Controlli e azioni correttive

4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni

Nota: quanto segue è la procedura richiesta dal paragrafo (4.5.1) della norma ISO OHSAS 18001

La sorveglianza e misurazione delle prestazioni del SGSL, si basa sui seguenti documenti :

 Analisi e Valutazione dei Rischi

 Gestione della Conformità Legislativa

 Pianificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza

 Registro delle scadenze e degli adempimenti

 Verbali delle riunioni programmatiche e/o straordinarie sulla sicurezza

 Pianificazione annuale dei controlli di 1° e 2° livello

 Rapporti di Non Conformità,

 Verbali di “Rapporto di valutazione incidente”

 Pianificazione degli audits interni e relativi reports

 Rapporti degli Enti Ispettivi

Il Responsabile del sistema di gestione per la Sicurezza SGSL, basandosi sui documenti di cui sopra, procede al monitoraggio periodico dei seguenti elementi :

 misure qualitative e quantitative adeguate alle necessità dell'organizzazione;

 monitoraggi sul perseguimento degli obiettivi dell’organizzazione;

 misure preventive di prestazione per monitorare il soddisfacimento del programma SGSL, dei criteri operativi, della legislazione e delle prescrizioni regolamentari applicabili;

 misure di prestazione per tenere sotto controllo gli infortuni, le malattie, gli incidenti ed altre evidenze storiche di malfunzionamenti del SGSL;

 registrazione di dati e risultati di sorveglianza e misure necessarie a consentire una facile analisi dell'azione correttiva e preventiva.

 conservazione dei rapporti e risultati delle operazioni di calibrazione, taratura e di manutenzione delle apparecchiature, ove queste risultino necessarie per la sorveglianza e misurazione delle prestazioni

Il Responsabile del sistema di gestione per la Sicurezza sulla base delle risultanze del monitoraggio, provvede a compilare la Relazione di Monitoraggio del SGSL da sottoporre alla Datore di lavoro.

Le Relazioni di monitoraggio del SGSL, vengono conservate in opportuna sede

4.5.2 Verifica della conformità legislativa

L’Azienda ha sviluppato e mantiene aggiornata la procedura PS 4.3.2 “Verifica della conformità legislativa”, al fine di verificare periodicamente l’adeguatezza di SGSL al rispetto sia delle leggi che di eventuali accordi sottoscritti con Enti pubblici o Privati, relativamente alla Sicurezza e salute dei lavoratori.

Le registrazioni di tali verifiche periodiche vengono adeguatamente archiviate e conservate.

4.5.3 Infortuni, incidenti, non conformità e azioni correttive e preventive

Nota: quanto segue è la procedura richiesta dal paragrafo (4.5.2) della norma ISO OHSAS 18001

La Datore di lavoro (o il Responsabile del sistema di gestione per la Sicurezza SGSL) ha la responsabilità e poteri decisionali per:

 intervenire ed effettuare inchieste su:

• infortuni;

• incidenti;

• non conformità;

 intervenire per ridurre qualsiasi conseguenza di infortuni, incidenti o non conformità;

 dare inizio e completare provvedimenti preventivi e correttivi;

 confermare l'efficacia dei provvedimenti preventivi e correttivi adottati..

Infortuni ed incidenti

In particolare l’Azienda ha istituito una squadra di lavoratori addetti al Servizio di Primo Soccorso,

debitamente formata ed informata per attivare i primi interventi di soccorso in caso di incidenti o infortuni sul lavoro.

In casi di infortuni ed incidenti, l’Azienda si attiva (attraverso Datore di lavoro in collaborazione con RSPP, RGQ/RSGSL) per effettuare gli interventi sopra elencati

l’Azienda inoltre richiede che venga stilato (e debitamente conservato) il “Rapporto di valutazione infortunio/incidente” contenente :

 una descrizione sintetica dell’evento

 individuazione delle cause generanti l’evento

 l’esito della valutazione degli impatti derivati ritenuti significativi,

 le azioni da intraprendere per prevenire, ridurre o mitigare i danni verificatisi o che si potrebbero verificare

 l’esito e l’efficienza delle azioni intraprese

 l’elenco dei soggetti a cui deve essere comunicato il succedersi dell’evento

 se si ritiene utili richiedere un’azione correttiva

 analisi adeguatezza dei criteri adottati in sede di predisposizione del documento “Analisi e Valutazione dei Rischi”.

 eventuali proposte di interventi revisione del documento “Analisi e Valutazione dei Rischi”.

Eventuali provvedimenti (Azioni) Correttivi e Preventivi, presenti o potenziali, adottati vengono poi esaminati nel processo di revisione del documento “Analisi e Valutazione dei Rischi”. per valutarne l’adeguatezza all’importanza dei problemi e commisurati al rischio rilevato prima dell'applicazione.

Ove necessario le procedure vengono revisionate a seguito di azioni correttive e preventive.

Infortuni ed incidenti, oltre che sui documenti di legge, vengono registrati Mod. “Rilevazione infortuni incidente”, ed analizzati nel corso del Riesame della Direzione

4.5.4 Registrazioni e gestione dei registri

L’Azienda ha preparato e mantiene attive la procedura PG01 Documentazione del sistema qualità per identificare, mantenere e disporre registrazioni del SGSL , i risultati di audits e dei riesami.

L’Azienda garantisce che le registrazioni del SGSL sono leggibili, identificabili e riconducibili alle attività cui si riferiscono e coerenti con il SGSL implementato

Le registrazioni del SGSL sono raccolte e conservate in modo da essere prontamente reperibili e protette da danni, deterioramento o perdita. La procedura inoltre stabilisce i tempi di conservazione della

documentazione

4.5.5 Audit

Scopo degli audit è quello di :

 determinare la conformità sistema SGSL alle disposizioni e prescrizioni alla Norma ISO OHSAS 18001, e sue revisioni;

 verificare che il sistema SGSL sia correttamente applicato e mantenuto attivo;

 che il sistema sia efficace nel soddisfare la politica e gli obiettivi dell'organizzazione.

 valutare lo stato di salubrità ed adeguatezza degli ambienti di lavoro

 esaminare lo stato di manutenzione delle macchine ed attrezzature

 lo stato di conservazione dei Dispositivi di Protezione Individuali

 esaminare i risultati degli audit precedenti;

 fornire alla direzione informazioni sui risultati di eventuali azioni intraprese a valle di audits precedenti

 etc.

Il Responsabile del sistema di gestione per la Sicurezza SGSL, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ha la responsabilità di preparare il programma di audit e le modalità di esecuzione, incluse le scadenze, sulla base :

 dei risultati delle Relazioni di monitoraggio del SGSL,

 dei risultati degli audit precedenti

 dei rapporti di valutazione incidenti

 segnalazioni del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

 segnalazione degli Enti di Controllo

 etc.

Il piano una volta approvato dalla Datore di lavoro viene poi comunicato agli Enti sottoposti a verifica.

Gli audits possono essere

 di parte prima (interni), condotti direttamente dalla Direzione/Datore di lavoro, o delegati al Rappresentante della Direzione in collaborazione con RSPP, RLS, MC)

 di parte prima (interni), affidati a Consulente Esterno coordinato dal Rappresentane della Direzione per la Sicurezza SGSL

 di parte seconda (condotti da Ispettori designati dal Cliente), se concordato con il Cliente

 di parte terza , ovvero affidati ed Enti Terzi (es. Società di Certificazione)

Le modalità di esecuzione dell’audit sono gestite dalla procedura PS8 “Audit interni”

L’Azienda garantisce che gli audit di parte prima (basati su opportune liste di riscontro e controllo) vengono effettuati da personale qualificato ed indipendente da quanti hanno responsabilità diretta nell’attività in esame,

Nel caso di infortuni, guasti, segnalazioni da parte di qualsiasi dipendente, responsabile o consulente, La Datore di lavoro può far eseguire Verifiche Ispettive Interne mirate a determinati settori, situazioni, ambienti.

Le Verifiche Ispettive di prima, seconda o terza parte vengono formalizzate con appositi verbali conservati in opportuna sede