MAGAZZINO V.LE VALGANNA - CIG XCD1112F39
V. GONDAR - CIG X160BF2F16
MATERIALE DI PULIZIA UFFICI COMUNALI -CIG 5615413167 - ORD. 652
0044838
25/01/2016 01/06/2016
351/FPA 12/02/2016 03/02/2016 7854 25/03/2016 525,28** 68 35.719,04
MATERIALE DI PULIZIA UFFICIO COMUNALI -CIG 5615413167 - ORD. 627
0044838
25/01/2016 01/06/2016
350/FPA 12/02/2016 03/02/2016 7854 25/03/2016 622,64** 68 42.339,52
BOSSI CAR SRL - AREA X- ATTIVITA' STRADE SEGNALETICA, SUOLO PUBBLICO E ARREDO URBANO - CIG XDE16FFB77
0013383
24/02/2016 08/06/2016
FATTPA 11_16 04/03/2016 24/02/2016 8088 25/03/2016 1.615,76** 75 121.182,00
RETTA MESE DI GENNAIO 2016 PER SOGGIORNO M.R.
0046325
17/02/2016 13/06/2016
19/2016 26/02/2016 24/02/2016 8244 25/03/2016 1.432,00 80 114.560,00
RETTA MESE DI GENNAIO 2016 PER SOGGIORNO P.D.R.M.
0046325
17/02/2016 13/06/2016
13/2016 26/02/2016 24/02/2016 8244 25/03/2016 2.947,00 80 235.760,00
RETTA MESE DI GENNAIO 2016 PER SOGGIORNO P.D.R.M.
0046325
17/02/2016 13/06/2016
14/2016 26/02/2016 26/02/2016 8244 25/03/2016 2.947,00 80 235.760,00
RETTA MESE DI GENNAIO 2016 PER SOGGIORNO R.M.
0046325
17/02/2016 13/06/2016
11/2016 26/02/2016 24/02/2016 8244 25/03/2016 3.412,00 80 272.960,00
OPERA SRL - QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO: OPERAZIONI DI CONGUAGLIO MAGGI LUISA
0033771
24/02/2016 07/06/2016
56 04/03/2016 24/02/2016 8081 25/03/2016 350,00 74 25.900,00
FORNITURA DERRATE ALIMENTARI C/O NIDI COM.LI - GEN. 2016 - CIG 6071198F11 0062960
24/02/2016 15/04/2016
31602289 01/03/2016 24/02/2016 4994 25/03/2016 1.271,61** 21 26.703,81
ETICHETTE 60X40 A401P95095 BCO VELLUM (X1000) RIF. DDT N. 1/150393 DEL 16/12/2015 -RIF. CONF. ORDINE 150373 DEL 30/11/2015 ACQUISTI SU GENERICA
0032152
01/02/2016 17/05/2016
01EL 04/03/2016 24/02/2016 6814 25/03/2016 386,50** 53 20.484,50
TE.BE.SCO SRL NOTA DI ACCREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 938/2015 -0012543
24/02/2016 18/04/2016
11/16 03/03/2016 24/02/2016 5051 * 25/03/2016 -606,18 24 -14.548,32
PRESTAZ. PROF.LI DI CONSULENZA PER RISTORAZIONE SCOLASTICA
0060225
23/02/2016 27/06/2016
FATTPA 3_16 29/02/2016 24/02/2016 9537 * 25/03/2016 3.767,44** 94 354.139,36
NOTA DI ACCREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 11/2015 - CIG -6053390773 0045446
24/02/2016 10/05/2016
FATTPA 1_16 04/03/2016 25/02/2016 6544 * 26/03/2016 -507,52 45 -22.838,40
REVISIONE DELLE COPERTURE EDIFICI DIVERSI (B-F-Z1-O-C2-C1)
0049936
29/01/2016 01/06/2016
2/PA 01/03/2016 25/02/2016 7860 26/03/2016 124,52** 67 8.342,84
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI
PIANTADOSI - CIG 6384359BB4 -CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO COMPLETA KIT REINTEGRO
0052769
27/12/2015 01/06/2016
8827 29/01/2016 21/01/2016 7874 26/03/2016 3.649,00** 67 244.483,00
MANUTENZ. ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E STABILI COM.LI - OPERE IMPRENDITORE EDILE - CIG X721112F35
0010050
24/02/2016 29/06/2016
FATTPA 4_16 03/03/2016 25/02/2016 9835 26/03/2016 395,05** 95 37.529,75
NOTA DI ACCREDITO A STORNO DELLA FATTURA N. 25E DELL'1/09/2015 0010115
25/02/2016 21/04/2016
9/C 07/03/2016 25/02/2016 5524 * 26/03/2016 1.652,00** 26 42.952,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
NOLEGGIO "Quarto canone bimestrale"
0010115
25/02/2016 21/04/2016
10/E 07/03/2016 25/02/2016 5524 * 26/03/2016 1.652,00** 26 42.952,00
LAVANDERIA ARCOBALENO DI DE LUCA ANGELO - ORD. N. 715 - LAVAGGIO TENDE 0003558
22/02/2016 27/06/2016
FATTPA 7_16 04/03/2016 25/02/2016 9541 26/03/2016 23,63** 93 2.197,59
REVISIONE DELLE COPERTURE EDIFICI DIVERSI (B-F-Z1-O-C2-C1)
0049936
29/01/2016 01/06/2016
2/PA 01/03/2016 25/02/2016 7859 26/03/2016 2.522,75** 67 169.024,25
CENDRON ATTILIO S.R.L. CIG X0315AEDA1 -OPERE PRESSO PRESSO PIAZZA DELLA REPUBBLICA A VARESE.
0057819
19/02/2016 01/04/2016
3/PA 04/03/2016 25/02/2016 4424 26/03/2016 7.720,74** 6 46.324,44
Muglia Barbara rimborso spese forfait gennaio -settembre 2015 - CIG 6053390773 - STORNO TOTALE CON NC 03/16 DEL 22/03/2016 0045446
24/02/2016 03/05/2016
FATTPA 2_16 04/03/2016 25/02/2016 6033 * 26/03/2016 474,85 38 18.044,30
MANUTENZ. ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E STABILI COM.LI - OPERE IMPRENDITORE EDILE - CIG X721112F35
0010050
24/02/2016 29/06/2016
FATTPA 4_16 03/03/2016 25/02/2016 9833 26/03/2016 3.594,74** 95 341.500,30
MANUTENZ. ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI E STABILI COM.LI - OPERE IMPRENDITORE EDILE - CIG X721112F35
0010050
24/02/2016 29/06/2016
FATTPA 4_16 03/03/2016 25/02/2016 9834 26/03/2016 4.977,93** 95 472.903,35
REVISIONE DELLE COPERTURE EDIFICI DIVERSI (B-F-Z1-O-C2-C1)
0049936
29/01/2016 01/06/2016
2/PA 01/03/2016 25/02/2016 7861 26/03/2016 969,29** 67 64.942,43
REVISIONE DELLE COPERTURE EDIFICI DIVERSI (B-F-Z1-O-C2-C1)
0049936
29/01/2016 01/06/2016
2/PA 01/03/2016 25/02/2016 7862 26/03/2016 1.765,80** 67 118.308,60
Targa: BW708PK - Protocollo: 1574110 del 10/12/2015 Scissione dei pagamenti: Art.17-ter del DPR n.633/1972
0059697
25/02/2016 29/06/2016
586/2016 07/03/2016 25/02/2016 9887 26/03/2016 413,24** 95 39.257,80
SEBACH SRL Unipersonale/V16016360-2016/3965 - "LOCAZIONE BORDER"
0034686
22/02/2016 08/06/2016
V16016360 07/03/2016 25/02/2016 8103 26/03/2016 3.250,00** 74 240.500,00
SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015-2016 ZONA 5/C
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1173 DEL 17.12.2015
0000048
25/02/2016 08/06/2016
2016001 07/03/2016 25/02/2016 8111 26/03/2016 1.525,00** 74 112.850,00
ITMEDIANET S.r.l./4/PA-2016/17910,7 - "APP SACRO MONTE - Sviluppo iOS"
0042641
25/02/2016 26/05/2016
4/PA 09/03/2016 25/02/2016 7573 * 26/03/2016 14.680,90** 61 895.534,90
RCS MEDIAGROUP SPA - COMMUNICATION SOLUTIONS - Corsera Lombard--Legale-BANDO PALESTRACANOTTIERI-COMUNE DI VARESE-0050376
26/01/2016 10/06/2016
2016000310 04/02/2016 28/01/2016 8240 26/03/2016 250,00** 76 19.000,00
NOLEGGIO,ACCORDATURA,TRASPORTO DI ANDATA E RITORNO PIANOFORTE
0000248
23/02/2016 31/05/2016
7/PA 01/03/2016 25/02/2016 7840 26/03/2016 790,00** 66 52.140,00
RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016 D.D.N. 1253 DEL 22/12/2015 IMPEGNI. N. 651 E 652 Rif. interno IC: 97038007
0027449
27/01/2016 11/05/2016
VVA/16002402 04/02/2016 28/01/2016 6597 27/03/2016 1.110,00** 45 49.950,00
REALIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALE 0035749
25/02/2016 08/06/2016
2 07/03/2016 26/02/2016 8097 27/03/2016 2.459,02** 73 179.508,46
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
MUSICALE D.D. N 1108 DEL 7-12-2015- IMP. DI SPESA 2015-3708-0 CIG
ZE71772081-cig. X3E16FFB7B FORNITURA SABBIONE 0010613
31/01/2016 01/06/2016
1/2016/PA 03/03/2016 26/02/2016 7847 27/03/2016 616,08** 66 40.661,28
SI.EL.CO. S.R.L. - Canone di locazione in 60 mesi - PERIODO: DAL 21/11/2015 AL 20/02/2016 CIG CIG.389721538E
0002708
19/02/2016 17/05/2016
116 10/03/2016 26/02/2016 6763 27/03/2016 2.529,31** 51 128.994,81
SI.EL.CO. S.R.L. - Canone di locazione in 60 mesi - PERIODO: DAL 01/12/2015 AL 29/02/2016 - CIG.4710675BF9 DET.305 11/4/13
0002708
19/02/2016 17/05/2016
117 10/03/2016 26/02/2016 6767 27/03/2016 5.063,00** 51 258.213,00
PULIZIA POZZETTI, CADITOIE E
DISOTTURAZIONE FOGNATURE E STAZIONE DI POMPAGGIO
0011428
25/02/2016 08/06/2016
60116 02/03/2016 26/02/2016 8109 27/03/2016 8.910,08** 73 650.435,84
SI.EL.CO. S.R.L. - Canone di locazione in 60 mesi - PERIODO: DAL 21/11/2015 AL 20/02/2016 CIG CIG.389721538E
0002708
19/02/2016 17/05/2016
116 10/03/2016 26/02/2016 6765 27/03/2016 311,41** 51 15.881,91
SI.EL.CO. S.R.L. - Canone di locazione in 60 mesi - PERIODO: DAL 21/11/2015 AL 20/02/2016 CIG CIG.389721538E
0002708
19/02/2016 17/05/2016
116 10/03/2016 26/02/2016 6766 27/03/2016 3.194,28** 51 162.908,28
SI.EL.CO. S.R.L. - Canone di locazione in 60 mesi - PERIODO: DAL 21/11/2015 AL 20/02/2016 CIG CIG.389721538E
0002708
19/02/2016 17/05/2016
116 10/03/2016 26/02/2016 6764 27/03/2016 181,47** 51 9.254,97
SI.EL.CO. S.R.L. - Canone di locazione in 60 mesi - PERIODO: DAL 01/12/2015 AL 29/02/2016 - CIG.4710675BF9 DET.305 11/4/13
0002708
19/02/2016 17/05/2016
117 10/03/2016 26/02/2016 6768 27/03/2016 427,00** 51 21.777,00
59° CORSO DI AGG. "VINCENZO COLUMBO" -RESP. PROF.SSA G. FOSSA PARTECIPANTI LISCHETTI/MASINI
0004590
26/02/2016 07/04/2016
E516-8 07/03/2016 26/02/2016 4702 27/03/2016 240,00 11 2.640,00
Targa: DJ236DW - MANODOPERA
MANUTENZIONE INTERVENTI DIVERSI CIG 5730917650
0059697
29/01/2016 11/05/2016
163/2016 15/02/2016 04/02/2016 6559 29/03/2016 259,54** 43 11.160,22
FORNITURA GUANTI PER CENTRO DIURNO V.
MASPERO 0013103
29/01/2016 01/06/2016
4/38 29/02/2016 23/02/2016 7903 29/03/2016 432,00** 64 27.648,00
Targa: EK649EP - CONTROLLI REVISIONE CIG.
5730946E3C 0059697
29/01/2016 11/05/2016
161/2016 15/02/2016 04/02/2016 6565 29/03/2016 87,33** 43 3.755,19
Targa: DH592HG - Protocollo: 1575840 del 18/12/2015 Scissione dei pagamenti: Art.17-ter del DPR n.633/1972 - CIG 5730917650 - ORD.
0059697
29/01/2016 11/05/2016
135/2016 12/02/2016 04/02/2016 6561 29/03/2016 67,57** 43 2.905,51
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
659
Targa: CT319GD - Protocollo: 1575140 del 14/12/2015 Scissione dei pagamenti: Art.17-ter del DPR n.633/1972 - CIG 5730946E3C - ORD.
653 0059697
29/01/2016 11/05/2016
133/2016 12/02/2016 04/02/2016 6563 29/03/2016 66,27** 43 2.849,61
FORNITURA MATERIALE VARIO CIG XBF172D46C
0000443
29/01/2016 01/06/2016
6 /PA 23/02/2016 12/02/2016 7883 29/03/2016 194,33** 64 12.437,12
Targa: CR081GL - SONDA LAMBDA A MONTE A MONTE CATALIZZATORE CIG. 5730917650 0059697
29/01/2016 11/05/2016
159/2016 15/02/2016 04/02/2016 6564 29/03/2016 152,37** 43 6.551,91
Targa: AX622CB - CONTROLLI REVISIONE CIG.
5730946E3C 0059697
29/01/2016 11/05/2016
162/2016 15/02/2016 04/02/2016 6558 29/03/2016 155,76** 43 6.697,68
Targa: YA255AH - MANODOPERA PASTIGLIE FRENI E SOSTITUZIONE LAMPADINE CIG.
5730917650 0059697
29/01/2016 11/05/2016
187/2016 15/02/2016 05/02/2016 6560 29/03/2016 122,34** 43 5.260,62
Targa: EA368TW - BATTERIA E SOSTITUZIONE CIG. 5730917650
0059697
29/01/2016 11/05/2016
184/2016 15/02/2016 05/02/2016 6560 29/03/2016 193,14** 43 8.305,02
Targa: YA973AB - SOSTITUZIONE CORPO FARFALLATO E CANCELLAZIONE ERRORE CENTRALINA MOTORE CIG. 5730917650 0059697
29/01/2016 11/05/2016
166/2016 15/02/2016 04/02/2016 6557 29/03/2016 370,00** 43 15.910,00
SESSA EUGENIO SERAFINO/01/PA-2016/16470 - "SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - LOTTO 4B"
0001891
26/02/2016 04/05/2016
01/PA 10/03/2016 29/02/2016 6165 30/03/2016 1.370,00** 35 47.950,00
Certificato di pagamento nr. 1 - SAL FINALE NUOVO impianto di Illuminazione Pubblica a LED delle arcate di Via Marcobi
(CUP): B37H14005430004 (CIG): 6078718CC5 nr. 328 del 07.05.2015
0036955
31/12/2015 04/05/2016
15-00620 01/02/2016 21/01/2016 6235 * 30/03/2016 39.181,13** 35 1.371.339,55
MAGRINI IMMACOLATA NOTA DI ACCREDITO STORNO TOTALE FATTURA N. 1E/2016 - CIG 60534107F4 - DET.1455
0035151
15/02/2016 05/05/2016
01/E 11/03/2016 29/02/2016 6298 * 30/03/2016 -2.739,36 36 -98.616,96
REGIME DEI MINIMI CIG 60534107F4 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE ATTIVITA' SOCIOASSISTENZIALI SERVIZIO SOCIALE DI BASE COMUNI DI BARASSO, BODIO L., CAZZAGO B., GALLIALE L., INARZO, LOZZA -DET.1455
0035151
15/02/2016 05/05/2016
3E/2016 11/03/2016 29/02/2016 6298 * 30/03/2016 2.219,36 36 79.896,96
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
Sir Safety System S.P.A.
Unipersonale/405/2015/V22015/70,88
-"ACQUISTO SCARPE"
0056402
30/11/2015 12/04/2016
405/2015/V2 17/12/2015 10/12/2015 4880 30/03/2016 58,10** 13 755,30
Sir Safety System S.P.A.
Unipersonale/403/2015/V22015/339,16
-"ACQUISTO ABBIGLIAMENTO"
0056402
30/11/2015 12/04/2016
403/2015/V2 17/12/2015 10/12/2015 4880 30/03/2016 278,00** 13 3.614,00
CIG 00147170DA Stampa/Imbustamento verbali con Servizio Print On Demand
0012745
31/01/2016 24/05/2016
000377 23/02/2016 12/02/2016 7276 30/03/2016 581,13** 55 31.962,15
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - SISTEMA LEGGI D'ITALIA - 2016 CANONE
ANNUALE01/01/2016-31/12/2016 0000189
21/01/2016 25/05/2016
0051501860 11/03/2016 29/02/2016 7440 30/03/2016 3.173,46** 56 177.713,76
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - SISTEMA LEGGI D'ITALIA - 2016 CANONE
ANNUALE01/01/2016-31/12/2016 0000189
21/01/2016 25/05/2016
0051501860 11/03/2016 29/02/2016 7441 30/03/2016 59,50** 56 3.332,00
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - SISTEMA LEGGI D'ITALIA - 2016 CANONE
ANNUALE01/01/2016-31/12/2016 0000189
21/01/2016 25/05/2016
0051501860 11/03/2016 29/02/2016 7446 30/03/2016 400,00** 56 22.400,00
Sir Safety System S.P.A. Unipersonale/ RIF.
ORDINE N. 523 0056402
30/11/2015 12/04/2016
402/2015/V2 17/12/2015 10/12/2015 4881 30/03/2016 200,66** 13 2.608,58
Sir Safety System S.P.A. Unipersonale/ - RIF.
ORDINE N. 523 0056402
30/11/2015 12/04/2016
404/2015/V2 17/12/2015 10/12/2015 4881 30/03/2016 98,63** 13 1.282,19
VESTIARIO PANTALONI CAMICE TELA GIBBETTI OPERAI STRADE
0056402
30/11/2015 12/04/2016
456/2015/V2 22/12/2015 14/12/2015 4884 30/03/2016 1.095,60** 13 14.242,80
VESTIARIO PANTALONI CAMICE TELA GIBBETTI OPERAI STRADE
0056402
30/11/2015 12/04/2016
456/2015/V2 22/12/2015 14/12/2015 4885 30/03/2016 634,40** 13 8.247,20
PRESTAZ. ARTISTICA PER CONCERTO DEL 21/2/16 C/O SALONE ESTENSE - STAG.
MUSICALE COM.LI 2015/16 - CIG 638931772E 0062132
26/02/2016 29/06/2016
PA/02 03/03/2016 29/02/2016 9719 * 30/03/2016 1.925,00 91 175.175,00
Servizio di sgombero neve stagione invernale 2015 - 2016 Zona 10 A - Marciapiedi come da Determinazione Dirigenziale di affidamento n.
1173 del 17/12/2015; codice CIG XA715AEDB6 0028230
27/02/2016 14/04/2016
FATTPA 1_16 07/03/2016 29/02/2016 4957 30/03/2016 1.500,00** 15 22.500,00
Servizio di sgombero neve stagione invernale 2015 - 2016 Zona 10 D - Marciapiedi come da Determinazione Dirigenziale di affidamento n.
1173 del 17/12/2015; codice CIG XA715AEDB6 0028230
27/02/2016 14/04/2016
FATTPA 2_16 07/03/2016 29/02/2016 4958 30/03/2016 1.500,00** 15 22.500,00
SIMEONI ERMANNO SRL CIG X1915AEDAD -SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2015/2016 zona 7.A
0040873
29/02/2016 14/04/2016
07PA 11/03/2016 29/02/2016 4961 30/03/2016 6.188,00** 15 92.820,00
SIMEONI ERMANNO SRL CIG X1915AEDAD -0040873
29/02/2016 14/04/2016
07PA 11/03/2016 29/02/2016 4962 30/03/2016 3.312,00** 15 49.680,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2015/2016 zona 7.A
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - SISTEMA LEGGI D'ITALIA - 2016 CANONE
ANNUALE01/01/2016-31/12/2016 0000189
21/01/2016 25/05/2016
0051501860 11/03/2016 29/02/2016 7442 30/03/2016 733,34** 56 41.067,04
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - SISTEMA LEGGI D'ITALIA - 2016 CANONE
ANNUALE01/01/2016-31/12/2016 0000189
21/01/2016 25/05/2016
0051501860 11/03/2016 29/02/2016 7443 30/03/2016 80,00** 56 4.480,00
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - SISTEMA LEGGI D'ITALIA - 2016 CANONE
ANNUALE01/01/2016-31/12/2016 0000189
21/01/2016 25/05/2016
0051501860 11/03/2016 29/02/2016 7444 30/03/2016 233,00** 56 13.048,00
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - SISTEMA LEGGI D'ITALIA - 2016 CANONE
ANNUALE01/01/2016-31/12/2016 0000189
21/01/2016 25/05/2016
0051501860 11/03/2016 29/02/2016 7447 30/03/2016 10,00** 56 560,00
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - SISTEMA LEGGI D'ITALIA - 2016 CANONE
ANNUALE01/01/2016-31/12/2016 0000189
21/01/2016 25/05/2016
0051501860 11/03/2016 29/02/2016 7439 30/03/2016 6.036,30** 56 338.032,80
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - SISTEMA LEGGI D'ITALIA - 2016 CANONE
ANNUALE01/01/2016-31/12/2016 0000189
21/01/2016 25/05/2016
0051501860 11/03/2016 29/02/2016 7445 30/03/2016 45,80** 56 2.564,80
COMUNE DI VARESE ATT.STRADE,
SEGNALETICA, SUOLO PUBBLICO, ARREFO URBANO; SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 20152016 ZONA 3A -FATTURA DI ACCONTO - CIG X1D15AEDC6 0027349
29/02/2016 14/04/2016
1/PA 11/03/2016 29/02/2016 4971 30/03/2016 2.500,00** 15 37.500,00
PRESTAZ. ARTISTICA PER CONCERTO DEL 21/2/16 - STAG. MUSICALE COM.LE 2015/16 0062135
26/02/2016 10/05/2016
PA/02 30/03/2016 29/02/2016 6538 * 30/03/2016 1.925,00 41 78.925,00
MANUTENZ. STRAORD. CORTILE INTERNO SC. ELEM. MAZZINI E MEDIA RIGHI - CIG 5962699EDC
0053544
15/02/2016 11/05/2016
8PA 25/02/2016 18/02/2016 6608 30/03/2016 3.992,99** 42 167.705,58
Quota annuale manute - Scuola materna Guaralda - COMUNE DI VARESE 1 AREA XII 1 MANUTENZIONE ATTIVITAE IMP. TERMICI con descrizione: manutenzione ordinaria utenze allacciate al teleriscaldamento periodo 01.10.2015 1 31.12.2015
0001042
31/12/2015 04/05/2016
0950920159900 030200
30/03/2016 35
12/01/2016 31/12/2015 6229 142,95** 5.003,25
Quota annuale manute - Scuola elementare Parini (Palestra) COMUNE DI VARESE AREA XII -MANUTENZIONE ATTIVITAE IMP. TERMICI con descrizione: manutenzione ordinaria utenze allacciate al teleriscaldamento periodo 01.10.2015 - 31.12.2015
0001042
31/12/2015 04/05/2016
0950920159900 030400
30/03/2016 35
12/01/2016 31/12/2015 6229 148,03** 5.181,05
Quota annuale manute - Scuola elementare 0001042
31/12/2015 04/05/2016
0950920159900 12/01/2016 31/12/2015 6229 30/03/2016 376,00** 35 13.160,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
Medea COMUNE DI VARESE AREA XII -MANUTENZIONE ATTIVITAE IMP. TERMICI con descrizione: manutenzione ordinaria utenze allacciate al teleriscaldamento periodo 01.10.2015 - 31.12.2015
029900
SESSA EUGENIO SERAFINO/01/PA-2016/16470 - "SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - LOTTO 4B"
0001891
26/02/2016 04/05/2016
01/PA 10/03/2016 29/02/2016 6164 30/03/2016 12.130,00** 35 424.550,00
MINI MOUSE PEN DRIVE 0000430
30/01/2016 01/06/2016
000004/PA 15/02/2016 08/02/2016 7882 30/03/2016 25,01** 63 1.575,63
Sir Safety System S.P.A.
Unipersonale/401/2015/V2-2015/684,42 - "CIG-527 866 9F72 -LOTTO 2
VEST.ELETTRICISTI 2013-14"
0056402
30/11/2015 12/04/2016
401/2015/V2 17/12/2015 10/12/2015 4883 30/03/2016 561,00** 13 7.293,00
REGIME DEI MINIMI CIG 60534107F4 CONTRIBUTO PREVIDENZIALE ATTIVITA' SOCIOASSISTENZIALI SERVIZIO SOCIALE DI BASE COMUNI DI BARASSO, BODIO L., CAZZAGO B., GALLIALE L., INARZO, LOZZA -DET.1455
0035151
15/02/2016 05/05/2016
3E/2016 11/03/2016 29/02/2016 6299 30/03/2016 500,00 36 18.000,00
SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2015 - IMPEGNO 884/2015 0033041
31/12/2015 05/04/2016
3/PA/2015 10/03/2016 29/02/2016 4527 30/03/2016 1.775,20** 6 10.651,20
02/2016 RETTA CD SIG. CITTERIO GIORGIO 0036460
29/02/2016 21/06/2016
13/PA 10/03/2016 29/02/2016 9179 30/03/2016 237,00 83 19.671,00
MAP 02/2016 SIG. CITTERIO GIORGIO 0036460
29/02/2016 21/06/2016
14/PA 10/03/2016 29/02/2016 9179 30/03/2016 249,77 83 20.730,91
Sir Safety System S.P.A.
Unipersonale/400/2015/V22015/187,27
-"LOTTO 2 - EDILIZIA PUBBLICA 13/15 - CIG 5278669F72"
0056402
30/11/2015 12/04/2016
400/2015/V2 17/12/2015 10/12/2015 4882 30/03/2016 153,50** 13 1.995,50
PRESTAZ. PROFESS.LI DI CONSULENZA PER SETTORE RISTORAZ. SCOLASTICA - GEN.
2016 - CIG 6524053AD7 0060225
31/01/2016 05/04/2016
FATTPA 1_16 03/03/2016 29/02/2016 4550 30/03/2016 3.767,44** 6 22.604,64
MINI MOUSE PEN DRIVE 0000430
30/01/2016 01/06/2016
000004/PA 15/02/2016 08/02/2016 7881 30/03/2016 24,49** 63 1.542,87
FEBBRAIO RETTE RICOVERO ANZIANI 0000938
29/02/2016 21/06/2016
9/VAPA 10/03/2016 29/02/2016 9173 30/03/2016 4.328,00 83 359.224,00
PRESTAZ. ARTISTICA PER CONCERTO DEL 21/2 - C/O SALONE ESTENSE - STAG.
MUSICALE COM.LE 2015/16 - CIG 638931772E 0062133
26/02/2016 19/05/2016
PA/02 03/03/2016 29/02/2016 7139 30/03/2016 1.925,00 50 96.250,00
Rata trimestrale di noleggio sistema palmari ottobre novembre dicembre 2015 CIG 0531661488 CIG 0531661488 0012745
31/01/2016 24/05/2016
000410 23/02/2016 12/02/2016 7279 30/03/2016 4.535,00** 55 249.425,00
Beneficiario (c)
Documento Oggetto Documento Contabile
Numero
(b) (d)=(c)-(b)
Registrazione Protocollo Mandato
(a) Ponderato(a)*(d)
A. MANZONI - CIG 6347307B6D - GARA