MAGAZZINO V.LE VALGANNA - CIG XCD1112F39
S. T. SPA - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE A PRESENTAZIONE DEI BUONI
N.94 DEL 03.03.2016 - IMPEGNO DI SPESA N.1466-20
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO DI GIUBIANO FEBBRAIO 2016 - PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO DI GIUBIANO - ONERI PER LA SICUREZZA PERIODO FEBBRAIO CIG 6011896585 0054461
29/02/2016 29/06/2016
49D 18/03/2016 08/03/2016 9886 07/04/2016 3.250,00** 83 269.750,00
SOMMINISTRAZ. PASTI C/O MATERNE STATALI - FEB. 2016 - CIG 6071198F11 0062960
29/02/2016 15/04/2016
31603552 14/03/2016 08/03/2016 4999 07/04/2016 29.632,45** 8 237.059,60
VISITE MEDICO - FISCALE GENNAIO 2016 0063769
03/03/2016 30/06/2016
FAEL/2016/153 18/03/2016 08/03/2016 9913 07/04/2016 345,76 84 29.043,84
Società Editoriale Varesina S.p.A. - LA PREALPINA Sab 06 Feb 2016 Necrologia telefonica
0001424
05/02/2016 27/06/2016
28 18/03/2016 08/03/2016 9540 07/04/2016 36,40** 81 2.948,40
Determina Dirigenziale di affidamento: D.D. n.
1040 del 23/11/2015 / N. dell'impegno: N. 493 Sub2 del 2016 - Dati del contratto: n° 19237 del 14/12/2015N
0040389
08/03/2016 30/06/2016
15/PA 18/03/2016 08/03/2016 9906 07/04/2016 6.920,00 84 581.280,00
FORNITURA MATERIALE VARIO PER NIDI COM.LI, SERV. SOCIALI E UFF. ECONOMATO 0000221
29/02/2016 08/06/2016
24/VP 15/03/2016 08/03/2016 8130 07/04/2016 9,05** 62 561,10
FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL -MATERIALE VARIO AREA X ATTIVITA' STRADE DETER DIRIG 312 DEL 29/04/15 OPERAZ.
SOGGETTE A SPLIT PAYMENT SCISSIONE DEI PAGAMENTI
-0000221
29/02/2016 08/06/2016
19/VP 18/03/2016 08/03/2016 8131 07/04/2016 473,06** 62 29.329,72
2016.02 RSD COCQUIO - "RETTE MESE DI FEBBRAIO 2016"
0000471
29/02/2016 09/06/2016
2165/F3 18/03/2016 08/03/2016 8152 07/04/2016 2.844,00 63 179.172,00
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MATERNE DON MILANI E RODARI, PALAZZO CIVICO E MAGAZZINO EDILIZIA PUBBL. - CIG X14172D46A
0000221
29/02/2016 08/06/2016
17/VP 17/03/2016 08/03/2016 8137 07/04/2016 191,51** 62 11.873,62
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MATERNE DON MILANI E RODARI, PALAZZO CIVICO E MAGAZZINO EDILIZIA PUBBL. - CIG X14172D46A
0000221
29/02/2016 08/06/2016
17/VP 17/03/2016 08/03/2016 8138 07/04/2016 185,74** 62 11.515,88
GALA S.p.A. - CONSUMI DI FEBBRAIO - CIG 6076505A8C VIA CARRANO
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148243 24/03/2016 09/03/2016 4483 07/04/2016 0,01** -3 -0,03
Titoli di viaggio mese di Febbraio 2016 per volontari servizio civile, Area II Risorse Umane e Organizzazione, ufficio Servizio Civile. Det.Dir. Nr 852 del 16/09/15
0003683
29/02/2016 12/04/2016
87/PA 17/03/2016 08/03/2016 4848 07/04/2016 738,18** 5 3.690,90
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
GALA S.p.A. CONSUMI GENNAIO FEBBRAIO -CIG 6076505A8C - VIA DON MARIO GRASSI 0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148242 24/03/2016 09/03/2016 4444 07/04/2016 0,01** -3 -0,03
SOMMINISTRAZ. PASTI C/O SC. SECONDARIE 1° GRADO - FEB. 2016 - CIG 6071198F11 0062960
29/02/2016 11/05/2016
31603548 14/03/2016 08/03/2016 6599 07/04/2016 7.272,74** 34 247.273,16
BUONI PASTO FEBBRAIO 2016 NUMERO DETERMINA 1267 DEL 22.12.2015 IMPEGNO N.679/2016
0000306
29/02/2016 12/04/2016
2/PA 18/03/2016 08/03/2016 4888 07/04/2016 244,15** 5 1.220,75
Attività psicologica Servizio di tutela minori, Distretto Sociale di Varese
0061886
08/03/2016 19/05/2016
FATTPA 4_16 18/03/2016 08/03/2016 7137 07/04/2016 300,00 42 12.600,00
FORNITURA MATERIALE VARIO PER NIDI COM.LI, SERV. SOCIALI E UFF. ECONOMATO 0000221
29/02/2016 08/06/2016
24/VP 15/03/2016 08/03/2016 8132 07/04/2016 5,51** 62 341,62
FORNITURA MATERIALE VARIO PER NIDI COM.LI, SERV. SOCIALI E UFF. ECONOMATO 0000221
29/02/2016 08/06/2016
24/VP 15/03/2016 08/03/2016 8133 07/04/2016 12,50** 62 775,00
PRESTAZIONE PER SERVIZIO DI PROGETTO VITA INDIPENDENTE SFA UTENTE DM -FEBBRAIO 2016
0058619
29/02/2016 03/05/2016
25 18/03/2016 08/03/2016 6104 07/04/2016 400,00 26 10.400,00
PRESTAZIONE PER SERVIZIO DI PROGETTTO VITA INDIPENDENTE SFA UTENTE SL -FEBBRAIO 2016
0058619
29/02/2016 03/05/2016
23 18/03/2016 08/03/2016 6104 07/04/2016 600,00 26 15.600,00
Buoni pasto. Assolve gli obblighi di cui all'art 62 comma 1 DL 24/01/2012 nr 1 convertito con modifiche dalla legge 24/03/2012 nr 27. Numero determina 1267 del 22.12.2015 Impegno nr 67 0002563
29/02/2016 12/04/2016
2 PA 18/03/2016 08/03/2016 4887 07/04/2016 462,87** 5 2.314,35
SERVIZIO RISTORAZIONE C/O CENTRO ANZIANI V. MASPERO - FEB. 2016 - CIG 6071198F11
0062960
29/02/2016 17/05/2016
31603550 14/03/2016 08/03/2016 6796 07/04/2016 5.010,32** 40 200.412,80
Attività psicologiche mese di Gennaio 2016, presso Tutela Minori distrettuale. Determinazione dirigenziale di affidamento n. 1407 del 30/12/2015 CIG- 65202318D4
0061886
17/02/2016 19/05/2016
FATTPA 2_16 18/03/2016 08/03/2016 7138 07/04/2016 1.390,26 42 58.390,92
Società Editoriale Varesina S.p.A./482016/1032
-"52 SETT BUONI DA LUNEDI A DOMENICA ABBONAMENTO IVA ass. Edit. art. 74, 1°
comma, lettera C del DPR 633/72 e art. 1 DM 29/12/1989"
0001424
02/03/2016 20/04/2016
48 18/03/2016 08/03/2016 5247 07/04/2016 1.032,00 13 13.416,00
FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL -MATERIALE VARIO AREA III VS.ORDINE N.32 DEL 04/02/16 DETERM.DIRIG.20151327 -OPERAZIONE SOGG A REGIME SPLIT PAYMENT SCISSIONE DEI PAGAMENTI 0000221
29/02/2016 08/06/2016
23/VP 18/03/2016 08/03/2016 8124 07/04/2016 31,64** 62 1.961,68
PRESTAZIONE PER SERVIZIO DI
FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA UTENTE PS -FEBBRAIO 2016
0058619
29/02/2016 21/06/2016
24 18/03/2016 08/03/2016 9174 07/04/2016 215,00 75 16.125,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
MARCHETTI SRL - SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI NON INSERITI IN ALTRE FUNZIONI -CIG X7D1112F3B
0050521
02/03/2016 17/05/2016
000002-2016-MarcSrl
07/04/2016 40
17/03/2016 08/03/2016 6761 11.145,04** 445.801,60
ASSISTENZA EDILE PER RIPARAZ. IMP.
TERMICI C/ONINI COM.LI, IMP. SPORT., SC.
MATERNE, SC DELL'OBBLIGO E STABILI DIVERSI - CIG X7D1112F3B
0050521
02/03/2016 17/05/2016
000001-2016-MarcSrl
07/04/2016 40
17/03/2016 08/03/2016 6762 7.693,51 307.740,40
Verrascina Mariadolores - Attività psicologiche mese di gennaio 2016 presso Tutela Minori distrettuale CIG 6520309932
0051785
08/03/2016 19/05/2016
FATTPA 6_16 18/03/2016 08/03/2016 7132 07/04/2016 3.118,10 42 130.960,20
Attività psicologica Servizio di tutela minori, Distretto Sociale di Varese
0061886
08/03/2016 19/05/2016
FATTPA 4_16 18/03/2016 08/03/2016 7136 07/04/2016 1.917,48 42 80.534,16
SAL N. 5, RATA A SALDO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E CONSEGUIMENTO SCIA PREVENZ. INCENDI NIDO BIZZOZERO - CIG 6076437271
0061101
07/03/2016 21/06/2016
00002E/2016 15/03/2016 08/03/2016 9207 07/04/2016 37.103,54** 75 2.782.765,50
SAL N. 5, RATA A SALDO, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E CONSEGUIMENTO SCIA PREVENZ. INCENDI NIDO BIZZOZERO - CIG 6076437271
0061101
07/03/2016 21/06/2016
00002E/2016 15/03/2016 08/03/2016 9208 07/04/2016 44,47** 75 3.335,25
FORNITURA DERRATE ALIMENTARI C/O NIDI COM.LI - FEB. 2016 - CIG 6071198F11 0062960
29/02/2016 17/05/2016
31603549 14/03/2016 08/03/2016 6794 07/04/2016 2.041,74** 40 81.669,60
storno totale fatt rif fatt 8015104133 del
02.09.2015 per CIG errato SERVIZIO TELGRAM GIUGNO 2015
0026215
09/03/2016 27/06/2016
8016023872 29/03/2016 09/03/2016 9552 * 08/04/2016 20,55** 80 1.644,00
BUONI PASTO FEBBRAIO 0057500
01/03/2016 16/05/2016
FATTPA 3_16 25/03/2016 09/03/2016 6722 08/04/2016 1.327,58** 38 50.448,04
GALA S.p.A. CONSUMI GENNAIA FEBBRAIO CIG 6076505A8C - VIA VETTA D'ITALIA 0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148159 25/03/2016 09/03/2016 4457 08/04/2016 169,75** -4 -679,00
Storno totale ns. fattura n. 13896/s del 13/10/15 per mancanza CIG - Z640D382DE
0056921
29/02/2016 25/05/2016
014094-S 23/03/2016 09/03/2016 7435 * 08/04/2016 1.700,00** 47 79.900,00
TRASPORTO ALUNNI SC. DELL'OBBLIGO -FEB. 2016 - CIG 6088337E9E
0003683
29/02/2016 11/05/2016
99/PA 15/03/2016 09/03/2016 6607 08/04/2016 6.972,00** 33 230.076,00
CIG. 6076505A8C ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO E CONGUAGLIO GENNAIO VIALE BELFORTE
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148064 29/03/2016 09/03/2016 4445 08/04/2016 6,06** -4 -24,24
storno totale fatt 8015099166 del 25.08.2015 per CIG errato SERVIZIO TELGRAM MAGGIO 2015 0026215
09/03/2016 01/06/2016
8016023868 29/03/2016 09/03/2016 7867 * 08/04/2016 12,86** 54 694,44
BUONI PASTO DIPEDENTI COMUNALI 0010618
29/02/2016 07/06/2016
06/b 25/03/2016 09/03/2016 7982 08/04/2016 2.349,98** 60 140.998,80
VIDEOISPEZIONE TRATTI FOGNARI C/O VIE ROSSINI/DONIZZETTI - CIG 6371096ABB 0050897
09/03/2016 11/05/2016
10/2016/PA 15/03/2016 09/03/2016 6614 08/04/2016 600,00** 33 19.800,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
DETERMINA 1267 DEL 22/12/2015 IMPEGNO N.
679/2016 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI
0013360
28/02/2016 16/05/2016
000002-2016-PA 25/03/2016 09/03/2016 6724 08/04/2016 406,92** 38 15.462,96
GENNAIO RETTE RICOVERO M.G.
0058081
31/01/2016 20/05/2016
0000008/C22 25/03/2016 09/03/2016 7167 08/04/2016 976,50 42 41.013,00
Gas Naturale dicembre 2014 e conguaglio mesi precedenti sede 737401 PDR 07 VIA M.V.
STAURENGHI, 17 VARESE (VA)(CIG):
5852605A6C 0058304
20/03/2015 17/05/2016
6260/G 29/03/2016 10/03/2016 6841 09/04/2016 444,84** 38 16.903,92
CONSUMI GAS DICEMBRE 2014 E CONGUAGLIO NOV.2014 CIG 5852605A6C MAGAZZINO FOGNATURA/STRADE VIA MONTE SANTO
0058304
20/03/2015 17/05/2016
6295/G 16/03/2016 10/03/2016 6831 09/04/2016 1.210,53** 38 46.000,14
GENNAIO RETTE RICOVERO MINORE M.M.
0061714
31/01/2016 19/05/2016
2 12/04/2016 10/03/2016 7090 09/04/2016 2.914,00 40 116.560,00
Tramontana Francesco DETERMINA DIRIGENZIALE N. 84 DEL 01.03.2016 -IMPEGNO N. 1502/0 AGGIORNAMENTO PRO.LE: FINANZIARE INVESTIMENTI E SERVIZI PUBBLICI
0002286
09/03/2016 25/05/2016
0000002404 29/03/2016 10/03/2016 7424 09/04/2016 2.000,00 46 92.000,00
CONSUMI GAS DICEMBRE 2014 E CONGUAGLIO NOV.2014 CIG 5852605A6C MAGAZZINO FOGNATURA/STRADE VIA MONTE SANTO
0058304
20/03/2015 17/05/2016
6295/G 16/03/2016 10/03/2016 6832 09/04/2016 440,07** 38 16.722,66
CONSUMI GAS DICEMBRE 2014 E CONGUAGLIO NOV.2014 CIG 5852605A6C MAGAZZINO FOGNATURA/STRADE VIA MONTE SANTO
0058304
20/03/2015 17/05/2016
6295/G 16/03/2016 10/03/2016 6833 09/04/2016 212,91** 38 8.090,58
CONSUMI GAS DICEMBRE 2014 E
CONGUAGLIO DAL 1/10 AL 30/11/2014 CIG 5852605A6C MATERNA BIZZOZERO VIA CONTE VERDE
0058304
20/03/2015 17/05/2016
6298/G 16/03/2016 10/03/2016 6834 09/04/2016 80,45** 38 3.057,10
CONSUMI GAS DICEMBRE 2014 CIG 5852605A6C NIDO SAN FERMO 0058304
20/03/2015 17/05/2016
6279/G 16/03/2016 10/03/2016 6835 09/04/2016 654,87** 38 24.885,06
FORNITURA LIBRI 0029427
10/03/2016 30/06/2016
970 29/03/2016 10/03/2016 9905 09/04/2016 34,90 82 2.861,80
CONSUMI GAS DICEMBRE 2014 CIG 5852605A6C MEDIA VIDOLETTI VIA MANIN 0058304
20/03/2015 17/05/2016
6255/G 16/03/2016 10/03/2016 6837 09/04/2016 5.068,31** 38 192.595,78
Gas Naturale dicembre 2014 sede 737437 PDR 43 VIA F. DAVERIO, SN VARESE (VA) CIG):
5852605A6C 0058304
20/03/2015 17/05/2016
6296/G 29/03/2016 10/03/2016 6839 * 09/04/2016 150,49** 38 5.718,62
Gas Naturale dicembre 2014 e conguaglio mesi precedenti sede 737472 PDR 78 VIA P.
MASPERO, 38 VARESE (VA) (CIG):
5852605A6C 0058304
20/03/2015 17/05/2016
6331/G 29/03/2016 10/03/2016 6839 * 09/04/2016 164,84** 38 6.263,92
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
Gas Naturale dicembre 2014 sede 737415 PDR 21 VIALE BELFORTE, 208 VARESE (VA) (CIG):
5852605A6C 0058304
20/03/2015 17/05/2016
6274/G 29/03/2016 10/03/2016 6839 * 09/04/2016 455,31** 38 17.301,78
CONSUMI GAS DICEMBRE 2014 E
CONGUAGLIO DAL 1/10 AL 30/11/2014 CIG 5852605A6C CAMPO SPORTIVO VIVIROLO 0058304
20/03/2015 17/05/2016
6315/G 16/03/2016 10/03/2016 6844 09/04/2016 1.856,62** 38 70.551,56
A.P. SYSTEMS S.R.L. NOTA DI ACCREDITO STORNO PARZIALE FATTURA N. 1500862/S -CIG 59613906A6 - DD 1105 del 12/11/14 0026269
29/02/2016 12/05/2016
1600225/S 06/04/2016 10/03/2016 6625 * 09/04/2016 2.350,00** 33 77.550,00
BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI 0010177
29/02/2016 16/05/2016
427 29/03/2016 10/03/2016 6728 09/04/2016 259,41** 37 9.598,17
DISOTTURAZIONE FOGNATURE E
SMALTIMENTO REFLUI VIE CITTADINE - CIG X26172D45D
0000329
29/02/2016 01/06/2016
000009/001 16/03/2016 10/03/2016 7878 09/04/2016 8.910,00** 53 472.230,00
Gas Naturale novembre 2014 sede 737407 PDR 13 VIA G.D. ROMAGNOSI, 9 VARESE (VA) (CIG): 5852605A6C
0058304
22/12/2014 14/04/2016
37920/G 29/03/2016 10/03/2016 4983 09/04/2016 74,05 5 370,25
Gas Naturale novembre 2014 sede 737405 PDR 11 VIA F. CARACCIOLO, 46 VARESE (VA) (CIG): 5852605A6C
0058304
22/12/2014 14/04/2016
37918/G 29/03/2016 10/03/2016 4983 09/04/2016 1.705,51 5 8.527,55
Mezza giornata di assistenza operativa come da verbale nr. 1052160431 (12/02/16) (CIG):
5529044771 DD 1381 del 29/12/14 0026269
29/02/2016 08/06/2016
1600222/S 29/03/2016 10/03/2016 8127 09/04/2016 296,00** 60 17.760,00
A.P. SYSTEMS S.R.L./1600224/S2016/1586
-"Fornitura licenza d'uso modulo hyperSIC.DonazioneOrgani"
0026269
29/02/2016 16/06/2016
1600224/S 29/03/2016 10/03/2016 8937 09/04/2016 295,29** 68 20.079,72
A.P. SYSTEMS S.R.L./1600224/S2016/1586
-"Fornitura licenza d'uso modulo hyperSIC.DonazioneOrgani"
0026269
29/02/2016 16/06/2016
1600224/S 29/03/2016 10/03/2016 8938 09/04/2016 1.004,71** 68 68.320,28
CONSUMI GAS DICEMBRE 2014 CIG 5852605A6C NIDO VIA GONDAR 0058304
20/03/2015 17/05/2016
6314/G 16/03/2016 10/03/2016 6836 09/04/2016 68,28** 38 2.594,64
CONSUMI GAS DICEMBRE 2014 CIG 5852605A6C MEDIA VIDOLETTI VIA MANIN 0058304
20/03/2015 17/05/2016
6255/G 16/03/2016 10/03/2016 6838 09/04/2016 1.014,08** 38 38.535,04
Gas Naturale dicembre 2014 sede 737466 PDR 72 VIA FRASCONI, 10 VARESE (VA) (CIG):
5852605A6C 0058304
20/03/2015 17/05/2016
6325/G 29/03/2016 10/03/2016 6840 09/04/2016 2,69** 38 102,22
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
LEGNO SERVICE VARESE SRL/FATTPA 4_16-2016/280 - "ACQUISTO MATERIALE"
0042764
11/03/2016 16/06/2016
FATTPA 4_16 29/03/2016 11/03/2016 8935 10/04/2016 229,51** 67 15.377,17
** STORNATA TOTALMENTE CON .N.C. N. 17
*** FATTURA DI VENDITA - FORNITURA DI CONGLOMERATO PLASTICO INVERNALE FREDDO
0013494
04/03/2016 10/05/2016
10-2016 29/03/2016 11/03/2016 6523 * 10/04/2016 1.830,11** 30 54.903,30
MANUTENZIONE - ATTIVITA' MANUTENZIONE EDILIZIA - Determinazione Dirigenziale di affidamento: n.1335 del 28/12/2015 - CIG:
XBF172D46C 0000443
10/02/2016 08/06/2016
7 /PA 03/03/2016 22/02/2016 8139 10/04/2016 70,03** 59 4.131,77
ONORARIO PROFESSIONALE -" Onorario: *N°
13 INCONTRI DI ARTE TERAPIA (dal 03/11/15 al 23/02/16) C/O C.D.I. VIA MASPERO
-PROGETTO: "Vita Indipendente"*****SOGGETTA AL REGIME DEI MINIMI****
0059907
11/03/2016 05/05/2016
FATTPA 1_16 29/03/2016 11/03/2016 6297 10/04/2016 407,60 25 10.190,00
CEDOLE LIBRARIE SCUOLE ELEMENTARI A.S.
2015/2016 0045459
09/03/2016 30/06/2016
161 29/03/2016 11/03/2016 9910 10/04/2016 122,61 81 9.931,41
VISITA MEDICO-FISCALE GENNAIO 2016 0063769
26/02/2016 10/06/2016
FAEL/2016/120 11/03/2016 29/02/2016 8208 11/04/2016 96,38 60 5.782,80
TELERISCALDASMENTO SC. MEDIA A. FRANK - DIC. 2015
0001042
12/01/2016 04/05/2016
0950920169900 000700
12/04/2016 22
20/01/2016 12/01/2016 6231 10.570,70** 232.555,40
TELERISCALDAMENTO EXECA V. MASPERO -DIC 2015
0001042
12/01/2016 04/05/2016
0950920169900 000800
12/04/2016 22
20/01/2016 12/01/2016 6230 5.269,86** 115.936,92
TELERISCALDAMENTO SC. MATERNA GUARALDA - DIC. 2015
0001042
12/01/2016 04/05/2016
0950920169900 000200
12/04/2016 22
20/01/2016 12/01/2016 6232 2.339,55** 51.470,10
TELERISCALDAMENTO NIDO BIZZOZERO -DIC 2015
0001042
12/01/2016 04/05/2016
0950920169900 000300
12/04/2016 22
20/01/2016 12/01/2016 6233 1.695,39** 37.298,58
TELERISCALDAMENTO NIDO GUARALDA -DIC 2015
0001042
12/01/2016 04/05/2016
0950920169900 000400
12/04/2016 22
20/01/2016 12/01/2016 6233 2.740,69** 60.295,18
TELERISCALDAMENTO SC. ELEME. MEDEA -DIC. 2015
0001042
12/01/2016 04/05/2016
0950920169900 000100
12/04/2016 22
20/01/2016 12/01/2016 6234 3.567,41** 78.483,02
TELERISCALDAMENTO SC. PRIMARIA GARIBALDI - DIC.2015
0001042
12/01/2016 04/05/2016
0950920169900 000500
12/04/2016 22
20/01/2016 12/01/2016 6234 4.370,54** 96.151,88
TELERISCALDAMENTO SC. PRIMARIA PARINI - DIC. 2015
0001042
12/01/2016 04/05/2016
0950920169900 000600
12/04/2016 22
20/01/2016 12/01/2016 6234 6.406,30** 140.938,60
FORNITURA MATERIALE VARIO PER SC.
ELEM. S.G. BOSCO - CIG XBF172D46C 0000443
12/02/2016 29/06/2016
8 /PA 26/02/2016 22/02/2016 9868 12/04/2016 37,22** 78 2.903,16
PERIODO 01-01-2015 31-03-2015 CIG.
448625920B BARRIERA ANTIPOLVERE 0012784
09/02/2016 29/06/2016
16106570 29/03/2016 14/03/2016 9892 13/04/2016 450,17** 77 34.663,09
BUONO RISTORANTE FEBBRAIO 2016 0027351
10/03/2016 16/05/2016
05/PA/UFF 29/03/2016 14/03/2016 6729 13/04/2016 111,90** 33 3.692,70
Attività psicologiche mese di Febbraio 2016 presso Tutela Minori distrettuale. Determinazione 0061886
12/03/2016 19/05/2016
FATTPA 5_16 30/03/2016 14/03/2016 7135 13/04/2016 1.845,69 36 66.444,84
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
dirigenziale di affidamento n.1407 del 30.12.2015 - CIG 65202318D4
PERIODO 01-04-2015 30-06-2015 CIG.
448625920B BARRIERA ANTIPOLVERE 0012784
09/02/2016 29/06/2016
16106571 29/03/2016 14/03/2016 9891 13/04/2016 450,17** 77 34.663,09
PERIODO 01-10-2015 31-10-2015 CIG.
448625920B BARRIERA ANTIPOLVERE 0012784
09/02/2016 29/06/2016
16106573 29/03/2016 14/03/2016 9893 13/04/2016 150,05** 77 11.553,85
PERIODO 01-10-2015 31-10-2015 CIG.
448625920B BARRIERA ANTIPOLVERE 0012784
09/02/2016 29/06/2016
16106573 29/03/2016 14/03/2016 9894 13/04/2016 15,05** 77 1.158,85
PERIODO 01-07-2015 30-09-2015 CIG.
448625920B BARRIERA ANTIPOLVERE 0012784
09/02/2016 29/06/2016
16106572 29/03/2016 14/03/2016 9895 13/04/2016 450,17** 77 34.663,09
PIZZERIA I QUATTRO PORCELLINI DI