MAGAZZINO V.LE VALGANNA - CIG XCD1112F39
A. MANZONI - CIG 6347307B6D - GARA BROKERAGGIO ASSICURATIVO
0011377
31/01/2016 16/06/2016
20012016P0000 0650294
31/03/2016 77
12/02/2016 04/02/2016 8940 207,50** 15.977,50
CONSUMO GAS NOV-DIC 2015/GENNAIO 2016 CIG 6365456C74 CENTRO CUCINA MEDIA FRANK VIA CARNIA
0061918
12/02/2016 28/04/2016
161013758 03/03/2016 29/02/2016 5917 31/03/2016 88,50** 28 2.478,00
SICURITALIA S.P.A. CIG 4822622990 -SERVIZIO DI CUSTODIA, VIGILANZA E MEDIAZIONE UTENZA PRESSO SEDI SERVIZI SOCIALI
0033215
31/01/2016 07/06/2016
9117000344 03/03/2016 22/02/2016 8015 31/03/2016 3.188,96** 68 216.849,28
ITALIA OGGI - L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE FULL SERVICE E ON SITE CENTRALI TELEFONICHE E APPARECCHI TERMINALI DI COMUNICAZIONE IN STABILI DI PROPRIETA' COMPETENZA COMUNALE.
PERIODO 2016 2020. CIG 6534914D9E 0026142
28/01/2016 07/06/2016
2016SH0000079 05/02/2016 29/01/2016 8022 31/03/2016 300,00** 68 20.400,00
STAMPA ADESIVI PER COLONNINE BIKE SHARING - CIG 6469785B78
0037056
08/02/2016 04/05/2016
1/01 16/02/2016 10/02/2016 6163 31/03/2016 471,04** 34 16.015,36
Nota di credito a storno totale fattura nr. 15-00549 del 26/11/15 (CUP): B37H14005430004 (CIG):
607871BCC5 0036955
31/12/2015 04/05/2016
15-00619 01/02/2016 21/01/2016 6235 * 31/03/2016 39.181,13** 34 1.332.158,42
Corrispettivo mensile del servizio di TPL urbano e di area urbana della citta' di Varese - rep.30419 Segretario Generale Comune di Varese del 28/09/2005 ex art. 4 - comma 4 - 98% Rata mensile - Mese di Febbraio 2016 - CIG.
08014544C2 0029275
29/02/2016 08/04/2016
004/FE 10/03/2016 01/03/2016 4725 31/03/2016 260.498,46** 8 2.083.987,68
FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER CAMPO ATLETICA CALCINATE, PALESTRE SC. PRIMARIA FOSCOLO E MARCONI 0000313
30/12/2015 06/05/2016
000206\PA 02/02/2016 28/01/2016 6352 31/03/2016 263,44** 36 9.483,84
LA PROVINCIA ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "LA PROVINCIA DI VARESE"
CARTA - 12 MESI - 7 GIORNI - IMPEGNO N.2016/639
0063011
31/01/2016 11/05/2016
3 11/03/2016 01/03/2016 6576 31/03/2016 287,50** 41 11.787,50
LA PROVINCIA EDITORIALE DI VARESE SRL -ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "LA PROVINCIA DI VARESE" CARTA - 12 MESI - 6 GIORNI - IMPEGNO 2016/640
0063011
31/01/2016 11/05/2016
2 11/03/2016 01/03/2016 6580 31/03/2016 249,04** 41 10.210,64
Fattura FORNITURA MATERIALE VARIO RIF.DDN 119 DEL 24-02-2014
0036816
31/01/2016 24/05/2016
16920136 11/02/2016 03/02/2016 7266 31/03/2016 1,10** 54 59,40
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
Fattura FORNITURA MATERIALE VARIO RIF.DDN 119 DEL 24-02-2014
0036816
31/01/2016 24/05/2016
16920136 11/02/2016 03/02/2016 7267 31/03/2016 25,51** 54 1.377,54
FORNITURA MATERIALE : GPB2077 995-24SA1N LEGGERA
0036816
31/01/2016 24/05/2016
16920137 11/02/2016 03/02/2016 7274 31/03/2016 1.217,29** 54 65.733,66
CASA DELLA GOMMA - CIG 5280284433 - DD 712 - 2014 - RIF. ORDINE 709
0027841
22/02/2016 25/05/2016
244 03/03/2016 23/02/2016 7456 31/03/2016 2.625,00** 55 144.375,00
Ord. MEPA n.2403241 CIG 63383446EE
-"Zimbra+ZeXtras - manutenzione e gestione biennale Zimbra e Zextras 1200 user con canone mensile posticipato - decorrenza dal 01/10/2015 al 30/09/2017 - mese 4 - gennaio 2016"
0054669
29/01/2016 10/05/2016
049/2016 09/02/2016 01/02/2016 6533 31/03/2016 833,33** 40 33.333,20
COPRI INTERNI AUTO CIG. 5765876764 0061733
10/12/2015 06/05/2016
95/P 31/12/2015 28/12/2015 6321 31/03/2016 19,48** 36 701,28
SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 6 E CIG.
X2F15AEDB9 - NON SOGGETTA IVA AZIENDA AGRICOLA
0010813
29/02/2016 07/04/2016
01/PA 10/03/2016 01/03/2016 4709 31/03/2016 8.278,00 7 57.946,00
SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 6 E CIG.
X2F15AEDB9 - NON SOGGETTA IVA AZIENDA AGRICOLA
0010813
29/02/2016 07/04/2016
01/PA 10/03/2016 01/03/2016 4710 31/03/2016 1.482,00 7 10.374,00
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 LOTTO 4/d
-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1173 DEL 17/12/15 CIG X1215AEDC0
0000359
25/02/2016 14/04/2016
1 11/03/2016 01/03/2016 4964 31/03/2016 5.000,00** 14 70.000,00
Utenti Non Autosufficienti Amziani del mese GENNAIO 2016 - utente A.A.
0046275
31/01/2016 20/05/2016
3/03/509 22/02/2016 11/02/2016 7175 31/03/2016 582,00 50 29.100,00
GENNAIO RETTE RICOVERO ANZIANI 0033639
31/01/2016 20/05/2016
17/PA 10/03/2016 01/03/2016 7176 31/03/2016 4.047,44 50 202.372,00
GENNAIO RETTE RICOVERO ANZIANA 0033110
31/01/2016 20/05/2016
16/PA 10/03/2016 01/03/2016 7178 31/03/2016 419,00 50 20.950,00
BIANCHI SERGIO/ - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 CIG X7F15AEDB7
0000040
27/02/2016 14/04/2016
01/PA 11/03/2016 01/03/2016 4972 31/03/2016 1.500,00** 14 21.000,00
Corrispettivi Calcolati Su N. 20 Verbali Incassati 0061523
31/01/2016 25/05/2016
213E 24/02/2016 16/02/2016 7450 31/03/2016 178,95** 55 9.842,25
FORNITURA MATERIALE 0000945
30/01/2016 01/06/2016
A00004 23/02/2016 12/02/2016 7866 31/03/2016 82,92** 62 5.141,04
FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE 0000945
30/01/2016 01/06/2016
A00003 23/02/2016 12/02/2016 7877 31/03/2016 46,87** 62 2.905,94
SICURITALIA S.P.A. CIG 4822622990 -ISPETTIVI
0033215
31/01/2016 01/06/2016
9117000345 03/03/2016 22/02/2016 7886 31/03/2016 136,17** 62 8.442,54
COMPARTECIPAZIONE COMUNALE A FAVORE DI L.A. MESE DI MARZO 2016 0036456
01/03/2016 30/06/2016
32/PA 10/03/2016 01/03/2016 9904 31/03/2016 1.050,00 91 95.550,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. - Lavori di
"Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e ponticelli anno 2015 - Viabilità principale - lotto 1"
CIG: 6260751729 0000664
10/02/2016 27/06/2016
E-15 25/02/2016 16/02/2016 9554 31/03/2016 16.345,62** 88 1.438.414,56
LYRECO RM500 CARTA LYRECO BUDGET A4 80GR BIANCA - CIG 6017785148 ORD. 691 0030631
29/01/2016 17/05/2016
0010000148 11/02/2016 03/02/2016 6752 31/03/2016 7.602,00** 47 357.294,00
***STORNATA TOTALMENTE CON N.C. N. 16***
FORNITURA DI CONGLOMERATO PLASTICO INVERNALE FREDDO - D.D.T. N. A/04 - DET. N.
1300 DEL 28/12/2015 0013494
25/02/2016 10/05/2016
8-2016 11/03/2016 01/03/2016 6524 * 31/03/2016 1.851,99** 40 74.079,60
FORNITURA E POSA IN OPERA INFISSI C/O SC. PRIMARIA FOSCOLO E SACCO, PALAZZO CIVICO, MATERNA BIZZOZERO E SERV.
PUBBL. SCHIRANNA 0001364
30/09/2015 10/05/2016
24 08/03/2016 01/03/2016 6526 31/03/2016 1.191,05** 40 47.642,00
LYRECO FORNITURA TONER E CARTUCCE -CIG 520288113A ORD. : 681
0030631
29/01/2016 17/05/2016
0010000147 11/02/2016 03/02/2016 6756 31/03/2016 642,59** 47 30.201,73
GENNAIO RETTE RICOVERO B.T.
0026692
31/01/2016 01/06/2016
16FE0163 15/02/2016 05/02/2016 7871 31/03/2016 2.890,09** 62 179.185,58
Gennaio 2016 MODULO ACQUOLINA IN BOCCA 0049922
25/02/2016 07/04/2016
09/PA 03/03/2016 26/02/2016 4716 31/03/2016 520,00** 7 3.640,00
FORNITURA MATERIALE IDROTERMOSANITARIO PER SC.
DELL'OBBLIGO, PER IMP. SPORTIVI E STABILI DIVERSI
0027788
23/12/2015 12/04/2016
PAM/0001238 12/01/2016 29/12/2015 4892 31/03/2016 649,67** 12 7.796,04
BIANCHI SERGIO - SERVIZO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2015 ZONA 6/A - CIG X7F15AEDB7
DET: NR. 1173 DEL 17/12/2015 0000040
27/02/2016 14/04/2016
02/P.A. 11/03/2016 01/03/2016 4963 31/03/2016 3.750,00** 14 52.500,00
BUONI PASTO - NUMERO DETERMINA 1267 DEL 22.12.2015 IMPEGNO N. 679/2016 0013355
29/02/2016 01/04/2016
10 11/03/2016 01/03/2016 4418 31/03/2016 671,42** 1 671,42
INTERVENTI MANUTENTIVI SU ATTREZZATURE SERVIZIO NEVE - CIG X6616FFB7A
0043209
29/02/2016 10/06/2016
15/PA 11/03/2016 01/03/2016 8225 31/03/2016 4.526,20** 71 321.360,20
VETRERIA LUCCA S.R.L. - LAVORI DI MANUT.
ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI CIG 6270509BB6.IMPEGNO DI SPESA E 0001364
19/11/2015 10/06/2016
31 11/03/2016 01/03/2016 8235 31/03/2016 2.498,83** 71 177.416,93
SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 8E. CIG X7415AEDB1
0053544
13/01/2016 14/04/2016
1PA 15/02/2016 08/02/2016 4979 31/03/2016 1.500,00** 14 21.000,00
Corrispettivo mensile del servizio di TPL urbano e di area urbana della citta' di Varese - rep.30419 0029275
29/02/2016 08/04/2016
004/FE 10/03/2016 01/03/2016 4730 31/03/2016 73.443,55** 8 587.548,40
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
Segretario Generale Comune di Varese del 28/09/2005 ex art. 4 - comma 4 - 98% Rata mensile - Mese di Febbraio 2016 - CIG.
08014544C2
SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 LOTTO 4/d
-DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1173 DEL 17/12/15 CIG X1215AEDC0
0000359
25/02/2016 14/04/2016
1 11/03/2016 01/03/2016 4965 31/03/2016 1.050,00** 14 14.700,00
SERIE CATENE RINF ( 155R13 C91/89N) per PORTER EZ918WJ CIMITERO CASBENO (CIG):
5770614D4E 0003652
22/01/2016 11/05/2016
6/E 01/02/2016 25/01/2016 6583 31/03/2016 55,00** 41 2.255,00
NUOVA ORRIGONI GOMME S.R.L./5/E-2016/67,1 - "SERIE CATENE RINF ( 155R13 C91/89N) per PORTER EZ914WJ CIMITERO 0003652
22/01/2016 11/05/2016
5/E 01/02/2016 25/01/2016 6583 31/03/2016 55,00** 41 2.255,00
COP 155R12 C WINTER montate e bilanciate su vs PORTER TARGA EK649EP Verde Pubblico CIG): 5770614D4E
0003652
22/01/2016 11/05/2016
7/E 01/02/2016 25/01/2016 6583 31/03/2016 308,60** 41 12.652,60
DICEMBRE PROGETTO VITA INDIPENDENTE 0049922
25/02/2016 04/05/2016
06/PA 03/03/2016 26/02/2016 6183 31/03/2016 240,00** 34 8.160,00
LYRECO FORNITURA TONER E CARTUCCE -CIG 520288113A ORD. : 681
0030631
29/01/2016 17/05/2016
0010000147 11/02/2016 03/02/2016 6753 31/03/2016 1.374,00** 47 64.578,00
LYRECO FORNITURA TONER E CARTUCCE -CIG 520288113A ORD. : 681
0030631
29/01/2016 17/05/2016
0010000147 11/02/2016 03/02/2016 6754 31/03/2016 865,52** 47 40.679,44
LYRECO FORNITURA TONER E CARTUCCE -CIG 520288113A ORD. : 681
0030631
29/01/2016 17/05/2016
0010000147 11/02/2016 03/02/2016 6755 31/03/2016 2.058,00** 47 96.726,00
RENTOKIL - ORDINE 644 17/12/201 CIG 448625920B PERIODO 01/11/15 - 30/11/15 0012784
31/01/2016 10/06/2016
16106305 04/03/2016 25/02/2016 8236 31/03/2016 11,54** 71 819,34
RENTOKIL - ORDINE 644 17/12/201 CIG 448625920B PERIODO 01/11/15 - 30/11/15 0012784
31/01/2016 10/06/2016
16106307 04/03/2016 25/02/2016 8236 31/03/2016 11,54** 71 819,34
RENTOKIL - ORDINE 644 17/12/201 CIG 448625920B PERIODO 01/11/15 - 30/11/15 0012784
31/01/2016 10/06/2016
16106299 04/03/2016 25/02/2016 8236 31/03/2016 11,54** 71 819,34
RENTOKIL - ORDINE 644 17/12/201 CIG 448625920B PERIODO 01/11/15 - 30/11/15 0012784
31/01/2016 10/06/2016
16106309 04/03/2016 25/02/2016 8236 31/03/2016 11,54** 71 819,34
RENTOKIL - ORDINE 644 17/12/201 CIG 448625920B PERIODO 01/12/15 - 31/12/15 0012784
31/01/2016 10/06/2016
16106306 04/03/2016 25/02/2016 8236 31/03/2016 11,54** 71 819,34
RENTOKIL - ORDINE 644 17/12/201 CIG 448625920B PERIODO 01/12/15 - 31/12/15 0012784
31/01/2016 10/06/2016
16106304 04/03/2016 25/02/2016 8236 31/03/2016 11,54** 71 819,34
RENTOKIL - ORDINE 644 17/12/201 CIG 0012784
31/01/2016 10/06/2016
16106308 04/03/2016 25/02/2016 8236 31/03/2016 11,54** 71 819,34
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
448625920B PERIODO 01/12/15 - 31/12/15 RENTOKIL - ORDINE 644 17/12/201 CIG 448625920B PERIODO 01/12/15 - 31/12/15 0012784
31/01/2016 10/06/2016
16106300 04/03/2016 25/02/2016 8236 31/03/2016 11,54** 71 819,34
RENTOKIL - ORDINE 644 17/12/201 CIG 448625920B PERIODO 01/12/15 - 31/12/15 0012784
31/01/2016 10/06/2016
16106310 04/03/2016 25/02/2016 8236 31/03/2016 11,54** 71 819,34
RENTOKIL - ORDINE 644 17/12/201 CIG 448625920B PERIODO 01/11/15 - 30/11/15 0012784
31/01/2016 10/06/2016
16106303 04/03/2016 25/02/2016 8236 31/03/2016 11,54** 71 819,34
RENTOKIL - ORD. 644 DEL 17/12/2015 - CIG 448625920B - BARRIERA ANTIP. LARGE (SERVITA)
0012784
31/01/2016 10/06/2016
16106295 04/03/2016 25/02/2016 8236 31/03/2016 23,09** 71 1.639,39
RENTOKIL - ORD. 644 DEL 17/12/2015 - CIG 448625920B
0012784
31/01/2016 10/06/2016
16106296 04/03/2016 25/02/2016 8236 31/03/2016 23,09** 71 1.639,39
RENTOKIL - CIG 448625920 PERIODO 01/11/15 - 30/11/15 - ORD. 644 17/12/2015
0012784
31/01/2016 10/06/2016
16106297 04/03/2016 25/02/2016 8236 31/03/2016 34,63** 71 2.458,73
RENTOKIL - ORDINE 644 17/12/201 CIG 448625920B PERIODO 01/12/15 - 31/12/15 0012784
31/01/2016 10/06/2016
16106298 04/03/2016 25/02/2016 8236 31/03/2016 34,63** 71 2.458,73
RENTOKIL - ORDINE 644 17/12/201 CIG 448625920B PERIODO 01/11/15 - 30/11/15 0012784
31/01/2016 10/06/2016
16106301 04/03/2016 25/02/2016 8236 31/03/2016 34,63** 71 2.458,73
GENNAIO VOUCHER ASSISTENZA DOMICILIARE
0042827
31/01/2016 27/05/2016
19 /AE 15/02/2016 08/02/2016 7627 31/03/2016 1.757,40 57 100.171,80
Attività di assistenza sociale mese di febbraio presso Tutela Minori Distrettuale n. 130 ore -DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 1407 DEL 30.12.2015 CIG:
6520325667 0033433
29/02/2016 20/04/2016
2 PA 11/03/2016 01/03/2016 5254 31/03/2016 3.628,30 20 72.566,00
RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS/2016001140-2016/305 - CIG 6347307B6D
0050376
31/01/2016 07/06/2016
2016001140 12/02/2016 04/02/2016 8019 31/03/2016 250,00** 68 17.000,00
Centro educativo diurno 'Pali e Quaderni' minore minori diversi - Imp. anno 2015 n. 3845 0005037
29/02/2016 08/06/2016
17E 11/03/2016 01/03/2016 8089 31/03/2016 13.574,05** 69 936.609,45
C9153-67907 Kit HP per serie 9000 220V 0002708
23/02/2016 08/06/2016
135 07/03/2016 26/02/2016 8129 31/03/2016 440,00** 69 30.360,00
Targa pvc bilam. mm. 40x20 0000064
30/01/2016 01/06/2016
2/P.A. 15/02/2016 08/02/2016 7887 31/03/2016 95,65** 62 5.930,30
Targa pvc bilam. mm. 40x20 0000064
30/01/2016 01/06/2016
2/P.A. 15/02/2016 08/02/2016 7888 31/03/2016 73,89** 62 4.581,18
COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B. -ATTIVITA' DI GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI OPERAZIONI FATTURATE A MISURA IN BASE A V. ELENCO COMPRENSIVO DI QUOTA 0054461
19/02/2016 04/05/2016
30D 03/03/2016 19/02/2016 6207 * 31/03/2016 7.341,07** 34 249.596,38
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
ONERI SICUREZZA - PERIODO 1/1/2016-31/1/2016 - CIG 4707479E8C
DICEMBRE RETTE RICOVERO MINORI MARCHIANNI
0000471
31/12/2015 09/05/2016
19614/F3 19/01/2016 11/01/2016 6415 31/03/2016 8.282,00 39 322.998,00
ESECUZIONE INDAGINI C/O EDIFICI
SCOLASTICI E STABILI COM.LI PER VERIFICA PRESENZA MATERIALE CONTENETI AMIANTO CIG XE615A7377
0029334
22/01/2016 09/05/2016
51 11/02/2016 04/02/2016 6513 31/03/2016 1.062,70** 39 41.445,30
CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L. - Lavori di
"Manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e ponticelli anno 2015 - Viabilità principale - lotto 1"
CIG: 6260751729 0000664
10/02/2016 27/06/2016
E-15 25/02/2016 16/02/2016 9553 31/03/2016 67.291,69** 88 5.921.668,72
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TUBAZIONE GAS METANO A SERVIZIO IMMOBILE COMUNALE EX ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA CANETTA CIG Z9D167A327
0040593
31/01/2016 11/05/2016
01/PA 23/02/2016 12/02/2016 6568 31/03/2016 3.750,00** 41 153.750,00
Fattura FORNITURA MATERIALE VARIO RIF.DDN 119 DEL 24-02-2014
0036816
31/01/2016 24/05/2016
16920136 11/02/2016 03/02/2016 7272 31/03/2016 1.561,43** 54 84.317,22
GENNAIO VOUCHER ASSISTENZA DOMICILIARE
0042827
31/01/2016 27/05/2016
19 /AE 15/02/2016 08/02/2016 7628 31/03/2016 19.698,97 57 1.122.841,29
FATT. IVA IN SPLIT - "LA REPUBBLICA ED.
MILANO FORMATO 1X8/LEGALE 3000118042 Uscita: 2016-01-12 PG 004 :D.D. n.1277 del 23.12.2015 - BANDO MANUTENZIONE"
0011377
31/01/2016 29/06/2016
20012016P0000 0650293
31/03/2016 90
15/02/2016 04/02/2016 9843 207,50** 18.675,00
FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE 0000945
30/01/2016 01/06/2016
A00003 23/02/2016 12/02/2016 7876 31/03/2016 405,44** 62 25.137,28
FORNITURA MATERIALE
IDROTERMOSANITARIO PER MENSA SC.
MEDIA SALVEMINI 0000945
30/01/2016 01/06/2016
A00005 18/02/2016 12/02/2016 7897 31/03/2016 2,11** 62 130,82
Unione Provinciale Enti Locali - Storno Parziale Fattura n°107_2016
0001287
01/03/2016 20/04/2016
FATTPA 181_16 11/03/2016 01/03/2016 5245 * 31/03/2016 -160,00 20 -3.200,00
FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PER CAMPO ATLETICA CALCINATE, PALESTRE SC. PRIMARIA FOSCOLO E MARCONI 0000313
30/12/2015 06/05/2016
000206\PA 02/02/2016 28/01/2016 6351 31/03/2016 1.203,85** 36 43.338,60
ESECUZIONE INDAGINI C/O EDIFICI
SCOLASTICI E STABILI COM.LI PER VERIFICA 0029334
22/01/2016 09/05/2016
51 11/02/2016 04/02/2016 6516 31/03/2016 2.702,30** 39 105.389,70
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
PRESENZA MATERIALE CONTENETI AMIANTO CIG XE615A7377
LA PROVINCIA EDITORIALE DI VARESE SRL -ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "LA PROVINCIA DI VARESE" CARTA - 12 MESI - 7 GIORNI - IMPEGNO N.2016/639
0063011
31/01/2016 11/05/2016
1 11/03/2016 01/03/2016 6574 31/03/2016 287,50** 41 11.787,50
GENNAIO PULIZIA E MANUTENZIONE CIMITERI CIG. 6011896585
0054461
31/01/2016 11/05/2016
16D 15/02/2016 08/02/2016 6582 31/03/2016 3.250,00** 41 133.250,00
Enel Sole Srl/1630005767-2016/866,2 - CIG X1315X7376 - VIA LANFRANCONI - VIA CHIESE 0013753
31/01/2016 11/05/2016
1630005767 12/02/2016 04/02/2016 6610 * 31/03/2016 710,00** 41 29.110,00
ETICHETTE 60X40 A401P95095 BCO VELLUM (X1000) RIF. DDT N. 1/150394 DEL 16/12/2015 RIF. CONF. ORDINE 150374 DEL 30/11/2015 ACQUISTI SU GENERICA
0032152
01/02/2016 17/05/2016
02EL 04/03/2016 24/02/2016 6813 31/03/2016 127,50** 47 5.992,50
Fattura FORNITURA MATERIALE VARIO RIF.DDN 119 DEL 24-02-2014
0036816
31/01/2016 24/05/2016
16920136 11/02/2016 03/02/2016 7265 31/03/2016 684,19** 54 36.946,26
PARCO SKATE CIG. ZEB1735204 0062897
29/01/2016 14/04/2016
104/PA 08/02/2016 29/01/2016 4982 31/03/2016 24.590,00** 14 344.260,00
INTERVENTI MANUTENTIVI SU ATTREZZATURE SERVIZIO NEVE - CIG X6616FFB7A
0043209
29/02/2016 10/06/2016
15/PA 11/03/2016 01/03/2016 8224 31/03/2016 5.480,00** 71 389.080,00
** STORNATA CON N.C. N. 15 ** FATTURA DI VENDITA FORNITURA CONGLOMERATO PLASTICO INVERNALE FREDDO - DET. N.
1300 DEL 28/12/2015 0013494
25/02/2016 29/06/2016
7-2016 11/03/2016 01/03/2016 9854 * 31/03/2016 6.224,02** 90 560.161,80
** STORNATA CON N.C. N. 15 ** FATTURA DI VENDITA FORNITURA CONGLOMERATO PLASTICO INVERNALE FREDDO - DET. N.
1300 DEL 28/12/2015 0013494
25/02/2016 29/06/2016
7-2016 11/03/2016 01/03/2016 9855 * 31/03/2016 2.084,98** 90 187.648,20
GESCO SRL/0000023-2016/4340 - RETTA MESE GENNAIO 2016 - VS. PAZIENTE O.T.
0050379
31/01/2016 20/05/2016
0000023 12/02/2016 04/02/2016 7171 31/03/2016 4.340,00 50 217.000,00
FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTI ELEVAZIONE FABBRICATO DENOMINATO CHALET - CIG 57207196A8
0003550
26/02/2016 16/06/2016
320904889 11/03/2016 01/03/2016 8931 31/03/2016 2.244,68** 77 172.840,36
Fattura FORNITURA MATERIALE VARIO RIF.DDN 119 DEL 24-02-2014
0036816
31/01/2016 24/05/2016
16920136 11/02/2016 03/02/2016 7268 31/03/2016 233,08** 54 12.586,32
Fattura FORNITURA MATERIALE VARIO RIF.DDN 119 DEL 24-02-2014
0036816
31/01/2016 24/05/2016
16920136 11/02/2016 03/02/2016 7269 31/03/2016 437,85** 54 23.643,90
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
Fattura FORNITURA MATERIALE VARIO RIF.DDN 119 DEL 24-02-2014
0036816
31/01/2016 24/05/2016
16920136 11/02/2016 03/02/2016 7270 31/03/2016 86,64** 54 4.678,56
Fattura FORNITURA MATERIALE VARIO RIF.DDN 119 DEL 24-02-2014
0036816
31/01/2016 24/05/2016
16920136 11/02/2016 03/02/2016 7271 31/03/2016 61,95** 54 3.345,30
Fattura FORNITURA MATERIALE VARIO RIF.DDN 119 DEL 24-02-2014
0036816
31/01/2016 24/05/2016
16920136 11/02/2016 03/02/2016 7273 31/03/2016 94,86** 54 5.122,44
MANUTENZIONE COPERTURE MUSEI CIVICI, SC. ELEM. PASCOLI E STABILI DIVERSI - CIG X221112F37
0049936
29/02/2016 08/06/2016
4/PA 11/03/2016 02/03/2016 8106 01/04/2016 5.924,63** 68 402.874,84
BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI 0057933
02/03/2016 12/04/2016
2/e 17/03/2016 02/03/2016 4889 01/04/2016 508,65** 11 5.595,15
SOLIDARIETA' FAMILIARE ONLUS - LA CASA TRA I CASTAGNI" NOMINATIVO E.A.A.
PERIODO FEBBRAIO 2016 DETERMINAZIONE N.1103 DEL 03.12.2015 IMPEGNO DI SPESA N.3631-22
0062420
29/02/2016 07/06/2016
C8 17/03/2016 02/03/2016 8084 01/04/2016 3.480,00 67 233.160,00
ATTIVITA' PSICOLOGICHE FEBBRAIO 2016 -TUTELA MINORI. DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE N. 1407 DEL 30.12.15 -CIG 6520276DF5
0056138
02/03/2016 10/05/2016
8 17/03/2016 02/03/2016 6543 01/04/2016 1.871,66 39 72.994,74
FORNITURA ENCICLOPEDIA PER BIBLIOTECA CIVICA - IVA ESCLUSA ART. 74 COMMA 1 0001707
30/06/2015 20/05/2016
V20098353/2015 17/03/2016 02/03/2016 7160 01/04/2016 130,00 49 6.370,00
RETTA DEGENZA Periodo dal : 01/02/16 al 29/02/16
0000789
29/02/2016 20/05/2016
39 17/03/2016 02/03/2016 7173 01/04/2016 3.538,00 49 173.362,00
C.A.M. SERVICE DI FESTA GIANCARLO -MONTAGGIO KIT SATELLITARI SU MEZZI ED AUTOMEZZI SERVIZIO NEVE RIPRISTINO COLLEGAMENTI SU KIT MONTATI NON FUNZIONANTI CORRETTAMENTE - CIG X7F11A92E6
0046583
29/02/2016 27/06/2016
4/PA 17/03/2016 02/03/2016 9534 01/04/2016 2.280,00** 87 198.360,00
SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 8a - D. D.
n. 1173 del 17/12/2015 - CIG XF715AEDB4 PERIODO SINO AL 31/01/2016
0013300
29/02/2016 14/04/2016
0000002016120 124
01/04/2016 13
11/03/2016 02/03/2016 4970 6.221,18** 80.875,34
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO SCARTI CIMITERIALI COME DA VOSTRA AUTORIZZAZIONE PROT. 3003 DEL 14/01/2016 PROT. ASPEM SPA N. 1378 DEL 27/01/2016-CIG 61354838BC
0013303
29/02/2016 27/06/2016
0000002016120 127
01/04/2016 87
11/03/2016 02/03/2016 9548 6.000,00** 522.000,00
RETTA MESE DI FEBBRAIO 2016 PER ACCOGLIENZA POMERIDIANA MINORE M.M.
0061714
29/02/2016 19/05/2016
3 09/03/2016 02/03/2016 7092 01/04/2016 2.726,00 48 130.848,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO SCARTI CIMITERIALI COME DA VOSTRA AUTORIZZAZIONE PROT. 7127 DEL 26/01/2016 PROT. ASPEM SPA N. 1794 DEL 3/02/2016 -CIG 61354838BC
0013303
29/02/2016 08/06/2016
0000002016120 128
01/04/2016 68
11/03/2016 02/03/2016 8126 794,15** 54.002,20
Lavori di riqualificazione urbana delle Vie Rossini e Donizzetti in Comune di Varese CIG
6042389125 - CUP B36J14000570004 STATO FINALE **STORNO TOTALE CON NC N. 2 DEL 03/06/2016
0060649
02/03/2016 24/06/2016
FPA/2016/1 10/03/2016 02/03/2016 9421 * 01/04/2016 643,75** 84 54.075,00
MANUTENZIONE COPERTURE MUSEI CIVICI, SC. ELEM. PASCOLI E STABILI DIVERSI - CIG X221112F37
0049936
29/02/2016 08/06/2016
4/PA 11/03/2016 02/03/2016 8107 01/04/2016 12,09** 68 822,12
SERVIZIO SGOMBERO NEVE ZONA 8b - D. D.
n. 1173 del 17/12/2015 - CIG XF715AEDB4 PERIODO SINO AL 31/01/2016
0013300
29/02/2016 14/04/2016
0000002016120 123
01/04/2016 13
11/03/2016 02/03/2016 4973 1.829,25** 23.780,25
COLOMBO VALENTINA Attivita' psicologiche mese di Febbraio 2016 presso Tutela Minorile distrettuale - CIG 6520259FED
0041179
02/03/2016 19/05/2016
03/2016/PA 17/03/2016 02/03/2016 7134 01/04/2016 1.799,75 48 86.388,00
ROSSI CLAUDIO/FATTPA 1_162016/6978,4 CIG X3415A738
-0061923
01/02/2016 21/04/2016
FATTPA 1_16 11/02/2016 02/02/2016 5512 01/04/2016 6.978,40 20 139.568,00
TELESETTELAGHI SRL/22016/1423,33
-"REALIZZAZIONE E MESSA IN ONDA
PROGRAMMA ISTITUZIONALE SETTIMANALE ANNO 2014/15/16 COME DA DET. DIR. 841 DEL 27/8/14 ACCONTO 2016"
0004642
29/02/2016 08/06/2016
2 16/03/2016 02/03/2016 8087 01/04/2016 1.166,66** 68 79.332,88
** STORNATA CON N.C. N. 2 ** CIG.
XD710DD02A SERVIZIO NEVE 0004437
28/02/2016 19/05/2016
E1 14/03/2016 02/03/2016 7119 * 01/04/2016 5.000,00** 48 240.000,00
Lavori di riqualificazione urbana delle Vie Rossini e Donizzetti in Comune di Varese CIG
6042389125 - CUP B36J14000570004 STATO FINALE **STORNO TOTALE CON NC N. 2 DEL 03/06/2016
0060649
02/03/2016 24/06/2016
FPA/2016/1 10/03/2016 02/03/2016 9422 * 01/04/2016 22.303,56** 84 1.873.499,04
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016 CIG 6076505A8C CASA VIALE BORRI 6 0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148071 29/03/2016 09/03/2016 4460 02/04/2016 7,16** 2 14,32
GALA S.p.A. CONSUMI GENNAIO FEBBRAIO -CIG 6076505A8C - VIA DE CRISTOFORIS 0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148165 23/03/2016 09/03/2016 4460 02/04/2016 11,08** 2 22,16
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016 CIG 6076505A8C CASA VIA NICOLINI 2 0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148076 29/03/2016 09/03/2016 4460 02/04/2016 22,15** 2 44,30
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016 CIG 6076505A8C CASA VIA
BIANCAMANO 87 0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148065 29/03/2016 09/03/2016 4460 02/04/2016 31,21** 2 62,42
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016 CIG 6076505A8C CASA VIA FRASCONI 4 0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148060 29/03/2016 09/03/2016 4460 02/04/2016 34,25** 2 68,50
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
GALA S.p.A. CONSUMI GENNAIO FEBBRAIO CIG 6076505A8C - VIA AVEGNO
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148223 24/03/2016 09/03/2016 4460 02/04/2016 36,67** 2 73,34
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016 CIG 6076505A8C CASA VIA
BIANCAMANO 85 0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148077 29/03/2016 09/03/2016 4460 02/04/2016 38,97** 2 77,94
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016 CIG 6076505A8C VICOLO MERA 3 0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148075 29/03/2016 09/03/2016 4460 02/04/2016 169,93** 2 339,86
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016 CIG 6076505A8C LARGO GIGLI 32 MACELLO
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148069 29/03/2016 09/03/2016 4460 02/04/2016 217,30** 2 434,60
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016 CIG 6076505A8C VIA FRIULI NOMADI 0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148085 29/03/2016 09/03/2016 4460 02/04/2016 247,75** 2 495,50
GALA S.p.A. CONSUMI GENNAIO FEBBRAIO -CIG 6076505A8C - VIA RAINOLDI - RIGHI 0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148127 23/03/2016 09/03/2016 4452 02/04/2016 417,13** 2 834,26
GALA S.p.A. CONSUMI GENNAIO FEBBRIAO CIG 6076505A8C - VIA MORSELLI
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148112 25/03/2016 09/03/2016 4452 02/04/2016 1.033,10** 2 2.066,20
CIG 6076505A8C FEBBRAIO ENERGIA ELETTRICA MEDIA VIA APPIANI 0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148110 25/03/2016 09/03/2016 4452 02/04/2016 1.953,15** 2 3.906,30
CIG. 6076505A8C FEBBRAIO ENERGIA ELETTRICA VIA AQUILEIA
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148135 25/03/2016 09/03/2016 4453 02/04/2016 40,12** 2 80,24
GALA S.p.A. CONSUMO GENNAIO FEBBRAIO CIG 6076505A8C - VIA SAN GOTTARDO 0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148137 25/03/2016 09/03/2016 4453 02/04/2016 139,44** 2 278,88
CIG 6076505A8C FEBBRAIO ENERGIA ELETTRICA VIA SEMPIONE
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148149 25/03/2016 09/03/2016 4455 02/04/2016 22,47** 2 44,94
GALA S.p.A. CONSUMO GENNAIO FEBBRAIO CIG 6076505A8C - VIA FRASCONI
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148216 24/03/2016 09/03/2016 4455 02/04/2016 34,81** 2 69,62
GALA S.p.A. CONSUMO GENNAIO FEBBRAIO CIG 6076505A8C - VIA MASPERO
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148136 25/03/2016 09/03/2016 4455 02/04/2016 197,77** 2 395,54
GALA S.p.A. CONSUMO GENNAIO FEBBRAIO CIG 6076505A8C - VIA VALVERDE
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148106 25/03/2016 09/03/2016 4463 02/04/2016 138,87** 2 277,74
GALA S.p.A. CONSUMI GENNAIO FEBBRAIO CIG 6076505A8C - PIAZZA XX SETTEMBRE 0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148171 25/03/2016 09/03/2016 4463 02/04/2016 291,52** 2 583,04
GALA S.p.A. CONSUMO GENNAIO FEBBRAIO CIG 6076505A8C - VIA CAIROLI
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148183 25/03/2016 09/03/2016 4463 02/04/2016 358,77** 2 717,54
GALA S.p.A. - CONSUMI GENNAIO FEBBRAIO CIG 6076505A8C - VIA ORRIGONI
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148162 25/03/2016 09/03/2016 4463 02/04/2016 403,46** 2 806,92
CIG. 6076505A8C ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO E CONGUAGLIO GENNAIO PZZALE FORESIO
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148081 29/03/2016 09/03/2016 4463 02/04/2016 877,86** 2 1.755,72
GALA S.p.A CONSUMI DI GENNAIO -FEBBRAIO - 2016 - CIG 6076505A8C - VIA FRASCONI
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148240 23/03/2016 09/03/2016 4464 02/04/2016 24,65** 2 49,30
GALA S.p.A. CONSUMI GENNAIO FEBBRAIO CIG 6076505A8C - VIA CAIROLI
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148186 25/03/2016 09/03/2016 4464 02/04/2016 29,10** 2 58,20
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
GALA S.p.A. CONSUMI GENNAIO FEBBRAIO -CIG 6076505A8C - VIA CARACCIOLO
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148245 23/03/2016 09/03/2016 4464 02/04/2016 121,44** 2 242,88
GALA S.p.A. CONSUMI GENNAIO FEBBRAIO CIG 6076505A8C - VIA CAIROLI
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148184 25/03/2016 09/03/2016 4464 02/04/2016 132,69** 2 265,38
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016 CIG 6076505A8C INFOPOINT VIA ROMAGNOSI 9
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148206 29/03/2016 09/03/2016 4464 02/04/2016 136,45** 2 272,90
CIG 6076505A8C FEBBRAIO ENERGIA ELETTRICA VIA SACCO
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148212 25/03/2016 09/03/2016 4464 02/04/2016 323,34** 2 646,68
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2016 CIG 6076505A8C VIALE MILANO 17 0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148203 29/03/2016 09/03/2016 4464 02/04/2016 363,93** 2 727,86
GALA S.p.A. CONSUMI GENNAIO FEBBRAIO CIG 6076505A8C - VIA DEI BERSAGLIERI 0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148217 24/03/2016 09/03/2016 4464 02/04/2016 497,19** 2 994,38
GALA S.p.A. - CONSUMO GENNAIO FEBBRAIO CIG 6076505A8C - VIA CARACCIOLO
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148200 24/03/2016 09/03/2016 4464 02/04/2016 1.430,81** 2 2.861,62
GALA S.p.A. CONSUMO GENNAIO FEBBRAIO -CIG 6076505A8C - VIA SACCO
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148236 24/03/2016 09/03/2016 4464 02/04/2016 5.632,68** 2 11.265,36
GALA S.p.A. CONSUMO GENNAIO FEBBRAIO -CIG 6076505A8C VIA JAMORETTI
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148090 25/03/2016 09/03/2016 4471 02/04/2016 21,80** 2 43,60
GALA S.p.A. CONSUMI GENNAIO FEBBRAIO -CIG 6076505A8C - VIA ORIANI
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148230 24/03/2016 09/03/2016 4473 02/04/2016 175,52** 2 351,04
CIG. 6076505A8C FEBBRAIO ENERGIA ELETTRICA VIA MARZOLI
0060217
03/03/2016 04/04/2016
E000148178 25/03/2016 09/03/2016 4473 02/04/2016 324,84** 2 649,68
S.T. SPA - SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E