Comune di Monfalcone

Testo completo

(1)Comune di Monfalcone PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 (P.E.G.) Piano della Performance ATTIVITÀ E OBIETTIVI approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50/174 dd. 11.07.2016 integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 52/182 dd. 18.07.2016 integrato con il PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2016-2018 approvato con determinazione del Vice Segretario Generale n. 1216 dd. 20.07.2016 SERVIZI AL TERRITORIO.

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(54) dirigente. Servizio. cod_ Macro DESCRIZIONE_Macro centro centro. DESCRIZIONE_Centro di Costo. responsabile operativo. P.O. indicato solo se diverso dal resp UO. 410. GESTIONE PATRIMONIO. C.D.C. 4101 - GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE. Baldo Maurizio. Marconato. 520. PANZANO - UFFICIO DI PIANO. C.D.C. 5201 - UFFICIO DI PIANO PANZANO. Baldo Maurizio. Marconato. 420. MANUTENZIONE PATRIMONIO. C.D.C. 4201 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE C.D.C. 4202 - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE. Marconato Sergio Marconato Sergio. 440. PROGETTI E DIREZIONE LAVORI. C.D.C. 4401 - UFFICI OPERE PUBBLICHE. Marconato Sergio. Urbanistica e SIT Edilizia privata. 510 530 430. URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA SERVIZI TECNICI. C.D.C. 5101 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO C.D.C. 5301 - EDILIZIA PRIVATA C.D.C. 4301 - SQUADRA LAVORI. Bertotti Marina Bertotti Marina Zanuttini Amedeo. Manutenzioni e servizi tecnici. 431. VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA. C.D.C. 4302 - VIABILITA' E CIRCOLAZIONE. Zanuttini Amedeo. Mobilità e traffico. 432 511. VERDE PUBBLICO MOBILITA' E TRAFFICO. C.D.C. 4303 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA C.D.C. 4304 - VERDE PUBBLICO C.D.C. 5102- MOBILITA' E TRAFFICO C.D.C. 5401 - PROTEZIONE CIVILE C.D.C. 5403 - FRUIZIONE DEL TERRITORIO C.D.C. 5407 - TUTELA AMBIENTALE. Zanuttini Amedeo Zanuttini Amedeo Ceschia Andrea Weffort Laura Weffort Laura Weffort Laura. Ceschia Ceschia Ceschia. C.D.C. 5408 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI. Weffort Laura. Ceschia. C.D.C. 6601 - SERVIZI CIMITERIALI C.D.C. 6604 - TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI. Puntin Antonella Puntin Antonella. Unità Operativa. Gestione patrimonio e ufficio per Panzano Servizio opere pubbliche e patrimonio immobiliare Opere pubbliche e sicurezza. Servizio pianificazione urbanistica ed edilizia. Gardin Licinio. Servizi ambientali e mobilità. Ambiente e protezione civile. 540. AMBIENTE. Servizi funebri e cimiteriali. 660 661. CIMITERO SERVIZI FUNEBRI.

(55) ORGANIGRAMMA GENERALE. GIUNTA COMUNALE. SINDACO. CONSIGLIO COMUNALE. POLIZIA LOCALE. UFFICIO DI GABINETTO. SEGRETARIO GENERALE. ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI. UFFICIO AFFARI GIURIDICI E CITTA' MANDAMENTO. SEGRETERIA. GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE. PROTOCOLLO E ARCHIVIO. Area 1. Area 2. Area 3. Area 4. SERVIZI CULTURALI E SOCIALI. SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO. SERVIZI AL TERRITORIO. SERVIZI AI CITTADINI. ATTIVITA' EDUCATIVE ED ISTRUZIONE CONTABILITA' E FINANZA ATTIVITA' EDUCATIVE E SPORTIVE CONTABILITA' E BILANCIO ATTIVITA' SPORTIVE E POLITICHE GIOVANILI. ATTIVITA' TEATRALI ED ESPOSITIVE. PROMOZIONE TERRITORIALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO. GESTIONE PATRIMONIO E UFFICIO PER PANZANO SUAP E COMMERCIO GESTIONI ASSOCIATE. OPERE PUBBLICHE E SICUREZZA. CONTABILITA' FISCALE ED ECONOMICA. TRIBUTI LOCALI PIANITICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA. ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA ARCHIVIO STORICO E ATTIVITA' MUSEALI. OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO IMMOBILIARE. URBANISTICA E SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE. SERVIZI DEMOGRAFICI. GARE E CONTRATTI EDILIZIA PRIVATA GARE E CONTRATTI ACQUISTI CENTRALE UNICA COMMITTENZA. PROVVEDITORATO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI. URP STAMPERIA RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO. MOBILITA' E TRAFFICO SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI. SERVIZI AMBIENTALI E MOBILITA' AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE. SERVIZI SOCIALI COMUNALI FARMACIE SERVIZI SOCIALI COMUNALI E STRUTTURE PROTETTE. SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI RESIDENZA PROTETTA. MINORI E FAMIGLIA. SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI. ADULTI E ANZIANI. AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI. Area. Servizio. Unità Operativa. 76.

(56) COMUNE DI MONFALCONE – Direzione – U.O. Organizzazione programmazione e controlli Lettura delle sezioni della scheda di PEG e del Piano della Performance per centro di costo Il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 2 lettera a) dell’articolo 6 della L.R. 16/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance. Tale strutturazione è stata definita dal Consiglio comunale nelle linee guida sulla performance e la trasparenza approvate con deliberazione n. 8/38 del 28 maggio 2012 e recepite nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed ha trovato altresì conferma nella normativa vigente, la quale prevede che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del testo unico D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, siano unificati organicamente nel PEG. La performance viene rilevata e misurata a due livelli: - Organizzativo, che considera l’ente nel suo complesso e a livello dei singoli centri di costo; - Individuale, riferita ai singoli dipendenti, di qualifica dirigenziale e non dirigenziale. Il concetto di performance è riferito al contributo che un’entità (organizzazione in senso ampio, servizio, unità organizzativa o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi “aziendali” ed in ultima istanza alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) per quanto riguarda l’attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato. Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d’esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi. Il presente documento, in conformità con l’art. 9 del vigente Regolamento del Sistema dei controlli interni, è stato predisposto garantendo la coerenza tra la programmazione operativa, le linee programmatiche di mandato e la programmazione pluriennale, anche al fine di rendere intelligibile lo stesso in un’ottica di controllo strategico, sia in relazione al collegamento tra ciascun obiettivo (sez. E) e indirizzi di mandato del Sindaco, sia in un’ottica di rilevazione e monitoraggio degli specifici indicatori strategici. Il Peg ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione: è d'obbligo evidenziare che il Peg 2016-2018 si posiziona nella parte finale del mandato amministrativo e che pertanto si è scelto, per correttezza istituzionale, di limitare il più possibile i contenuti riguardanti obiettivi da realizzare negli anni successivi al 2016, limitatamente a quelli che sono conseguenza diretta di azioni da avviare nel 2016..

(57) Si espongono di seguito i contenuti delle varie sezioni in cui è scomposto il documento che consentono di garantire al sistema affidabilità e funzionalità:. Sezione A – Relazione del Responsabile di centro Il responsabile di centro presenta le attività del centro con i principali obiettivi per il periodo di riferimento.. Sezione B – Attività elementari del centro di costo Vengono indicate nel dettaglio le attività ordinarie svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso d’attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, o come risposta alle necessità dell’Amministrazione nel caso di attività i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di indicatori di scenario, bisogno, attività, efficienza, efficacia, economicità, qualità e impatto e dei relativi target, individuati di concerto con i responsabili dei servizi interessati; tra gli indicatori sono evidenziati gli indicatori di performance, classificati con l’acronimo PdP. Per ciascuna attività il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l’esercizio. La sezione BX espone gli interventi principali assegnati al centro di costo (da realizzare entro l’esercizio). Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè “le cose da fare” di carattere più specifico nell’ambito delle attività ordinarie, che non rientrano nella casistica degli obiettivi di miglioramento e di sviluppo di cui alla sezione E.. Sezione C – Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari La sezione espone il personale assegnato, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni risorsa alle diverse attività.. Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne La sezione espone gli incarichi e le collaborazioni (es.: LSU, lavoro somministrato) riferite al centro di costo, escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzione lavori, collaudi, ecc...) e gli incarichi professionali (es. legali, revisori, ecc…).. Sezione E – Obiettivi assegnati al centro di costo Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, gli obiettivi assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche nel Piano Dettagliato degli Obiettivi che, a norma del Regolamento di organizzazione, viene approvato con atto del Segretario generale che integra i contenuti del PEG. Gli obiettivi di sviluppo e di miglioramento aventi fasi di svolgimento previste nel corrente anno, gli interventi e gli indicatori di performance costituiscono il Piano della Prestazione-Performance ed entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati dell’organizzazione, mentre la misurazione e valutazione delle performance individuali sono disciplinate da specifiche metodologie correlate agli esiti del Piano della prestazione ed integrate nel più ampio sistema di programmazione e controllo..

(58) Conseguentemente all’applicazione, dal 1° gennaio 2015 del principio della competenza finanziaria potenziata, la comparabilità dei dati contabili rispetto agli anni precedenti potrebbe essere poco significativa, e potrà essere meglio valutata solo all’esito di una maggiore serie storica di dati effettivamente raffrontabili. Mentre il presente documento è in fase di redazione, sono in corso attività finalizzate –tra l’altro- alla definizione delle funzioni che, con specifica calendarizzazione, saranno svolte dall’ Unione Territoriale Intercomunale "CARSO ISONZO ADRIATICO” – Medobinska Teritorialna Unija “KRAS SOA JADRAN" e, pertanto, in questa fase, il Peg-PdP, così come redatto, tiene ancora conto di tutte le funzioni comunali. Inoltre, in ragione del complesso iter normativo (che ha visto successivi, anche recenti, interventi del legislatore regionale), solo a conclusione di tutte le attività in argomento, sarà possibile ridefinire compiutamente le ricadute, economiche ed organizzative dell’avvio concreto dell’UTI sulla programmazione operativa dell'ente comunale.. .

(59) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 430 - SERVIZI TECNICI. SEZIONE A Con le risorse assegnate al CdC si manterranno in efficienza gli impianti, le strutture e gli arredi delle proprietà comunali garantendo, nei limiti delle disponibilità economiche e professionali presenti, il regolare funzionamento delle attività mediante riparazione, messa in sicurezza o ripristino di parti di edifici, arredi ed impianti tecnologici delle proprietà comunali. L’attività manutentiva sarà attuata principalmente con il personale operaio comunale e mediante ricorso ad appalti a ditte esterne nei seguenti casi: - in caso di assenza nell’organico comunale delle professionalità necessarie e/o per la assenza di specifiche attrezzature di lavoro; - per noli di macchinari e attrezzature particolari non in dotazione, per smaltimenti di rifiuti non urbani, riparazioni meccaniche di attrezzature, mezzi di lavoro, eccetera. In particolare verranno svolte le seguenti attività: - sfalcio dei manti erbosi dei giardini delle scuole comunali potatura delle alberature e delle siepi, manutenzione degli arredi e dei giochi; -

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(64) - allestimenti di palchi, sedie, impianti elettrici, audio,ecc a supporto delle manifestazioni pubbliche organizzate dal comune o da altri enti e associazioni (fiere, gare sportive, commemorazioni, inaugurazioni, eccetera). Verranno svolte le prestazioni d’opera necessarie a risolvere tutti gli interventi urgenti di incolumità pubblica con presenza di un servizio di reperibilità di una squadra di lavoro 24 ore su 24. Eventuali interventi manutentivi di tipo straordinario saranno realizzati compatibilmente con le risorse economiche che saranno rese disponibili sul titolo 2^ del Bilancio 2016.. Controllo di Gestione. 00430. Pagina 1 di 140.

(65) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 430 - SERVIZI TECNICI. SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP). A 000. 2014. 2015. Prev. 2016. Valutato. Bisogno: Esecuzione della manutenzione degli immobili con il personale operaio comunale, opere da falegname, elettricista, giardiniere, idraulico, pittore, muratore, traslochi di arredi, ecc. N. ore dedicate all'attività. A02. N. di interventi eseguiti manutenzione scuole comunali. A04 A05. 000. 2013. MANUTENZIONE DELLE SCUOLE COMUNALI. A01. B. PdP. 8335. 9704. 8763. 9665. %. 972. 907. 668. 800. %. % interventi manutenzione scuole comunali eseguiti / richiesti e-o programmati. 95,76. 96,49. 96,81. 96,97. 17 %. N. strutture gestite manutenzione scuole comunali. 15,00. 15,00. 15,00. 15. %. MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI Bisogno: Esecuzione degli interventi di manutenzione con il personale operaio comunale sui seguenti edifici: uffici, palestre, impianti sportivi, residenze, centri sociali e di associazionismo, sedi rionali, case di riposo e di accoglienza, opere da falegname, elettricista, giardiniere, idraulico, pittore, muratore, traslochi di arredi, ecc... B01. N. ore dedicate all'attività. 7920. 9308. 8570. 12665. %. B02. N. interventi manutenzione edifici comunali eseguiti. 1188. 1161. 1176. 1000. %. B04. % interventi manutenzione edifici comunali eseguiti / richiesti e-o programmati. 100,00. 99,66. 100,00. 97,09. 17 %. B05. N. edifici comunali gestiti. 30. 30. 30. 30. %. C 000. SUPPORTO AD EVENTI E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI Bisogno: Supporto mediante personale operaio e/o appalti a ditte esterne alla realizzazione di manifestazioni, eventi (sport, cultura, tempo libero, elezioni, ....). 3670. 4244. 4317. 4544. %. N. interventi eseguiti per eventi e manifestazioni. 377. 317. 329. 280. %. % interventi eseguiti / richiesti e-o programmati. 100. 100,00. 100,00. 100. %. C01. N. ore dedicate all'attività. C02 C04. Totale centro elementare valutato attività ordinaria: Controllo di Gestione. 00430. 34. %. Pagina 2 di 140.

(66) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 430 - SERVIZI TECNICI. SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance. Obiettivo 2016. Valutato. 101. Allestimento dei seggi elettorali e della propaganda elettorale (n 36 sezioni) per Referendum su Unione Comuni, Trivellazioni, Riforma costituzionale, Elezioni Amministrative Comunali.. 10101. % di realizzazione. Tempi Realizzazione:. 100. 9 %. Inizio Prevista Fine Prevista 01/03/2016. 30/11/2016. 102. Servizio di reperibilità e pronto intervento per eliminazione di situazioni di rischio per l'incolumità pubblica svolto da un tecnico e due operai in orari non lavorativi e giornate festive.. 10201. % di realizzazione. 10202. N. di interventi eseguiti. Tempi Realizzazione:. 100 30 Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2016. 31/12/2016. 103. Servizio di installazione e gestione di impianti audio e luci durante manifestazioni, cerimonie commemorazioni svolte dal comune o da istituzioni pubbliche.. 10301. % di realizzazione. 10302. N. di manifestazioni svolte. 10303. Ore di lavoro extra orario o festive. Tempi Realizzazione:. 100. 10 %. 70 300. Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2016. 31/12/2016. 104. Acquisto di nuove attrezzature di lavoro per le squadre operai comunali.. 10401. % di realizzazione. 10402. Spesa sostenuta. Controllo di Gestione. 10 %. 100. 9 %. 30000. 00430. Pagina 3 di 140.

(67) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 430 - SERVIZI TECNICI. Tempi Realizzazione:. Inizio Prevista Fine Prevista 01/06/2016. 31/12/2016. 105. Sistemazione delle pavimentazioni dell'area tecnica del Cimitero.. 10501. % di realizzazione. 10502. Spesa sostenuta. Tempi Realizzazione:. 100 15000 Inizio Prevista Fine Prevista 01/06/2016. 31/12/2016. 106. Acquisto di un nuovo servizio igienico prefabbricato per il pubblico del cimitero. 10601. % di realizzazione. 10602. Spesa sostenuta. Tempi Realizzazione:. 100. Inizio Prevista Fine Prevista 31/12/2016. 107. Acquisto e installazione di nuovi elementi di arredo urbano. 10701. % di realizzazione. 10702. Spesa sostenuta. 100. 10 %. 15000 Inizio Prevista Fine Prevista 01/06/2016. Controllo di Gestione. 9 %. 25000 01/06/2016. Tempi Realizzazione:. 9 %. 31/12/2016. 00430. Pagina 4 di 140.

(68) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 430 - SERVIZI TECNICI. SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare GARDIN LICINIO ZANUTTINI AMEDEO. DX1 DIRIGENTE TECNICO D5 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO. Periodo. %. 0. 01-gen-16 31-dic-18. 3. %. 01-gen-16 31-dic-16. 30. E. F. G. H. I. L. Totale ore. 168 167 167. 502. 311 311 310. 932. 60. %. GALDO GIANCARLO. C5 ISTRUTTORE TECNICO. 01-gen-16 31-dic-18. 15. %. ROSSI ALFIO MAURO. C5 ISTRUTTORE TECNICO. 01-gen-16 31-dic-18. 40. BIASON RUDI. B8 OPERAIO COORD. SQ.. 01-gen-16 31-dic-18. FALEGNAME. D. %. 01-gen-16 31-dic-18. B7 OPERAIO PROVETTO. C. 54. C5 PERITO TECNICO. BRESSAN MARCO. B. 18. CILINO ALESSANDRO. GIARDINIERI. A 18. 18. 78. 233. %. 312 155 155. 622. 35. %. 311 233. 544. 01-gen-16 31-dic-18. 100. %. 622 466 466. 77. 78. 1.554. CETTUL GABRIELE. B7 C.M.O.C. GIARDINIERE. 01-gen-16 31-dic-18. 30. %. 311 155. 466. DEIURI ARIANO. B7 OPERAIO COORD. SQ.. 01-gen-16 31-dic-18. 30. %. 156 155 155. 466. ELETTRICISTI. KOVIC SILVANO. B7 C.M.O.C. AUTISTA. 01-gen-16 31-dic-18. 40. %. 155 155 311. 621. MAURO SALVATORE. B7 C.M.O.C. ELETTRICISTA. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 155 311 311. 777. TUMBURUS MAURO. B7 OPERAIO COORD. SQ.. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 181 182. 91. 454. MURAT. PITTORI. BENES SERGIO. B6 C.M.O.C. ELETTRICISTA. 01-gen-16 31-dic-18. 40. %. 155 312 155. 622. BOTTEGARO DAVIDE. B6 C.M.O.C. ELETTRICISTA. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 311 311 155. 777. DE FABRIS EDOARDO. B6 OPERAIO SPECIALIZZ. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 311 311 155. 777. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 311 311 154. 776. MURATORE PITTORE. FRANDOLI MARCO. B6 OPERAIO SPECIALIZZ CIMITERO. Controllo di Gestione. 00430. Note. Pagina 5 di 140.

(69) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 430 - SERVIZI TECNICI. FURLAN DARIO. B6 OPERAIO SPECIALIZZ GIARDINIERE. TREVISAN GIUSEPPE. B6 OPERAIO SPECIALIZZ CIMITERO. BORRIELLO GIOVANNI. B5 OPERAIO SPECIALIZZ MURATORE PITTORE. GEPPERT ALDO. B5 OPERAIO SPECIALIZZ SEGNAL. STRADALE. GRANDI MASSIMO. B5 OP. MANUTENTORE AUTISTA PAT. D E CAP. LORENZI DANILO. B5 OP. SPECIALIZZ. IDRAULICO. QUATTROCCHI MAURO. B5 OPERAIO SPECIALIZZ GIARDINIERE. 01-gen-16 31-dic-18. 35. %. 311 233. 544. 01-gen-16 31-dic-16. 50. %. 777. 777. 01-gen-16 31-dic-18. 100. %. 777 622 155. 1.554. 01-gen-16 31-dic-18. 20. %. 155 156. 311. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 467 155 155. 777. 01-gen-16 31-dic-18. 90. %. 777 622. 1.399. 01-gen-16 31-dic-18. 30. %. 311 155. 466. RUSSO MARIO SALVATORE. B5 AUTISTA NECROFORO. 01-gen-16 31-dic-18. 80. %. 623 466 155. 1.244. ZORBA DIEGO. B5 OPERAIO SPECIALIZZ. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 311 311 155. 777. 01-gen-16 31-dic-18. 40. %. 216 216. 432. 01-gen-16 31-dic-18. 100. %. 466 622 466. 1.554. 01-gen-16 31-dic-18. 20. %. 155 156. 311. MURATORE PITTORE. COMUZZI ANGELA. B4 OPERAIO SPECIALIZZ GIARDINIERE. FURLAN DAVIDE. B2 OPERAIO COORD. SQ. MURAT. PITTORI. BUTTIGNON CRISTIAN. B1 AUTISTA NECR.OP.SPEC.CIMITERO. MAGRIN GABRIELE. B1 OPERAIO MANUTENTORE. 01-gen-16 31-dic-18. 70. %. 466 467 155. 1.088. MANCOSU MANUELE. B1 AUTISTA NECR.-. 01-gen-16 31-dic-18. 100. %. 142 1280. 1.422. OP.SPEC.CIMITERO. MORATTI EMIDIO. B1 OPERAIO MANUTENTORE. 01-gen-16 31-dic-18. 70. %. 311 622 155. 1.088. ZAMPA ALESSANDRO. B1 OPERAIO SPECIALIZZ. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 311 311 155. 777. MURATORE PITTORE. PARONIT ALDO. A5 OPERAIO COMUNE. 01-gen-16 31-dic-18. 100. %. 1554. 1.554. CISILIN STEFANO. A2 OPERAIO COMUNE. 01-gen-16 31-dic-18. 40. %. 311 311. 622. Controllo di Gestione. 00430. Pagina 6 di 140.

(70) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 430 - SERVIZI TECNICI. Totale ore centro:. Controllo di Gestione. 0. 9.665 12.665. 4.544. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 26.874. Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):. 17,56. - a tempo indeterminato:. 17,56. - a tempo determinato:. 0,00. 00430. Pagina 7 di 140.

(71) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 431 - VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA. SEZIONE A Con le risorse assegnate al CdC si manterranno in efficienza gli impianti, le strutture e gli arredi delle proprietà comunali garantendo, nei limiti delle disponibilità economiche e professionali presenti, il regolare funzionamento della viabilità pubblica, veicolare e pedonale e degli impianti a servizio della stessa. L’attività manutentiva sarà svolta principalmente dal personale operaio comunale e mediante ricorso ad appalti a ditte esterne nei seguenti casi: - in caso di assenza nell’organico comunale delle professionalità necessarie e/o per la assenza di specifiche attrezzature di lavoro; - per noli di macchinari e attrezzature particolari non in dotazione. Nel corso dell'anno 2016 verranno garantite le seguenti principali attività di manutenzione del patrimonio comunale: - sfalcio delle aree verdi stradali (cigli strada, aiuole spartitraffico, argini, scarpate, ecc), potatura delle alberature stradali, mantenimento delle aiuole fiorite stradali; - chiusura di buche sulle pavimentazioni mediante riporto di conglomerati speciali a freddo, di eliminazione dei pericoli determinati da sinistri stradali o sversamenti di nafte e olii sulle pavimentazioni stradali; - - -

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(73) -

(74)

(75)

(76) . - . - al ripristino dei danni causati alla proprietsulla viabilità pubblica - . .

(77) - alla manutenzione delle aree di Marina Julia e Marina Nova, delle spiagge libere e delle aree demaniali mediante livellatura degli arenili, asporto dei rifiuti abbandonati, delle alghe e del materiale spiaggiato, rasatura delle aree a prato, manutenzione delle aiuole fiorite, delle piste ciclabili e degli argini, al servizio di irrorazione di insetticidi anti zanzara durante la stagione estiva; -

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(79) ! - manutenzione ordinaria del Cimitero comunale nei limiti del programma definito d'intesa con il Servizio cimiteriale. Nel 2016 collaboreranno alla manutenzione delle aree pubbliche comunali anche lavoratori assunti a tempo determinato per l’attuazione di specifici progetti di manutenzione approvati dall’Amministrazione Comunale e cofinanziati dalla Regione e cioè: - lavoratori per lavori socialmente utili (LSU); - Cantieri di Lavoro; - lavoratori studenti, (Voucher) Consumi di energia elettrica Impianti di illuminazione pubblica: si stima che nell'anno 2016 i consumi di energia elettrica relativi agli impianti di illuminazione pubblica avranno una ulteriore riduzione rispetto agli anni precedenti in quanto si prevede l'attivazione di nuovi impianti con tecnologia a LED. Eventuali interventi manutentivi di tipo straordinario saranno realizzati compatibilmente con le risorse economiche che saranno rese disponibili sul titolo 2^ del Bilancio 2016.. Controllo di Gestione. 00431. Pagina 8 di 140.

(80) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 431 - VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA. SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP). A 000. 2014. 2015. Prev. 2016. Valutato. Bisogno: Esecuzione di interventi di manutenzione con il personale operaio comunale e con ditte esterne. N. ore dedicate all'attività. A02. N. interventi manutenzione strade eseguiti in economia. A06. % totale interventi manutenzione strade effettuati /programmati e-o richiesti (in economia). A08. Nuove aree stradali pubbliche acquisite (in mq). A09. Valore economico investimenti utilizzati per manutenzione strade. A10. N. appalti manutenzione strade. A15. Spesa corrente impegnata per manutenzione strade. 000. 2013. ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE STRADE. A01. B. PdP. 6222. 4935. 3988. 5026. %. 983. 1010. 1186. 920. %. 100,00. 100,00. 100,00. 98,92. 8 %. a consuntivo. 5000. 0. 0. 0. %. a consuntivo. 10000. 0. 0. 501427,85. %. 0. 1. 8. 3. %. 90000. 107000. 39143. 35000. %. ATTIVITA' DI SEGNALETICA STRADALE Bisogno: Interventi di manutenzione della segnaletica stradale urbana eseguiti dal personale operaio comunale e dalle ditte esterne, ivi comprese le manutenzioni della segnaletica orizzontale e verticale.. B01. N. ore dedicate all'attività. 3412. 2555. 2684. 2588. %. B02. N. interventi segnaletica stradale eseguiti in economia. 297. 210. 237. 210. %. B06. N. appalti di fornitura di segnaletica stradale. 3. 3. 3. 3. %. B07. N. appalti di lavori di segnaletica stradale. 5. 8. 9. 5. %. B08. Spesa impegnata per acquisti relativi a interventi in economia. 0. 25000. 33548. 25000. %. B09. Spesa impegnata per interventi effettuati con ditte esterne. 40000. 90143. 52975. 40000. %. B10. % ordinanze attuate/emesse. 96,30. 88,24. 98,44. 0. %. Controllo di Gestione. v.o. =95%. 00431. Pagina 9 di 140.

(81) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 431 - VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA. C. ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEL VERDE STRADALE. 000. Bisogno: Esecuzione di interventi di manutenzione con il personale operaio comunale e dalle ditte esterne Nell’ intervento sono comprese le manutenzioni delle alberature stradali , delle aiuole fiorite, la rasatura dell’erba dei cigli strada, delle aiuole spartitraffico, argini, ecc... C01. N. ore dedicate all'attività. C02. 4453. 3813. 3465. 4234. %. N. interventi manutenzione del verde stradale eseguiti in economia. 104. 85. 85. 300. %. C03. N. interventi manutenzione verde stradale eseguiti in appalto. 469. 427. 390. 500. %. C04. Mq totali dei manti erbosi stradali. 98016. 99728. 101638. 101638. %. C05. Mq totali dei manti erbosi stradali rasati dai giardinieri comunali. anche argini. 92000. 67060. 49060. 40000. 8 %. C06. Mq totali dei manti erbosi stradali rasati dalle ditte appaltatrici. anche argini. 471199. 510280. 568770. 500000. %. C07. N. aree verdi stradali. dal 2016 raggruppate due aree. 86,00. 87,00. 88,00. 87. %. C08. Mq. nuove aree verdi stradali acquisite. a consuntivo. 0. 1712. 1910. 0. %. C09. Spesa impegnata per interventi effettuati con ditte esterne. 60900. 40109. 79078. 50000. %. C10. N. totale interventi manutenzione verde stradale eseguiti. 573,00. 512,00. 475,00. 800. %. C15. N. interventi manutenzione aiuole fiorite eseguiti in economia. 500. 500. 500. 500. %. C25. N. totale aiuole fiorite. 50. 50. 50. 50. %. C26. N. aiuole fiorite gestite tramite convenzione con privati. 0. 1. 1. 1. %. 1897. 1777. 947. 879. %. D 000 D01. ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI Bisogno: Mantenimento in efficienza del servizio con il personale operaio del comune. N. ore dedicate all'attività. Controllo di Gestione. 00431. Pagina 10 di 140.

(82) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 431 - VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA. D02. N. interventi manutenzione impianti semaforici eseguiti. D04. % interventi manutenzione impianti semaforici eseguiti / programmati e-o richiesti. D05. Tempo medio di intervento dalla segnalazione di disfunzione semaforica (in ore). E 000. (rilevazione a campione; in orario lavorativo). 92. 109. 83. 60. %. 100,00. 100,00. 100,00. 100. 8 %. 2,00. 2,00. 2,00. 2. %. 4589. 2728. 2898. 3294. %. ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA Bisogno: Mantenimento in efficienza del servizio con il personale operaio del comune.. E01. N. ore dedicate all'attività. E02. N. interventi manutenzione impianti illuminazione pubblica eseguiti. 294. 287. 244. 160. %. E04. % interventi manutenzione impianti illuminazione pubblica eseguiti / richiesti e-o programmati. 100,00. 100,00. 100,00. 100. %. E05. Spesa impegnata per acquisti relativi ad interventi in economia. 22000. 20000. 27000. 27000. %. E06. Kwh/anno di minor consumo a parità di resa. (a consuntivo). 49200. 36420. 32038. 30000. %. E07. N. punti luce ripristinati. (a consuntivo). 529. 590. 516. 500. %. E08. N. totale punti luce. all'01.01 (rilevazioni al termine di ogni monitoraggio). 4800. 4890. 4907. 4907. %. E09. Tempo medio di intervento dalla segnalaz di disfunzione degli impianti di illuminaz pubblica (in ore). (rilevazione a campione; in orario lavorativo). 2,00. 2,00. 2,00. 2. 8 %. E12. % Km. strade illuminate con soluzioni di ultima generazione/Km. tot. strade illum.. (con soluzioni a minor consumo). 57,00. 57,00. 57,00. 59. %. E13. Kwh impiegati per illuminazione pubblica. 2143177. 2179597. 2147559. 2100000. %. E15. % strade illuminate/tot. strade comunali. 98,99. 98,99. 98,99. 98,99. %. F. ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEI PARCHEGGI E DELLA SOSTA A PAGAMENTO. Controllo di Gestione. 00431. Pagina 11 di 140.

(83) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 431 - VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA. 000. Bisogno: Mantenimento in efficienza del servizio con il personale operaio del comune e con la collaborazione di ditte esterne.. F01. N. ore dedicate all'attività. F02. N. interventi manut. parcheggi e sosta a pagamento eseguiti in economia. F08. Spesa impegnata per manutenzione parcometri. F15. N. totale parcometri. (prestazione servizi e acquisti). 1132. 1834. 1846. 1428. %. 168. 163. 150. 150. %. 18700. 11000. 4000. 11000. %. 27. 27. 27. 28. %. Totale centro elementare valutato attività ordinaria:. Controllo di Gestione. 00431. 32. %. Pagina 12 di 140.

(84) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 431 - VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA. SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance. Obiettivo 2016. 101. Appalto annuale di rasatura dell'erba dei cigli strada, delle aiuole spartitraffico e delle sponde dei canali. 10101. % di realizzazione. 10102. Superficie totale di manti erbosi rasati. 10103. Importo pagato alle ditte appaltatrici. Tempi Realizzazione:. 100. 5 %. 500000 80000. Inizio Prevista Fine Prevista 01/03/2016. 30/11/2016. 102. Appalto di riverniciatura della segnaletica stradale orizzontale del territorio comunale. 10201. % di realizzazione. 10202. Spesa sostenuta. Tempi Realizzazione:. Valutato. 100. 5 %. 40000 Inizio Prevista Fine Prevista 01/05/2016. 30/11/2016. 103. Sostituzione di corpi luminosi vetusti della rete urbana di illuminazione pubblica con altri ad alto rendimento (a LED) eseguiti in economia dal personale elettricista comunale. 10301. % di realizzazione. 10302. N. di punti luce sostituiti. Tempi Realizzazione:. 100 30 Inizio Prevista Fine Prevista 01/05/2016. 31/12/2016. 104. Adeguamento dei parcometri al pagamento con carte di credito come da disposizioni legge stabilità 2016. 10401. % di realizzazione. 10402. Spesa sostenuta. Controllo di Gestione. 5 %. 100. 5 %. 28300. 00431. Pagina 13 di 140.

(85) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 431 - VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA. 10403. N. parcometri adeguati. Tempi Realizzazione:. 28 Inizio Prevista Fine Prevista 01/04/2016. 31/08/2016. 105. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti stradali di raccolta delle acque piovane.. 10501. % di realizzazione. 10502. Spesa sostenuta. Tempi Realizzazione:. 100 40000 Inizio Prevista Fine Prevista 01/08/2016. 31/12/2016. 106. Modifiche alla viabilità stradale lungo le vie Plinio, Oberdan, Resistenza ecc.. Creazione di nuove aree di sosta a pagamento.. 10601. % di realizzazione. 10602. Spesa sostenuta. 10603. N. nuovi posti auto sosta a pagamento. Tempi Realizzazione:. 100. 20. Inizio Prevista Fine Prevista 31/05/2016. 107. Interventi urgenti di manutenzione su carreggiate stradali sconnesse.. 10701. % di realizzazione. 10702. Spesa sostenuta. 100. 5 %. 50000 Inizio Prevista Fine Prevista 01/08/2016. 31/12/2016. 108. Sostituzione del vecchio Guard Rail di via G Verdi e posa di un nuovo tratto sulla medesima via.. 10801. % di realizzazione. 10802. Spesa sostenuta. Controllo di Gestione. 5 %. 7000. 01/03/2016. Tempi Realizzazione:. 5 %. 100. 5 %. 185000. 00431. Pagina 14 di 140.

(86) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 431 - VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA. Tempi Realizzazione:. Inizio Prevista Fine Prevista 01/08/2016. 31/12/2016. 109. Realizzazione dei lavori di sostituzione della illuminazione della piazza della Repubblica con nuove luci con tecnologia a LED.. 10901. % di realizzazione. 10902. Spesa sostenuta. Tempi Realizzazione:. 100. 5 %. 100000 Inizio Prevista Fine Prevista 01/08/2016. 31/12/2016. 110. Realizzazione dei lavori di sostituzione della pavimentzione in marmo della piazza della Repubblica relative alle canalette di raccolta acqua piovana e di tratti sconnessi.. 11001. % di realizzazione. 11002. Spesa sostenuta. Tempi Realizzazione:. 100 80000 Inizio Prevista Fine Prevista 01/06/2016. Controllo di Gestione. 5 %. 31/12/2016. 00431. Pagina 15 di 140.

(87) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 431 - VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA. SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare GARDIN LICINIO ZANUTTINI AMEDEO. DX1 DIRIGENTE TECNICO D5 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO. Periodo. %. 0. A. 01-gen-16 31-dic-18. 8. %. 54. 01-gen-16 31-dic-16. 60. %. 167. B 18. C 18. 84 335. D. E. F. G. H. I. L. Totale ore. 18. 144. 84 167 167. 1.004. 18. 18. CILINO ALESSANDRO. C5 PERITO TECNICO. 01-gen-16 31-dic-18. 40. %. GALDO GIANCARLO. C5 ISTRUTTORE TECNICO. 01-gen-16 31-dic-18. 55. %. ROSSI ALFIO MAURO. C5 ISTRUTTORE TECNICO. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. BIASON RUDI. B8 OPERAIO COORD. SQ.. 01-gen-16 31-dic-18. 15. %. 233. 233. 311. 311. GIARDINIERI. CETTUL GABRIELE. B7 C.M.O.C. GIARDINIERE. 01-gen-16 31-dic-18. 20. %. DEIURI ARIANO. B7 OPERAIO COORD. SQ.. 01-gen-16 31-dic-18. 60. %. ELETTRICISTI. KOVIC SILVANO. B7 C.M.O.C. AUTISTA. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. MAURO SALVATORE. B7 C.M.O.C. ELETTRICISTA. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. TUMBURUS MAURO. B7 OPERAIO COORD. SQ.. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. MURAT. PITTORI. 622. 155 467 155. 854. 78 155. 777. 544 155 310. 78. 78. 78. 933. 234 699 467. 778. 311 155. 622. 777 454. 454. BENES SERGIO. B6 C.M.O.C. ELETTRICISTA. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 777. 777. BOTTEGARO DAVIDE. B6 C.M.O.C. ELETTRICISTA. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 777. 777. DE FABRIS EDOARDO. B6 OPERAIO SPECIALIZZ. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 01-gen-16 31-dic-18. 10. %. 155. 155. 01-gen-16 31-dic-18. 15. %. 233. 233. MURATORE PITTORE. FRANDOLI MARCO. B6 OPERAIO SPECIALIZZ CIMITERO. FURLAN DARIO. B6 OPERAIO SPECIALIZZ GIARDINIERE. Controllo di Gestione. 777. 777. 00431. Note. Pagina 16 di 140.

(88) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 431 - VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA. TREVISAN GIUSEPPE. B6 OPERAIO SPECIALIZZ CIMITERO. GEPPERT ALDO. B5 OPERAIO SPECIALIZZ SEGNAL. STRADALE. GRANDI MASSIMO. B5 OP. MANUTENTORE AUTISTA PAT. D E CAP. QUATTROCCHI MAURO. B5 OPERAIO SPECIALIZZ GIARDINIERE. 01-gen-16 31-dic-18. 20. %. 01-gen-16 31-dic-18. 80. %. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 01-gen-16 31-dic-18. 20. %. 932 466. RUSSO MARIO SALVATORE. B5 AUTISTA NECROFORO. 01-gen-16 31-dic-18. 20. %. 155. ZORBA DIEGO. B5 OPERAIO SPECIALIZZ. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 777. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 01-gen-16 31-dic-18. 80. %. MURATORE PITTORE. COMUZZI ANGELA. B4 OPERAIO SPECIALIZZ GIARDINIERE. BUTTIGNON CRISTIAN. B1 AUTISTA NECR.OP.SPEC.CIMITERO. 311. 311. 1.243. 311 311. 777. 311. 311 310. 155. 777 540. 540 932. 1.243. 311. MAGRIN GABRIELE. B1 OPERAIO MANUTENTORE. 01-gen-16 31-dic-18. 20. %. 156. MORATTI EMIDIO. B1 OPERAIO MANUTENTORE. 01-gen-16 31-dic-18. 30. %. 466. 466. ZAMPA ALESSANDRO. B1 OPERAIO SPECIALIZZ. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 777. 777. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. MURATORE PITTORE. CISILIN STEFANO. A2 OPERAIO COMUNE. Totale ore centro:. Controllo di Gestione. 311. 155. 777. 777 0. 5.026 2.588. 4.234. 879. 3.294 1.428. 0. 0. 0. 0. 17.449. Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):. 11,38. - a tempo indeterminato:. 11,38. - a tempo determinato:. 0,00. 00431. Pagina 17 di 140.

(89) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 431 - VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA. SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO. ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DELLE STRADE. A. Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201100043. Cod. Ob.1 Data assegn.:. Sistemazione delle strade e delle arterie cittadine anche con nuovi elementi di arredo e sistemi di illuminazione a basso impatto.. Rilev. 100. OBIETTIVO:. 30-nov-15 Realizzazione di un nuovo guard rail lungo la via G. Verdi in sostituzione della barriera esistente. Entro il 31/12/2016.. Obiet. prioritario: Obiet. tipologia:. SVIL. Trasversale:. Risorse umane coinvolte:. 2. % Collaborazione Est.:. Elenco Indicatori 01 % di realizzazione 02. Importo:. 185.000,00. Valutato:. 185000. FASI DELL'OBIETTIVO Centro. Previsione Inizio Fine. gg. Avanzamento Inizio Fine gg. Revisione Inizio Fine. gg. Stato. Peso fase Realiz.ne. .

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(93) . *$. . . +,-. . . Totali:. Controllo di Gestione. 6 %. Obiettivo 100. Spesa sostenuta. Fase Descrizione. 40. 00431. . Pagina 18 di 140.

(94) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 431 - VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA. Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201100043. Cod. Ob.3 Data assegn.: Obiet. prioritario:. Sistemazione delle strade e delle arterie cittadine anche con nuovi elementi di arredo e sistemi di illuminazione a basso impatto.. Rilev. 100. OBIETTIVO:. 30-nov-15 Rifacimento delle canalette di raccolta acqua piovana di piazza della Repubblica, sostituzione di pavimentazioni danneggiate. Entro il 31/07/2016.. Obiet. tipologia:. SVIL. Trasversale:. Risorse umane coinvolte:. 3. % Collaborazione Est.:. Elenco Indicatori 01 % di realizzazione 02. 80.000,00. Valutato:. 80000. FASI DELL'OBIETTIVO Centro. Previsione Inizio Fine. gg. Avanzamento Inizio Fine gg. Revisione Inizio Fine. gg. Stato. Peso fase Realiz.ne. . . )*$. ). )*$. ). . . . "*$ ./. &. "*$ ./. . . . !

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(96) . '(. . 01. . Totali:. Controllo di Gestione. 6 %. Obiettivo 100. Spesa sostenuta. Fase Descrizione. Importo:. 00431. . Pagina 19 di 140.

(97) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 431 - VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA. Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201100043. Cod. Ob.4 Data assegn.:. Sistemazione delle strade e delle arterie cittadine anche con nuovi elementi di arredo e sistemi di illuminazione a basso impatto.. Rilev. 100. OBIETTIVO:. 30-nov-15 Ristrutturazione e messa a norma delle fontane di L.go Anconetta e Piazza Falcone Borsellino. Entro il 28/02/2016.. Obiet. prioritario: Obiet. tipologia:. SVIL. Trasversale:. Risorse umane coinvolte:. 2. % Collaborazione Est.:. Elenco Indicatori 01 % di realizzazione 02. 30.000,00. Valutato:. 30000. FASI DELL'OBIETTIVO Centro. Previsione Inizio Fine. gg. Avanzamento Inizio Fine gg. . . ./ ./. ). ./ ./. . !

(98) . !. +,- )#$%. )". ./. Revisione Inizio Fine. gg. Stato. ). 00431. Peso fase Realiz.ne . Totali:. Controllo di Gestione. 6 %. Obiettivo 100. Spesa sostenuta. Fase Descrizione. Importo:. . Pagina 20 di 140.

(99) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 431 - VIABILITA' E ILLUMINAZ. PUBBLICA. Totale valutato obiettivi di sviluppo:. Controllo di Gestione. 00431. 18. Pagina 21 di 140.

(100) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 432 - VERDE PUBBLICO. SEZIONE A Con le risorse assegnate al CdC si manterranno in efficienza le aree verdi comunali e i relativi impianti, strutture ed arredi garantendo, nei limiti delle disponibilità economiche e professionali presenti, l’utilizzo in sicurezza dei beni di uso pubblico in argomento. L’attività manutentiva sarà svolta principalmente dal personale operaio comunale e mediante ricorso ad appalti a ditte esterne nei seguenti casi: - in caso di assenza nell’organico comunale delle professionalità necessarie e/o per la assenza di specifiche attrezzature di lavoro; - per noli di macchinari e attrezzature particolari non in dotazione. Nel corso dell'anno 2016 verranno garantite le attività di manutenzione e cura del verde pubblico, quali parchi, giardini, aree verdi di proprietà non attrezzate ecc . In particolare verranno svolte le seguenti attività: -

(101) - - .

(102) -

(103) - conservazione e cura dell’arredo urbano, attualmente censita i320 panchine, 185 giochi tra altalene, scivoli, giochi a molla, casette, e circa 400 cestini, portabici, steccati, ecc; -

(104)

(105) " - - trattamenti fitopatologici sulle piante che manifesteranno patologie fungigne o da insetto, la lotta alla processionaria mediante eliminazione dei rami con i nidi e loro successiva bruciatura, con particolare riferimento alle piante di pino nero. L'attività di valorizzazione del verde urbano e fiorito verrà garantita ed attuata anche: - attraverso i rapporti di collaborazione del personale comunale con le locali scuole dell'obbligo circa il prosieguo di progetti educativi finalizzati al riguardo; - la ricerca di interlocutori privati quali centri vivaistici e/o cittadini e/o gruppi di cittadini in grado di rilevare ed adottare la cura di alcuni spazi verdi urbani e stradali particolarmente situati nelle zone di ingresso della città. Nel 2016 collaboreranno alla manutenzione delle aree verdi comunali anche lavoratori assunti a tempo determinato per l’attuazione di specifici progetti di manutenzione approvati dall’Amministrazione Comunale e cofinanziati dalla Regione e cioè: - lavoratori per lavori socialmente utili (LSU); - Cantieri di Lavoro; - lavoratori studenti, (Voucher). Eventuali interventi manutentivi di tipo straordinario saranno realizzati compatibilmente con le risorse economiche che saranno rese disponibili sul titolo 2^ del Bilancio 2016.. Controllo di Gestione. 00432. Pagina 22 di 140.

(106) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 432 - VERDE PUBBLICO. SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP). A 000. PdP. 2013. 2014. 2015. Prev. 2016. Valutato. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO Bisogno: Interventi di manutenzione eseguiti dal personale operaio comunale e dalle ditte appaltatrici. Nell’ intervento sono comprese le manutenzioni delle aree verdi, dei giardini pubblici (e dei giardini scolastici) e dell’arredo delle stesse, compresi gli impianti in esse contenuti.. A01. N. ore dedicate all'attività. 7181. 6736. 6659. 8562. %. A02. Mq totale dei manti erbosi rasati dai giardinieri comunali. comprende anche il verde degli edifici pubblici e scuole. 1360870. 1146509. 1289827. 1100000. 37 %. A03. Mq totale dei manti erbosi rasati dalle ditte appaltatrici. comprende anche il verde degli edifici pubblici e scuole. 236770. 247980. 275810. 230000. %. A04. Mq totale dei manti erbosi (verde pubblico). compr.anche verde di ed.pubb scuole. 220015. 225015. 231962. 231962. %. A05. Mq di verde fruibile ai residenti. al netto di edifici pubblici e scuole. 169385. 174385. 191695. 191695. %. A06. N. totale aree verdi. comprende anche il verde degli edifici pubblici e scuole. 80. 83. 84. 84. %. A10. Spesa impegnata per acquisti relativi a interventi in economia. 25000. 17840. 25000. 25000. %. A11. Spesa impegnata per interventi effettuati con ditte esterne. 91300. 87878. 80000. 80000. %. A12. Mq nuove aree verdi. 0. 5000. 6947. 7000. %. A13. N. aree verdi attrezzate. 34. 34. 34. 34. %. A14. N. aree verdi attrezzate per cani liberi. 3. 3. 3. 3. %. A20. Mq. nuove aree verdi fiorite (parchi e giardini). 300. 300. 0. 0. %. A25. N. nuovi alberi messi a dimora. 100. 50. 60. 20. %. A30. Ore lavoro manutenzioni con lavoratori di utilità pubblica e sociale. a consuntivo. 0. 0. 8300. 0. %. A83. Mq. aree fiorite totali. solo annuale, stratificazione di A04. 500. 800. 800. 800. %. comprende anche le riparazioni meccaniche. Totale centro elementare valutato attività ordinaria: Controllo di Gestione. 00432. 37. %. Pagina 23 di 140.

(107) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 432 - VERDE PUBBLICO. SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance. Obiettivo 2016. Valutato. 101. Progetti denominati "Cantieri di Lavoro" per la manutenzione delle aree verdi e dei giardini pubblici, dei relativi arredi, delle spiagge e del decoro urbano da realizzarsi in amministrazione diretta con personale nell'ambito del progetto cofinanziato dalla Regione.. 10101. % di realizzazione. 100. 10102. N. di giornate lavorate. 200. Tempi Realizzazione:. 21 %. Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2016. 31/12/2016. 102. Progetti "Lavori socialmente utili" di manutenzione del verde e del decoro urbano svolti in Amministrazione diretta nell'ambito del progetto lavoratori in CIG, cofinanziati dalla Regione.. 10201. % di realizzazione. 100. 10202. N. di giornate lavorate. 200. Tempi Realizzazione:. Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2016. 31/12/2016. 103. Interventi vari di sistemazione di aree verdi pubbliche.. 10301. % di realizzazione. 10302. Spesa sostenuta. Tempi Realizzazione:. 100. 21 %. 48000 Inizio Prevista Fine Prevista 01/06/2016. Controllo di Gestione. 21 %. 31/12/2016. 00432. Pagina 24 di 140.

(108) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 432 - VERDE PUBBLICO. SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare GARDIN LICINIO ZANUTTINI AMEDEO. DX1 DIRIGENTE TECNICO D5 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO. Periodo. %. 0. A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. Totale ore. 01-gen-16 31-dic-18. 2. %. 36. 36. 01-gen-16 31-dic-16. 10. %. 168. 168. GALDO GIANCARLO. C5 ISTRUTTORE TECNICO. 01-gen-16 31-dic-18. 30. %. 467. 467. ROSSI ALFIO MAURO. C5 ISTRUTTORE TECNICO. 01-gen-16 31-dic-18. 10. %. 155. 155. BIASON RUDI. B8 OPERAIO COORD. SQ.. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 777. 777. GIARDINIERI. CETTUL GABRIELE. B7 C.M.O.C. GIARDINIERE. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 777. 777. DEIURI ARIANO. B7 OPERAIO COORD. SQ.. 01-gen-16 31-dic-18. 10. %. 155. 155. ELETTRICISTI. KOVIC SILVANO. B7 C.M.O.C. AUTISTA. 01-gen-16 31-dic-18. 10. %. 155. 155. BENES SERGIO. B6 C.M.O.C. ELETTRICISTA. 01-gen-16 31-dic-18. 10. %. 155. 155. FRANDOLI MARCO. B6 OPERAIO SPECIALIZZ. 01-gen-16 31-dic-18. 40. %. 623. 623. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 777. 777. 01-gen-16 31-dic-18. 30. %. 466. 466. 01-gen-16 31-dic-18. 10. %. 155. 155. 01-gen-16 31-dic-18. 50. %. 777. 777. 01-gen-16 31-dic-18. 10. %. 108. 108. 01-gen-16 31-dic-18. 10. %. 155. 155. CIMITERO. FURLAN DARIO. B6 OPERAIO SPECIALIZZ GIARDINIERE. TREVISAN GIUSEPPE. B6 OPERAIO SPECIALIZZ CIMITERO. LORENZI DANILO. B5 OP. SPECIALIZZ. IDRAULICO. QUATTROCCHI MAURO. B5 OPERAIO SPECIALIZZ GIARDINIERE. COMUZZI ANGELA. B4 OPERAIO SPECIALIZZ GIARDINIERE. MAGRIN GABRIELE. Controllo di Gestione. B1 OPERAIO MANUTENTORE. 00432. Note. Pagina 25 di 140.

(109) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 432 - VERDE PUBBLICO. CISILIN STEFANO. A2 OPERAIO COMUNE. 01-gen-16 31-dic-18. 10. %. Totale ore centro:. Controllo di Gestione. 155. 155 0. 6.061. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 6.061. Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):. 3,89. - a tempo indeterminato:. 3,89. - a tempo determinato:. 0,00. 00432. Pagina 26 di 140.

(110) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 432 - VERDE PUBBLICO. SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI. Cognome Nome. Tipo Incarico. SCODELLARO ANTONIO. LSU. Periodo dal - al. Attrib. Uomo/Anno N °Unità Ore Tot.. 03/08/2015 31/07/2016. 70. %. 1. 0,41. 0,00. Importo Previsto Imp. Orario Nuovo 0,00. 0,00. No. lavoratore socialmente utile. 0,00. No. lavoratore socialmente utile. 0,00. No. cantieri lavoro. 0,00. No. cantieri lavoro. 0,00. No. cantieri lavoro. 0,00. No. cantieri lavoro. Estremi Atto. A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. 633 SMANIOTTO LUIGI. LSU. Totale ore 633. 03/08/2015 31/07/2016. 70. %. 1. 0,41. 0,00. 0,00. Estremi Atto. A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. 633 MENEGHESSO ROBERTO. CANTIERI DI LAVORO. Desc. Mansioni. Totale ore 633. 28/09/2015 01/04/2016. 70. %. 1. 0,18. 0,00. 0,00. Estremi Atto. A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. 247 DE SIMONE ANTONIO. CANTIERI DI LAVORO. Totale ore 247. 28/09/2015 01/04/2016. 70. %. 1. 0,18. 0,00. 0,00. Estremi Atto. A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. 247 JANKE MAURIZIO. CANTIERI DI LAVORO. Totale ore 247. 28/09/2015 01/04/2016. 70. %. 1. 0,18. 0,00. 0,00. Estremi Atto. A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. 247 BRAIDOTTI LUCIANO. CANTIERI DI LAVORO. Totale ore 247. 28/09/2015 01/04/2016. 70. %. 1. 0,18. 0,00. 0,00. Estremi Atto. A. B. C. D. E. 247. Controllo di Gestione. F. G. H. I. L. Totale ore 247. 00432. Pagina 27 di 140.

(111) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 432 - VERDE PUBBLICO. LUGNANI GIORGIO. CANTIERI DI LAVORO. 28/09/2015 01/04/2016. 70. %. 1. 0,18. 0,00. 0,00. 0,00. No. cantieri lavoro. Estremi Atto. A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. Totale ore. 247. 247. Totali Centro Elementare 2.501. 0. 0. 0. 0. 0. N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:. Controllo di Gestione. 00432. 0. 0. 1,72. 0. 0. 2.501. 0,00. Pagina 28 di 140.

(112) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 660 - CIMITERO. SEZIONE A Le attività del settore riguardano le operazioni cimiteriali e le manutenzioni. Nello specifico le operazioni cimiteriali riguardano le inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni, per le quali si devono eseguire i servizi richiesti dall’utenza e quelle previste dalle normative vigenti. Nel corso dell’anno termineranno le operazioni di esumazione ordinaria del campo di inumazione B1 del I lotto, continueranno le operazioni di esumazione ed estumulazione da tombe di famiglia scadute e non rinnovate e le operazioni di estumualzione da loculi, non rinnovati, per poi procedere alla loro riassegnazione. Nel 2016 è prevista la liberazione di 15 tombe di famiglia e di 110 loculi. Per l’ottenimento degli obiettivi, poiché i servizi sono stati dati in appalto, particolare attenzione sarà riservata al rispetto dell'offerta qualitativa e quantitativa presentata dalla ditta appaltatrice in sede di gara di appalto. Le operazioni di sfalcio del verde (su un’area di circa 22.000 mq. dislocata fra l’esterno del cimitero - area parcheggio - e l’interno - campi inumazioni, aree sopraelevate dei loculi e zona dell’ampliamento cimiteriale), di pulizia e di ordinaria manutenzione del cimitero (consistenti nella pulizia dei servizi igienici dell’intera area, lo svuotamento dei cassoni del verde, la sostituzioni di rubinetterie, di croci, il rabbocco terriccio, eccetera) saranno effettuate dal personale del servizio manutenzione sulla base di un programma definito d'intesa con il Servizio cimiteriale, con intervento eventuale della ditta appaltatrice del servizio di custodia e gestione del cimitero per i casi di impedimento e/o per le situazioni straordinarie e non programmate. A seguito di quanto disposto nel Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.C. 8/28 dd. 22/05/2013 si provvederà alla pubblicazione dell’avviso pubblico per la selezione di una lista di professionisti che saranno invitati a presentare un'offerta per la redazione del nuovo piano Regolatore Cimiteriale. L’incarico sarà affidamento al professionista che presenterà la migliore offerta, tra quelli selezionati sulla base dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti, adeguando così la struttura alle nuove necessità dell’utenza, prevedendo quindi anche campi per la sepolture di salme di persone di religioni diverse da quella cristiana e senza credo religioso. Saranno inoltre predisposte le aree per la dispersione delle ceneri e per il cinerario comune. Viene poi sempre garantita, sei giorni la settimana, l’apertura al pubblico. Tale attività si esplica nel soddisfare le richieste dell’utenza, delle imprese funebri e del settore lapideo operanti nel territorio con rilascio delle autorizzazioni di polizia mortuaria, contratti di concessioni o rinnovi di concessioni di sepolture private, informazioni sulle sepolture. Al fine di rendere più agevole l’espletamento delle pratiche relative alle concessioni cimiteriali si provvederà all’allineamento dell'archivio cartaceo con quello informatico e a regolarizzare la situazione contrattuale delle concessioni cimiteriali esistenti. Ciò consentirà una maggiore facilità nel monitorare le concessioni in scadenza, con l’invio dell’informativa ai concessionari o, se deceduti, ai loro parenti più prossimi. Tale attività implica quindi una ricerca anagrafica approfondita per reperire il giusto destinatario, poiché i contratti originari sono stati stipulati più di 30 anni fa. L’ufficio inoltre procede alla verifica e alla registrazione delle entrate dell’attività del servizio (tariffe), ai relativi controlli incrociati con i servizi contabili e all’espletamento delle azioni amministrative di acquisto e di prestazioni di servizio necessarie a garantire il buon funzionamento del servizio.. Controllo di Gestione. 00660. Pagina 29 di 140.

(113) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 660 - CIMITERO. SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP). A 000. PdP. 2013. 2014. 2015. Prev. 2016. Valutato. OPERAZIONI CIMITERIALI - MANUTENZIONI Bisogno: Soddisfare le richieste degli utenti (traslazioni) effettuare le operazioni previste per legge (inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni) - mantenere adeguatamente le aree verdi - mantenere in stato decoroso l'area cimiteriale anche prendendo atto delle segnalazioni dell'utenza.. A01. N. ore dedicate all'attività. 7520. 5356. 2629. 192. %. A02. N. operazioni effettuate (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, traslazioni). 1253. 1322. 1614. 1400. %. A03. N. cicli completi di sfalcio. 11. 13. 14. 13. %. A04. Mq complessivi verde cimiteriale all'01/01. 22000,00. 22000,00. 22000,00. 22000. %. A05. Mq Cimitero sfalciati. 242000. 273040. 316869. 280000. 32 %. B 000. SPORTELLO ALL'UTENZA Bisogno: Aderire alle richieste di rinnovo o stipula nuovi contratti pervenuti - aderire alle richieste dell'utenza per compiti istituzionali - soddisfare le richieste di informazioni degli utenti. B01. N. ore dedicate all'attività. B05 B06. C 000. rilevazione all'01/01. 1218. 794. 814. 592. %. N. contratti cimiteriali nuovi stipulati. 101. 184. 149. 150. %. N. contratti cimiteriali rinnovo stipulati. 144. 205. 91. 60. %. PRATICHE AMMINISTRATIVO/CONTABILI CONNESSE ALLA GESTIONE Bisogno: Gestione delle pratiche correnti e sospese per mancata richiesta da parte di eventuali interessati - verifiche e registrazioni delle entrate del servizio cimiteriale, funzionamento della gestione operativa, delle autorizzazione e relativi controlli incrociati con servizi contabili - attività amministrativo/contabile e organizzativa di supporto alla gestione oeprativa (acquisti - prestazioni di servizi).. C01. N. ore dedicate all'attività. C02. N. concessioni rinnovate con scadenza nel periodo. C03. % concessioni cimiteriali scadenti nell'anno rinnovate/concessioni cimiteriali in scadenza. Controllo di Gestione. 00660. 1226. 778. 1898. 764. %. 132. 199. 83. 55. %. 58,66. 66,00. 64,85. 60,5. %. Pagina 30 di 140.

(114) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 660 - CIMITERO. 13. 6. 10. 5. %. 1550,00. 1565,00. 1565,00. 1565. %. 339489,8. 518080,6. 363809,4. 313000. %. 141441. 142165. 149660,5. 155000. %. N. concessioni nuove anno corrente. 141. 184. 151. 150. %. C14. % concessioni rinnovate con scadenza nel periodo/richieste. 100. 100,00. 100,00. 100. 32 %. C15. Spesa impegnata servizio cimiteriale. 201880,2. 204386. 209712,5. 270500. %. C20. % copertura della spesa cimiteriale con entrate. 70,06. 69,56. 71,36. 57,3. %. C25. % riscossione delle entrate cimiteriali. 99,50. 100,00. 100,00. 99. %. C04. N. concessioni arretrate rinnovate. C05. Tariffa media concessioni loculo singolo standard. C06. Entrate accertate concessioni cimiteriali. C07. Entrate accertate proventi cimiteriali. C12. costo singolo loculo tradizionale. Entrate accertate da proventi/Spesa impegnata. Totale centro elementare valutato attività ordinaria:. Controllo di Gestione. 00660. 64. %. Pagina 31 di 140.

(115) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 660 - CIMITERO. SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance. Obiettivo 2016. 101. Completamento operazioni di esumazione campo B I lotto. 10101. % di realizzazione. 100. 10102. N. operazioni effettuate. 140. Tempi Realizzazione:. 31/12/2016. 102. Esecuzione estumulazione da loculi e tombe di famiglia scaduti e non rinnovati. 10201. % di realizzazione. 100. 10202. N. operazioni effettuate (n. loculi e n. tombe disponibili per riassegnazione). 125. 18 %. Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2016. Controllo di Gestione. 18 %. Inizio Prevista Fine Prevista 01/01/2016. Tempi Realizzazione:. Valutato. 31/12/2016. 00660. Pagina 32 di 140.

(116) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 660 - CIMITERO. SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE Centro di Costo/Centro Elementare GARDIN LICINIO PUNTIN ANTONELLA. DX1 DIRIGENTE TECNICO D4 FUNZIONARIO DI RAGIONERIA. PUISSA RITA. C5 ISTRUTTORE AMM.VO CONTABILE. ZIO ROBERTO. B7 COLLABORATORE AMM.VO CONTABILE. Periodo. %. B. C. D. E. F. G. H. L. I. Totale ore. 01-gen-16 31-dic-18. 4. %. 36. 18. 18. 72. 01-gen-16 31-dic-18. 30. %. 78. 78 310. 466. 01-gen-16 31-dic-18. 55. %. 78 465 311. 854. 01-gen-16 31-dic-18. 2. %. 31. 31. Totale ore centro:. Controllo di Gestione. A. 0. 0. 192. 592. 639. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 1.423. Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):. 0,91. - a tempo indeterminato:. 0,91. - a tempo determinato:. 0,00. 00660. Note. Pagina 33 di 140.

(117) MONFALCONE - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 Direzione P.O. Servizi al territorio. Servizi al territorio Centro di Costo 660 - CIMITERO. SEZIONE D - INCARICHI E COLLABORAZIONI. Cognome Nome. Tipo Incarico. BOSCAROL CINZIA. LSU. Periodo dal - al. Attrib. Uomo/Anno N °Unità Ore Tot.. 13/04/2015 31/01/2016. 95. %. 1. 0,08. 0,00. Importo Previsto Imp. Orario Nuovo 0,00. Estremi Atto. A. B. C. D. E. F. G. H. I. L. 0,00. No. Desc. Mansioni lavoratore socialmente utile. Totale ore. 125. 125. Totali Centro Elementare 0. 0. 125. 0. 0. 0. N. collaboratori (Uomini/anno) - Importo:. Controllo di Gestione. 00660. 0. 0. 0,08. 0. 0. 125. 0,00. Pagina 34 di 140.