ORGANIZZAZIONE - UFFICIO RELAZIONI CON I RIONI - "CONCERTI DI NATALE NEI RIONI.
ANNO 2015 - CIG Z28169E76EM"
0001971
21/01/2016 21/06/2016
1/PA/2016 05/02/2016 29/01/2016 9184 28/02/2016 5.000,00** 114 570.000,00
FATTURA IMMEDIATA - "ANALISI ED ACCERTAMENTI PERSONALE COMUNALE -NOVEMBRE 2015 - (CIG): Z1510751F2 0029404
30/11/2015 14/06/2016
73 30/12/2015 22/12/2015 8572 29/02/2016 3.136,20 106 332.437,20
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS/2015061059-2015/305 - CIG.
6071198F11 - "Corsera Lombard--Legale-COMUNE DI VARESE-Lombard--Legale-COMUNE DI VARESE"
0050376
29/12/2015 07/06/2016
2015061059 12/01/2016 31/12/2015 8020 29/02/2016 250,00** 99 24.750,00
PUBBLICAZ. BANDO MANUTENZ. STRAORD.
SC. PRIMARIA CANETTA - CIG 6477328C26 0011377
31/12/2015 04/05/2016
20012015P0000 0656476
29/02/2016 65
20/01/2016 12/01/2016 6189 207,50** 13.487,50
FERRO PIEGATO ACCIAIO INOX PIEGATO DD 1426 DEL 29/12/2014
0001000
28/12/2015 09/05/2016
7/A 18/01/2016 08/01/2016 6488 29/02/2016 57,42** 70 4.019,40
FORNITURA MATERIALE SANITARIO PER SC.
DELL'OBBLIGO, EX-ECA E MAGAZZINO 0000206
27/11/2015 14/04/2016
3/PA 14/12/2015 09/12/2015 4933 29/02/2016 179,73** 45 8.087,85
FATTURE ELETTRONICHE PA SPLIT PAY
-"CONTRATTO MANUTENZIONE "FULL" Servizio di Manutenzione Full services & On Site delle centrali telefoniche e degli apparati terminali di comunicazione Periodo dal 01.10.15 al 31.12.15"
0044212
31/12/2015 15/04/2016
36/PA 14/01/2016 07/01/2016 5006 29/02/2016 8.771,82** 46 403.503,72
GATTI E VANONI S.R.L./00001042015/52,68
-"ACQUISTO MATERIALE VARIO"
0001103
25/11/2015 19/05/2016
0000104 30/11/2015 26/11/2015 7124 29/02/2016 18,04** 80 1.443,20
GATTI E VANONI S.R.L./00001042015/52,68
-"ACQUISTO MATERIALE VARIO"
0001103
25/11/2015 19/05/2016
0000104 30/11/2015 26/11/2015 7125 29/02/2016 22,61** 80 1.808,80
GATTI E VANONI S.R.L./00001042015/52,68
-"ACQUISTO MATERIALE VARIO"
0001103
25/11/2015 19/05/2016
0000104 30/11/2015 26/11/2015 7126 29/02/2016 2,53** 80 202,40
NUOVA ORRIGONI GOMME S.R.L./184/E-2015/24,4 - "SMONTAGGIO E MONTAGGIO E BILANCIATURE VS PANDA TARGA DJ235DW UFF.ANAGRAFE"
0003652
23/12/2015 06/05/2016
184/E 30/12/2015 23/12/2015 6326 29/02/2016 20,00** 67 1.340,00
SERVIZIO STRAORDINARIO (EX MACELLO CIVICO DI VARESE) RIF. DETERMINAZIONE 327/2015 - "
0013300
31/12/2015 06/05/2016
0000002015122 449
29/02/2016 67
14/01/2016 07/01/2016 6331 164,56** 11.025,52
FORNITURA COLLA PER PIASTRELLE C/O SC.
PRIMARIA SETTEMBRINI 0002426
30/12/2015 06/05/2016
33/B 13/01/2016 31/12/2015 6349 29/02/2016 29,14** 67 1.952,38
DICEMBRE RETTE RICOVERO B.T.
0026692
31/12/2015 06/05/2016
15FE1936 18/01/2016 08/01/2016 6320 29/02/2016 2.883,67** 67 193.205,89
CIG. 5770614D4E SALDO GESTIONE DEPOSITO PNEUMATICI MEZZI POLIZIA LOCALE
0003652
23/12/2015 06/05/2016
199/E 30/12/2015 23/12/2015 6323 29/02/2016 272,00** 67 18.224,00
FERRO PIEGATO ACCIAIO INOX PIEGATO DD 1426 DEL 29/12/2014
0001000
28/12/2015 09/05/2016
7/A 18/01/2016 08/01/2016 6486 29/02/2016 260,27** 70 18.218,90
FATTURA IMMEDIATA LOGO - "ASSISTENZA TECNICA PER VOSTRI CONSIGLI COMUNALI NELLE SEGUENTI DATE: 22/01, 26/02, 12/03, 19/03, 30/03, 08/04, 14/04, 25/05, 08/06, 16/07, 23/07, 28/09, 05/11, 09/11, 24/11 E 30/11."
0041837
30/11/2015 14/04/2016
125/PA 23/12/2015 14/12/2015 4938 29/02/2016 3.840,00** 45 172.800,00
VALSECCHI FORNITURA CARTA CENTRO STAMPA - ORD. N. 954 CIG 6018814270 0013419
31/12/2015 01/06/2016
5178/PA 29/01/2016 21/01/2016 7875 29/02/2016 4.129,15** 93 384.010,95
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
SICURITALIA S.P.A. - SERVIZI ISPETTIVI c/o VARESE VIA XX SETTEMBRE SALA STUDIO -CIG 4822622990
0033215
31/12/2015 19/05/2016
9117003626 04/02/2016 28/01/2016 7127 29/02/2016 136,17** 80 10.893,60
FORINT SPA FORNITURE POLIZIA LOCALE -CIG 553954839F
0010019
31/12/2015 27/06/2016
2015H01635 28/01/2016 18/01/2016 9527 * 29/02/2016 4.277,00** 119 508.963,00
Verifica impianto terra DPR 462/2001 Determina dirigenziale nr. 1323 del 22.12.2014 - CIG X671112F2F
0037416
30/10/2015 15/04/2016
45/E 03/12/2015 26/11/2015 5004 29/02/2016 29.100,00** 46 1.338.600,00
FATTURE ELETTRONICHE PA SPLIT PAY
-"CONTRATTO MANUTENZIONE "FULL" Servizio di Manutenzione Full services & On Site delle centrali telefoniche e degli apparati terminali di comunicazione Periodo dal 01.10.15 al 31.12.15"
0044212
31/12/2015 15/04/2016
36/PA 14/01/2016 07/01/2016 5007 29/02/2016 544,18** 46 25.032,28
OPEN SOFTWARE S.R.L./005684-2015/4354,12 - "Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand"
0012745
31/12/2015 04/05/2016
005684 27/01/2016 18/01/2016 6188 29/02/2016 3.568,95** 65 231.981,75
MATERIALE MATERNA RODARI 0000945
31/12/2015 04/05/2016
A00079 29/01/2016 26/01/2016 6191 29/02/2016 20,70** 65 1.345,50
MATERIALE ELEM. FOSCOLO 0000945
31/12/2015 04/05/2016
A00077 29/01/2016 26/01/2016 6191 29/02/2016 29,64** 65 1.926,60
MATERIALE PER STADIO 0000945
31/12/2015 04/05/2016
A00078 29/01/2016 26/01/2016 6192 29/02/2016 44,80** 65 2.912,00
CANONE NOLEGGIO Periodo: dal 01/10/2015 al 31/12/2015 Determina N. 407 del 28/05/2015 CIG 0402623EFE
0030875
11/12/2015 12/05/2016
000210/PA 29/12/2015 21/12/2015 6623 29/02/2016 7.374,53** 73 538.340,69
CANONE NOLEGGIO Periodo: dal 01/10/2015 al 31/12/2015 Determina N. 407 del 28/05/2015 CIG 0402623EFE
0030875
11/12/2015 12/05/2016
000210/PA 29/12/2015 21/12/2015 6624 29/02/2016 13,97** 73 1.019,81
NUOVA ORRIGONI GOMME S.R.L. - CIG 5770614D4E - ORD. 664
0003652
23/12/2015 06/05/2016
195/E 31/12/2015 23/12/2015 6325 29/02/2016 10,00** 67 670,00
NUOVA ORRIGONI GOMME S.R.L.
CIG.5770614D4E ORD. 670 - RIPARAZIONE VS COP VS CITROEN BERLINGO TARGA
CT827CY 0003652
23/12/2015 06/05/2016
197/E 31/12/2015 23/12/2015 6325 29/02/2016 15,00** 67 1.005,00
CIG. 5770614D4E SMONTAGGIO MONTAGGIO E BILANCIATURE FIAT PANDA ED455AG 0003652
23/12/2015 06/05/2016
194/E 30/12/2015 23/12/2015 6325 29/02/2016 20,00** 67 1.340,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
SERVIZI SOCIALI
NUOVA ORRIGONI GOMME S.R.L. - CIG 5770614D4E - ORD. 674
0003652
23/12/2015 06/05/2016
193/E 31/12/2015 23/12/2015 6325 29/02/2016 20,00** 67 1.340,00
NUOVA ORRIGONI GOMME S.R.L. CIG.
5770614D4E - ORD. 666 - COP 175/65R15 WINTER MONTATA E BILANCIATA SU VS FIAT G.PUNTO TARGA YA037AH POLIZIA LOCALE 0003652
23/12/2015 06/05/2016
196/E 31/12/2015 23/12/2015 6325 29/02/2016 72,95** 67 4.887,65
CIG. 5770614D4E COP 175/75R16 WINTER MONTATE E BILANCIATE SU VS IVECO DAILY TARGA AX258CB IMPIANTI TECNOLOGICI 0003652
23/12/2015 06/05/2016
198/E 30/12/2015 23/12/2015 6325 29/02/2016 523,60** 67 35.081,20
ITALIA OGGI Formato: 8 MODULI 2 COL -Note: APPALTO DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE PER IL PERIODO 2016/2017 -CIG 6071198F11
0026142
23/12/2015 01/06/2016
2015SH0011113 31/12/2015 24/12/2015 7864 29/02/2016 350,00** 93 32.550,00
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -CIG 63757191C3 - VIA MIRABELLO
0045501
28/01/2016 05/04/2016
411600672970 11/02/2016 02/02/2016 4554 29/02/2016 35,64** 36 1.283,04
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIG 63757191C3 VIA THOMAS EDISON -0045501
28/01/2016 05/04/2016
411600672967 11/02/2016 02/02/2016 4554 29/02/2016 97,66** 36 3.515,76
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIG 63757191C3 - PIAZZA MONTANARI 0045501
28/01/2016 05/04/2016
411600672971 11/02/2016 02/02/2016 4554 29/02/2016 977,53** 36 35.191,08
ORDINE DI ACQUISTO N° 628 DEL 09/12/15 -Basato su Offerte di vendita 15000277.
"INTERVENTO DI CORREZIONE SU DATABASE DI COLLEGAMENTO TRA DCN E TABELLONE - ORDINE DI ACQUISTO N° 628 DEL 09/12/15 - Basato su Offerte di vendita 15000277."
0057821
30/12/2015 01/06/2016
15029 27/01/2016 15/01/2016 7910 29/02/2016 67,50** 93 6.277,50
Seat Pagine Gialle S.p.A. CIG Z751489198 -Presenza pubblicitaria
0029616
10/11/2015 12/04/2016
AG00432975 20/11/2015 13/11/2015 4894 29/02/2016 1.489,82** 43 64.062,26
QUOTA ASSISTENZA LETTORE MICROFILM Periodo: dal 01/10/2015 al 31/12/2015 CIG 4774703190
0030875
11/12/2015 01/04/2016
000209/PA 29/12/2015 21/12/2015 4413 29/02/2016 378,00** 32 12.096,00
COLLEGAMENTO ALLARME DIRETTO CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI VIGILANZA ED INTERVENTO SU ALLARME, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE INSTALLATI IN STABILI DI PROPRIETA'O COMPETENZA COMUNALE - Periodo: sett./dic. 2015 0001121
15/01/2016 04/05/2016
V0-24 01/02/2016 27/01/2016 6169 29/02/2016 5.660,07** 65 367.904,55
SICURITALIA S.P.A. - SERVIZIO DI CUSTODIA, 0033215
31/12/2015 04/05/2016
9117003625 04/02/2016 28/01/2016 6177 29/02/2016 3.636,99** 65 236.404,35
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
VIGILANZA E c/o VARESE VIA ORRIGONI 5 AREA SERVIZI SOCIALI - CIG 4822622990 FATT. IVA IN SPLIT - "LA REPUBBLICA ED.
MILANO FORMATO 1X8/LEGALE 3000112004 Uscita: 2015-12-23 PG 007 Prot. n.104443;
AFFIDO SERVIZIO DI RISTORAZIONI" - CIG 6071198F11
0011377
31/12/2015 06/05/2016
20012015P0000 0656477
29/02/2016 67
20/01/2016 12/01/2016 6322 207,50** 13.902,50
Addicalco Logistica srl/722/000022015/2293,42
-"Manuten. periodo 01/07/2015-31/12/2015 - CIG 6353972790"
0000445
31/12/2015 01/06/2016
722/00002 19/01/2016 12/01/2016 7858 29/02/2016 1.879,85** 93 174.826,05
VCV VIGILANZA CITTA' DI VARESE S.P.A./V0-26-2016/1336,05 - "CHIUSURA DI ZONA STAZIONI - SOTTOPASSI
OTTOBRE/DICEMBRE 2015"
0001121
15/01/2016 04/05/2016
V0-26 03/02/2016 27/01/2016 6172 29/02/2016 1.095,12** 65 71.182,80
ORDINE DI ACQUISTO N° 628 DEL 09/12/15 -Basato su Offerte di vendita 15000277.
"INTERVENTO DI CORREZIONE SU DATABASE DI COLLEGAMENTO TRA DCN E TABELLONE - ORDINE DI ACQUISTO N° 628 DEL 09/12/15 - Basato su Offerte di vendita 15000277."
0057821
30/12/2015 01/06/2016
15029 27/01/2016 15/01/2016 7911 29/02/2016 100,00** 93 9.300,00
MARONI E FUMAGALLI SNC DI MARONI MARIA & C. TIMBRI - ORDINE 647 0000064
30/12/2015 01/06/2016
53/P.A. 22/01/2016 13/01/2016 7912 29/02/2016 67,10** 93 6.240,30
CIG. 5770614D4E SMONTAGGIO MONTAGGIO BILANCIATURE FIAT PANDA TG EK664FH SERVIZI SOCIALI
0003652
23/12/2015 06/05/2016
190/E 30/12/2015 23/12/2015 6324 29/02/2016 20,00** 67 1.340,00
NUOVA ORRIGONI GOMME S.R.L./192/E- CIG 5770614D4E ORD. 673
-0003652
23/12/2015 06/05/2016
192/E 31/12/2015 23/12/2015 6324 29/02/2016 20,00** 67 1.340,00
Fondazione Somaschi Onlus/0001172/C22-2015/945 - "RETTA PER MIGI020268M MESE DI NOVEMBRE 2015 RIF: COMUNICAZIONE PROT. 21288 DEL 08/04/2014"
0058081
31/12/2015 09/05/2016
0001172/C22 04/02/2016 29/01/2016 6413 29/02/2016 945,00 70 66.150,00
CONSORZIO PRIVATASSISTENZA Servizio di assistenza domiciliare disabili per centro la Finestra di Malnate Mese di Dicembre 0042827
31/12/2015 04/04/2016
596 AE 22/01/2016 13/01/2016 4521 29/02/2016 6.643,19 35 232.511,65
FERRO PIEGATO ACCIAIO INOX PIEGATO DD 1426 DEL 29/12/2014
0001000
28/12/2015 09/05/2016
7/A 18/01/2016 08/01/2016 6489 29/02/2016 44,82** 70 3.137,40
FERRO PIEGATO ACCIAIO INOX PIEGATO DD 1426 DEL 29/12/2014
0001000
28/12/2015 09/05/2016
7/A 18/01/2016 08/01/2016 6490 29/02/2016 8,59** 70 601,30
FERRO PIEGATO ACCIAIO INOX PIEGATO DD 1426 DEL 29/12/2014
0001000
28/12/2015 09/05/2016
7/A 18/01/2016 08/01/2016 6492 29/02/2016 4,78** 70 334,60
DICEMBRE RETTE CDD BREGAZZANA 0026250
31/12/2015 04/04/2016
E-1790 18/01/2016 11/01/2016 4520 29/02/2016 18.612,63 35 651.442,05
FERRO PIEGATO ACCIAIO INOX PIEGATO DD 1426 DEL 29/12/2014
0001000
28/12/2015 09/05/2016
7/A 18/01/2016 08/01/2016 6487 29/02/2016 16,17** 70 1.131,90
FERRO PIEGATO ACCIAIO INOX PIEGATO DD 0001000
28/12/2015 09/05/2016
7/A 18/01/2016 08/01/2016 6491 29/02/2016 162,14** 70 11.349,80
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
1426 DEL 29/12/2014
MANUTENZIONE AUTOMEZZO Targa:
DJ331CM - Protocollo: 1572580 del 02/12/2015 CIG 5730917650
0059697
31/12/2015 06/05/2016
5464/2015 01/02/2016 25/01/2016 6316 29/02/2016 92,20** 67 6.177,40
MANUTENZIONE AUTOMEZZO Targa:
DN533BP - Protocollo: 1575771 del 21/12/2015 CIG 5730917650
0059697
31/12/2015 06/05/2016
5473/2015 01/02/2016 25/01/2016 6316 29/02/2016 265,40** 67 17.781,80
Sir Safety System S.P.A.
Unipersonale/356/2015/V2-2015/234,97- CIG 5278669F72- ORD. 303 ACQUISTO VESTIARIO 0056402
30/10/2015 05/04/2016
356/2015/V2 12/11/2015 06/11/2015 4567 29/02/2016 192,60** 36 6.933,60
MANUTENZIONE POMPE SOMMERSE IMP.
FOGNATURA - CIG X2915A7382 0003168
29/12/2015 19/05/2016
49/E 13/01/2016 29/12/2015 7128 29/02/2016 3.276,00** 80 262.080,00
MARONI E FUMAGALLI SNC DI MARONI MARIA & C. TIMBRI - ORDINE 647 0000064
30/12/2015 01/06/2016
53/P.A. 22/01/2016 13/01/2016 7913 29/02/2016 63,65** 93 5.919,45
870B61102NR3NL0 ECOSYS P6130CDN /KL3 VERDE PUBBLICO
0002708
18/01/2016 31/05/2016
17 01/02/2016 22/01/2016 7821 29/02/2016 380,00** 92 34.960,00
FORINT SPA VESTIARIO POLIZIA LOCALE -CIG 6063597E86
0010019
31/12/2015 06/05/2016
2015H01636 28/01/2016 18/01/2016 6341 29/02/2016 9.693,30** 67 649.451,10
PORTOVALTRAVAGLIA S.r.l. - Retta per ricovero mese di DICEMBRE 2015 - SPESE EXTRA MESE DI DICEMBRE
0054625
14/01/2016 20/05/2016
2 28/01/2016 19/01/2016 7181 29/02/2016 2.104,32 81 170.449,92
CONSORZIO PRIVATASSISTENZA Servizio di assistenza domiciliare disabili per centro la Finestra di Malnate Mese di Dicembre 0042827
31/12/2015 04/04/2016
596 AE 22/01/2016 13/01/2016 4523 29/02/2016 13.903,83 35 486.634,05
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -CIG 63757191C3 - VIA VIRGILIO - EX GEMMO 0045501
28/01/2016 05/04/2016
411600672968 11/02/2016 02/02/2016 4556 29/02/2016 40,51** 36 1.458,36
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIG - 63757191C3 - VIA PROCACCINI 0045501
28/01/2016 05/04/2016
411600672965 11/02/2016 02/02/2016 4556 29/02/2016 47,62** 36 1.714,32
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIG 63757191C3 VIA SANVITO CAMPIGLI 0045501
28/01/2016 05/04/2016
411600672969 11/02/2016 02/02/2016 4556 29/02/2016 559,96** 36 20.158,56
Eventi s.r.l. - CIG Z8917526BD - FORNITURA SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA MONTE GRAPPA 31/12/2015 VARESE 0036914
31/12/2015 08/04/2016
13 29/01/2016 19/01/2016 4728 01/03/2016 1.842,66** 38 70.021,08
Eventi s.r.l. - CIG Z8917526BD - FORNITURA SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE
MANIFESTAZIONE CAPODANNO IN PIAZZA MONTE GRAPPA 31/12/2015 VARESE 0036914
31/12/2015 07/04/2016
13 29/01/2016 19/01/2016 4719 01/03/2016 7.657,34** 37 283.321,58
SPENCER ITALIA SRL/242016/851,71
-"DET.DIR.1092 DEL 30/11/15 - (CIG):
6453776070 0036940
29/01/2016 11/05/2016
24 09/02/2016 01/02/2016 6581 02/03/2016 698,12** 70 48.868,40
PER SERVIZIO MANUTENZIONE E 0048783
26/01/2016 11/05/2016
100023 09/02/2016 01/02/2016 6587 02/03/2016 849,92** 70 59.494,40
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI CIG XE90BF2F17
NUMERO DETERMINA E IMPEGNO DI SPESA:
28/1/2015 - " SOMMINISTRAZIONI EFFETTUATE DA TICKET"
0060213
31/12/2015 16/05/2016
1/PA 09/02/2016 01/02/2016 6725 02/03/2016 96,64** 75 7.248,00
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - ZONA 2 - DET. N. 1173 DEL 17/12/2015 - CIG: X9115AEDAA - PRIMO ACCONTO
0013494
29/01/2016 15/04/2016
3/2016 09/02/2016 01/02/2016 5002 02/03/2016 15.200,00** 44 668.800,00
ATTREZZATURE ESPOSITIVE INFOPOINT 0010115
29/01/2016 21/04/2016
1/E 09/02/2016 01/02/2016 5525 02/03/2016 600,00** 50 30.000,00
LAVORI MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI E STABILI DIVERSI - CIG X221112F37
0049936
11/01/2016 01/06/2016
1/PA 03/02/2016 01/02/2016 7892 02/03/2016 402,46** 91 36.623,86
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - ZONA 2 - DET. N. 1173 DEL 17/12/2015 - CIG: X9115AEDAA - PRIMO ACCONTO
0013494
29/01/2016 15/04/2016
3/2016 09/02/2016 01/02/2016 5003 02/03/2016 9.800,00** 44 431.200,00
LAVORI MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI E STABILI DIVERSI - CIG X221112F37
0049936
11/01/2016 01/06/2016
1/PA 03/02/2016 01/02/2016 7893 02/03/2016 3.195,48** 91 290.788,68
STORNATA CON NC 9_16 DEL 31/01/2016 RIPARAZIONE MEZZO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE CIG XDEFFB77 0013383
28/01/2016 01/06/2016
FATTPA 6_16 09/02/2016 01/02/2016 7904 * 02/03/2016 110,00** 91 10.010,00
STORNATA CON NC 9_16 RIPARAZIONE AUTOMEZZO UFFICIO STRADE CIG XDEFFB77
0013383
28/01/2016 01/06/2016
FATTPA 5_16 09/02/2016 01/02/2016 7904 * 02/03/2016 261,45** 91 23.791,95
IMPIANTO FERMO CAUSA TEMPORALERESETTATO SCHEDA ELETTRONICA PROVE DI REGOLARE FUNZIONAMENTO CIG XE90BF2F17 0048783
26/01/2016 11/05/2016
100022 09/02/2016 01/02/2016 6586 02/03/2016 18,38** 70 1.286,60
FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALI PER LAVORI STRAORDINARI SU IMPIANTO ELEVATORE CIG XE90BF2F17
0048783
20/01/2016 11/05/2016
100011 09/02/2016 01/02/2016 6586 02/03/2016 1.454,00** 70 101.780,00
GENNAIO PRESTAZIONI PSICOLOGICHE PRESSO TUTELA MINORI CIG. 6520259FED 0041179
29/01/2016 21/04/2016
02/2016/PA 08/02/2016 01/02/2016 5517 02/03/2016 1.488,14 50 74.407,00
STORNATA CON NC 3/PA DEL 19/02 ITMEDIANET S.r.l./1/PA-2016/17910,7 - "C.I.G.
Z3917C241A" - CANONE DI GESTIONE ANNUA (dal 01.12.2015 al 31.11.2016)
0042641
25/01/2016 26/05/2016
1/PA 09/02/2016 01/02/2016 7573 * 02/03/2016 14.680,90** 85 1.247.876,50
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
"
INSTALLAZ. TERMOREGOLAZ. IMP.
RISCALDAM. FAN-COLI C/O MUSEO CASTELLO MASNAGO - CIG 6531227B03 0062428
29/01/2016 14/04/2016
FATTPA 1_16 03/02/2016 01/02/2016 4981 02/03/2016 3.400,00 43 146.200,00
CANONE MANUTENZ. SERVIZIO BIKE SHARING ANNO 2015 - CIG 5805681784 0046761
31/12/2015 01/04/2016
168/PA 03/02/2016 01/02/2016 4410 02/03/2016 5.771,80** 30 173.154,00
LAVORI MANUTENZIONE COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI E STABILI DIVERSI - CIG X221112F37
0049936
11/01/2016 01/06/2016
1/PA 03/02/2016 01/02/2016 7894 02/03/2016 1.232,61** 91 112.167,51
STORNO TOTALE FATT. 7/PA PER ERRATO CUP
0058571
02/02/2016 17/05/2016
10/PA 09/02/2016 02/02/2016 6776 * 03/03/2016 141.758,83** 75 10.631.912,25
2° SAL LAVORI PONTE STRADALE IN LOCALITA' RASA SUL FIUME OLONA -Secondo lotto. RESTAURO CONSERVATIVO DEL MANUFATTO ESISTENTE E INTERVENTI SULLA VIABILITA' AFFERENTE CUP
B35F14000060004 CIG 5740754C0E 0058571
02/02/2016 17/05/2016
11/PA 09/02/2016 02/02/2016 6776 * 03/03/2016 141.758,83** 75 10.631.912,25
ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOV-DIC 2015 CIG 6076505A8C VARESE CORSI PIAZZA MOTTA
0060217
02/02/2016 04/04/2016
E000079518 18/02/2016 11/02/2016 4485 * 03/03/2016 49,38** 32 1.580,16
VERRASCINA MARIADOLORES - Attività psicologiche mese di gennaio 2016 presso Tutela Minori distrettuale
CIG 6520309932 0051785
02/02/2016 10/05/2016
FATTPA 5_16 11/02/2016 02/02/2016 6540 03/03/2016 3.118,10 68 212.030,80
RETTA MESE DI GENNAIO 2016 F.C.
0000938
30/01/2016 19/05/2016
4/VAPA 09/02/2016 02/02/2016 7089 03/03/2016 3.816,00 77 293.832,00
GENNAIO RETTE RICOVERO ANZIANI 0000789
31/01/2016 20/05/2016
18 08/02/2016 02/02/2016 7172 03/03/2016 3.782,00 78 294.996,00
CORRISPETTIVO GENNAIO 2016 CIG -CORRISPETTIVO GENNAIO 2016 - DETERM.
DIRIG. N.752 DEL 24/08/15 Integrazione retta art.7 del contratto d'appalto n.28386 del 13/11/15 relativo alla gestione del Civico Liceo Musicale 0043179
02/02/2016 04/04/2016
2 PA 11/02/2016 02/02/2016 4502 03/03/2016 7.739,64 32 247.668,48
ILLUMINAZIONE SMONTAGGIO -MANUTENZIONE E CUSTODIA LUMINARIE NATALIZIE
0003918
30/01/2016 05/04/2016
1PA 09/02/2016 02/02/2016 4558 03/03/2016 7.759,00** 33 256.047,00
STORNATA CON NC9_16 DEL 31/01/2016 RIPARAZIONE MEZZO SERVIZIO SGOMBERO NEVE CIG XDEFFB77
0013383
28/01/2016 01/06/2016
FATTPA 7_16 09/02/2016 02/02/2016 7904 * 03/03/2016 96,00** 90 8.640,00
STORNATA CON NC 9_16 DEL 31/01/2016 RIPARAZIONE MEZZO SERVIZIO SGOMBERO NEVE CIG XDEFFB77
0013383
28/01/2016 01/06/2016
FATTPA 8_16 09/02/2016 02/02/2016 7904 * 03/03/2016 929,10** 90 83.619,00
ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOV/DIC 2015 CIG 6076505A8C PALESTRA PIAZZA DON 0060217
02/02/2016 04/04/2016
E000079496 19/02/2016 11/02/2016 4493 * 03/03/2016 3,82** 32 122,24
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
GABBANI
RETTA RSA MESE DI FEBBRAIO 2016 I. E B.
0032648
02/02/2016 07/06/2016
600/247 09/02/2016 02/02/2016 8077 03/03/2016 3.712,00 96 356.352,00
ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOV.DIC.2015 A CREDITO CIG 6076505A8C -MATERNA VIA CONTE VERDE
0060217
02/02/2016 04/04/2016
E000079440 19/02/2016 11/02/2016 4432 * 03/03/2016 9,62** 32 307,84
RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE 0061733
29/01/2016 24/05/2016
8/P 10/02/2016 02/02/2016 7257 * 03/03/2016 970,25 82 79.560,50
ENERGY COAL S.P.A./VP
160013-2016/20064,38 - CIG 6060457F50 - DET. DIR.
1494 - CLORURO DI SODIO (SALE) PER DISGELO (MARINO) ALLA RINFUSA 0060234
02/02/2016 31/05/2016
VP 160013 11/02/2016 02/02/2016 7827 03/03/2016 16.446,21** 89 1.463.712,69
ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOV/DIC 2015 CIG 6076505A8C IMP.TO SOLL.TO VIA CHIUSARELLA
0060217
02/02/2016 04/04/2016
E000079340 17/02/2016 11/02/2016 4480 * 03/03/2016 93,14** 32 2.980,48
ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO A CREDITO NOV.DIC. 2015 CIG 6076505A8C -IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNATURA VIA MONTE GENEROSO
0060217
02/02/2016 04/04/2016
E000079264 17/02/2016 11/02/2016 4480 * 03/03/2016 82,86** 32 2.651,52
ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOV/DIC 2015 CIG 6076505A8C IMP.TO SOLL.TO VIA MONTE GENEROSO
0060217
02/02/2016 04/04/2016
E000079532 19/02/2016 11/02/2016 4480 * 03/03/2016 15,51** 32 496,32
ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLIO NOV/DIC 2015 CIG 6076505A8C IMP.TO SOLL.TO VIA MULINI GRASSI
0060217
02/02/2016 04/04/2016
E000079323 17/02/2016 11/02/2016 4480 * 03/03/2016 12,12** 32 387,84
ENERGIA ELETTRICA ACCREDITO A CONGUAGLIO NOV.- DIC. 2015 - CIG 6076505A8C - IMPIANTO SOLLEVAMENTO FOGNATURA VIA MAGNANI
0060217
02/02/2016 04/04/2016
E000079272 17/02/2016 11/02/2016 4480 * 03/03/2016 8,74** 32 279,68
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE - GENNAIO 2016 - D.D. N.
1294/2013 0037917
02/02/2016 04/04/2016
2 FEBBRAIO 2016
03/03/2016 32
05/02/2016 02/02/2016 4496 300,00 9.600,00
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE - GENNAIO 2016 - D.D. N.
1294/2013 0037917
02/02/2016 04/04/2016
2 FEBBRAIO 2016
03/03/2016 32
05/02/2016 02/02/2016 4497 2.700,00 86.400,00
INTERVENTI ESEGUITI NEL 2015 IN VIA APRICA7, VIA STENDHAL 14/16, VIA VALVERDE 15/17/19, VIA MISURINA 18, VIA CONCA D'ORO 16/18, VIA APRICA/MERA, VIA DE CRISTOFORIS 23, VIA FRASCONI 4/5, VIA CAIROLI 14.
0010050
02/02/2016 11/05/2016
FATTPA 3_16 09/02/2016 02/02/2016 6601 03/03/2016 3.095,39** 69 213.581,91
MATERIALE VARIO 0027788
31/01/2016 17/05/2016
PAM/0000002 09/02/2016 02/02/2016 6818 03/03/2016 620,63** 75 46.547,25
MATERIALE VARIO 0027788
31/01/2016 17/05/2016
PAM/0000002 09/02/2016 02/02/2016 6819 03/03/2016 351,93** 75 26.394,75
SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 0050569
01/02/2016 11/04/2016
NOTAFEB 03/02/2016 02/02/2016 4823 * 04/03/2016 8.000,00 38 304.000,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
DI PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO E CONSULENZA PROCEDURALE PER IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZ. DEL CAMPO DI ATLETICA DI CALCINATE ORIGONI - CIG XAE15AEDA3
SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI SCUOLE DELLINFANZIA, PRIMARIE, SEC. DI I E II GRADO DIVERSE DICEMBRE 2015
0026692
30/01/2016 11/05/2016
16FE0084 09/02/2016 03/02/2016 6595 04/03/2016 7.331,44** 68 498.537,92
MATERIALE CARTACEO CIG 6018814270 0013419
15/01/2016 16/06/2016
123/PA 09/02/2016 03/02/2016 8941 04/03/2016 957,00** 104 99.528,00
INTRATTENIMENTO MUSICALE PER PRESENTAZIONE VOLUME "VARESE TRA EXPO E BELLE EPOQUE - CIG Z8D13923DF 0007071
20/11/2015 09/06/2016
14/PA 12/02/2016 03/02/2016 8146 04/03/2016 246,00 97 23.862,00
ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI FASE 1 - VERNICIATURA IGNIFUGA ASSITO COPERTURA PALESTRA FALASCHI 0011298
29/01/2016 08/06/2016
01/E 12/02/2016 04/02/2016 8092 05/03/2016 32.979,73 95 3.133.074,35
COLOMBO EDILRESTAURI - CIG XA6147CB05 CIG: XA6147CB05 CUP: B34H15001130004 DD DI AFFIDAMENTO N. 558 DEL 08/07/2015 -IMPEGNO N. 2015 2803/1 - AREA X LAVORI PUBBLICI - UFFICIO PROGETTI SPECIALI E IMPIANTI SPORTIVI
-0011298
29/01/2016 08/06/2016
02/E 12/02/2016 04/02/2016 8093 05/03/2016 2.673,55** 95 253.987,25
verrascina mariadolores/FATTPA 4_16-2016/502 - " Onorario - CIG 6053511B4C"
0051785
29/01/2016 10/05/2016
FATTPA 4_16 15/02/2016 04/02/2016 6541 05/03/2016 500,00 66 33.000,00
verrascina mariadolores/FATTPA 4_16-2016/502 - " Onorario - CIG 6053511B4C"
0051785
29/01/2016 10/05/2016
FATTPA 4_16 15/02/2016 04/02/2016 6542 05/03/2016 2,00 66 132,00
BORRI ANGIOLETTO/5/E-2016/4575 - "Servizio di sgombero neve stagione invernale 2015/2016 Zona 3C -Allestimenti mezzi neve"
0001838
04/02/2016 14/04/2016
5/E 15/02/2016 04/02/2016 4955 05/03/2016 3.750,00** 40 150.000,00
M.D.M. DI DALLE MULE MASSIMILIANO/2A-2016/3050 - CIG COMPENSO MEZZI A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO COMPRESO MONTAGGIO/ SMONTAGGIO LAME E SABBIATORI LOTTO 3B STAGIONE INVERNALE 2015/2016 A CORPO CIG XE115AEDA8
0032077
03/02/2016 14/04/2016
2A 12/02/2016 04/02/2016 4967 05/03/2016 2.500,00** 40 100.000,00
verrascina mariadolores/FATTPA 2_16-2016/3567 - "Storno totale fattura n. 1 del 4.01.2016 -Onorario prestazione psicologiche 0051785
29/01/2016 21/04/2016
FATTPA 2_16 15/02/2016 04/02/2016 5519 * 05/03/2016 -3.567,00 47 -167.649,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
mese di dicembre 2015 (130 ore) - Distretto di Malnate"
verrascina mariadolores/FATTPA
3_16-2016/3118,1 - "Onorario prestazione psicologiche mese di dicembre 2015 (130 ore) - Distretto di Malnate - CIG 6053511B4C"
0051785
29/01/2016 21/04/2016
FATTPA 3_16 15/02/2016 04/02/2016 5519 * 05/03/2016 3.118,10 47 146.550,70
DISOTTURAZIONE E LAVAGGIO FOGNATURA C/O P.ZZA MONTE GRAPPA CIG X0115A7383 0011428
27/01/2016 19/05/2016
60044 12/02/2016 04/02/2016 7118 05/03/2016 347,47** 75 26.060,25
M.D.M. DI DALLE MULE MASSIMILIANO/1A-2016/1525 - CIG XE115AEDA8 - COMPENSO MEZZI A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO COMPRESO MONTAGGIO/ SMONTAGGIO LAME E SABBIATORI LOTTO 6B STAGIONE INVERNALE 2015/2016 A CORPO
0032077
03/02/2016 14/04/2016
1A 12/02/2016 04/02/2016 4966 05/03/2016 1.250,00** 40 50.000,00
LAVORI DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA IN VIA MAGENTA - CIG X0C144178F
0012768
04/02/2016 11/05/2016
06 12/02/2016 04/02/2016 6612 05/03/2016 2.343,61** 67 157.021,87
A.I.S.E.L. ONLUS/25/20162016/1953 -FATTURAZIONE PERIODO GENNAIO 2016 RETTA BASSA INTENSITA' ASSISTENZIALE PER MALATI - LE GINESTRE - RETTA AL 100%
0034111
01/02/2016 07/06/2016
25/2016 12/02/2016 04/02/2016 8064 05/03/2016 1.953,00 94 183.582,00
Verde Pubblico e Tutela Ambientale Attività Verde Pubblico - CIG 5524714238 - Interventi
programmati di manutenzione ordinaria di parchi, giardini,aiuole e filari arborei del Comune di Varese LOTTO C 1 - anni 2014-2015 5 SAL 0001838
30/01/2016 01/04/2016
4/E 12/02/2016 04/02/2016 4417 05/03/2016 10.538,39** 27 284.536,53
Internet Bookshop Italia/5597/C2016/137,74 -CIG Z4C123B647 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA
0029993
29/01/2016 11/05/2016
5597/C 12/02/2016 04/02/2016 6593 05/03/2016 125,14** 67 8.384,38
BANDIERE ITALIANA - EUROPEA E DI VARESE 0000411
02/02/2016 29/06/2016
22 15/02/2016 04/02/2016 9850 05/03/2016 104,50** 116 12.122,00
BANDIERE ITALIANA - EUROPEA 0000411
03/02/2016 29/06/2016
23 15/02/2016 04/02/2016 9851 05/03/2016 130,58** 116 15.147,28
BANDIERE ITALIANA - EUROPEA 0000411
03/02/2016 29/06/2016
23 15/02/2016 04/02/2016 9852 05/03/2016 93,27** 116 10.819,32
BANDIERE ITALIANA - EUROPEA 0000411
03/02/2016 29/06/2016
23 15/02/2016 04/02/2016 9853 05/03/2016 20,80** 116 2.412,80
Verde Pubblico e Tutela Ambientale Attività Verde Pubblico - CIG 5524714238 - Interventi
programmati di manutenzione ordinaria di parchi, giardini,aiuole e filari arborei del Comune di Varese LOTTO C 1 - anni 2014-2015 5 SAL 0001838
30/01/2016 01/04/2016
4/E 12/02/2016 04/02/2016 4416 05/03/2016 8.009,65** 27 216.260,55
FATICONI S.p.A./000139PA2016/5288,7
-"AUTOCAD LT 2016 ITA SLM 5-PACK [057H1-WWR12P-10C1]
- CIG 6514402E94"
0054245
04/02/2016 01/04/2016
000139PA 15/02/2016 04/02/2016 4420 * 05/03/2016 4.335,00** 27 117.045,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
Verde Pubblico e Tutela Ambientale Attività Verde Pubblico - CIG 5524714238 - Interventi
programmati di manutenzione ordinaria di parchi, giardini,aiuole e filari arborei del Comune di Varese LOTTO C 1 - anni 2014-2015 5 SAL 0001838
30/01/2016 01/04/2016
4/E 12/02/2016 04/02/2016 4415 05/03/2016 14.694,71** 27 396.757,17
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO -ONLUS/210/F-2016/643,7 - "RETTA 210F del 31/01/2016 - A. C."
0058261
31/01/2016 20/05/2016
210/F 15/02/2016 04/02/2016 7168 05/03/2016 643,70 76 48.921,20
EUROFIRE ENGINEERING SRL/FATTPA 5_16-2016/1328,07 - "FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO ANTINCENDIO C/O SCUOLA ELEMENTARE "MAZZINI" -quota del 54,50%
dell'importo totale soggetta a split payment"
0058467
31/01/2016 12/04/2016
FATTPA 5_16 15/02/2016 05/02/2016 4860 06/03/2016 1.088,58** 37 40.277,46
Targa: CT319GD - MANODOPERA SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI CIG.
5730946E3C 0059697
29/01/2016 11/05/2016
189/2016 15/02/2016 05/02/2016 6562 06/03/2016 93,40** 66 6.164,40
FORNITURA E POSA IN OPERA IMP.
ANTINCENDIO C/O SC. PRIMARIA MAZZINI -CIG 55484727EF
0058467
31/01/2016 12/04/2016
FATTPA 6_16 12/02/2016 05/02/2016 4859 06/03/2016 908,82 37 33.626,34
GENNAIO RETTE RICOVERO MINORI 0011070
31/01/2016 07/06/2016
24 15/02/2016 05/02/2016 8016 06/03/2016 9.986,34** 93 928.729,62
GENNAIO RETTE RICOVERO ANZIANO M.R.
0003389
04/02/2016 07/06/2016
6/E 15/02/2016 05/02/2016 8078 06/03/2016 550,00 93 51.150,00
STORNO PARZ. FATT. 4/B DEL 15/05/2015 MANCATA INDICAZIONE CIG. E CUP B31H13002320004 (CIG): 55895789AD 0000169
25/01/2016 18/04/2016
2/1B 15/02/2016 05/02/2016 5053 * 06/03/2016 -42.014,34 43 -1.806.616,62
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -CIG - 63757191C STORNO TOTALE CON NC N. 411602150680 DEL 17.03.2016
0045501
25/11/2015 19/05/2016
411508499818 12/02/2016 04/02/2016 7114 * 07/03/2016 170,64** 73 12.456,72
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIG 63757191C3 - VIA VIRGILIO
0045501
25/11/2015 05/04/2016
411508499822 12/02/2016 04/02/2016 4555 07/03/2016 100,47** 29 2.913,63
FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA CIG 63757191C3 - VIA PROCACCINI
0045501
25/11/2015 05/04/2016
411508499820 12/02/2016 04/02/2016 4557 07/03/2016 103,69** 29 3.007,01
SERVIZIO DI PULIZIA C/O MAGAZZINO VIA MONTE SANTO GENNAIO 2016 - CIG 5435499BA9
0057909
31/01/2016 07/06/2016
232/66 15/02/2016 08/02/2016 8031 09/03/2016 97,64 90 8.787,60
MIORELLI SERVICE
S.P.A./231/66-2016/18878,61 - "Servizio di pulizia svolto presso pu lizia presso stabili di proprieto
"
0057909
31/01/2016 07/06/2016
231/66 15/02/2016 08/02/2016 8033 09/03/2016 1.452,91** 90 130.761,90
MIORELLI SERVICE
S.P.A./231/66-2016/18878,61 - "Servizio di pulizia svolto presso pu lizia presso stabili di proprieto
0057909
31/01/2016 07/06/2016
231/66 15/02/2016 08/02/2016 8034 09/03/2016 227,99** 90 20.519,10
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
"
MIORELLI SERVICE
S.P.A./231/66-2016/18878,61 - "Servizio di pulizia svolto presso pu lizia presso stabili di proprieto
"
0057909
31/01/2016 07/06/2016
231/66 15/02/2016 08/02/2016 8035 09/03/2016 247,88** 90 22.309,20
MIORELLI SERVICE
S.P.A./231/66-2016/18878,61 - "Servizio di pulizia svolto presso pu lizia presso stabili di proprieto
"
0057909
31/01/2016 07/06/2016
231/66 15/02/2016 08/02/2016 8036 09/03/2016 2.384,77** 90 214.629,30
MIORELLI SERVICE
S.P.A./231/66-2016/18878,61 - "Servizio di pulizia svolto presso pu lizia presso stabili di proprieto
"
0057909
31/01/2016 07/06/2016
231/66 15/02/2016 08/02/2016 8041 09/03/2016 299,47** 90 26.952,30
MIORELLI SERVICE
S.P.A./231/66-2016/18878,61 - "Servizio di pulizia svolto presso pu lizia presso stabili di proprieto
"
0057909
31/01/2016 07/06/2016
231/66 15/02/2016 08/02/2016 8042 09/03/2016 97,39** 90 8.765,10
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./12160007032016/3668,53
"comuni, enti locali, e consorzi di comun -all'attenzione dott Visconti DD 1407/2015"
0001196
05/02/2016 08/06/2016
1216000703 15/02/2016 08/02/2016 8094 09/03/2016 3.012,76** 91 274.161,16
GENNAIO RETTE RICOVERO ANZIANI 0001028
31/01/2016 13/06/2016
18/PA 15/02/2016 08/02/2016 8242 09/03/2016 38.359,90 96 3.682.550,40
MIORELLI SERVICE S.P.A./233/66-2016/190,61 - "Servizio di pulizia effettuato press o il
Magazzino sito in Via Monte SanTO"
0057909
31/01/2016 17/05/2016
233/66 15/02/2016 08/02/2016 6829 09/03/2016 156,24** 69 10.780,56
PASTI SCUOLE SECONDARIE GENNAIO 2016 - CIG 6071198F11
0062960
31/01/2016 15/04/2016
31602064 15/02/2016 08/02/2016 5000 09/03/2016 5.723,00** 37 211.751,00
Telecom Italia S.p.A./301680009191-2016/1020,23 - RIADDEBITI FATTURE 0014257
09/02/2016 19/05/2016
301680009191 24/02/2016 15/02/2016 7102 09/03/2016 824,61** 71 58.547,31
MARONI E FUMAGALLI SNC DI MARONI MARIA & C./1/P.A.-2016/266,64 - "ACQUISTO MATERIALE"
0000064
30/01/2016 01/06/2016
1/P.A. 15/02/2016 08/02/2016 7916 09/03/2016 130,42** 84 10.955,28
MARONI E FUMAGALLI SNC DI MARONI MARIA & C./1/P.A.-2016/266,64 - "ACQUISTO MATERIALE"
0000064
30/01/2016 01/06/2016
1/P.A. 15/02/2016 08/02/2016 7917 09/03/2016 8,53** 84 716,52
MARONI E FUMAGALLI SNC DI MARONI MARIA & C./1/P.A.-2016/266,64 - "ACQUISTO MATERIALE"
0000064
30/01/2016 01/06/2016
1/P.A. 15/02/2016 08/02/2016 7918 09/03/2016 28,55** 84 2.398,20
MARONI E FUMAGALLI SNC DI MARONI MARIA & C./1/P.A.-2016/266,64 - "ACQUISTO MATERIALE"
0000064
30/01/2016 01/06/2016
1/P.A. 15/02/2016 08/02/2016 7919 09/03/2016 28,55** 84 2.398,20
MARONI E FUMAGALLI SNC DI MARONI MARIA & C./1/P.A.-2016/266,64 - "ACQUISTO 0000064
30/01/2016 01/06/2016
1/P.A. 15/02/2016 08/02/2016 7920 09/03/2016 26,35** 84 2.213,40
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
MATERIALE"
COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A FAVORE DI L.A. MESE DI FEBBRAIO 2016 0036456
01/02/2016 30/06/2016
13/PA 15/02/2016 08/02/2016 9903 09/03/2016 1.050,00 113 118.650,00
SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ' IL GOVERNO LOCALE ' DETERMINA NR. 1196 DEL 21/12/2015 - CIG: Z9517857C3 0044260
09/01/2016 01/06/2016
2 15/02/2016 08/02/2016 7880 09/03/2016 1.450,00** 84 121.800,00
Manutenzione Ordinaria Parchi e Giardini LOTTO E - cig. 5524806E20
0057862
30/01/2016 06/05/2016
8 15/02/2016 08/02/2016 6327 09/03/2016 27.265,27** 58 1.581.385,66
Fattura di vendita - "Attività di assistenza sociale mese di gennaio - presso Tutela Minori Distrettuale n. 130 ore"
0033433
29/01/2016 20/04/2016
1 PA 15/02/2016 08/02/2016 5253 09/03/2016 3.630,30 42 152.472,60
SERVIZIO DI PULIZIA C/O SCUOLA SETTEMBRINI GENNAIO 2016 - CIG 5435499BA9
0057909
31/01/2016 07/06/2016
238/66 15/02/2016 08/02/2016 8030 09/03/2016 35,12 90 3.160,80
SERVIZIO DI PULIZIA C/O SC. ELEMENTARI E MEDIE CIG 5435499BA9
0057909
31/01/2016 07/06/2016
236/66 15/02/2016 08/02/2016 8030 09/03/2016 73,54 90 6.618,60
SERVIZIO DI PULIZIA C/O CASTELLO DI MASNAGO GENNAIO 2016 CIG 5435499BA9 0057909
31/01/2016 07/06/2016
235/66 15/02/2016 08/02/2016 8030 09/03/2016 126,63 90 11.396,70
SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDI VARESE CORSI GENNAIO 2016 CIG 5435499BA9 0057909
31/01/2016 07/06/2016
234/66 15/02/2016 08/02/2016 8030 09/03/2016 434,09 90 39.068,10
MIORELLI SERVICE
S.P.A./231/66-2016/18878,61 - "Servizio di pulizia svolto presso pu lizia presso stabili di proprieto
"
0057909
31/01/2016 07/06/2016
231/66 15/02/2016 08/02/2016 8032 09/03/2016 9.857,21** 90 887.148,90
MIORELLI SERVICE
S.P.A./231/66-2016/18878,61 - "Servizio di pulizia svolto presso pu lizia presso stabili di proprieto
"
0057909
31/01/2016 07/06/2016
231/66 15/02/2016 08/02/2016 8037 09/03/2016 1.782,23** 90 160.400,70
MIORELLI SERVICE
S.P.A./231/66-2016/18878,61 - "Servizio di pulizia svolto presso pu lizia presso stabili di proprieto
"
0057909
31/01/2016 07/06/2016
231/66 15/02/2016 08/02/2016 8038 09/03/2016 900,94** 90 81.084,60
ITMEDIANET S.r.l./2/PA-2016/3172 - "Servizio integrativo di speakeraggio testi App Sacromonte:
- previste 7.200 parole - lingua
italiano/inglese/francese - comprensivo di registrazione, montaggio e finalizzazione file audio".
0042641
08/02/2016 26/05/2016
2/PA 15/02/2016 08/02/2016 7572 09/03/2016 2.600,00** 78 202.800,00
MIORELLI SERVICE
S.P.A./231/66-2016/18878,61 - "Servizio di pulizia svolto presso pu lizia presso stabili di proprieto
"
0057909
31/01/2016 07/06/2016
231/66 15/02/2016 08/02/2016 8039 09/03/2016 284,98** 90 25.648,20
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
MIORELLI SERVICE
S.P.A./231/66-2016/18878,61 - "Servizio di pulizia svolto presso pu lizia presso stabili di proprieto
"
0057909
31/01/2016 07/06/2016
231/66 15/02/2016 08/02/2016 8040 09/03/2016 648,65** 90 58.378,50
STORNO TOTALE FATT. N. 15/D PER ERRATA DATA CIG 4707479E8C
0054461
31/01/2016 04/05/2016
1NC 01/03/2016 19/02/2016 6207 * 09/03/2016 7.341,07** 56 411.099,92
CIG. 4707479E8C GENNAIO ATTIVITA' DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI OPERAZIONI FATTURATE A MISURA IN BASE A V. ELENCO COMPRENSIVO DI QUOTA ONERI SICUREZZA
-0054461
31/12/2015 04/05/2016
15D 15/02/2016 08/02/2016 6207 * 09/03/2016 7.341,07** 56 411.099,92
SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO
-"Conduzione e animazione spettacolo di intrattetimento Il talento della Befana presso il Salone Estense in data 06/01/2016. D.D. n. 1207 del 21/12/2015"
0063177
20/01/2016 21/04/2016
1/2016 PA 15/02/2016 08/02/2016 5514 09/03/2016 732,00 43 31.476,00
MIORELLI SERVICE S.P.A./239/662016/68,56
-"Servizio di pulizia effettuato press o la Scuola Settembrini
0057909
31/01/2016 17/05/2016
239/66 15/02/2016 08/02/2016 6830 09/03/2016 56,20** 69 3.877,80
MIORELLI SERVICE S.P.A./237/66-2016/358,89 - " Servizio di pulizia effettuato presso diverse Scuole - gennaio"
0057909
31/01/2016 17/05/2016
237/66 15/02/2016 08/02/2016 6830 09/03/2016 294,17** 69 20.297,73
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO NIDO GIUBIANO - VIA
TAGLIAMENTO CIG X6E15A737A 0060232
25/01/2016 11/05/2016
03/PA 15/02/2016 08/02/2016 6575 09/03/2016 5.598,15 63 352.683,45
MARONI E FUMAGALLI SNC DI MARONI MARIA & C./1/P.A.-2016/266,64 - "ACQUISTO MATERIALE"
0000064
30/01/2016 01/06/2016
1/P.A. 15/02/2016 08/02/2016 7921 09/03/2016 31,04** 84 2.607,36
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A./12160007042016/1411,41
-"avvisi esiti di gara - all'attenzione dott.Visconti"
0001196
05/02/2016 27/06/2016
1216000704 15/02/2016 08/02/2016 9536 09/03/2016 1.159,78** 110 127.575,80
SOMMINISTRAZ. PASTI C/O C.D.I. V.
MASPERO, AVIGNO E S. FERMO GEN. 2016 -CIG 6071198F11
0062960
31/01/2016 17/05/2016
31602065 16/02/2016 08/02/2016 6795 09/03/2016 4.405,59** 69 303.985,71
MOUSE LOGITECH M100 USB - SPEAKERS LOGITECH Z130 - RIF. VS ORDINE NR.35 DEL 08/02/2016
0011394
09/02/2016 08/06/2016
132 17/02/2016 09/02/2016 8117 10/03/2016 30,99** 90 2.789,10
FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI E RINGHIERE C/O CIMITERO BREGAZZANA, PALESTRA XXV APRILE, SC. MATERNA TROLLI, NIDO S. FERMO E CIMITERO LISSAGO - CIG XAC144178B
0001364
29/01/2016 17/05/2016
1 16/02/2016 09/02/2016 6781 10/03/2016 11.659,00** 68 792.812,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
STORNO FATT. 137VP FILO PROF.TONDO MM.3,3X15MT UFFICIO CIMITERIALE 0000221
02/01/2016 05/04/2016
3/VP 15/02/2016 09/02/2016 4562 * 10/03/2016 9,75** 26 253,50
CIG. 6141322B3A FILO PROF.TONDO MM.3,3X15MT UFFICIO CIMITERIALE 0000221
02/01/2016 05/04/2016
4/VP 15/02/2016 09/02/2016 4562 * 10/03/2016 9,75** 26 253,50
VIDEO ISPEZIONI CONDOTTE FOGNARIE IN VIA DAZIO VECCHIO - CIG XD415A7384 0050897
09/02/2016 08/06/2016
7/2016/PA 15/02/2016 09/02/2016 8108 10/03/2016 280,00** 90 25.200,00
VIDEO ISPEZIONI IMP. FOGNATURA V. MULINI GRASSI - CIG XD415A7384
0050897
09/02/2016 08/06/2016
6/2016/PA 15/02/2016 09/02/2016 8108 10/03/2016 337,50** 90 30.375,00
FORNITURA MATERIALE VARIO C/O PALESTRE SC. DELL'OBBLIGO E CAMPO SPORT. CALCINATE - CIG 6037187C4E 0000221
02/01/2016 11/05/2016
8/VP 15/02/2016 09/02/2016 6584 10/03/2016 88,80** 62 5.505,60
MOUSE LOGITECH M100 USB - SPEAKERS LOGITECH Z130 - RIF. VS ORDINE NR.35 DEL 08/02/2016
0011394
09/02/2016 08/06/2016
132 17/02/2016 09/02/2016 8116 10/03/2016 4,25** 90 382,50
STORNO FATT. 148VP CIG 6141322B3A MATERIALE VARIO UFF. CIMITERIALE 0000221
02/01/2016 14/04/2016
5/VP 15/02/2016 09/02/2016 4926 * 10/03/2016 256,43** 35 8.975,05
MATERIALE VARIO UFF. CIMITERI CIG.
6141322B3A 0000221
02/01/2016 14/04/2016
6/VP 15/02/2016 09/02/2016 4926 * 10/03/2016 256,43** 35 8.975,05
GIUDICI SPA/0000003/3-2016/77611,63 - "Lavori di "Manutenzione straordinaria strade,
marciapiedi e ponticelli anno 2015 - Viabilità secondaria - Lotto 3" 2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO"
0061861
09/02/2016 17/05/2016
0000003/3 15/02/2016 09/02/2016 6770 10/03/2016 47.730,01** 68 3.245.640,68
GIUDICI SPA/0000003/3-2016/77611,63 - "Lavori di "Manutenzione straordinaria strade,
marciapiedi e ponticelli anno 2015 - Viabilità secondaria - Lotto 3" 2 CERTIFICATO DI PAGAMENTO"
0061861
09/02/2016 17/05/2016
0000003/3 15/02/2016 09/02/2016 6771 10/03/2016 15.886,08** 68 1.080.253,44
SPESE TELEFONIA MOBILE 6° BIM. 2015 CONSIP 6
0014257
07/01/2016 05/04/2016
301680000962 21/01/2016 12/01/2016 4533 11/03/2016 380,13** 25 9.503,25
GENNAIO PROGETTO VITA INDIPENDENTE 0029331
31/01/2016 21/04/2016
2/18 16/02/2016 10/02/2016 5523 11/03/2016 749,00** 41 30.709,00
RIPARAZIONE E RICONDIZIONAMENTO A NUOVO VS. SPARGITORE TRAINATO MOD.
SMT200 TARGATO AA E 655 MATRICOLA 14977 NO. TELAIO 200134 - (CIG): XB616FFB78 0011167
29/01/2016 01/06/2016
2/2016 17/02/2016 10/02/2016 7846 11/03/2016 6.498,52** 82 532.878,64
MATERIALE VARIO AREA X ATTIVITA' STRADE 0000221
30/01/2016 01/06/2016
11/VP 17/02/2016 10/02/2016 7898 11/03/2016 64,50** 82 5.289,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
DETER DIRIG 312 DEL 29/04/15 OPERAZ.
SOGGETTE A SPLIT PAYMENT SCISSIONE DEI PAGAMENTI
*STORNO TOTALE NOTA DI ADDEBITO DEL 28/12/15*PROGETTO PARTENARIATO PUBBLICO/PRIVATO E CONSULENZA PROCEDURALE PER PROGETTO
RIQUALIFICAZ. CAMPO ATLETICA CALCINATE 0050569
02/02/2016 11/04/2016
1/2016 10/02/2016 10/02/2016 4823 * 11/03/2016 -8.000,00 31 -248.000,00
SPESE TELEFONIA MOBILE 6° BIM. 2015 CONSIP 6
0014257
07/01/2016 05/04/2016
301680000962 21/01/2016 12/01/2016 4537 11/03/2016 127,89** 25 3.197,25
SPESE TELEFONIA MOBILE 6° BIM. 2015 CONSIP 6
0014257
07/01/2016 05/04/2016
301680000962 21/01/2016 12/01/2016 4539 11/03/2016 33,14** 25 828,50
SPESE TELEFONIA MOBILE 6° BIM. 2015 CONSIP 6
0014257
07/01/2016 05/04/2016
301680000962 21/01/2016 12/01/2016 4541 11/03/2016 386,79** 25 9.669,75
SPESE TELEFONIA MOBILE 6° BIM. 2015 CONSIP 6
0014257
07/01/2016 05/04/2016
301680000962 21/01/2016 12/01/2016 4543 11/03/2016 280,99** 25 7.024,75
SPESE TELEFONIA MOBILE 6° BIM. 2015 CONSIP 6
0014257
07/01/2016 05/04/2016
301680000962 21/01/2016 12/01/2016 4534 11/03/2016 161,90** 25 4.047,50
SPESE TELEFONIA MOBILE 6° BIM. 2015 CONSIP 6
0014257
07/01/2016 05/04/2016
301680000962 21/01/2016 12/01/2016 4542 11/03/2016 372,73** 25 9.318,25
SPESE TELEFONIA MOBILE 6° BIM. 2015 CONSIP 6
0014257
07/01/2016 05/04/2016
301680000962 21/01/2016 12/01/2016 4535 11/03/2016 167,72** 25 4.193,00
SPESE TELEFONIA MOBILE 6° BIM. 2015 CONSIP 6
0014257
07/01/2016 05/04/2016
301680000962 21/01/2016 12/01/2016 4536 11/03/2016 49,32** 25 1.233,00
SPESE TELEFONIA MOBILE 6° BIM. 2015 CONSIP 6
0014257
07/01/2016 05/04/2016
301680000962 21/01/2016 12/01/2016 4538 11/03/2016 61,63** 25 1.540,75
SPESE TELEFONIA MOBILE 6° BIM. 2015 CONSIP 6
0014257
07/01/2016 05/04/2016
301680000962 21/01/2016 12/01/2016 4540 11/03/2016 118,17** 25 2.954,25
FORNITURA MATERIALE VARIO 0001103
10/02/2016 29/06/2016
0000017 17/02/2016 11/02/2016 9844 12/03/2016 107,60** 109 11.728,40
FATTURA - "ELETTRODI SIEV MONELCORD MM.2,5"
0000443
12/01/2016 01/06/2016
2 /PA 01/02/2016 25/01/2016 7845 12/03/2016 255,50** 81 20.695,50
Retta per ricovero mese di GENNAIO 2015 per il Signor GIUDICI GIORGIO Impegno di spesa Rif.Prot.Gen. 42189 del 16/07/2014 0054625
10/02/2016 30/06/2016
11 17/02/2016 11/02/2016 9917 12/03/2016 2.104,32 110 231.475,20
FORNITURA LIBRI ALUNNO IPOVEDENTE 0012742
11/02/2016 11/05/2016
42 PA 22/02/2016 11/02/2016 6613 12/03/2016 2.674,67** 60 160.480,20
COMPENSO PER PRESTAZIONI MESE DI DICEMBRE 2015
0056137
31/12/2015 11/05/2016
13/PA 22/02/2016 11/02/2016 6548 12/03/2016 1.875,36 60 112.521,60
COMPENSO PER PRESTAZIONI MESE DI DICEMBRE 2015
0056137
31/12/2015 11/05/2016
13/PA 22/02/2016 11/02/2016 6549 12/03/2016 500,00 60 30.000,00
Manutenzione e sistemazione delle porte,sportelli e finestre dei singoli box e dei
depositi.Sostituzione della rete danneggiata aree 0001838
10/02/2016 05/04/2016
7/E 17/02/2016 11/02/2016 4531 12/03/2016 3.200,00** 24 76.800,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
sgambamento. Canile rifugio, Via Friuli Varese -(CIG): 64488130D7
PUBBLICAZIONE BANDO SU IL GIORNALE CIG. 6534914D9E
0061063
29/01/2016 07/06/2016
2016PA000012 16/02/2016 11/02/2016 8021 12/03/2016 240,00** 87 20.880,00
FORNITURA MATERIALE 0000326
31/01/2016 01/06/2016
1 A16 22/02/2016 11/02/2016 7890 12/03/2016 358,76** 81 29.059,56
RICETTE INDIGENTI MESE DI DICEMBRE 2015 0005125
08/02/2016 07/06/2016
8 FEBBRAIO 2016
12/03/2016 87
18/02/2016 11/02/2016 8085 1.156,19 100.588,53
RICETTE INDIGENTI MESE DI DICEMBRE 2015 0005125
08/02/2016 07/06/2016
8 FEBBRAIO 2016
12/03/2016 87
18/02/2016 11/02/2016 8086 1.000,00 87.000,00
ASSISTENZA EDUCATIVA AD PERSONAM MESE DI GEN. 2016 C/O SC. DELL'OBBLIGO E PER SERVIZI PARASCOLASTICI
0059611
31/01/2016 04/04/2016
110-000018 17/02/2016 11/02/2016 4510 12/03/2016 12.967,00 23 298.241,00
FORNITURA MATERIALE VARIO 0001103
10/02/2016 29/06/2016
0000017 17/02/2016 11/02/2016 9845 12/03/2016 25,34** 109 2.762,06
MATERIALE VARIO AREA XII IMPIANTI TERMICI DETER DIRIG N 1335 DEL 28/12/15 OPERAZIONE SOGG A REGIME SPLIT PAYMENT SCISSIONE DEI PAGAMENTI -(CIG): X14172D46A
0000221
30/01/2016 01/06/2016
12/VP 17/02/2016 11/02/2016 7896 12/03/2016 130,65** 81 10.582,65
2016-MED.LEGALE VIS.FISCALI DIPENDENTI 0013199
10/02/2016 07/06/2016
V2/2016/60 22/02/2016 11/02/2016 8065 12/03/2016 51,80 87 4.506,60
PER IL RINNOVO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LA CONSULTAZIONE DELL'ARCHIVIO VEICOLI RUBATI, PER IL 2016 0004364
20/01/2016 11/05/2016
E-1628 22/02/2016 11/02/2016 6579 12/03/2016 516,46** 60 30.987,60
Sostituzione di n. 2 caldaie nelle unità immobiliari di proprietà comunale di erp CIG Z0D174F69C 0046778
05/02/2016 29/06/2016
1/E 22/02/2016 11/02/2016 9866 12/03/2016 6.150,00** 109 670.350,00
Microfono a mano shure PG 58 con cavo mt 25. / Sistema radiomicrofono Beyerdinamic completo di archetto
0000248
09/02/2016 31/05/2016
5/PA 22/02/2016 11/02/2016 7841 12/03/2016 280,00** 80 22.400,00
FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA CIVICA -(CIG): Z211532494
0036533
31/01/2016 11/05/2016
6216703683 17/02/2016 11/02/2016 6553 12/03/2016 1.513,80** 60 90.828,00
GENNAIO RETTE RICOVERO MINORE 0062420
31/01/2016 07/06/2016
C3 18/02/2016 12/02/2016 8083 13/03/2016 3.720,00 86 319.920,00
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI ELEVATORI SOCIETÀ NOVEMBRE DICEMBRE 2015 CIG 62709328C9
0048783
23/12/2015 04/05/2016
101891 23/02/2016 12/02/2016 6196 13/03/2016 1.891,12** 52 98.338,24
FATTURA ACCONTO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 DETERMINAZIONE DI
AFFIDAMENTO N.1173 DEL 17/12/2015. CIG X6915AEDAB
0052224
12/02/2016 04/05/2016
01 PA 23/02/2016 12/02/2016 6162 13/03/2016 6.000,00** 52 312.000,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
FORNITURA MATERIA LE DI PULIZIA DIREZIONE AREA II - CIG 5615413167 0044838
30/01/2016 10/06/2016
620/FPA 17/02/2016 12/02/2016 8237 13/03/2016 392,40** 89 34.923,60
Titoli di viaggio mese di Gennaio 2016 per volontari servizio civile, Area II Risorse Umane e Organizzazione, ufficio Servizio Civile. Det.Dir. Nr 852 del 16/09/15
0003683
30/01/2016 12/04/2016
37/PA 23/02/2016 12/02/2016 4848 13/03/2016 738,18** 30 22.145,40
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA DIREZIONE AREA II - (CIG): 5615413167 0044838
30/01/2016 01/06/2016
619/FPA 17/02/2016 12/02/2016 7854 13/03/2016 444,00** 80 35.520,00
Rendicontazione manuale dei PAGAMENTI -gennaio 2016 CIG 00147170DA
0012745
31/01/2016 24/05/2016
000409 23/02/2016 12/02/2016 7275 13/03/2016 262,57** 72 18.905,04
CIG. XB915AEDA9 LOTTO 5E SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SALATURA E/O
SABBIATURA PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016 COMPENSO PER OGNI SINGOLO MEZZO MESSO A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO COMPRESO
MONTAGGIO/SMONTAGGIO LAME E SABBIATORE TARGA AA409V 0000162
11/02/2016 29/06/2016
3/2016 22/02/2016 12/02/2016 9876 13/03/2016 1.250,00** 108 135.000,00
CIG. XB915AEDA9 LOTTO 5B SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SALATURA E/O
SABBIATURA PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016 COMPENSO PER OGNI SINGOLO MEZZO MESSO A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO COMPRESO
MONTAGGIO/SMONTAGGIO LAME E SABBIATORE TARGA AN909H 0000162
11/02/2016 29/06/2016
2/2016 22/02/2016 12/02/2016 9877 13/03/2016 1.250,00** 108 135.000,00
LOTTO 5A - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SALATURA E/O SABBIATURA PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016 -COMPENSO PER OGNI SINGOLO MEZZO MESSO A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO COMPRESO MONTAGGIO/SMONTAGGIO LAME E SABBIATORE TARGA AN908H -(CIG): XB915AEDA9
0000162
11/02/2016 29/06/2016
1/2016 17/02/2016 12/02/2016 9878 13/03/2016 1.250,00** 108 135.000,00
FORNITURA LIBRI 0063543
11/02/2016 07/04/2016
578 23/02/2016 12/02/2016 4697 13/03/2016 90,00 25 2.250,00
FORNITURA MATERIALE VARIO - D.D. N.
312/2015 0000443
13/01/2016 01/06/2016
3 /PA 01/02/2016 25/01/2016 7908 13/03/2016 1.151,80** 80 92.144,00
SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PARCHI VINCOLATI - CIG 552475540D 0000146
15/12/2015 07/06/2016
5/37 24/12/2015 15/12/2015 8026 15/03/2016 23.180,30** 84 1.947.145,20
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PARCHI VINCOLATI - CIG 552475540D 0000146
15/12/2015 07/06/2016
5/37 24/12/2015 15/12/2015 8027 15/03/2016 3.636,69** 84 305.481,96
LABORATORIO TEATRALE DESTINATO AGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO DAVERIO CASULA DI VARESE - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N.7 DEL 25/01/2016 0058231
12/02/2016 09/05/2016
000005-2016-FE 23/02/2016 15/02/2016 6495 16/03/2016 491,80** 54 26.557,20
GESTIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2a RATA (C1-C2-B-O-E)
0001042
15/02/2016 10/06/2016
0950920169900 005300
16/03/2016 86
23/02/2016 15/02/2016 8218 8.847,24** 760.862,64
Acconto su servizio di sgombero neve stagione invernale 2015/2016. Zona 6/d CIG.
XA015AEDC9 0012958
12/02/2016 14/04/2016
FATTPA 1_16 22/02/2016 15/02/2016 4960 16/03/2016 2.500,00** 29 72.500,00
GESTIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2a RATA (C1-C2-B-O-E)
0001042
15/02/2016 10/06/2016
0950920169900 005300
16/03/2016 86
23/02/2016 15/02/2016 8219 12.313,36** 1.058.948,96
GESTIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2a RATA (C1-C2-B-O-E)
0001042
15/02/2016 10/06/2016
0950920169900 005300
16/03/2016 86
23/02/2016 15/02/2016 8220 3.350,02** 288.101,72
GESTIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2a RATA (C1-C2-B-O-E)
0001042
15/02/2016 10/06/2016
0950920169900 005300
16/03/2016 86
23/02/2016 15/02/2016 8212 7.233,67** 622.095,62
GESTIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2a RATA (C1-C2-B-O-E)
0001042
15/02/2016 10/06/2016
0950920169900 005300
16/03/2016 86
23/02/2016 15/02/2016 8213 14.472,73** 1.244.654,78
GESTIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2a RATA (C1-C2-B-O-E)
0001042
15/02/2016 10/06/2016
0950920169900 005300
16/03/2016 86
23/02/2016 15/02/2016 8214 26.070,63** 2.242.074,18
GESTIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2a RATA (C1-C2-B-O-E)
0001042
15/02/2016 10/06/2016
0950920169900 005300
16/03/2016 86
23/02/2016 15/02/2016 8215 12.422,98** 1.068.376,28
GESTIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2a RATA (C1-C2-B-O-E)
0001042
15/02/2016 10/06/2016
0950920169900 005300
16/03/2016 86
23/02/2016 15/02/2016 8216 12.964,32** 1.114.931,52
APPRONTAMENTO MEZZI SERVIZIO NEVE LOTTO D CIG. X5015AEDCB
0027291
12/02/2016 08/06/2016
01 F.E. 22/02/2016 15/02/2016 8098 16/03/2016 2.500,00** 84 210.000,00
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONI (CIG): XBF172D46C -0000443
16/01/2016 01/06/2016
4 /PA 01/02/2016 25/01/2016 7844 16/03/2016 226,92** 77 17.472,84
INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE DELLE ROGGE MINORI E AREE LIMITROFE COMUNALI CIG XD1172D45F 0038149
12/02/2016 11/05/2016
1/PA 23/02/2016 15/02/2016 6606 16/03/2016 1.095,50** 56 61.348,00
GESTIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2a RATA (C1-C2-B-O-E)
0001042
15/02/2016 10/06/2016
0950920169900 005300
16/03/2016 86
23/02/2016 15/02/2016 8211 294.827,93** 25.355.201,98
GESTIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI 2a RATA (C1-C2-B-O-E)
0001042
15/02/2016 10/06/2016
0950920169900 005300
16/03/2016 86
23/02/2016 15/02/2016 8217 7.282,03** 626.254,58
Supporto progettazione Concorso Va Sul Palco 0056376
21/01/2016 11/05/2016
00001/PA 24/02/2016 15/02/2016 6547 16/03/2016 1.500,00 56 84.000,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
2015,Notturno Giovani,CIG :
ZDE173B962,Determinazione dirigenziale n1317 del 28-12-2015 *** IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA REGIME EX L. 398/91 ***
SERVIZIO PROGETTO VITA INDIPENDENTE SFA - UTENTE M.D. - GENNAIO 2016 0058619
31/01/2016 03/05/2016
9 18/02/2016 16/02/2016 6105 17/03/2016 400,00 47 18.800,00
SERVIZIO PROGETTO VITA INDIPENDENTE SFA - UTENTE L.S. - GENNAIO 2016 0058619
31/01/2016 03/05/2016
7 18/02/2016 12/02/2016 6105 17/03/2016 600,00 47 28.200,00
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE DACIA VIA CARACCIOLO 46 CIG X230128B0F
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE DACIA VIA CARACCIOLO 46 CIG X230128B0F