali in essere.

Come previsto dal “Piano triennale 2011-2013 per il contenimento delle spese di funzionamento della Provincia di Pisa” approvato dalla Giunta Provinciale con propria deliberazione n. 87 del 22/04/2011, relativamente alla scheda 02 – “Automezzi” – sub-settore di intervento n. 3 “Parco automezzi” , si tratta di pensare alla riorganizzazione del sistema della mobilità interna mediante valutazione, sulla base di criteri individuati dal Comitato di Direzione dei fabbisogni effettivi rispetto alla disponibilità corrente con eventuale predisposizione di un piano generale di dismissione e/o redistribuzione degli automezzi sottoutilizzati e conseguente predisposizione di un piano generale di acquisti che preveda la sostituzione degli automezzi non più idonei e l’acquisto di nuovi automezzi.

Azione strategica Paragrafo

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Ricognizione fabbisogni automezzi delle varie strutture organizzative

20,00% 30/06/2011

2

Analisi comparativa fabbisogni/disponibilità automezzi delle varie strutture organizzative

20,00% 30/09/2011

3

Individuazione dei criteri per la riorganizzazione del sistema della mobilità interna ai fini della razionalizzazione

della stessa

30,00% 31/10/2011

4

Attuazione delle misure di razionalizzazione della mobilità interna ai fini del contenimento della spesa

30,00% 31/12/2011 100,00%

Indicatori

2 T Razionalizzazione parco automezzi

Numero automezzi oggetto di dismissione/

redistribuzione

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Azioni procedurali

(4)

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso ^{% Ragg.To}

Obiettivo Descrizione Q.tà

prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

1 M Adeguamento bozze contratti

A seguito dell'emanazione della Legge 136/2010 di conversione e modifica del D.L. 187/2010 è necessario adeguare tutti i contratti in essere con clausole di tracciabilità previsti dalla presente legge ed adeguarla con le mdofiche del DPR 207/2010

Individuazione nel repertorio generale dei contratti ancora

in vigore per adeguamnento

normativo

Si valuta 40 contratti su circa 800 registrazioni

Azione strategica Semplificazione amministrativa e innovazione Paragrafo

n° azione Descrizione Peso % Scadenza azione

Prevista

Scadenza azione effettiva

1

Studio della normativa

30,00% 30/03/2011

2

Adeguamento contratti

70,00% 30/08/2011

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso ^{% Ragg.To}

Obiettivo Descrizione Q.tà

prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

2 M Regolamento dei

Contratti

Aggiornamento e relativo adeguamento del Regolamento dei Contratti in attuazione dei provvedimenti normativi in materia di appalti e di normativa antimafia

Aggiornamento regolamento vigente Risorse finanziarie utilizzate per il

conseguimento dell'obiettivo

Azione strategica Paragrafo

n° azione Descrizione Peso % Scadenza azione

Prevista

Scadenza azione effettiva

1

Studio della normativa

70,00% 30/05/2011

2

Elaborazione testo

20,00% 30/09/2011

Indicatori

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Azioni procedurali

Motivazioni mancato raggiungimento

SEGRETERIA GENERALE

Indicatori

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Azioni procedurali

Motivazioni mancato

raggiungimento

(5)

P.D.O. 2011

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso ^{% Ragg.To} _Obiettivo Descrizione Q.tà

prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

3 M Controlli e comunicazioni Codice dei Contratti

A seguito delle recenti modifiche del codice dei contratti D.lgs 53/2010, è stato implementato il sistema di comunicazione via PEC presso il Tribunale di Pisa e vari enti per la regolarità contributiva.

E' stato inoltre predisposto il pagamento d'ufficio del Mod. F23

Avvio di nuova procedura di trasmissione on line

con sistema PEC Risorse finanziarie utilizzate per il

Azione strategica Paragrafo

n° azione Descrizione Peso % Scadenza azione

Prevista

Scadenza azione effettiva

1

Nuova procedura di trasmissionee notifica atti tra amministrazioni pubblche

100,00% 31/12/2011

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso ^{% Ragg.To} _Obiettivo Descrizione Q.tà

prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

4 M Recupero crediti Recupero crediti vantati dall'ente come accertati giudizialmente

N. procedure

intraprese 2

Azione strategica Azione strategica Trasversale-La Provincia e la sua mission.

Paragrafo 7. Organi e struttura dell'ente. Punto 3.4 Riqualificazione dell'azione amministrativa

n° azione Descrizione Peso % Scadenza azione

Prevista

Scadenza azione effettiva

1

Ricognizione dei crediti

60,00% 31/12/2011

2

Monitoraggio e definizione procedura di recupero

20,00% 31/12/2011

3

Avvio procedure di recupero giudiziale o bonario

20,00% 31/12/2011

100,00%

Indicatori

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Azioni procedurali

Motivazioni mancato raggiungimento Azioni procedurali

Motivazioni mancato raggiungimento Indicatori

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

(6)

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

^{% Ragg.To}_Obiettivo Descrizione Q.tà prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

1 M Network nazionali ed internazionali

Valorizzare la partecipazione dell'Ente e degli attori del territorio alle attività dei network dei quali la Provincia è membro. Rafforzare le relazioni esistenti con gli uffici della Regione Toscana a Bruxelles. Risultato atteso è la facilitazione della partecipazione dei soggetti del territorio alle attività di questi network.

Partecipazione dei soggetti del territorio alle attività e iniziative

dei network indicati

1 0 1

Azione strategica Nr. 5

Paragrafo Nr.

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

Scadenza azione effettiva

1

Raccordo con ufficio operativo di Bruxelles (Spazio Europa UPI-Tecla) e Roma (TECLA)

60,00% 31/12/2011

2

Raccordo con Inziaitive UPI

30,00% 31/12/2011

3

Raccordo con iniziative ufficio Regione Toscana a Bruxelles

10,00% 31/12/2011

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

2 M

Progettazione - Assistenza tecnica a soggetti terzi -

Trasferimenti ad associazioni/enti per implementare azioni con

finalità europee

Accompagnare ed assistere i soggetti del territorio nelle opportunità previste dalla nuova programmazione comunitaria, sostenendoli per la parte finanziaria oltre che per quella tecnica. Risultato atteso è la comprensione da parte dei vari soggetti del territorio dei meccanismi per il finanziamento degli interventi e la presentazione da parte di questi di progetti in qualità di capofila o di partner, con la partecipazione della Provincia.

Numero di progetti presentati da parte di soggetti del territorio con l'assistenza

dell'UPC

1 1

Azione strategica Nr 5

Paragrafo Nr.

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Attività preparatoria e istruttoria finalizzata alla presentazione di progetti su linee di finanziamento UE con il

coinvolgimento dei servizi dell'Ente

40,00%

30/06/2011 2

Assistenza agli attori del territorio nella presentazione di progetti comunitari con compartecipazione finanziaria

dell'Ente

50,00% 31/03/2011

3

Istruttoria e firma di convenzioni di collaborazione con Comuni e/o Enti del territorio

10,00% 31/12/2011

Azioni procedurali

Motivazioni mancato raggiungimento Indicatori

Motivazioni mancato raggiungimento

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE

Indicatori

Azioni procedurali

(7)

P.D.O. 2011

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

1 S Coperazione Territoriale Europea

Partecipazione dell'ente e dei soggetti del territorio alle attività previste dall'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea (CTE) 2007-2013, in particolar modo sulla linee di finanziamento del P.O Transfrontaliero Italia Francia "Marittimo", del Programma "INTERREG IV C", del Programma "ENPI CBC", del Programma "MED"

N. progetti "mirati"

partecipati 1 1 0

Azione strategica Nr. 5

Paragrafo Nr.

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Attività informativa con i soggetti del territorio/servizi ente

50,00% 30/04/2011

2

Assistenza ai soggetti del territorio/servizi ente per la presentazione dei progetti

50,00% 30/06/2011

100,00%

Indicatori

Azioni procedurali

(8)

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso ^{% Ragg.To}

Obiettivo Descrizione Q.tà prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

1 M

Miglioramento servizi ai cittadini e loro erogazione on line

Le attività 2011 dovranno porre particolare attenzione all'aggiornamento ed all'implementazione delle pagine del sito relative al settore di competenza, nonché il miglioramento dei servizi informativi ai cittadini e lo sviluppo delle funzionalità del sito istituzionale verso un maggiore livello di interattività col cittadino, in particolare sul piano dell'erogazione di servizi on line - OBIETTIVO BIENNALE - 1^

ANNUALITA'

numero incontri con

i servizi 2 1 1

Risorse finanziarie utilizzate per il

conseguimento dell'obiettivo 1.000,00

incontri specifi sulle proposte operative

dei servizi

6 3 3

Azione strategica Semplificazione amministrativa e innovazione Paragrafo

n° azione Descrizione Peso % Scadenza azione

Prevista

Scadenza azione effettiva

1

Identificazione delle attività e dei servizi al pubblico che possono essere svolti o erogati on line

100,00% 31/12/2011 100,00%

Azioni procedurali

Motivazioni mancato raggiungimento

GABINETTO DEL PRESIDENTE

Indicatori

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

(9)

P.D.O. 2011

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso ^{% Ragg.To}

Obiettivo Descrizione Q.tà

prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

1 S

Implementazione delle potenzialità della centrale operativa

multifunzione

Implementare le potenzialità della centrale operativa multifunzione, che permettano al Comando di poter comunicare in ogni situazione di tempo e di luogo con tutti gli operatori di Polizia, non solo a bordo dell’autovettura di servizio, bensì quando l’operatore interviene in spazi aperti, con particolare riferimento alle zone extraurbane, di aperta campagna e boschive, ovvero in condizioni operative anche difficili e di potenziale pericolo, giusta l’installazione di apparecchi radio portatili, anch’essi dotati di rilevatore gps, che consentano un continuo contatto con l’operatore, sia verbale che di localizzazione. Così facendo si prefigge il raggiungimento di un più ampio obiettivo strategico, ovvero di essere in “contatto diretto con gli operatori che agiscono in situazioni critiche”, quali possono essere gli interventi per eventi di calamità naturale, nonché di aiuto e soccorso rivolto alle persone, alla fauna, all’ambiente ed alla collettività in genere.

N. apparecchi radio portatili installati 10

Azione strategica n°4

Paragrafo

n° azione Descrizione Peso % Scadenza azione

Prevista

Scadenza azione effettiva

1

individuazione delle caratteristiche tecniche e tecnologiche della strumentazione

25,00% 31/05/2011

2

approvvigionamento strumentazione e installazione

5,00% 30/09/2011

3

attivazione e collaudo del sistema

70,00% 30/11/2011

100,00%

POLIZIA PROVINCIALE

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Indicatori

Azioni procedurali

Motivazioni mancato

raggiungimento

(10)

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

^{% Ragg.To}_Obiettivo Descrizione Q.tà prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

1 S

Tracciabilità dei Flussi Finanziari: procedure per cassa economale e spese in

economia

A seguito della normativa cosiddetta Antimafia, devono essere intraprese azioni per adeguare i pagamenti anche di piccola entità con modalità di tracciabilità dei flussi. Nuove procedure che dovranno avere la caratteristica della forma contrattuale. Inoltre dovranno essere introdotte modalità di effettuazione delle piccole spese che superino la liquidità.

Incontri con la ditta

Synthema 8 4 2

Incontri con gli altri servizi per il coordinamento dalla

banca dati

8 2 4

organizzazione

scadenzario 10 3 4

Azione strategica Semplificazione amministrativa e innovazione Paragrafo

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Riduzione sintetica del dettato normativo e conseguente predisposizione di nuova modulistica

30,00% 30/01/2011

2

Condivisione delle nuove procedure individuate con gli uffici interessati

30,00% 30/01/2011

3

Individuazione di modalità compatibili con la tracciabilità per il superamento della spesa in contanti

con monitoraggio e sorveglianza delle nuove procedure nel 1° semestre

20,00% 30/06/2011

4

Monitoraggio e sorveglianza delle nuove procedure nel 2° semestre

20,00% 31/12/2011

100,00%

SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Indicatori

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Azioni procedurali

(11)

P.D.O. 2011

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

1 S Spese generali

Impianto sistema gestionale per il monitoraggio delle spese generali OBIETTIVO BIENNALE - 1^ ANNUALITA'

Predisposizione studio di fattibilità 1 Risorse finanziarie utilizzate per il

Azione strategica Paragrafo

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Coordinamento intersettoriale (Servizio Sistemi Informativi, Studi e Statistica e Servizio Gestione Risorse) per

l'analisi dei fabbisogni gestionali

40,00%

30/09/2011

2

Studio di fattibilità per l'individuazione del software gestionale

60,00% 31/12/2011

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

2 S Monitoraggio contratti di servizio: Portierato

Analisi comparativa delle prestazioni ottenute OBIETTIVO TRIENNALE - 1^ ANNUALITA'

Risparmio di spesa conseguito

Azione strategica Paragrafo

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Individuazione elementi di ottimizzazione del servizio che originano risparmi di spesa

30,00% 30/06/2011

2

Monitoraggio elementi individuati

40,00% 30/11/2011

3

Quantificazione risparmi di spesa conseguiti

30,00% 31/12/2011

100,00%

Azioni procedurali

Indicatori

Azioni procedurali

(12)

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

1 M Immobili/Utenze ^{Data base}

Revisione data base immobili/utenze attive (telefonia - energia elettrica - gas - acqua)

Aggiornamento complessivo data

base

Risorse finanziarie utilizzate per il

conseguimento dell'obiettivo

Azione strategica Paragrafo

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Ricognizione delle utenze attive (telefonia - energia elettrica - gas - acqua)

40,00% 31/07/2011

2

Attribuzione ai vari immobili delle utenze attive rilevate

40,00% 31/10/2011

3

Aggiornamento data base con i dati ottenuti dalla ricognizione delle utenze attive

20,00% 31/12/2011

100,00%

Azioni procedurali

(13)

P.D.O. 2011

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

% Ragg.To Obiettivo Descrizione Q.tà

prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

1 S

Qualità in materia di sicurezza sul

lavoro

Sviluppo della qualità delle azioni in materia di sicurezza sul lavoro

Individuazione delle azioni per conseguire un modello organizzativo certificato ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.

81/2008 e s.m.

1 10,00% 50,00% 40,00%

conseguimento dell'obiettivo Nessuna risorsa

Azione strategica Paragrafo

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Individuazione, raccolta e primo esame della pertinente documentazione amministrativa e tecnica agli atti degli

uffici provinciali competenti

20,00% 30/06/2011

2

Individuazione ed analisi delle eventuali criticità rilevate allo stato attuale rispetto alle prescrizioni normative

40,00% 31/10/2011

3

Elaborazione e proposta alla Direzione Generale degli interventi e delle azioni necessarie a conseguire un modello organizzativo della sicurezza dei lavoratori dell'Ente conforme ai requisiti richiesti all'art.30 del D.Lgs.

81/2008 e s.m. tale da assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dal medesimo ed avente efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

40,00%

31/12/2011

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

% Ragg.To Obiettivo Descrizione Q.tà

prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

1 M

Attività ispettive sul trasporto pubblico locale

Programmazione e valutazione delle attività ispettive in materia di trasporto pubblico locale

Elaborazione di un modello organizzativo di svolgimento

delle attività ispettive sul trasporto pubblico locale di

competenza dell'Ente

1 10,00% 50,00% 40,00%

conseguimento dell'obiettivo Nessuna risorsa

Azione strategica Paragrafo

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Individuazione, raccolta e primo esame della pertinente documentazione presso la U.O. TPL

20,00% 30/06/2011

2

Individuazione ed analisi delle eventuali criticità rispetto alle prescrizioni normative ed in particolare del DPGR

9/R del 3/1/2005

40,00% 31/10/2011

Elaborazione e proposta alla Direzione Generale di un modello organizzativo di svolgimento delle attività

Indicatori RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Indicatori

Azioni procedurali

(14)

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

% Ragg.To Obiettivo Descrizione Q.tà prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

1 S Modifica modalità Gestione sinistri

Centralizzazione gestione dei sinistri e razionalizzazione coperture assicurative dell'Ente.

Trattazione diretta e valutazioni sugli eventi denunciati con la consulenza del Broker assicurativo e la collaborazione del Gruppo Valutazione Sinistri, per il contenimento dei costi assicurativi e per la programmazione di interventi di manutenzione viaria e di prevenzione incidenti causati da selvaggina.Monitoraggio delle casistiche tramite software dedicato.

N. sinistri gestiti

direttamente 200

Azione strategica Paragrafo

1 Definizione procedure operative e modulistica 30,00% 31/01/2011

2 Avvio attività di gestione diretta 60,00% 31/01/2011

3 Predisposizione report e valutazione dati 10,00% 31/12/2011

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

2 S

Dematerializzazione documenti e contestuale protocollazione

(insieme al Servizio Sistemi Informativi, studi e statistica)

Analisi sulla fattibilità di dematerializzazione tramite scanner dedicato, e contestuale protocollazione automatica tramite il software in uso della Soc. Insiel, della corrispondenza in arrivo connessa con le sanzioni amministrative elevate con autovelox sulla FI-PI-LI per violazioni al codice della strada.

Analisi fattibilita' 1

Risorse finanziarie utilizzate per il conseguimento

dell'obiettivo Euro 10.000 Intervento adeguamento

software INSIEL 1

Acquisto strumentazione 1

Protocollazione automatica

multe 1

Azione strategica Trasversale: La Provincia e la sua mission

Paragrafo n.6 Semplificazione amministrativa e innovazione

1

Studio sulla strumentazione tecnica necessaria e interventi da richiedere ai gestori del

software per la protocollazione 30,00% 31/03/2011

2 Attivazione procedure per acquisto strumentazioni e per modifica software 30,00% 30/06/2011

3 Realizzazione acquisto attrezzature e adeguamento software 10,00% 30/11/2011

4 Avvio della sperimentazione di archiviazione sostitutiva 30,00% 01/12/2011

100,00%

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

SERVIZIO AFFARI GENERALI, CULTURA E SPORT

Azioni procedurali

Indicatori

(15)

P.D.O. 2011

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

3 S Evoluzione tecniche del risparmio

Studio sulla fattibilità di unificazione del servizio pulizia delle sedi provinciali, con razionalizzazione delle procedure di affidamento del servizio e conseguimento risparmi per l'Ente. Ricerche sul mercato per conseguire risparmio nei consumi energetici (energia elettrica).

Analisi fattibilita' 1

Indizione gara e affidamento

a CONSIP 1

Studio procedure per

adesione CET 1

Sottoparagrafo

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1 Studio sulla possibilità di affidare servizio pulizie a Consip o tramite gara europea 30,00% 31/01/2011

2 Avvio procedure per affidamento servizio 30,00% 30/04/2011

3 Affidamento servizio pulizie 40,00% 01/12/2011

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

1 M Piano provinciale dello Sport

Sostegno alla realizzazione di progetti e manifestazioni sportive Progetti esaminati Risorse finanziarie utilizzate per il conseguimento

dell'obiettivo Progetti finanziati

Atti di approvazione Atti di liquidazione

Azione strategica Nr 2.3

Predisposizione note di liquidazione

Paragrafo Nr b) c) f)

Sostegno ad altre manifestazioni ed iniziative sportive

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1 Bando provinciale sullo sport 50,00% 28/02/2011

2 Incontri con le societa' sportive e enti locali in relazione al bando 20,00% 28/02/2011

3 Valutazione dei progetti per l'assegnazione dei contributi 20,00% 28/02/2011

4 Messa in rete dei progetti finanziati e pubblicita' degli eventi 10,00% 31/12/2011

100,00%

Azioni procedurali

Indicatori

Motivazioni mancato raggiungimento RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Indicatori

Azioni procedurali

(16)

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

2 M

Gara unica per l'affidamento in concessione degli impianti

sportivi

Realizzazxione di un'unica gara ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione delle palestre degli istituti superiori provinciali

Predisposizione bando di gara

Predisposizione trattativa privata ITIS Pomarance

Stipula contratti di concessione

Azione strategica Nr 2.3

Paragrafo Nr a) d)

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

Scadenza azione effettiva 1 Imcontri con Ufficio Gare, Contratti e Edilizia scolastica per predisposizione bandi di

gara 40,00%

31/07/2011

2 Sedute di gara e redazione verbali 40,00% 31/07/2011

3 Preparazione contratti di concessione e relativa stipula 20,00% 30/09/2011

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

3 M Patto sulle Politiche giovanili

Realizzazione dei progetti e delle azioni strategiche previste nel patto sulle politiche giovanili

Progetto Buone idee giovani cambiano la

provincia Risorse finanziarie utilizzate per il conseguimento

dell'obiettivo

Convenzione Università di Pisa Nuova progettazione

APQ2011 Progetto UPIGITOS 2.0

Azione strategica Nr. 1 e 2 N. 2 Progetto Servizio civile

Paragrafo Nr. B,E,F,G,H, Pogetto MENS SANA

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1 Incontri territoriali assessori per progettazione comune 30,00% 31/12/2011

2

Progetto Login lavoro: percorsi possibili per orientarsi per guidare i ragazzi ai percorsi di

studio e di lavoro possibili in collaborazione con gli informagiovani dei Comuni 20,00%

30/07/2011

3 Incontri formativi per giovani all'interno del progetto UPIGITOS 2.0 e incontri dei ragazzi 20,00% 30/06/2011

4 Realizazione campagna di prevenzione all'interno del progetto Mens Sana 30,00% 31/12/2011

100,00%

Azioni procedurali

Indicatori

Progetto Login lavoro RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Progetto La difesa civica incontra i giovani

Azioni procedurali

Motivazioni mancato raggiungimento Convenzione con l'associazione Carta Giovani

(potenziamento giovani card) Convenzione con l'associazione Acli (gestione sito web

giovani) RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

(17)

P.D.O. 2011

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

4 M Miglioramento e sviluppo comunicazione con l'utenza

Miglioramento e sviluppo del sistema di comunicazione dell'Ente con gli utenti esterni.

Sottoposizione addetti all'URP/Sportello Protocollo a corso di formazione professionale per sviluppo tecniche di comunicazione. Elaborazione report periodici per studio flussi di accesso e problematiche trattate, per programmazione interventi di adeguamento strutture.

N. contatti gestiti da URP/Sportello Protocollo 4.000

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1 Analisi criticità 20,00% 31/01/2011

2 Formazione interna e interventi organizzativi 40,00% 31/05/2011

3 Riqualificazione attività di back office 40,00% 31/10/2011

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

5 M Registro Testamento Biologico

Svuiluppo conoscenza dell'avvenuta istituzione del Registro del Testamento Biologico.

Coinvolgimento associazione di volontariato, Comuni del territorio provinciale, USL, Ordine dei medici. Implementazione attività di raccolta Dichiarazioni Anticipate di Trattamento presso sede provinciale tramite medici volontari ospedale S. Chiara di Pisa.

N. iniziative attivate 4

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1 Verifica adesione Comuni 20,00% 31/03/2011

2 Attività di coinvolgimento 50,00% 30/06/2011

3 Report della rilevazione dati 30,00% 31/12/2011

100,00%

Indicatori

Motivazioni mancato raggiungimento Indicatori

Azioni procedurali

(18)

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

6 M Riordino Archivi di deposito

Interventi di razionalizzazione della conservazione cartacea negli archivi provinciali.

Operazioni di scarto e di passaggio documenti all'archivio storico. Gestione spazi disponibili

N. interventi effettuati 4

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

Scadenza azione effettiva 1 Studio per affidamento incarico di selezione, riordino e scarto documenti presente

nell'archivio di deposito 20,00%

31/03/2011

2 Predisposizione atti 40,00% 30/06/2011

3 Affidamento servizio a Ditta specializzata 40,00% 30/09/2011

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

7 M Rete documentaria provinciale Bibliolandia

Allargamento della rete documentaria a nuovi comuni, realizzazione progetto locale 2011, sviluppo dei servizi di rete in particolare del prestito interbibliotecario con estensione alle province di Livorno e Firenze

Prestiti interbibliotecari e document delivery

Records inseriti nel Metaopac

15.000

20.000

dell'obiettivo Euro 10.000,00

Azione strategica Nr.2

Paragrafo Nr.2

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1 Adozione del nuovo software di rete 60,00% 31/12/2011

2 Sviluppo del metaopac e dei servizi di rete 40,00% 31/12/2011

100,00%

Motivazioni mancato raggiungimento Motivazioni mancato

raggiungimento

Indicatori

Azioni procedurali

Indicatori

Azioni procedurali

(19)

P.D.O. 2011

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

8 M P.I.C. 2011

1) Progettazione di un nuovo percorso di accoglienza delle strutture museali del territorio provinciale

2) Coordinamento iniziative ed eventi del territorio provinciale legati al contemporaneo ed alle arti visive.

3) Nuovi percorsi sui Festival della provincia di Pisa.

4) Miglioramento e ampliamento della rete teatrale attraverso la valorizzazione delle residenze di qualità.

5) Definizione e approvazione progetto iniziativa regionale "Sostegno alle Bande, ai Cori e alle Scuole di Musica"

1 2 3 4 5 tavoli di lavoro

2 2 2 2 2

dell'obiettivo Euro 30.000,00 (fondi regionali)

2 3 4 iniziative

8 140 150

corsi musicali attivati 350 1

2 3 4 5 soggetti attuatori

iniziative

10 6 4 6 20

1 2 3 4 5 comuni coinvolti

12 6 6 6 10

Azione strategica Nr. 2

Paragrafo Nr. 2

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1 Attività di concertazione e progettazione 40,00% 30/04/2011

2 Definizione del Piano della Musica 25,00% 31/07/2011

3 Attività di gestione e coordinamento 20,00% 31/10/2011

4 Monitoraggio dei risultati raggiunti 15,00% 31/12/2011

100,00%

Azioni procedurali

(20)

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

Progetto triennale (mag 2009 - apr 2011)

1) Il progetto INterventi CONdivisi Transfrontaleri di Ricerca sull'Oralità (acronimo:

IN.CON.T.R.O.) consiste nel censimento delle tradizioni orali nel territorio provinciale pisano (Il maggio di Buti, ecc.) e degli altri partners del progetto. L'organizzazione di seminari, workshop, appuntamenti culturali e quanto altro sarà utile per promuovere le tradizioni orali del territorio provinciale.

2) Il progetto IT.inerari E R.ete del R.manico in CO.rsica S.ardegna T.oscana (acronimo:

IT.E.R.R.-CO.S.T.) consiste nella ricerca di itinerari del romanico nel territorio provinciale pisano (Calci, San Giuliano, Palaia, Volterra, ecc.) e degli altri partner del progetto. Il censimento di alcune strutture, accompagnato da una segnaletica adeguata per la loro individuazione nel percorso, l'organizzazione di eventi espositivi e di appuntamenti culturali sarà utile per promuovere il romanico pisano tra gli altri partner

comitati:

- scientifici - di pilotaggio

8 8

Progetto triennale (30 mesi: feb 2010 - lug 2012)

3) Il progetto BONESPRIT consiste nella condivisione con gli altri partner (le province di Lucca-capofila, Massa Carrara, Livorno, Pisa, Savona, i comuni di Carloforte e Sarzana e la Città d’Ajaccio) di esperienze di rete culturale transfrontaliera per la valorizzazione del patrimonio napoleonico per la creazione di un sistema comune di itinerari volti a potenziare e migliorare la conoscenza e la fruizione delle testimonianze materiali e immateriali legate a Napoleone e ai Bonaparte tra la Corsica, la Liguria, la Sardegna e le Province costiere della Toscana.

tavoli di lavoro con i soggetti coinvolti nel progetto 5

schede siti inseriti negli

itinerari 30

eventi espositivi 4

Nr. 2

Paragrafo Nr. 2

1 organizzazione eventi Provincia di Pisa 60,00% 30/04/2011

2 pubblicizzazione eventi territori partners 25,00% 31/12/2011

3 rendicontazione progetto 15,00% 31/12/2011

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

10 M Valorizzazione collezioni di proprieta' della Provincia

Organizzazione di eventi espositivi e adeguamento di spazi all'interno dell'ente per la valorizzazione delle collezioni di proprietà, con particolare attenzione alla cd.

collezione Zampieri di storia locale ed alla cd. collezione Caùti di ex libris

eventi espositivi realizzati 3

dell'obiettivo oggetti esposti 50

Paragrafo Nr. 2

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1 studio e verifica degli oggetti da esporre 40,00% 30/06/2011

2 produzione dei testi descrittivi per i cartigli, i totem, ecc. 25,00% 31/10/2011

Indicatori

Azioni procedurali

Motivazioni mancato raggiungimento RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Indicatori

Azioni procedurali

9 M Programma Transfrontaliero

(21)

P.D.O. 2011

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

11 M Promozione e valorizzazione

delle attivita' dei piccoli teatri

Attivazione nuovi percorsi per la valorizzazione dei piccoli teatri strutture censite 10 Risorse finanziarie utilizzate per il conseguimento

dell'obiettivo Euro accordi attivati 2

Paragrafo Nr. 2

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1 attività di concertazione 60,00% 30/06/2011

2 atività di gestione e coordinamento 20,00% 30/11/2011

3 monitoraggio dei risultati 20,00% 31/12/2011

100,00%

Azioni procedurali

(22)

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

^{% Ragg.To}

Obiettivo Descrizione Q.tà prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

1 S Semplificazione flussi documentali

Analisi della situazione esistente e proposta di una organizzazione più funzionale dei flussi documentali, anche più rispondenti alle necessità dell'ente e alle nuove tecnologie. Predisposizione di un report che evidenzi le azioni del cambiamento organizzativo.

Numero riunioni 20

dell'obiettivo 10.000,00 report 3

Azione strategica Int. La Provincia e la sua mission

Paragrafo Int. 6

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Costituzione gruppo di lavoro

20,00% 31/03/2011

2

Analisi dei dettagli per ogni applicativo

60,00% 31/12/2011

3

Rilascio report

20,00% 31/12/2011

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

2 S

Sistema di comunica-zioni e connettività integrata tra le Sedi dell'Amministrazione e tra Amministrazio-ne ed

utenza

Attivazione di un un unico canale multimediale da attivare per la comunicazione, intesa nel senso più ampio del termine.Attraverso il PC sarà possibile attraverso un' unica applicazione effettuare chiamate VOIP, inviare e ricevere fax, e-mail, SMS

N. prodotti analizzati 3

dell'obiettivo 40.000,00

Azione strategica Int. La Provincia e la sua mission

Paragrafo Int. 6

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Analisi di mercato dei prodotti

30,00% 30/05/2011

2

Analisi requisiti hardware e software

15,00% 30/06/2011

3

Attivazione della infrastruttura logica e fisica

35,00% 31/11/2011

Indicatori

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, STUDI E STATISTICA

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Indicatori

Azioni procedurali

(23)

P.D.O. 2011

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, STUDI E STATISTICA

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

^{% Ragg.To}

3 S

Innovazione Tecnologica - Società dell'informazione:

RTRT

Partecipazione a piani e progetti per l'innovazione regionale nel rispetto del Documento programmatico della Regione Toscana finalizzato allo sviluppo dell'Amministrazione Elettronica e della Società dell'Informazione, e delle funzionalità di R.T.R.T per sviluppare la semplificazione nella comunicazione con imprese/cittadini, definire una rete interoperabile fra le scuole, supportare gli altri Enti del territorio nello sviluppo dei progetti regionali.

Numero incontri Tavolo di

innovazione 10

dell'obiettivo Cofinanziamento R.T. + 30.000,00 Numero incontri

Avanzamento lavori 6

Azione strategica Int. La Provincia e la sua mission

Paragrafo Int. 6

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Tavolo di innovazione

20,00% 31/12/2011

2

Analisi avanzamento lavori

40,00% 31/12/2011

3

Adempimenti-attuazione progetti

40,00% 31/12/2011

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

4 S

Semplificazione Amministrativa e dematerializzazione

documenti

Proseguire l'attività già avviata. Si intende espandere la dematerializzazione anche al Servizio Protocollo, in armonia con l'ulteriore incremento del Protocollo Interoperabile e del Sistema di comunicazione con i cittadini.

Numero riunioni 10

dell'obiettivo 50.000,00

Numero gestori conservazione

sostitutiva 3

Azione strategica Int. La Provincia e la sua mission

Paragrafo Int. 6

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Indicatori Azioni procedurali

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Indicatori

Azioni procedurali

(24)

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, STUDI E STATISTICA

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

^{% Ragg.To}

5 S Ufficio Statistica

Partecipazione a progetti regionali e nazionali di innovazione in ambito Statistico. Realizzazione censimento nazionale dell'agricoltura. Sensibilizzazione di tutte le aree provinciale per gli adempimenti statistici dell'ISTAT. Integrazione dei dati con l'Ufficio Studi e Ricerche.

Numero riunioni

Censimento agricoltura 15

dell'obiettivo Cofinanziamento + 10.000 Numero questionari

ministeriali 4

Azione strategica Int. La Provincia e la sua mission

Paragrafo Int. 6

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Conclusione Progetto Cuspi

20,00% 31/12/2011

2

Conclusione Censimento Agricoltura

30,00% 31/12/2011

3

Partecipazione progetto Elistat

25,00% 31/12/2011

4

Partecipazione progetti regionali di innovazione statistica

25,00% 31/12/2010

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

^{% Ragg.To}

6 S

Sviluppo di un sistema per l'interoperabilità delle

banche dati e la georeferenziazione degli

indicatori

L'obiettivo è fornire dati e informazioni utili per la programmazione delle politiche provinciali attraverso l'interoperabilità delle banche dati esistenti e la costruzione di sistemi di georeferenziazione degli indicatori.

Numero di mappe 30

dell'obiettivo 80.000,00 (fondi Regione Toscana)

Azione strategica n. 5

Paragrafo n. 5/3

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Individuazione e selezione delle banche dati

10,00% 30/04/2010

2

Costruzione del sistema per l'interoperabilità delle banche dati

60,00% 31/12/2011

3

Calcolo degli indicatori e georeferenziazione

30,00% 31/12/2011

100,00%

Indicatori

Azioni procedurali

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Indicatori RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Azioni procedurali

(25)

P.D.O. 2011

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, STUDI E STATISTICA

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

^{% Ragg.To}

7 S

Partecipazione all'elaborazione del profilo di salute delle Società della

Salute

L'obiettivo è quello di supportare le neo costituite Società della Salute nella costruzione e redazione dei profili di salute attraverso la fornitura dei dati del Dossier Statistico dell'Osservatorio Sociale e la costruzione di indicatori utili per la programmazione e la valutazione delle politiche socio-sanitarie.

Costruzione degli

indicatori 20

dell'obiettivo 0,00

Azione strategica n. 5

Paragrafo n. 5/3

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Formazione del gruppo tecnico interistituzionale per la costruzione del Profilo di Salute

5,00% 30/04/2011

2

Organizzazione e coordinamento delle riunioni del gruppo

5,00% 31/12/2011

3

Raccolta dati

20,00% 30/06/2011

4

Costruzione indicatori

25,00% 31/10/2011

5

Stesura del profilo di salute

45,00% 31/12/2011

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

^{% Ragg.To}

1 M

Miglioramento degli strumenti di comu- nicazione e diffusione delle

informazioni

Migliorare la fruibilità delle informazioni, dei dati e delle ricerche da parte dei cittadini, degli operatori e delle istituzioni del territorio attraverso la riorganizzazione dello spazio web e l'utilizzo di altri canali: mailing list, social forum, newlsetter, etc.

numero di accessi al sito

web 1.600

dell'obiettivo 0,00

Azione strategica n. 05

Paragrafo n. 5/3

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

Scadenza azione

Indicatori

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Azioni procedurali

Indicatori

Azioni procedurali

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

(26)

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

% Ragg.To Obiettivo Descrizione Q.tà

prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

1 S Controllo spese

Ultime normative prevedono limiti per diverse tipologie di spesa (esempio: spese per missioni, spese per incarichi , spese di sponsorizzazioni…) per il controllo e la riduzione è opportuno creare limiti, ripartizione tra i servizi, controllo e creazioni di report. La Provincia ha inoltre esigenze di controllo, di altre tipologie di spese quali ad esempio le spese generali per produrre risparmi.

N. report 4

Azione strategica Nr. 5

Paragrafo Nr. 7

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Individuazione limite di spese per ciascuna tipologia 20,00% 30/04/2011

2

Ripartizione tra i vari servizi 20,00% 31/05/2011

3

Controllo concomitante da effettuarsi in sede di visto di regolarità contabile sugli atti 30,00% 31/12/2011

4

Creazione report 30,00% 31/12/2011

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

2 S Attivazione

programma tirocini

Informatizzazione procedimento liquidazione compensi tirocinanti al i fine di economizzare le attività di ciascun ufficio e di avere a disposizione i dati in ogni momento.

Creazione di un unico database disponibile

per uffici coinvolti nel procedimento (Servizio Risorse e Servizio Lavoro e

Sociale)

1

Azione strategica Nr. 5

Paragrafo Nr. 7

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Informatizzazione e individuazione programma 10,00% 31/01/2011

2

Analisi dei dati 20,00% 31/01/2011

3

Caricamento dati da parte del Servizio Politiche del lavoro 20,00% 28/02/2011

4

Analisi, controllo dei dati ed elaborazione di prova 20,00% 31/03/2011

5

Analisi, controllo dei dati ed elaborazione definitiva - 1° semestre 15,00% 30/06/2011

Indicatori

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Azioni procedurali RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Azioni procedurali

Indicatori

SERVIZIO GESTIONE RISORSE

(27)

P.D.O. 2011

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

3 S

Adeguamento bozze Bandi di

Gara

Aggiornamento e relativo adeguamento del Regolamento dei Contratti in attuazione dei provvedimenti normativi in materia di appalti e di normativa antimafia (DPR 207/2010 e Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni).

Redazione schemi tipo di bandi di gara

Azione strategica Nr. 5

Paragrafo Nr. 7

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Studio della normativa 25,00% 30/06/2011

2

Elaborazione testi 75,00% 31/12/2011

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

1 M Estinzione parte indebitamento

Rimborso anticipato prestiti: contatti con Cassa Depositi e prestiti a tasso fisso mediante utilizzo degli introiti derivanti da vendita beni immobili. Introiti provenienti da vendita immobili e partecipazioni.

L'obiettivo è subordinato alla realizzazione delle entrate.

N. mutui estinti 30

Azione strategica Nr. 5

Paragrafo Nr. 7

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Rilevazione flussi di entrata 10,00% 30/06/2011

2

Analisi condizioni economiche dei prestiti e valutazione della fattibilità economica-finanziaria

dell'operazione di estinzione 50,00% 30/10/2011

3

Predisposizione atti 40,00% 31/12/2011

100,00%

Indicatori Indicatori

Azioni procedurali RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Azioni procedurali

Motivazioni mancato raggiungimento Motivazioni mancato

raggiungimento

(28)

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

2 M

Revisione del Regolamento “ Ordinamento degli

Uffici e dei Servizi”

Finalità L’obiettivo è la modifica del Regolamento degli Uffici e dei Servizi in ordine all’applicazione di quanto disposto dal D. Lgs. 150/2009, alle norme sull’accesso all’impiego nell’Ente, alla modifica dei profili professionali e tutti gli altri aspetti relativi all’organizzazione del lavoro e alla gestione del personale che necessitano di modifiche e adattamenti. Sarà costituito un gruppo di lavoro interno al Servizio con la possibilità di coinvolgimento di altri servizi per approfondimento di problematiche specifiche.

Approvazione di un nuovo testo del regolamento entro il 31.12.2010

Aggiornamento regolamento vigente 1

Azione strategica Nr. 5

Paragrafo Nr. 7

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Verifiche periodiche del nuovo Regolamento 40,00% 30/04/2011

2

Adeguamenti definitivi 60,00% 30/06/2011

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

3 M

Sistema di valutazione del personale e dei

dirigenti

Finalità L’intento è quello di adeguare il sistema di valutazione vigente alle novità introdotte dalla riforma posta in essere con il D. Lgs. 150/2009, commisurandolo comunque alle esigenze dell’amministrazione.

Oltre ad applicare criteri meritocratici e di differenziazione effettiva delle premialità, ai vari livelli, si dovrà garantire il collegamento dei sistemi di valutazione con la rilevazione delle performance, individuali, di gruppo e con la qualità dei servizi resi all’esterno e all’interno dell’Ente.

Approvazione dei sistemi di valutazione del personale e dei dirigenti:entro il 31.12.2010

sistema di valutazione del

personale

1

sistema di valutazione dei

dirigenti

1

Azione strategica Nr. 5

Paragrafo Nr. 7

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Studio preliminare nuovo sistema di valutazione personale e dirigenti 30,00% 28/02/2011

2

Confronto in sede sindacale in merito ai criteri di definizione delle fasce di merito 10,00% 30/04//2011

3

Individuazione della modalità di raccordo con il sistema di rilevazione delle performance 10,00% 31/05/2011

4

Preparazione bozze sistemi di valutazione 20,00% 30/06/2011

Azioni procedurali

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Indicatori

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Azioni procedurali

Indicatori

(29)

P.D.O. 2011

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

4 M Regolamento dei Contratti

Aggiornamento e relativo adeguamento del Regolamento dei Contratti in attuazione dei provvedimenti normativi in materia di appalti e di normativa antimafia. L'obiettivo è realizzato in collaborazione con la UO Contratti.

Aggiornamento regolamento vigente 1 Risorse finanziarie utilizzate per il

Azione strategica Nr. 5

Paragrafo Nr. 7

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

2

Elaborazione testo 50,00% 30/09/2011

3

Approvazione Regolamento da parte dle Consiglio Provinciale 25,00% 31/12/2011

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

5 M

Mercato elettronico e utilizzo delle piattaforme telematiche

Ai sensi della vigente normativa (DPR 207/2010) si incentiva l'utilizzo delle procedure di appalto avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente (Mercato elettronico e gare telematiche).

Acquisti mediante mercato e elettronico, negozi

elettronici o gare telematiche

Azione strategica Nr. 5

Paragrafo Nr. 7

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

2

Acquisti con modalità telematica 75,00% 31/12/2011

100,00%

Indicatori

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Azioni procedurali

Indicatori

Azioni procedurali

(30)

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso

prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

6 M

Implementazione monitoraggio e

controlli delle entrate tributarie

Implementazione monitoraggio delle entrate tributarie provinciali e successiva attività di controllo delle medesime con particolare riferimento all'addizionale energia elettrica; gestione incassi sanzioni codice della strada; nuova procedura monitoraggio e incasso dell'addizionale provinciale sull'Assicurazioni R.C.

Auto.

Gestione delle entrate tributarie e non secondo le nuove

disposizioni legislative in vigore

e nuova procedura interna alla Provincia Risorse finanziarie utilizzate per il

Azione strategica Nr. 5

Paragrafo Nr. 7

n° azione Descrizione Peso %

Scadenza azione

Prevista

1

Individuazione presupposti per applicazione imposta provinciale di trascrizione 25,00% 30/09/2011

2

Nuova procedura di monitoraggio e incasso addizionale provinciale sulle assicurazioni R.C. Auto 20,00% 30/06/2011

3

Intensificazione dei controlli sulle dichiarazioni di consumo dei distributori di energia elettrica sul

territorio provinciale 35,00% 30/06/2011

4

Nuova procedura incassi sanzioni violazione CDS 20,00% 31/12/2011

100,00%

Azioni procedurali

RIFERIMENTI AL PROGRAMMA DI MANDATO

Indicatori

(31)

P.D.O. 2011 P.D.O. 2011 P.D.O. 2011

P.D.O. 2011

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso ^{% Ragg.To}

Obiettivo Descrizione Q.tà

prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

1 S Osservatorio sulla pianificazione

sviluppare ulteriormente l’ attività di osservatorio informatizzando il pregresso (2006-2008) al fine di realizzare economie di spazio fisico negli uffici e predisporre report periodici a far data dal 2005, anno di approvazione della più recente norma regionale sul governo del territorio.

Report 2

Risorse finanziarie

Azione strategica 0 - 4

Paragrafo 2 1

n° azione Descrizione Peso % Scadenza azione

Prevista

Scadenza azione effettiva

1

Predisposizione scheda per informatizzazione

30,00% 31/03/2011

2

Acquisizione dati e informatizzazione

60,00% 31/12/2011

3

Redazione report

10,00% 31/12/2011

100,00%

nr. Tipo

Ob. Titolo Obiettivo Descrizione estesa e Risultato atteso ^{% Ragg.To} _Obiettivo Descrizione Q.tà

prevista 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011

2 S

Gestione progetti E-governement in

ambito SIT

Gestione Progetti regionali: avvio Archivi intesa GIS e proseguimento progetti in itinere Sviluppo