2 9 o. Regione Puglia ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA SERVIZIO ALBO PRETORIO. Pubblicazione n.

Pubblicazione n.

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul Web data

ASL BA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA

2 9 o

L BA in

on DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Bari 2.9.. MAR. 2 7 V:3

Determinazione N° del 2 8 MAR 2018

OGGETTO: Immobili condotti in locazione dalla ASL BA.

Rimborso oneri ed accessori in favore dei proprietari

L'anno 020'0 , il giorno Ve,1270 del mese di V23/2/13D ^{in Bari-}

Carbonara, nella sede dell'Area Gestione Tecnica in Via Ospedale Di Venere n. 1

Struttura Centro di Costo (Codice)

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa - Area Gestione Tecnica: F.S. "Gestione Patrimonio Immobiliare da reddito e locazioni"

Il Direttore della Struttura Operativa

"Area Gestione Tecnica"

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

colo Istruttore ria Carbone

Il Direttore Ing. Nic

T ASLBA ansolini PREMESSO che:

--> questa ASL BA per svolgere i propri compiti istituzionali conduce in locazione, in virtù di regolari contratti di locazione tuttora vigenti, diversi immobili di proprietà di privati o di Società pubbliche e private, adibiti a servizi sanitari ed amministrativi distribuiti nel territorio della Provincia di Bari;

i contratti di locazione stipulati prevedono che, le spese condominiali relativi all'Enel, AQP, scale, ascensori, sono dovute in proporzione e calcolati in base ai criteri di riparto, al conduttore dopo la presentazione della relativa rendicontazione e/o la documentazione dimostrativa;

gli stessi contratti di locazione prevedono, altresì, che le spese relative alla registrazione dei contratti ed eventuali rinnovi sono carico delle parti, in ragione del 50% della spesa complessiva, previa presentazione del mod. F24 da parte del locatore;

CONSIDERATO che i proprietari e/o amministratori dei condomini hanno richiesto il rimborso delle spese condominiali, allegando le documentazioni dimostrative nelle quali sono descritte le quote a carico di questa Azienda;

VERIFICATO che gli oneri richiesti, calcolati in base ai criteri di riparto, sono dovuti dal conduttore;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere a liquidare i proprietari degli immobili e/o gli amministratori condominiali, gli oneri spettanti in parte a questa Azienda, e già anticipate dai proprietari per una somma complessiva di € 12.073,29, come meglio specificato nel prospetto allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VISTA la lista di liquidazione n. 12517 del 26/03/2018;

Anno 2

Conto Descrizione Importo Euro

718.100.00007 Spese Condominiali 9.794,73 733.105.00055 Imposte Tasse e Tributi 92,00

Anno 2

Conto Descrizione Importo Euro

718.100.00007 Spese Condominiali 496,76 733.105.00055 Imposte Tasse e Tributi 1.689,80

Totale 12.073,29

3. di trasmettere copia, conforme all'originale, della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria e all'Area Gestione Risorse Finanziarie, per quanto di competenza;

4. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge regionale n. 16 del 05.06.97 e di dame l'immediata esecutività.

Il Dirigente della Struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che la somma di €12.073,29 rientra nei limiti del budget assegnato e viene imputata ai seguenti conti:

La somma è stata imputata ai seguenti conti:

An

Conto Descrizione Importo Euro

718.100.00007 Spese Condominiali 9.794,73 733.105.00055 Imposte Tasse e Tributi 92,00

2

Conto Descrizione Importo Euro

718.100.00007 Spese Condominiali 496,76 733.105.00055 Imposte Tasse e Tributi 1689,80

Totale 12.073,29

I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale.

VISTA, altresì, tutta la documentazione dimostrativa attestante gli esborsi sostenuti dai locatori per conto di questa Azienda, agli atti di questa A.G.T. — Ufficio Locazioni;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di liquidare gli oneri condominiali spettanti in parte a questa Azienda e dovuti per legge, in favore dei proprietari e/o delle Amministrazioni condominiali, relativi agli immobili condotti in locazione ed adibiti a servizi sanitari ed amministrativi, per una somma complessiva di € 12.073,29, così come specificato nel prospetto allegato al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 12.073,29 graverà sui conti del Bilancio

Aziendale anno 2017/2018 nei rispettivi conti economici come di seguito elencati:

ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 ^{ASL BA} 70132 - BARI (BA)

Pag. I

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 12517 Del 26/03/2018

Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009;

Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante;

Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura;

(1) Rilevata la regolarità del DURC;

(2) Decorsi 30 gg dalla richiesta;

(3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo;

SI LIQUIDA Macrostruttura: AREA TECNICA

Assegnatario: T82-AREA TECNICA FITTI PASSIVI PRG. SPESA: 2017 / 1477 - Spese condominiali

CONTO: 71810000007 Spese condominiali

Fornitore: (26185) DI CAGNO ABBRESCIA SIMEONE

MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT91N0101004015 I 00000070602

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND. 21/03/2018 F 2.908,31 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE C 2.908,31

Totale Fornitore - 26185 2.908,31

Fornitore: (26678) GIUSEPPE NINNI & C. SRL

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT84Z0538504000000006669810

Prot. Elett. Data Reg. Num, Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND 21/03/2018 3.839,41 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE C 3.839,41

Totale Fornitore - 26678 C 3.839,41

Fornitore: (27788) G.I.M. SOCIETA' SEMPLICE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT46M0101004015100000019736

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND 21/03/2018 E 945,22 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE C 945,22

Totale Fornitore - 27788 C 945,22

ASLBA

Regione Puglia AS L BA

via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)

Pag. 2

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 12517 Del 26/03/2018

PRG. SPESA: 2017 / 1477 - Spese condominiali CONTO: 71810000007 Spese condominiali

Fornitore: (53745) FERRULLI GIULIA

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT73Z07601040000000 12860730

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND 21/03/2018 141,29 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE € 141,29

Totale Fornitore - 53745 € 141,29

Fornitore: (53752) TAGLIENTE ROSA ANNA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT50R0846041430000012013435

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND 21/03/2018 E 215,56 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE 215,56

Totale Fornitore - 53752 215,56

Fornitore: (53831) LABARILE FRANCESCA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: [T4100884441680000001373137

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND 21/03/2018 282,61 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE £ 282,61

Totale Fornitore - 53831 € 282,61

Fornitore: (53953) PROCACCI GIUSEPPE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT74S0101041473100000006933

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND 21/03/2018 C 538,94 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE 538,94

Totale Fornitore - 53953 538,94

ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 ^{ASL BA} 70132 - BARI (BA)

Pag. 3

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 12517 Del 26/03/2018

PRG. SPESA: 2017 / 1477 - Spese condominiali CONTO: 71810000007 Spese condominiali

Fornitore: (60920) VERNA SAVERIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT32H0538541500000006972391

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND 21/03/2018 e 155,80 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE E 155,80

Totale Fornitore - 60920 E 155,80

Fornitore: (61525) PERAGINE MICHELE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT33P0306741670000000001700

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND 21/03/2018 E 109,63 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE C 109,63

Totale Fornitore - 61525 £ 109,63

Fornitore: (61819) SEVENTEEN STUDIO S.A.S.

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT22K0103041750000001429355

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 21/03/2018 SPESE COND 21/03/2018 e 101,15 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE E 101,15

Totale Fornitore - 61819 E 101,15

Fornitore: (61821) CONDOMINIO TERRAZAS

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT36K0760104000000025806712

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND 21/03/2018 E 412,33 ESENTE

CIG

Importo

ESENTE C 412,33

Totale Fornitore - 61821 E 412,33

ASLBA

Regione Puglia ASL BA

via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)

Pag. 4

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 12517 Del 26/03/2018

PRG. SPESA: 2017 / 1477 - Spese condominiali CONTO: 71810000007 Spese condominiali

Fornitore: (65762) VILLARI ANGELA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT89X0542441380000001021138

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND 2018 21/03/2018 E 144,48 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE E 144,48

Totale Fornitore - 65762 € 144,48

TOTALE CONTO - 71810000007 9.794,73

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 1477 E 9.794,73

PRG. SPESA: 2017 / 5194 - IMPOSTE TASSE E TRIBUTI CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI

Fornitore: (54253) PICCARRETA LUCIANO

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT6710538541470000005572750

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 IMPOS REG. 21/03/2018 € 92,00 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE E 92,00

Totale Fornitore - 54253 £ 92,00

TOTALE CONTO - 73310500055 92,00

TOTALE PRG. SPESA - 2017 / 5194 € 92,00

PRG. SPESA: 2018 / 1477 - Spese condominiali CONTO: 71810000007 Spese condominiali

Fornitore: (53745) FERRULLI GIULIA

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT73Z0760104000000012860730

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND 21/03/2018 E 48,40 ESENTE

ASL BA

ASL BA via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)

Pag. 5

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 12517 Del 26/03/2018

PRG. SPESA: 2018 / 1477 - Spese condominiali CONTO: 71810000007 Spese condominiali

Fornitore: (53745) FERRULLI GIULIA

CIG CUP Importo

ESENTE E 48,40

Totale Fornitore - 53745 E 48,40

Fornitore: (53840) ROSSI CRESCENZA

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT72S0101004015100000002337

Prot. Elett, Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND.2018 21/03/2018 E 277,19 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE €277,19

Totale Fornitore - 53840 E 277,19

Fornitore: (53953) PROCACCI GIUSEPPE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT74S0101041473100000006933

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND 21/03/2018 E 160,24 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE E 160,24

Totale Fornitore - 53953 E 160,24

Fornitore: (65762) VILLARI ANGELA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT89X0542441380000001021138

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND 2018 21/03/2018 E 10,93 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE E 10,93

Totale Fornitore - 65762 E 10,93

TOTALE CONTO - 71810000007 € 496,76

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 1477 £ 496,76

ASLR

Regione Puglia ASL BA

via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)

Pag. 6

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 12517 Del 26/03/2018

PRG. SPESA: 2018 / 5194 - IMPOSTE TASSE E TRIBUTI CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI

Fornitore: (27783) PATANO MICHELE

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: 1T92Z0303204000010000000653

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 IMPOS REG. 21/03/2018 E 670,00 ESENTE

CIG CUP

ESENTE E 670,00

Totale Fornitore - 27783 E 670,00

Fornitore: (53745) FERRULLI GIULIA

MOD PAG: Bonifico 90 gg. data fattura IBAN: IT73Z0760104000000012860730

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND 21/03/2018 E 17,00 ESENTE

CIG CUP

ESENTE E 17,00

Totale Fornitore - 53745 E 17,00

Fornitore: (53831) LABARILE FRANCESCA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: 1T41G0884441680000001373137

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND 21/03/2018 E 234,14 ESENTE

CIG CUP

ESENTE E 234,14

Totale Fornitore - 53831 E 234,14

Fornitore: (53835) VENTURA ISABELLA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT87J0301503200000005673561

Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord

21/03/2018 1M POS. REG 2018 21/03/2018 € 120,00 ESENTE

CIG

ESENTE E 120,00

Totale Fornitore - 53835 E 120,00

ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 ^{ASL BA} 70132 - BARI (BA)

Pag. 7

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 12517 Del 26/03/2018

PRG. SPESA: 2018 / 5194 - IMPOSTE TASSE E TRIBUTI CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI

Fornitore: (53837) DE BENEDICTIS MARIA TERESA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT9 I R0884441680000000284010

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 IMPOS REG 21/03/2018 E 99,00 ESENTE

CIG CUP

ESENTE C 99,00

Totale Fornitore - 53837 E 99,00

Fornitore: (60209) ROMANO VITO GIUSEPPE

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT23R0101041482100000007038

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 IMPOS REG. 21/03/2018 C 87,50 ESENTE

CIG CUP

ESENTE C 87,50

Totale Fornitore - 60209 87,50

Fornitore: (60920) VERNA SAVERIO

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT32H053854150000000697239 I

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND 21/03/2018 C 118,50 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE C 118,50

Totale Fornitore - 60920 E 118,50

Fornitore: (61571) DE NOVELLIS MARIA DIANA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT40F0306741670000000000563

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 IMP.REG.2018 21/03/2018 E 212,50 ESENTE

CIG CUP

ESENTE E 212,50

Totale Fornitore - 61571 E 212,50

ASLBA

Regione Puglia ASL BA

via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA)

Pag. 8

LISTA DI LIQUIDAZIONE

N.° Liq.: 12517 Del 26/03/2018

PRG. SPESA: 2018 / 5194 - IMPOSTE TASSE E TRIBUTI CONTO: 73310500055 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI

Fornitore: (65762) VILLARI ANGELA

MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT89X0542441380000001021138

Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord.

21/03/2018 SPESE COND 2018 21/03/2018 E 131,16 ESENTE

CIG CUP Importo

ESENTE E 131,16

Totale Fornitore - 65762 E 131,16

TOTALE CONTO - 73310500055 €1.689,80

TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 5194 €1.689,80

TOTALE FATTURE LIQUIDATE E 12.073,29

TOTALE FATTURE DEL CONTO 71810000007

TOTALE FATTURE DEL CONTO 73310500055 ^€ 10.291,49 1.781,80

TOTALE IMPORTO DEL CIG E 12.073,29

MA IL REFERENTE AMMINISTRATIVO

A' IMMOBILE LOCATO

ACQUAVIVA DELLE F.

INDIRIZZO IMMOBILE LOCATO

...

VIA MILANO, 19/21

PROPRIETARI 510 CONDOMINI

FERRULU GIULIA

SERVIZIO

..-.

SERVIZIO FARMACEUTICO: FARMACIA TERRITORIALE

IMP4 A DI REGISTRO , ... _

17,00

120,00

SPESE CONDOMINIALI 2017

14129

0,00

SPESE.

CONDOMINIALI 2018

48,401

0,00 ,

IMPORTO DA LIQUIDARE •

208,89

129,00

277.19

NOTE

Liquidata AQP 2017.1" rata ACIP 2018.TOSAP 2018 ACQUAVIVA DELLE F. VIA MILANO, 211E VENTURA ISABELLA DDP: SERI

Imposta di registro anno 201 ACQUAVIVA DELLE F. VIA VITTIME DI VIA FANI ROSSI CRESCENZA MARIA

gr 5 1SA112:11i-IAN -9:ESAL - SdlaA-VA - iiPArvotesi -Coro. Fam. •

0,00 0.00 277,19 AQP • FT N.00117003841477 del

08/01/2018 ADELFIA VIA MARCONI, 12 - 12A AMMINISTRAZIONE

CONDOMINIALE SEVENTEEN

STUDIO PIVA 06371510725 Dipartimento Prevenzione: SISP 0,00 101,15 0,00 101,16 ^9.10b3 cond. 2017 da luglio a dicembre

2017+ AQP rata giugno - dio. 2017 BARI via Pasubio 17517 7/7 8 amministrazione comunione di

segno abbrescia DSM • CSM

0,00 2.908,31 0,00 2.1108,31 SALDO CONSUMI IDRICI ANNI 2017

BARI VIA F. VECCHIO. 3 GIM SS DISTRETTO SS UNICO: Consultorio Familiaree Front Office

Amministrativo 0,00 945,22 0,00 945,22, Liquidale rate AQP sino al 3 trimestre 201

BARI VIA PAPALIA, 10 DITTA NINNI GIUSEPPE S.U.R.L. pCONSULTORIO DP: rs CI:: FAMILIARE

0,00 3.839,41 0,00 3.839,41

412,33

spese condominiali IV TRIM. 201 BARI - CARBONARA VICO 2 OBERDAN 42 AMMINISTRAZIONE

CONOMINIO TERRAZAS DSS UNICO: ANAGRAFE -CURE PRIMARIE - ASSISTENZA

SANITARIA ESTERO 0,00 412,33 0,00 SALDO SITUAZIONE CONTABILE A

Novembre 2017

BITONTO VIA MAZZINI, 48 VILLARI ANGELA OSAI - BIBLIOTECA DSM 131.18 144,48 10,93

28"7

212,60

ano 201r eh etaAPQa12e20"17 e ta1"driarta' 2018 BITRITTO VIA T. FIORE, 113 DE NOVELLIS MARIA DIANA DSS 9: RIABILITAZIONE

212,50 0.00 0,00 Quota parte imposta di regialro 2018

CASSANO DELLE M

. VIA LAUDATI ANG. VIA

SEGNI TAGLIENTE ROSANNA DSS5: RIABILITAZIONE 0,00 215,56 0,00 215,56

699,181

Rimborso n. 4 fatture AQP anno 2017

CORATO VIALE CADORNA, 12 PROCACCI GIUSEPPE DSS2: RIABILITAZIONE 0,00 538,94 1130,24 Liquidata AQP 2017+1" rata AQP 2018

CORATO VIALE CADORNA, 14 PICCARRETA /MARCHESE DSM - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 92,00 0.00 0,00 92,001 imposta anno 2017

GIOIA DEL COLLE VIA N. SAURO, 8 ROMANO VITO GIUSEPPE DIPARTIMENTO PREVENZIONE -SISP 87.50 0,00 0,00 87,50 Quota pane imposta dl registro 201.

GRAVINA IN P. VIA GIOVANNI XXIII, 719 VERNA SAVERIO dr): SISP 118,50 155,80 0.00 274,30

109,83

Liquidata quota parte Imposta di registro anno 2018 •■• AQP -Vigilanza notturna-puizie

colonne montanti fogna anno 201

SANNICANDRO DI BARI C. V. EMANUELE, 85 PERAGINE MICHELE dee 5: GUARDIA MEDICA 0,00 109,83 0,00 Rimborso AQP 2017

SANTERAMO IN COLLE VIA TOGLIATTI, 9,11, 13 LABARILE FRANCESCA

SA DIP. PREV. SIAV SISP 234,14 282,81 0,00 518,75 2litnetafaqtbzmuota parte 217r Malar_NAt7oarmo

Nov.

SANTERAMO IN COLLE VIA PAISIELLO, 2 DEBENEDICT IS MARIA TERESA

DO: SIM LI 99,00 0,00 0,00 99,00 Quota parte Imposta di registro anno

2018/2019 TRIGGIANO VIA VOLTA ANG. VIA

PATANO MICHELE DSS 10: DIREZIONE - ADI - ANAGRAFE SANITARIA - SERV.

PROTESICO - RIABILITAZIONE MMC/PLS/CA 1370,00 0,00 0,00

•

-- 9

870,00

12.073,291

Imposta di registro anno 201 TOTALE

1.781,80 9.794,73 78

,

Il Direttore AGT Ing. NIcoia &insonni