RISORSE DEDICATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
RISORSE UMANE
Fonte di finanziamento Importo
RISORSE EXTRA BILANCIO
€ 161.459,00
RESIDUI IMPEGNATI IN ANNI PRECEDENTI
Capitolo e piano di gestione Importo
€ - Consulenti esterni
RISORSE DI BILANCIO ANNO FINANZIARIO 2015
Capitolo e piano di gestione Importo
1201 € 142.500,00
Personale con altre tipologie di contratto F4
Centro di responsabilità amministrativa Segretariato Generale OBIETTIVO STRATEGICO
Codice A.3
Obiettivo Coordinamento degli uffici e del Ministero, dei documenti di bilancio, contabilità economica e finanziaria , vigilanza sull'efficienza, rendimento, attività di audit interno e dei Fondi Comunitari, coordinamento del Fondo di cui alla L.190/2015.
Descrizione Attività di coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero; attività di coordinamento della predisposizione dei documenti di bilancio del Ministero, di contabilità economica e finanziaria; attività di vigilanza sul buon andamento degli uffici centrali e periferici; attività di audit interno e di audit dei Fondi Comunitari, coordinamento del Fondo di cui all'art. 1, commi 107-108, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Organizzazione sistemi controllo di gestione e monitoraggio direttive.
Carattere dell'obiettivo Strutturale Priorità politica
Responsabile PENNESI PAOLO
Referente Dirigente DIV1 ,Dirigente DIV2 ,Dirigente DIV3
-Altri Uffici del Ministero coinvolti Gabinetto del Ministro, OIV, tutte le Direzioni Generali - Uffici territoriali
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti AGID, ANAC e altre autorità competenti, Commissione europea, Corte dei Conti, INPS, ISFOL, ISTAT e altri uffici di statistica appartenenti al SISTAN, Italia Lavoro S.p.A., altri enti interessati ai progetti in qualità di organismi intermedi o soggetti attuatori, Ministero degli affari esteri e della cooperazione, Ministero dell'economia e delle finanze e altri Ministeri, Organismi internazionali e comunitari, Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento funzione pubblica, Dipartimento politiche europee), Regioni.
Data di inizio 01/01/2015
Data di completamento 31/12/2017
MISSIONI E PROGRAMMI
Elenco delle missioni e programmi connesse alla realizzazione dell'obiettivo strategico/strutturale
Missione Programma
26 - Politiche per il lavoro 7 - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo
INDICATORI VALORI TARGET
Codice Descrizione Metodo di
calcolo
Tipo 2015 2016 2017
1 Rapporto tra azioni/misure programmate e
realizzate Percentuale Risultato (output) 100 100 100
2 Svolgimento di audit a campione sulle spese dichiarate
alla CE nel periodo contabile
percentuale di
Risultato (output) 100 100 100
RISORSE FINANZIARIE COLLEGATE ALL'OBIETTIVO
Stanziamenti in conto competenza come da Nota integrativa a Legge di bilancio 2015 - 2017
2015 2016 2017
€2.201.758.232,00 €2.201.674.884,00 €2.001.674.849,00
PIANO D'AZIONE
Obiettivi operativi finalizzati alla realizzazione dell'obiettivo strategico/strutturale
Codice Denominazione 2015 2016 2017
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A.3.1 Coordinamento delle Direzioni generali in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio del Ministero e dei relativi documenti, in raccordo con gli organi competenti, ivi compresi gli uffici e strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Corte dei Conti. Coordinamento e atti contabili del Fondo di cui all'art. 1 commi 107-108 L.190/2014,coordinamento e gestione delle risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi dell¶art. 49, comma 2 del decreto-legge n. 66/2014,
X X X
A.3.2 Coordinamento per l'organizzazione e la gestione delle attività connesse al sistema di
controllo di gestione e di monitoraggio della direttiva di primo e secondo livello. X X X A.3.3 Coordinamento, in raccordo con le Direzioni generali competenti, delle attività del
Ministero in materia di politiche internazionali, anche ai fini del supporto all'ufficio del Consigliere diplomatico del Ministro ed agli Uffici di diretta collaborazione. Gestione dei rapporti con gli Organismi internazionali e comunitari. Partecipazione ai progetti internazionali nonchè ai gruppi di lavoro e a tavoli tecnici eventualmente promossi, presso gli stessi.
X X X
A.3.4 Coordinamento della programmazione strategica finalizzata alla predisposizione della direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e il Piano della
performance 2015/2017, nonché per la relazione sulla performance 2014, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ed alla luce delle delibere delle Autorità competenti in materia.
X X X
A.3.5 Coordinamento delle attività statistiche di competenza del Ministero, in raccordo con il Sistema Statistico Nazionale (Sistan) e con l'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), ai fini della promozione, valorizzazione e miglioramento della qualità dell'informazione statistica, anche per un utilizzo più efficace da parte del policy maker
X X X
A.3.6 Coordinamento degli uffici e attività del Ministero, audit interno. X X X
A.3.7 Attività di AUDIT dei Fondi Comunitari X X X
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OBIETTIVO OPERATIVO
Codice A.3.1
Obiettivo Coordinamento delle Direzioni generali in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio del Ministero e dei relativi documenti, in raccordo con gli organi competenti, ivi compresi gli uffici e strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Corte dei Conti. Coordinamento e atti contabili del Fondo di cui all'art. 1 commi 107-108 L.190/2014,coordinamento e gestione delle risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi dell¶art. 49, comma 2 del decreto-legge n. 66/2014,
Descrizione Coordinamento delle Direzioni Generali in materia di programmazione economica-finanziaria di bilancio secondo la tempistica prevista conformemente alla normativa vigente in materia e alle relative circolari MEF, alle piattaforme informatiche predisposte dal MEF e alle principali innovazioni ai sistemi informatici in uso per effetto della evoluzione normativa e applicativa. Redazione di documenti di programmazione e razionalizzazione della spesa.
Coordinamento degli adempimenti connessi all'assegnazione di risorse alle Direzioni generali, alle variazioni compensative, rimodulazioni, riduzioni, flessibilità di cassa.
Coordinamento delle direttive e indicazioni operative da impartire agli uffici del Ministero in materia. Atti contabili conseguenti al coordinamento del Fondo di cui all'art. 1 commi 107-108 L.190/2014. Coordinamento e gestione delle risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi dell¶art. 49, comma 2 del decreto-legge n. 66/2014.
Responsabile PENNESI PAOLO
Referente Dirigente DIV1
-Altri Uffici del Ministero coinvolti Tutte le Direzioni generali Strutture e/o soggetti esterni
coinvolti
Ministero dell'economia e delle finanze, Ufficio centrale di bilancio, Corte dei Conti, AGID
Data di inizio 01/01/2015
Data di completamento 31/12/2015 Punteggio massimo attribuibile nella
valutazione della performance operativa
7/70
INDICATORI
VALORI TARGETCodice Descrizione Metodo di calcolo Tipo 2015
1 rapporto atti e documenti elaborati nei tempi fissati e atti
e documenti previsti dal MEF percentuale Risultato
(output) 100
FASI DI ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO
Codice Fase Inizio Termine Risultato atteso Peso %
della fase A.3.1.1 Adempimenti necessari alla gestione
delle risorse di cui alla Tabella 4 di cui al Decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2014 riguardante la
"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015 -2017"
01/01/2015 28/02/2015 Redazione del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l¶anno 2015 ai Dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale e del decreto
interministeriale di gestione unificata delle spese comuni ai CDR per l¶anno 2015.
15%
A.3.1.2 Analisi circolari MEF, individuazione eventuali problematiche e
predisposizione di note di coordinamento in raccordo con i competenti uffici del MEF.
Redazione di decreti di riparto, di variazioni di bilancio e di atti connessi. Raccordo con le Direzioni Generali e i competenti uffici degli organi competenti su problematiche di particolare rilevanza in materia economico-finanziaria, nonché relative alle innovazioni di natura anche informatica in materia.
01/01/2015 31/12/2015 Schemi di decreto, istruzioni, note e
atti vari, riunioni. 50%
15
A.3.1.3 Coordinamento delle attività di analisi e valutazione della spesa con gli organi competenti anche attraverso la partecipazione a tavoli tecnici.
01/01/2015 31/12/2015 Partecipazione alle riunioni,
predisposizioni di relazioni, appunti al Capo di Gabinetto e di altri documenti a supporto del vertice amministrativo.
15%
A.3.1.4 Coordinamento, analisi e istruttoria degli interventi da finanziare con le risorse disponibili del Fondo di cui all'art, 1, comma 107, della legge di stabilità 2015 nonché coordinamento e gestione delle risorse assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi dell¶art. 49, comma 2 del decreto-legge n. 66/2014.
01/01/2015 31/12/2015 Predisposizioni atti contabili per gli
interventi da finanziare. 20%
Totale 100%
16