6 STRUMENTI E ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO
6.4 Piano Anticorruzione 2019/2021
Con delibera n. 40 del 28 gennaio 2019, L’ATS della Brianza ha deliberato l’approvazione del nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione integrato con il Programma triennale per la Trasparenza 2019/2021.
Anche il Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale ha condiviso la redazione del piano, promuovendo con la struttura preposta numerose iniziative finalizzate alla prevenzione del rischio corruttivo.
Di seguito si elencano le azioni in capo al Dipartimento.
Area a
rischio Struttura Processo Azione Verifica
controlli verifiche ispezioni e sanzioni
dipartimento
veterinario Controllo ufficiale Approvazione Piano Audit anno 2019 e relativa pubblicizzazione
Avvenuta adozione deliberazione aziendale di approvazione del Piano=sì
controlli verifiche ispezioni e sanzioni
Igiene alimenti origine animale
- campionamento - emergenze
- audit
- certificazione - ispezione - macellazione - allerta
Approvazione Piano Audit anno 2019 e relativa pubblicizzazione
Avvenuta adozione deliberazione aziendale di approvazione del Piano=sì
PIANO INTEGRATO AZIENDALE PREVENZIONE VETERINARIA 2019 – ATS BRIANZA – DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Pag. 160 di 172 controlli
verifiche ispezioni e sanzioni
Igiene alimenti origine animale
- campionamento - emergenze
- audit
- certificazione - ispezione - macellazione - allerta
Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto
num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%
controlli verifiche ispezioni e sanzioni
Igiene alimenti origine animale
- campionamento - emergenze
- audit
- certificazione - ispezione - macellazione - allerta
Informatizzazione del processo di campionamento
Avvenuta
informatizzazione del
processo di allevamenti e delle produzioni zootecniche
- campionamento - emergenze
- audit
- certificazione - ispezione - allerta
Approvazione Piano Audit anno 2019 e relativa pubblicizzazione
Avvenuta adozione deliberazione aziendale di approvazione del allevamenti e delle produzioni zootecniche
- campionamento - emergenze
- audit
- certificazione - ispezione - allerta
Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto
num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%
controlli verifiche ispezioni e sanzioni
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
- campionamento - emergenze
- audit
- certificazione - ispezione - allerta
Informatizzazione del processo di campionamento
Avvenuta
informatizzazione del
processo di
Igiene urbana veterinaria
- emergenze
- audit
- ispezione
Approvazione Piano Audit anno 2019 e relativa pubblicizzazione
Avvenuta adozione deliberazione aziendale di approvazione del
Igiene urbana veterinaria
- emergenze
- audit
- ispezione
Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto
num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%
controlli verifiche ispezioni e sanzioni
sanità animale
- campionamento - emergenze
- audit
- certificazione - ispezione
Approvazione Piano Audit anno 2019 e relativa pubblicizzazione
Avvenuta adozione deliberazione aziendale di approvazione del Piano=sì
PIANO INTEGRATO AZIENDALE PREVENZIONE VETERINARIA 2019 – ATS BRIANZA – DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Pag. 161 di 172 controlli
verifiche ispezioni e sanzioni
sanità animale
- campionamento - emergenze
- audit
- certificazione - ispezione
Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto
num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%
controlli verifiche ispezioni e sanzioni
sanità animale
- campionamento - emergenze
- audit
- certificazione - ispezione
Informatizzazione del processo di campionamento
Avvenuta
informatizzazione del
processo di
distrettuale lecco - controllo ufficiale - allerta
Approvazione Piano Audit anno 2019 e relativa pubblicizzazione
Avvenuta adozione deliberazione aziendale di approvazione del
distrettuale lecco - controllo ufficiale - allerta
Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto
num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%
controlli
- controllo ufficiale - allerta
Approvazione Piano Audit anno 2019 e relativa pubblicizzazione
Avvenuta adozione deliberazione aziendale di approvazione del
- controllo ufficiale - allerta
Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto
num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%
controlli verifiche ispezioni e sanzioni
export paesi terzi - audit Approvazione Piano Audit anno 2019 e relativa pubblicizzazione
Avvenuta adozione deliberazione aziendale di approvazione del Piano=sì
PIANO INTEGRATO AZIENDALE PREVENZIONE VETERINARIA 2019 – ATS BRIANZA – DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Pag. 162 di 172 controlli
verifiche ispezioni e sanzioni
export paesi terzi - audit
Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto
num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%
controlli iaoa/iapz - lecco
- allerta
- campionamento
Approvazione Piano Audit anno 2019 e relativa pubblicizzazione
Avvenuta adozione deliberazione aziendale di approvazione del iaoa/iapz - lecco
- allerta
- campionamento
Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto
num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%
controlli iaoa/iapz - lecco
- allerta
- campionamento
Informatizzazione del processo di campionamento
Avvenuta
informatizzazione del
processo di
- campionamento
Approvazione Piano Audit anno 2019 e relativa pubblicizzazione
Avvenuta adozione deliberazione aziendale di approvazione del
- campionamento
Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto
num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%
controlli
- campionamento
Informatizzazione del processo di campionamento
Avvenuta
informatizzazione del
processo di - controllo ufficiale - campionamento
Approvazione Piano Audit anno 2019 e relativa pubblicizzazione
Avvenuta adozione deliberazione aziendale di approvazione del Piano=sì
PIANO INTEGRATO AZIENDALE PREVENZIONE VETERINARIA 2019 – ATS BRIANZA – DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Pag. 163 di 172 - controllo ufficiale - campionamento
Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto
num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%
controlli - controllo ufficiale - campionamento
Informatizzazione del processo di campionamento
Avvenuta
informatizzazione del
processo di - controllo ufficiale - campionamento
Approvazione Piano Audit anno 2019 e relativa pubblicizzazione
Avvenuta adozione deliberazione aziendale di approvazione del - controllo ufficiale - campionamento
Sottoscrizione da parte dei dipendenti di dichiarazione di impegno ad astenersi, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale e segnalazione delle singole situazioni di conflitto
num dichiarazioni acquisite/num operatori astenuti*100 = 100%
controlli - controllo ufficiale - campionamento
Informatizzazione del processo di campionamento
Avvenuta
informatizzazione del
processo di
campionamento= sì
PIANO INTEGRATO AZIENDALE PREVENZIONE VETERINARIA 2019 – ATS BRIANZA – DIPARTIMENTO VETERINARIO E SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
Pag. 164 di 172