Vista la Relazione dell’Ufficio P.G.A.S., in data 17 dicembre 2018, in calce alla quale il Direttore Centrale A.P.R. autorizzava l’acquisizione dei servizi in oggetto.

NUMERO DATA

DETERMINAZIONE 338

18/04/2019

OGGETTO: Affidamento fornitura del servizio di manutenzione ordinaria magazzini automatizzati Vertimag del Centro Protesi di Vigorso.

Cig n. Z96269E050.

Impresa: Team S.r.l. di Genova (GE)

Vigenza contratto: 12 mesi dalla data di stipula.

Voce di spesa: U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili)– Missione/Programma 5.2.

Importo anno 2019: €. 2.200,00 oltre Iva 22% per €. 484,00.

Il Direttore Centrale

• VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni;

• VISTE le vigenti “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione”, approvate con determinazione del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013 e ss. mm. e ii.;

• VISTA la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

• VISTA la delibera del 9 gennaio 2019, n. 1 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019;

• VISTA la determinazione presidenziale n. 98 del 3 aprile 2019 Piano della performance 2019/2021;

• VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 17 del 4 aprile 2019 Assegnazioni obiettivi e risorse finanziarie per l’esercizio 2019, con la quale sono state attribuite alla Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione le risorse finanziarie per l’esercizio 2019;

• VISTA la Relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti e riscontro contabile del 9 aprile 2019 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

• VISTO che con Provvedimento Prot. n. 1932/2018 del 28 dicembe 2018, della Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione è stata nominata la dott.ssa Lorena Maiani in qualità di R.u.p. per l’affidamento in argomento;

• RILEVATO che la procedura di affidamento è stata identificata con il Codice/smart Cig n. Z96269E050;

• DATO ATTO che la spesa di cui trattasi, pari a €. 2.200,00 oltre Iva al 22% per l’

anno 2019 è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili);

• VERIFICATO che la spesa di cui trattasi è compatibile con l’assegnazione di risorse finanziarie alla scrivente Direzione per il 2019 sulla voce contabile U.1.03.02.09.008.01,

DETERMINA

• di autorizzare la stipula del Contratto di cui all’oggetto , con la Team S.r.l. di Genova (GE) per un importo complessivo di €. 2.200,00 oltre Iva al 22%;

• di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo pari ad €. 2.684,00 iva inclusa, a valere per:

€ 2.200,00 sulla Voce U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili), Missione/Programma 5.2;

€. 484,00 sulla Voce U.7.02.05.01.001.07 (IVA sui costi di gestione del Centro Protesi);

nell’ambito dell’esercizio finanziario 2019 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.

Il Direttore Centrale

Dott. Giorgio Soluri

•

Ufficio approvvigionamenti e riscontro contabile

Vigorso, 9 aprile 2019

Al Direttore Centrale c.a. Dott. Giorgio Soluri

OGGETTO: Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio – Servizio di manutenzione ordinaria magazzini automatizzati Vertimag. Anno 2019 – contratto con vigenza biennale decorrente dalla data di stipula – R.U.P. Maiani.

RELAZIONE Egregio Direttore,

Vista la Relazione dell’Ufficio P.G.A.S., in data 17 dicembre 2018, in calce alla quale il Direttore Centrale A.P.R. autorizzava l’acquisizione dei servizi in oggetto.

Rilevato che, per tale affidamento, è stata esperita una procedura di acquisizione mediante Contratto sotto soglia – ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n.

50/2016 - correttivo D.lgs. n. 56/2017, per un importo complessivo presunto di €.

2.300,00 oltre Iva;

• Rilevato che:

o Con provvedimento della Direzione Centrale Assistenza Protesica e Riabilitazione n. 1932/2018 del 28 dicembre 2018, veniva nominata R.U.P. la dott.ssa Lorena Maiani;

o Tale tipologia di fornitura non è compresa tra quelle elencate all’art. 1 del D.P.C.M. 24/12/2015;

o Vista la specificità dei beni da acquisire, è stata trasmessa richiesta di offerta, tramite P.E.C. a n. 6 oo.ee. ritenuti idonei a rendere i servizi (Team S.r.l.;

L.C.S. S.p.A.; Ferretto Group; Modula S.p.A.; Incarico Tech S.r.l. e Kardex Italia);

o E’ pervenuta un’unica offerta da parte delle Imprese contattate, ammontante a:

Team S.r.l.: €. 2.200,00 oltre Iva per interventi effettuati nei giorni feriali;

o L’offerta presentata dalla Team S.r.l. di Genova (GE) è risultata essere conforme alle esigenze;

o Trattandosi, pertanto, di affidamento tramite Contratto sotto soglia, sono state completate positivamente le fasi di verifica sulla capacità a contrarre di ordine generale della Team S.r.l. (acquisito DURC valido sino al 14/06/2019, acquisito certificato Casellario Imprese ANAC, acquisito Certificato dell’Agenzia delle Entrate D.P. di Genova dell’8/04/2019, acquisiti certificati Procura della Repubblica in data 9/04/2019).

Per quanto sopra evidenziato si chiede autorizzazione alla stipula di contratto per il

servizio di manutenzione dei magazzini verticali automatizzati del Centro Protesi Inail per

la durata di anni 1 (uno), per un importo complessivo di €. 2.200,00 oltre Iva, con la Team S.r.l. di Genova (GE).

Tale intero importo andrà a gravare sul Budget anno 2019 e sulla Voce di spesa U.1.03.02.09.008.01 (Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili).

In relazione a quanto sopra rappresentato Le sottopongo le bozze di Determina di affidamento e di contratto di fornitura per la Sua firma.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell’Ufficio

(dott. M. Iammarrone)