2 1 FEB_ FEB REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA SERVIZIO ALBO PRETORIO

SERVIZIO ALBO PRETORIO

Pubblicazione N. 0 0 3 5

Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito Web di questa ASL BA in data

2 1 FEB_ 2019

Bari

2 1 FEB. 2019

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REGIONE PUGLIA ASL BA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione N.

2112

^{2 0} _{• 2019}

OGGETTO: "Lavori di bonifica e recupero manufatti contenenti amianto, fibre vetrose, fitofarmaci, compreso pulizia vasca IMHOFF nell'ambito dei lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli - Fasano",

Liquidazione competenze in favore della Ditta ISOLSISTEM s.r.l.s.

CUP: D67B14000530001 - CIG: ZA725AAE79

L'anno 2019, il giorno del mese di in Bari-Carbonara,

nella sede dell'AREA GESTIONE TECNICA in via Ospedale Di Venere n.1

STRUTTURA CENTRO DI COSTO

Area Gestione Tecnica

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;

Sulla base di conforme istruttoria della U.O. che fa capo alla medesima Direzione Operativa;

II DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA

"Area Gestione Tecnica"

HA ADOTTATO la seguente determinazione:

Premesso che:

■ Con D.D. N. 13050 del 13.11.2018 si è provveduto ad approvare la procedura per l'affidamento dei

"Lavori di bonifica e recupero manufatti contenenti amianto, fibre vetrose, fitofarmaci, compreso pulizia vasca IMHOFF nell'ambito dei lavori per la realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli - Fasano", mediante gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

• In esecuzione di quanto disposto si è provveduto ad esperire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

■ Con D.D. N. 13634 del 23.11.2018 sono stati affidati i lavori in oggetto alla Ditta ISOLSISTEM s.r.l.s.

con sede a Pomarico (MT) Vico I" Dante Alighieri n. 9 C.F./P.IVA 01277310775 per l'importo netto di aggiudicazione di € 30.843,80 oltre IVA 10%;

Il Dirigente Unità Operativa Costruzione-Ristrutturazione-Adeguamenti

Ing. Nicola lacobellis

Il Direttore Are Ing. N'

Gestione Tecnica

risolini

■ Con nota N. 301453/AGT del 19.11.2018 il Responsabile del Procedimento/Direttore dei Lavori dispone la consegna dei lavori in via d'urgenza alla suddetta Ditta, al fine di consentire il proseguo dei lavori di Realizzazione del Nuovo Ospedale del Sud Est Barese Monopoli - Fasano;

• In data 20.11.2018 hanno avuto inizio i lavori, giusto verbale di consegna in atti presso l'A.G.T.,

• Con Certificato del 30.11.2018 il Direttore dei Lavori l'Ing. Nicola Sansolini, certifica che i lavori sono stati ultimati in data 30.11.2018;

■ Con Relazione del 11.12.2018 il Direttore dei Lavori nonché R.U.P. ha redatto la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione attestando l'importo dei lavori per € 30.843.80 oltre IVA 10%;

• Vista la fattura a saldo N. 3 del 15.01.2019 di € 30.843.80 oltre IVA 10% per l'importo complessivo di

€ 33.928,18 emessa dalla Ditta ISOLSISTEM s.r.l.s. con sede a Pomarico (MT) Vico l° Dante Alighieri n. 9 C.F./P.IVA 01277310775

• Controllata la regolarità della fattura nonché la regolarità contributiva della suddetta impresa esecutrice, come DURC in corso di validità, agli atti;

• Verificato che il riveniente debito risulta certo ed esigibile:

■ Ritenuto di poter liquidare e pagare in favore Ditta ISOLSISTEM s.r.l.s. con sede a Pomarico (MT) Vico I° Dante Alighieri n. 9 C.F./P.IVA 01277310775, la fattura a saldo N. 3 del 15.01.2019 di € 30.843.80 oltre IVA 10% per l'importo complessivo di € 33.928,18;

■ Precisato che i dati identificativi del progetto e di gara risultano essere i seguenti:

✓ CUP: D67B14000530001

✓ CIG: ZA725AAE79

Ospedale del sud-Est Barese" di cui alla Del. del D.G. N. 1652 del 19.09.2017 il cui Q.E. è stato rimodulato con Del. del D.G. N. 1505 del 20.09.2018;

■ Di disporre la liquidazione e di autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010", previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973";

■ Precisare che la predetta spesa è da imputarsi al conto 020.110.100 del bilancio 2019, da anticiparsi con fondi di bilancio atteso che, le procedure di richiesta di erogazione dei finanziamenti potranno disporsi solo ad avvenuta immissione dei dati nel sistema MirWeb;

• Disporre, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" al'indirizzo www.asl.bari.it con applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

La presente determinazione è inviata al Collegio Sindacale ed è dichiarata immediatamente eseguibile dalla data di pubblicazione sul sito internet della ASL BA;

Di trasmettere il presente atto all'Unità di Controllo di Gestione, per quanto di competenza;

L'istruttore

Assistente Tecnico Geom. Saccente France

Il Dirigente della Struttura, n sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di € 33.928,18 viene imputata ai seguenti conti:

ESERCIZIO 2019

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono tutti riportati e trascritti:

• Approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori per l'importo complessivo di € 33.928,18 IVA inclusa;

• Accertata la regolarità contributiva da parte del RUP, nei termini previsti dalla normativa vigente;

• Liquidare e pagare in anticipazione con i fondi di bilancio, come da disposizione del direttore Generale del 07.09.2015 prot. N. 164613, da reintegrare ad avvenuta erogazione dei fondi da parte della Regione Puglia, l'importo complessivo di € 33.928,18 IVA 10% inclusa a favore della Ditta ISOLSISTEM s.r.l.s. con sede a Pomarico (MT) Vico I° Dante Alighieri n. 9 C.F./P.IVA 01277310775, a saldo della fattura N. 3 del 15.01.2019, come da lista di liquidazione N. 4321 del 06.02.2019, allegata;

La somma è stata imputata ai seguenti conti:

Conto 020.110.100 per € 33.928,18

Per la ve

1926abile

Il sottoscritto attesta la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale

• Dare atto che la spesa di € 33.928,18 IVA 10% inclusa relativa alla presente aggiudicazione è finanziata con i fondi rivenienti dall'A.P.Q. "Benessere e Salute", precisando altresì che il costo complessivo dell'intervento in argomento risulta interamente finanziato con le risorse di all'Atto Dirigenziale N. 2 del 06.04.2017 emanato dal Dipartimento della Promozione della Salute della Regione Puglia e rientra nell'importo complessivo dell'intervento generale di "Realizzazione del Nuovo

Regione Puglia ASL BA

ASLBA

Pag.

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 4321 Del 06/02/2019

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;

Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;

Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

(1) Rilevata la regolarità del DURC;

(2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;

(3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA Macrostruttura: AREA TECNICA

Assegnatario: T80-AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

PRG. SPESA: 2019 / 5305 - IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI - FINANZIATO CONTO: 02011000100 IMMOBILIZZAZ.MATER.IN CORSO E ACCONTI

Fornitore: (67652) ISOLSISTEM S.R.L.S

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T97Z0538780410000002274566

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

0000UFUH020000956266 05/02/2019 3 15/01/2019 € 33.928,18 ZA725AAE79

CIG CUP Importo

ZA725AAE79 D67B14000530001 € 33.928,18

Totale Fornitore - 67652 € 33.928,18

TOTALE CONTO - 02011000100 € 33.928,18

TOTALE PRG. SPESA

-

TOTALE FATTURE LIQUIDATE € 33.928,18

TOTALE FATTURE DEL CONTO 02011000100 € 33.928,18

TOTALE IMPORTO DEL CIG ZA725AAE79 33.928,18

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IL REFERENTE INISTRATIVO

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STITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO CU INFORTUNI SUL LAVORO

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Numero Protocollo IINAIL_15004838 Data richiesta 04/02/2019 Scadenza validità 04/06/2019

Denominazione/ragione sociale ISOLSISTEM SRLS

Codice fiscale 01277310775

Sede legale VICO I DANTE ALIGHIERI, 9 75016 POMARICO (MT)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

II Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

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