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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

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Academic year: 2022

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(1)

SERVIZIO ALBO PRETORIO

PUBBLICAZIONE N. 141

Si attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata sul sito Web di

questa ASL BA in data

1 9 API?, 7012

L'Addetto all'Albo Pretorio on line

Regione Puglia ASL BA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 6 9 0 2 del 1 8 APR.

2012

OGGETTO: DSS/14* - Liquidazione fatture per fornitura di prodotti dietetico-nutrizionali, liste n. 6536 e n. 6568 del 10-04-2012.

II

Collaboratore Amm.vo Esperto

Rag. Paol enfio GUARINI

del mese di

eRLI,1/44

L'anno 2012, il giorno

h∎ a-No z

in

Putignano 1

9 APR. 2012

Putignano, nella Sede del Distretto Socio Sanitario,

STRUTTURA CENTRO DI COSTO

DISTRETTO SOCIO SANITARIO n.14 PUTIGNANO

12 55 72 29 Assistenza integrativa

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009;

Sulla base di conforme istruttoria dell'Ufficio "Assistenza Integrativa del D.S.S. di Putignano"

IL DIRIGENTE DELLA STRUTURA OPERATIVA

dott. Anna ALBANO

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

(2)

Premesso che:

Il DGR del 28-09-2009 ha stabilito che la competenza della istruttoria delle convenzioni per l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine tra le Ditte richiedenti e la ASL viene assegnata al Servizio Farmaceutico, che completate le procedure, trasmette ai Distretti le relative autorizzazioni alla dispensazione dei prodotti alimentari ai soggetti celiaci aventi diritto;

1• Il Servizio Farmaceutico della ASL BA, in ottemperanza a quanto stabilito dal DGR 251/09, ha

provveduto alla stipula delle convenzioni con le Ditte che hanno presentato domanda, inviandone copia ai Direttori dei Distretti per procedere alla liquidazione delle fatture che le stesse presenteranno successivamente alla fornitura dei prodotti di cui trattasi;

C. A fronte delle suddette convenzioni, nel corso dell'anno 2011 e 2012, la ditte fornitrici dei prodotti dietetico-nutrizionali indicate nelle liste di preliquidazione n. 6536 e n.6568 del 10-04- 2012, che fanno parte integrante della presente determina, hanno regolarmente effettuato la fornitura dei prodotti senza glutine ad assistiti celiaci aventi diritto, residenti nei comuni di competenza del DSS n.14 di Putignano e presentato le relative fatture complete di DURC;

C. Controllato la regolarità contributiva come si evince dai DURC allegati;

C. Visto che il Servizio Farmaceutico Territoriale del DSS/14 ha riscontrato sia la regolarità delle forniture che la rispondenza a quanto convenuto contrattualmente, è necessario procedere alla liquidazione delle suddette fatture regolarmente registrate dalla ASL, per un importo complessivo di €

22.207,96

(euroventiduemiladuecentosette/96) iva compresa;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

C. Di procedere alla liquidazione a favore delle ditte riportate nella lista di preliquidazione di cui sopra, per l'importo complessivo di €

22.207,96

(euroventiduemiladuecentosette/96) iva compresa;

dare atto che la documentazione giustificativa (ordini, DDT, ecc.) è conservata agli atti del DSS/14;

C. Di dare atto che la suddetta spesa è da imputarsi al conto economico 2011:

CO.CO.GE IMPORTO

700.100.00020

(Prodotti dietetici) € 22.207,96#

il presente provvedimento viene trasmesso in duplice copia alla segreteria Affari Generali di Putignano;

copia del presente atto, unitamente alle copie conformi delle fatture oggetto della liquidazione, sarà trasmesso a cura dell'U.O. Affari Generali di Putignano, all'area Gestione Risorse Finanziarie, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

I sottoscritti attestano altresì la legittimità e conformità del presente provvedimento, alla vigente normativa regionale e nazionale ed è immediatamente esecutivo.

Il

Funzionario Istruttore Responsabile del procedimento

Arturq, D' gri e

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

SOCIO SANITARIO - PUTIGNANO

(3)

ASL BA

Lista di Preliquidazione N.

6536

del 10.04.2012

Conto

Partita IVA o Codice Fiscale Fattura

Val

Importo Pagamento allo sportello

06160 CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 02832 FILIALE VIA MONALDA

IBAN IT87J0616002832000000362C01

260.130.00113 AZIENDA USL 10 DI FIRENZE 24949 Bonifico bancario

06160 CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE 02832 FILIALE VIA MONALDA

IBAN IT87J0616002832000000362C01

260.130.00113 AZIENDA USL 10 DI FIRENZE 29353

C/C 000000362001 04612810483

13.12.2010 EUR

C.ISO IT Chk.D. 87 Cin J

1.041,81

C/C 000000362C01 04612810483

31.12.2011 EUR

C.ISO IT Chk.D. 87 Cin J

781,81 Totale per Conto EUR

Bonifico 90 gg. data fattura 05424 BANCA POPOLARE DI BARI

04297 CODICE FILIALE 130-FILIALE ENTI C/C 000000000205 IRAN IT78A0542404297000000000205

260.130.00116 AZ.OSP.CONSORZ.LE 'POLICLINICO 04846410720 CCH\1486 28.09.2011 EUR

Bonifico 90 gg. data fattura 05424 BANCA POPOLARE DI BARI

04297 CODICE FILIALE 130-FILIALE ENTI C/C 000000000204 IBAN IT11Z0542404297000000000204

260.130.00116 AZ.OSP.CONSORZ.LE 'POLICLINICO 04846410720 CCH\1717 04.11.2011 EUR

Bonifico 90 gg. data fattura 05424 BANCA POPOLARE DI BARI

04297 CODICE FILIALE 130-FILIALE ENTI C/C 000000000205 IRAN IT78A0542404297000000000205

260.130.00116 AZ.OSP.CONSORZ.LE 'POLICLINICO 04846410720 CCH\473 04.05.2011 EUR

Totale per Conto EUR

1.823,62

C.ISO IT Chk.D. 78 Cin A

182,81

C.ISO IT Chk.D. 11 Cin Z

437,69

C.ISO IT Chk.D. 78 Cin A

542,30 1.162,80 Bonifico bancario

D1010 SAN PAOLO IMI S.P.A.RETE BANCO DI NAPOLI

C.ISO IT Chk.D. 30 41631 BANCA INTESA

C/C 100000004252

Cin A LBAN IT30A0101041631100000004252

275.100.04274 PARAFARM.DR DE PINTO 07145490723

1 03.01.2012 EUR 50,47

10 03.02.2012 EUR 25,30

11 05.03.2012 EUR 34,70

12 05.03.2012 EUR 34,90

13 05.03.2012 EUR 34,70

14 06.03.2012 EUR 34,80

2 03.01.2012 EUR 149,69

Pag. 1

(4)

ASL BA

Lista di Preliquidazione N. 6536 del 10.04.2012

Conto Partita IVA o Codice Fiscale

Fattura Val Importo

3 03.01.2012 EUR 49,55

4 03.02.2012 EUR 35,30

5 03.02.2012 EUR 36,86

6 03.02.2012 EUR 25,10

7 03.02.2012 EUR 25,00

8 03.02.2012 EUR 25,40

9 03.02.2012 EUR 24,97

Totale per Conto EUR 586,74

Bonifico 90 gg. data fattura

05256 BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO C.ISO IT Chk.D. 69

16100 BANCA POPOLARE DEL MATERANO-FIL. MATERA C/C 000007002067 Cin J IBAN IT69J0525616100000007002067

275.100.10553 AUCHAN SPA 03349310965

609/001301 28.01.2012 EUR 163,10 609/002706 28.02.2012 EUR 191,27

Totale per Conto EUR 354,37

Bonifico bancario

03104 DEUTSCHE BANK SPA C.ISO IT Chk.D. 87

41630 AGENZIA PUTIGNANO C/C 000000820318 Cin O

IBAN IT8700310441630000000820318

275.100.11156 SANITAS DI RESTA SAVERIO 01096860729

6/A 27.02.2012 EUR 94,00

Totale per Conto EUR 94,00

Bonifico 90 gg. data fattura

08469 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA C.ISO IT Chk.D. 09

41580 NOCI C/C 000000070719 Cin X

IBAN 1T09X0846941580000000070719

275.100.12108 PDT COSMETICI SRL 04754730721

2 05.01.2012 EUR 1.849,00

38 03.10.2011 EUR 1.960,00

6 08.02.2012 EUR 1.972,75

Totale per Conto EUR 5.781,75

3onifico bancario

)5424 BANCA POPOLARE DI BARI C.ISO IT Chk.D. 93

11460 AGENZIA DI CONVERSANO C/C 000001000745 Cin Y

EBAN IT93Y0542441460000001000745

275.100.16473 GLUTILANDIA di Amatulli Vito 06940940726

10 29.02.2012 EUR 74,26

3 31.01.2012 EUR 97,76

Totale per Conto EUR 172,02

Pag. 2

(5)

ASL BA

Lista di Preliquidazione N. 6536 del 10.04.2012

Conto Partita IVA o Codice Fiscale

Fattura Val Importo

Bonifico bancario

08607 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI LOCOROTONDO

79170 FILIALE DI CISTERNINO C/C 001000723366 IBAN IT93J0860779170001000723366

275.100.17434 GLUTEN FREE SHOP-SEMERARO G. 02292670748 04 22.02.2012 Totale per Conto

EUR EUR

C.ISO Cin J

IT Chk.D.

1.005,00 1.005,00

93

Bonifico bancario

08469 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA C.ISO IT Chk.D. 77

41630 FILIALE DI PUTIGNANO C/C 000000042632 Cin M

IBAN IT77M0846941630000000042632

275.100.17928 GUSTOSI' - ALIMENTI PER CELIAC 07223700720

2/F 31.10.2011 EUR 1.015,89

3/F 31.01.2012 EUR 2.902,00

4/F 30.11.2011 EUR 1.745,82

Assegno Circolare

275.100.17928 GUSTOSI' - ALIMENTI PER CELIAC 07223700720

6/F 31.12.2011 EUR 2.471,96

Bonifico bancario

08469 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CASTELLANA C.ISO IT Chk.D. 77

41630 FILIALE DI PUTIGNANO C/C 000000042632 Cin M

IRAN IT77M0846941630000000042632

275.100.17928 GUSTOSI' - ALIMENTI PER CELIAC 07223700720

6/F 06.03.2012 EUR 2.894,99

Totale per Conto EUR 11.030,66 Bonifico bancario

275.100.18080 ZERO GLUTINE 07283380728

5 29.02.2012 EUR 98,91

Totale per Conto EUR 98,91

Totale Generale EUR 22.109,87

Il Responsabile

Pag. 3

(6)

ASL BA

Lista di Preliquidazione N. 6568 del 10.04.2012

Conto Partita IVA o Codice Fiscale

Fattura Vall Importo

Bonifico bancario

05424 BANCA POPOLARE DI BARI

41580 BANCA POPOLARE DI BARI AG.DI NOCI

C/C 000001000563 IBAN IT71F0542441580000001000563

275.100.17505 PARAFAR.DR.LIPPOLIS ELISABETH 07091210729 13 02.08.2011 EUR

C.ISO IT Chk.D. 71 Cin F

98,09

Il Responsabile

Totale per Conto

EUR 98,09

Totale Generale

EUR 98,09

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