L’Unità previsionale di base è costituita dall’aggregazione delle poste di bilancio relative alla riabilitazione e protesi ed al reinserimento in ambito sociale e lavorativo dell’infortunato nonché alle attività prevenzionali o comunque volte a promuovere la sicurezza del lavoro.
Entrate 8.940.134 9.443.386 10.470.000 11.090.000
Spese 65.092.587 96.288.201 113.798.000 108.809.000
Previsioni Definitive 2008 Consuntivo
2007
Andamento sintetico dell'UPB nell'ultimo quadriennio
DESCRIZIONE Consuntivo
2006 Previsioni 2009
Nel campo della riabilitazione e protesi si evidenziano le attività volte al consolidamento delle iniziative avviate nei precedenti anni ed alla ripresa (a seguito della delibera n. 235 adottata dal Consiglio di amministrazione nel mese maggio 2008) delle attività per il finanziamento di progetti per il reinserimento lavorativo degli invalidi del lavoro e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
La gestione del 2009 si caratterizzerà, inoltre per:
• l’avvio a regime del Nuovo Regolamento Protesico, volto a mantenere la necessaria aderenza con l’evoluzione dei bisogni delle persone disabili;
• le nuove Linee Guida del Regolamento di attuazione ex art.
24 D.lgs 38/2000 volte a facilitare la progettazione degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in Azienda, offrendo concreti esempi di “uffici accessibili”
realizzati con soluzioni tecniche all’avanguardia, per agevolare il reinserimento lavorativo di persone disabili;
• l’attivazione del protocollo d’intesa stipulato nel luglio 2008 con il Forum permanente del Terzo Settore (delibera CdA n.
238/2008) e per le iniziative che potranno essere assunte a livello locale in materia di reinserimento sociale, familiare e lavorativo in sinergia anche con associazioni e cooperative aderenti al Forum;
• la sottoscrizione del nuovo contratto della durata di 36 mesi per la gestione del portale SuperAbile;
• la sottoscrizione di una nuova convenzione con il Comitato Italiano Paralimpico che, oltre a rafforzare l’utilizzo della pratica sportiva, fornisce la possibilità di fruire annualmente e gratuitamente di un corso di addestramento alla disciplina prescelta.
Nell’ambito delle politiche per la prevenzione si evidenziano le principali linee di intervento, ricomprese nel Piano di settore 2008-2010 approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con deliberazione n. 16 del 28 luglio 2008, che riguardano:
• lo sviluppo di sinergie con Istituzioni e Parti sociali;
• l’attuazione del Testo unico sulla sicurezza (decreto legislativo n. 81/2008), con particolare riferimento alla consulenza alle imprese e diffusione delle buone prassi;
• l’informatizzazione di uno specifico sistema di pianificazione e di monitoraggio e della relativa reportistica;
• la valorizzazione del patrimonio statistico e informativo dell’Istituto;
• la promozione della cultura della salute e della sicurezza nei percorsi formativi per la scuola anche attraverso il finanziamento di progetti per l’innalzamento degli standard di sicurezza degli edifici scolastici.
6.3.1 Entrate correnti
Nell’ambito dell’area omogenea di attività in esame, tra le entrate più significative previste per l’esercizio 2009 si segnalano:
• entrate per prestazioni effettuate a terzi nei Centri di riabilitazione, per € 900.000. L’importo tiene conto dell’andamento medio delle entrate degli anni precedenti sia per i ricoveri INAIL sia per quelli ASL presso il Centro sia dei tetti di spesa imposti dalla Regione Toscana per i ricoveri di assistiti dal SSN;
• entrate per il soggiorno di invalidi assistiti da altri Enti presso il Centro protesi, per € 1.500.000. L’importo risulta in linea rispetto alla previsione definitiva 2008;
• entrate per la fornitura di protesi effettuata a terzi nel Centro protesi, per € 8.600.000. Le previsioni sono in incremento (+
7,77%) rispetto all’analogo dato dell’anno 2008 in quanto si prevede un maggior fatturato per protesi fornite ad assistiti non INAIL.
6.3.2 Uscite correnti
a) Spese per l’acquisto di beni e di servizi
Tale tipologia di spesa è riferita al funzionamento del Centro Protesi di Vigoroso di Budrio e del Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra nonché alla produzione di protesi.
In particolare si segnalano:
- spese per la produzione di protesi nel Centro Protesi, per € 11.900.000. Lo stanziamento risulta maggiore (+ 28,23%) rispetto all’esercizio precedente, in relazione sia al previsto incremento di produzione di protesi sia al presumibile incremento del costo delle materie prime;
- spese di soggiorno presso il centro protesi, per € 4.515.000.
La previsione risulta incrementata (+ 14,89%) rispetto al precedente esercizio in quanto tiene conto della
sottoscrizione di contratti propedeutici all’apertura della filiale di Lametia Terme del Centro Protesi;
- spese per prestazioni effettuate nei Centri di riabilitazione, per € 800.000. Tale previsione tiene conto delle tariffe applicate dalla ASL 5 di Pisa per le prestazioni fornite al Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra;
- le spese per attività di studio e di ricerca in ambito riabilitativo, protesico e sanitario, presentano una previsione per € 1.700.000, che deriva dai progetti di ricerca portati avanti principalmente dal Centro Protesi di Vigorso di Budrio, dal Centro di riabilitazione di Volterra e dalle relative filiali quale punto di riferimento nazionale e mondiale nella sperimentazione, implementazione ed addestramento all’utilizzo delle protesi.
b) Uscite per prestazioni istituzionali
Le prestazioni istituzionali erogate nell’ambito dell’area di attività in esame riguardano l’acquisto di protesi e tutte le iniziative volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
In particolare sono classificate nell’UPB in esame le seguenti spese:
• acquisto di protesi per € 49.294.000. Lo stanziamento è incrementato del 3% rispetto al 2008;
• attività prevenzionale previste dal D.Lgs 626/94 e D.Lgs.
242/96, pari ad € 20.000.000, che risultano invariate rispetto al 2008;
• € 20.000.000 da destinare alla promozione ed al finanziamento di progetti degli Istituti di istruzione secondaria per l’abbattimento delle barriere architettoniche o per l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene sul lavoro. Per lo stesso fine, sono stati previsti € 40.000.000 di cassa per il finanziamento dei progetti intrapresi nel corso del 2007 e del 2008;
• incentivi alla prevenzione di cui all’art. 23 del Decreto legislativo n. 38/2000, per i quali è previsto un finanziamento solo in termini di cassa per € 53.893.000, per l’erogazione dei finanziamenti attivati con appositi bandi nel 2004 e nel 2006.