3 HUv. DETERMINA DELLA ASL BA. REGIONE PUGLIA ASL BA Azienda sanitaria locale della provincia di Bari SERVIZIO ALBO PRETORIO. Pubblicazione n 2 2 4

(1)

SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n

2 2 4

Si attestathla presente determinazione è stata pubbl

3 HUv.

di questa ASL BA in data

Bari:

3 Q NN. 202

on I i ne

L'anno 2018, il giorno

nella sede del Distretto Socio Sanitario di Bari

del mese di in Bari REGIONE PUGLIA

ASL BA

Azienda sanitaria locale della provincia di Bari

DETERMINA DELLA ASL BA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Derterminazione n°

8 41-

^del

2 8 NOV 2318

Oggetto: D.S.S. UNICO DI BARI — Liquidazione fatture per servizio di assistenza Protesica D.M.332/99 Liste di liquidazione n. 40956 del 20/11/2018

STRUTTURA (Descrizione) CENTRO DI COSTO (Descrizione)

Distretto Socio Sanitario di Bari

14106 • 1410601

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009 Sulla base di conforme istruttoria

IL DIRETTORE DISTRETTO S.S. DI BARI

" DOTT.SSA ROSA PORFIDO"

HA ADOTTATO la seguente determinazione:

PREMESSO CHE:

presso gli sportelli degli uffici di protesica insistenti nel Distretto Unico di Bari sono pervenute prescrizioni, da parte degli specialisti abilitati, per la fornitura di ausili come da allegati 1 e 2

DM 332/99;

i Dirigenti Medici assegnati all'Ufficio di Protesica hanno, dopo la necessaria analisi, autorizzato le forniture;

che gli stessi Dirigenti hanno emesso ordini di fornitura tramite il Sistema informativo aziendale ADIUVAT;

che a fronte degli ordini emessi è stata effettuata la fornitura agli assistiti con contestuale emissione di fattura;

Viste le note del Direttore Generale n.° 298606/UORI del 27/12/2017 e 44476/UOR I del 16/02/2018 e 106144 UOR/1 del 24/04/2018;

Vista la nota protocollo della Direzione Generale 252360/UOR1 del 26/09/2018;

(2)

Collab.Amm.vo ,3gg---Para

vale Senior

dell'ordine firmato per dichiarazione di "ricevuta e gradimento";

Rilevata la regolarita' contributiva dai D.U.R.C. in corso di validità;

- Verificato che il riveniente debito risulta certo ed esigibile

DETERMINA

- Di liquidare e pagare le spese complessive di € 16.271,34 = in favore delle Ditte come da liste di liquidazione n. 40956 del 20/11/2018 facenti parte integrante del presente atto;

I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale

Responsabile del procedimento Rag. Rosalba BELLOMO

P.O. Coordinatore Amm.vo Dott a Luana

Il Dirigente ministrativo Dott. Tommaso EPERGOLA

a.

Il Diret Distretto Dott.ssa PORFIDO

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Regione Puglia ASL BA

via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)

Pag. I LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 40956 Del 20/11/2018

. Vista la deliberazione del Direttore. Generale n.2798/2009; •

. Visti gli ordinativi.di fornitura emessi dal dirf,gefite responàbite ceteo ordinante;

Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

(1) Rilevata la regolarità del DURC;

(2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;

(3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA Macrostruttura:

Assegnatario: P15-DSS UNICO BARI (EX 6,7,8)

PRG. SPESA: 2017 / 155000 - DSS UNICO BARI ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (59226) FARMACIA POGGIOFRANCO DR.SSA POTENZA PAT

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT2100100504000000000006187

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

0000UFUH020000489789 01/12/2017 29-PA-17 14/11/2017 £ 179,03 ESENTE AP2017/10583 02/10/2017 0000UFUH020000512265 31/12/2017 32-PA-17 14/12/2017 £ 775,01 ESENTE AP2017/10594 02/10/2017 0000UFUH020000528512 05/02/2018 35-PA-17 31/12/2017 £ 932,26 ESENTE AP2017/7267 30/06/2017

CIG CUP Importo

ESENTE 1.886.30

Totale Fornitore - 59226 E 1.886,30

TOTALE CONTO - 70611500005 E 1.886,30

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 155000 E 1.886,30

PRG. SPESA: 2018 / 155000 - DSS UNICO BARI ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (23514) OFFICINA ORTOPEDICA SETTEBELLO SNC

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN:

Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento

IT0500542404013000001026885

Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

0000UFUH020000867856 08/10/2018 116/18 05/10/2018 E' 1.952,00 ESENTE AP2018/7434 20/07/2018 AP2018/4797 04/05/2018 AP2018/7440 20/07/2018 AP2018/7442 20/07/2018 AP2018/8570 03/09/2018 AP2018/7437 20/07/2018 AP2018/7438 20/07/2018

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ASLBA

via LUNGOMARE STARITA, 6 ^{ASL BA} 70132 - BARI (BA)

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 40956 Del 20/11/2018

PRG. SPESA: 201P I 15500( DSS LTN,'r" BARI ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE

.

CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN:

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento

IT05005424040 Data Doc.

13000001026885

Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

AP2018/7820 31/07/2018 AP2018/7433 20/07/2018 AP2018/7441 20/07/2018 AP2018/7443 20/07/2018 AP2018/4800 04/05/2018 AP2018/7432 20/07/2018 AP2018/7439 20/07/2018 AP2018/7434 20/07/2018 AP2018/4797 04/05/2018 AP2018/7440 20/07/2018 AP2018/7442 20/07/2018 AP2018/8570 03/09/2018 AP2018/7437 20/07/2018 AP2018/7438 20/07/2018 AP2018/7820 31/07/2018 AP2018/7433 20/07/2018 AP2018/7441 20/07/2018 AP2018/7443 20/07/2018 AP2018/4800 04/05/2018 AP2018/7432 20/07/2018 AP2018/7439 20/07/2018 0000UFUH020000867856 08/10/2018 116/18 05/10/2018 E 363,80 ESENTE AP2018/7434 20/07/2018 AP2018/4797 04/05/2018 AP2018/7440 20/07/2018 AP2018/7442 20/07/2018 AP2018/8570 03/09/2018 AP2018/7437 20/07/2018 AP2018/7438 20/07/2018 AP2018/7820 31/07/2018 AP2018/7433 20/07/2018 AP2018/7441 20/07/2018 AP2018/7443 20/07/2018 AP2018/4800 04/05/2018 AP2018/7432 20/07/2018 AP2018/7439 20/07/2018 AP2018/7434 20/07/2018 AP2018/4797 04/05/2018 AP2018/7440 20/07/2018 AP2018/7442 20/07/2018 AP2018/8570 03/09/2018 AP2018/7437 20/07/2018 AP2018/7438 20/07/2018 AP2018/7820 31/07/2018 AP2018/7433 20/07/2018 AP2018/7441 20/07/2018 AP2018/7443 20/07/2018 AP2018/4800 04/05/2018 AP2018/7432 20/07/2018.

AP2018/7439 20/07/2018

(5)

ASL BA

Pag. 3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 40956 Del 20/11/2018

PRG. SPESA: 2018 / 155000

-

USS UNICO

BARI ASSr<MMOTESICA TRAMITE S1 RUTTURE CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

CIG CUP Importo

ESENTE E 2.315,80

Totale Fornitore - 23514 £ 2.315,80

Fornitore: (24616) FARMACIA MUSICCO DR NICOLO'

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT87S0542404005000001001556

Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Imiung2 Codice CIO Ordine Data Ord, 0000UFUH020000892166 07/11/2018 35/PA 05/11/2018 985,42 ESENTE AP2018/10026 16/10/2018

ESENTE f 985,42

Totale Fornitore - 24616 ^{€ 985,42}

Fornitore: (27848) SANITARIA PUGLIESE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT07R0542404010000001056800

Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG pcILIe i Data Ord, 0000UFUH020000887533 13/11/2018 FE/883 26/10/2018 E 1.403,38 ESENTE AP2018/9705 09/10/2018 AP2018/9513 04/10/2018 AP2018/9683 09/10/2018 AP2018/9508 04/10/2018 AP2018/9589 05/10/2018 AP2018/9591 05/10/2018 0000UFUH020000887536 13/11/2018 FE/884 26/10/2018 E 3.046,24 ESENTE AP2018/9491 03/10/2018 AP2018/9501 04/10/2018 AP2018/9861 11/10/2018 AP2018/9475 03/10/2018 AP2018/9590 05/10/2018 AP2018/9719 09/10/2018 0000UFUH020000887550 13/11/2018 FE/888 26/10/2018 E 2.069,12 ESENTE AP2018/9757 09/10/2018 AP2018/9452 03/10/2018 AP2018/9563 04/10/2013 AP2018/9564 04/10/2018 AP2018/9562 04/10/2018 AP2018/9709 09/10/2018 AP2018/9766 10/10/2018 0000UFUH020000887522 13/11/2018 FE/889 26/10/2018 E 977,00 ESENTE AP2018/9628 08/10/2018 AP2018/9668 08/10/2018 AP2018/9545 04/10/2018 AP2018/10265 23/10/2018 AP2018/9557 04/10/2018 0000UFUH020000887521 13/11/2018 FE/890 26/10/2018 E 1.302,97 ESENTE AP201819559 04/10/2018 AP2018/9542 04/10/2018 AP2018/9558 04/10/2018

(6)

ASL BA

Pag. 4

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 40956 Del 20/11/2018

PRG. SPESA: 2018 / 155000 DSS UNP " RARI ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTURE CONTO: 70611500005 ASSIST.PROTESICA TRAMITE STRUTTUREPRIV.

Fornitore: (27848) SANITARIA PUGLIESE S.R.L.

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN:

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento

IT07R0542404010000001056800

Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord, AP2018/10134

AP2018/9560

18/10/2018 04/10/2018

ESENTE E: 8.798,71

Fornitore: (45378) FARMACIA ARMENISE D.SSA AGNESE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT45V0538504003000006282656

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Jmporto Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH020000891138 06/11/2018 53/PA 04/11/2018 C 1.243,32 ESENTE AP2018/6510 29/06/2018 AP2018/6509 29/06/2018 AP2018/5159 15/05/2018 0000UFUH020000891139 06/11/2018 54/PA 04/11/2018 C 1.041,79 ESENTE AP2018/7538 24/07/2018 AP2018/7554 24/07/2018 AP2018/7542 24/07/2018 AP2018/7547 24/07/2018

ESENTE 2.285,11

TOTALE CONTO - 70611500005 €14.385,04

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 155000 €14.385,04

TOTALE FATTURE LIQUIDATE €16.271,34

TOTALE FATTURE DEL CONTO 70611500005 €16.271,34

TOTALE IMPORTO DEL CIG € 16.271,34

NOTE

(7)

ASL BA

Pag. 5

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 40956 Del 20/11/2018

Si liquida in base 9.1 D.M. 332/99 dopo aver controllato che le ditte siano nell'elenco dei bollettino regionale N.°2 dei 05/01/2017

Operatore:

ROSALBA BELLOMO

TI

IL 1i ORE

DISTRE ICO BARI