Comune di Monfalcone

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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 (P.E.G.) Piano della Performance

ATTIVITÀ E OBIETTIVI

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50/174 dd. 11.07.2016 integrata con deliberazione della Giunta Comunale n. 52/182 dd. 18.07.2016

integrato con il PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2016-2018

approvato con determinazione del Vice Segretario Generale n. 1216 dd. 20.07.2016

SERVIZI CULTURALI E SOCIALI

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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018 – Piano della Performance integrato con il PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2016-2018

INDICE

Mappa dei macro centri di costo Organigramma dell’ente Note per la lettura

Pagina SERVIZI CULTURALI E SOCIALI

ATTIVITA’ EDUCATIVE E SPORTIVE

macro centro 710 Attività educative……...

macro centro 711 Impianti sportivi ...

macro centro 713 Servizi per l'infanzia ...

macro centro 714 Asili nido ...

macro centro 715 Progetto giovani ...

macro centro 716 Trasporti scolastici ...

macro centro 717 Attività sportive ...

ATTIVITA’ CULTURALI

macro centro 720 Attività espositive e culturali...

macro centro 730 Biblioteca e attività museali ...

PROMOZIONE TERRITORIALE E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

macro centro 250 URP ………...

macro centro 251 Relazioni internazionali...

macro centro 712 Animazione del territorio...

SERVIZI SOCIALI COMUNALI E STRUTTURE PROTETTE

macro centro 261 Pari opportunità...

macro centro 610 Attività anziani ...

macro centro 612 Interventi per stranieri ...

macro centro 613 Servizi assistenziali diversi ...

macro centro 630 Strutture residenziali ...

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

macro centro 620 Servizi sociali di Ambito ...

1 10 25 32 43 50 56

60 85

102 108 115

122 126 129 134 140 149

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C.D.C. 7110 - PALAZZETTO DELLO SPORT Comelli Maria Carla Spazzali C.D.C. 7111 - PALESTRA POLIFUNZIONALE Comelli Maria Carla Spazzali

C.D.C. 7112 - COMPLESSO VIA COSULICH Comelli Maria Carla Spazzali

C.D.C. 7113 - PALESTRE DATE IN USO Comelli Maria Carla Spazzali

C.D.C. 7114 - CAMPI BASEBALL/HOCKEY Comelli Maria Carla Spazzali

C.D.C. 7115 - ALTRI IMPIANTI SPORTIVI Comelli Maria Carla Spazzali C.D.C. 7116 - CAMPI TENNIS VIA COSULICH Comelli Maria Carla Spazzali

C.D.C. 7118 - PALESTRE SCOLASTICHE Comelli Maria Carla Spazzali

715 PROGETTO GIOVANI C.D.C. 7405 - PROGETTO GIOVANI Comelli Maria Carla Spazzali

717 ATTIVITA' SPORTIVE C.D.C. 7117 - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE Comelli Maria Carla Spazzali

C.D.C. 7401 - ASILO NIDO "ALBERO AZZURRO" VIA TAGLIAMENTO Spazzali Rossana C.D.C. 7406- ASILO NIDO "LA TANA DEI CUCCIOLI" VIA COSULICH Spazzali Rossana

C.D.C. 7101 - SCUOLE MATERNE Spazzali Rossana

C.D.C. 7102 - SCUOLE ELEMENTARI Spazzali Rossana

C.D.C. 7103 - SCUOLE MEDIE Spazzali Rossana

C.D.C. 7104 - ISTITUTI SUPERIORI Spazzali Rossana

C.D.C. 7107 - ASSISTENZA SCOLASTICA E SOSTEGNO ALL'ISTRUZIONE Spazzali Rossana

716 TRASPORTI SCOLASTICI C.D.C. 7105 - SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI Spazzali Rossana

C.D.C. 7402 - PROGETTO INFANZIA Spazzali Rossana

C.D.C. 7403 - CENTRI ESTIVI Spazzali Rossana

C.D.C. 7404 - LUDOTECA Spazzali Rossana

C.D.C. 7201 - TEATRO E ATTIVITA' DI SPETTACOLO Klanjscek Aida C.D.C. 7202 - MERCATO : GALLERIA ESPOSITIVA Klanjscek Aida

C.D.C. 7302 - ATTIVITA' CULTURALI Klanjscek Aida

C.D.C. 7301 - BIBLIOTECA ED ARCHIVIO STORICO Devetta Paola (fino al

31/05/2016) Klanjscek

C.D.C. 7303 - POLO MUSEALE CANTIERISTICA Devetta Paola (fino al

31/05/2016) Klanjscek

URP 250 URP C.D.C. 2501 - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Gregoretti Lucio

251 RELAZIONI INTERNAZIONALI C.D.C. 2551- RELAZIONI INTERNAZIONALI Gregoretti Lucio

712 ANIMAZIONE DEL TERRITORIO C.D.C. 7119 - ANIMAZIONE DEL TERRITORIO Gregoretti Lucio

C.D.C. 6106 - SOGGIORNI CLIMATICI Tamburlini Fulvia

C.D.C. 6110 - ATTIVITA' RICREATIVE ANZIANI Tamburlini Fulvia

C.D.C. 6117 - CENTRO ANZIANI Tamburlini Fulvia

612 INTERVENTI PER STRANIERI C.D.C. 6109 - CENTRO DI VIA VECELLIO E ATTIVITA' IMMIGRATI Tamburlini Fulvia

C.D.C. 6111 - INIZIATIVE DI POLITICA SOCIALE Tamburlini Fulvia C.D.C. 6118 - INTERVENTI DI PREVENZIONE RIABILITAZIONE E SICUREZZA

SOCIALE Tamburlini Fulvia

C.D.C. 6107 - ASSISTENZA DOMICILIARE - PASTI Tamburlini Fulvia C.D.C. 6112 - ASSISTENZA SOGGETTI PSICHICAMENTE SVANTAGGIATI Tamburlini Fulvia

C.D.C. 6113 - SERVIZI ASSISTENZIALI DIVERSI Tamburlini Fulvia C.D.C. 6301 - RESIDENZA PER ANZIANI AD UTENZA DIVERSIFICATA - CENTRO

DIURNO Tamburlini Fulvia

C.D.C. 6302 - RICOVERI IN STRUTTURE PROTETTE Tamburlini Fulvia 261

PARI OPPORTUNITA' (fino al 01/03/2016 attribuito all'U.O. Gare e contratti)

C.D.C. 2604 - PARI OPPORTUNITA' Tamburlini Fulvia

C.D.C. 6201 - ASSISTENZA MINORI SERVIZIO DI AMBITO Fontana Sabrina Stradi

C.D.C. 6203 - BORSE FORMAZIONE LAVORO Minato Andrea Stradi

Servizio attività culturali

Servizio promozione territoriale e relazioni con il pubblico

Servizi sociali comunali e strutture protette Tessaris Paola

Attività sportive e politiche giovanili

Attività educative ed istruzione

Attività teatrali ed espositive

Biblioteca, archivio storico e attività museali

Servizi sociali comunali

Servizio sociale dei Comuni

Relazioni internazionali e promozione del territorio Servizio attività educative e

sportive

Residenza protetta

ATTIVITA' EDUCATIVE 710

713

720

SERVIZI PER L'INFANZIA IMPIANTI SPORTIVI 711

ASILI NIDO 714

ATTIVITA' ESPOSITIVE E CULTURALI

730

610

613

630

620 SERVIZI SOCIALI DI AMBITO BIBLIOTECA E ATTIVITA' MUSEALI

ATTIVITA' ANZIANI

SERVIZI ASSISTENZIALI DIVERSI

STRUTTURE RESIDENZIALI

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76

Area

Unità Operativa Servizio

Area 3

SERVIZI AL TERRITORIO Area 1

SERVIZI CULTURALI E SOCIALI

GIUNTA COMUNALE SINDACO CONSIGLIO COMUNALE

Area 4

SERVIZI AI CITTADINI

UFFICIO DI GABINETTO POLIZIA LOCALE

SEGRETARIO GENERALE

ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI

SEGRETERIA

UFFICIO AFFARI GIURIDICI E CITTA' MANDAMENTO

GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

Area 2

SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO

PROTOCOLLO E ARCHIVIO

CONTABILITA' E BILANCIO

CONTABILITA' E FINANZA

CONTABILITA' FISCALE ED ECONOMICA

TRIBUTI LOCALI

GARE E CONTRATTI ACQUISTI CENTRALE UNICA

COMMITTENZA

GARE E CONTRATTI

PROVVEDITORATO

STAMPERIA

SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI

FARMACIE

SUAP E COMMERCIO GESTIONI ASSOCIATE

SERVIZI DEMOGRAFICI OPERE PUBBLICHE E

PATRIMONIO IMMOBILIARE

GESTIONE PATRIMONIO E UFFICIO PER PANZANO

OPERE PUBBLICHE E SICUREZZA

PIANITICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

URBANISTICA E SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

EDILIZIA PRIVATA

MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI

SERVIZI AMBIENTALI E MOBILITA'

MOBILITA' E TRAFFICO

AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE

SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI ATTIVITA' EDUCATIVE E SPORTIVE

ATTIVITA' EDUCATIVE ED ISTRUZIONE

ATTIVITA' SPORTIVE E POLITICHE GIOVANILI

ATTIVITA' CULTURALI

ATTIVITA' TEATRALI ED ESPOSITIVE

BIBLIOTECA ARCHIVIO STORICO E ATTIVITA'

MUSEALI

SERVIZI SOCIALI COMUNALI E STRUTTURE PROTETTE

SERVIZI SOCIALI COMUNALI

RESIDENZA PROTETTA

SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI

MINORI E FAMIGLIA

ADULTI E ANZIANI

AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE

DEI COMUNI PROMOZIONE TERRITORIALE E

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

URP

RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

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Lettura delle sezioni della scheda di PEG e del Piano della Performance per centro di costo

Il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, integra anche il Piano della Prestazione (performance) previsto dal comma 2 lettera a) dell’articolo 6 della L.R. 16/2010 che ha recepito la normativa nazionale introdotta con il D.lgs. 150/2009 in tema di misurazione e valutazione della performance.

Tale strutturazione è stata definita dal Consiglio comunale nelle linee guida sulla performance e la trasparenza approvate con deliberazione n.

8/38 del 28 maggio 2012 e recepite nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ed ha trovato altresì conferma nella normativa vigente, la quale prevede che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del testo unico D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, siano unificati organicamente nel PEG.

La performance viene rilevata e misurata a due livelli:

- Organizzativo, che considera l’ente nel suo complesso e a livello dei singoli centri di costo;

- Individuale, riferita ai singoli dipendenti, di qualifica dirigenziale e non dirigenziale.

Il concetto di performance è riferito al contributo che un’entità (organizzazione in senso ampio, servizio, unità organizzativa o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi “aziendali” ed in ultima istanza alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita.

Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) per quanto riguarda l’attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato.

Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d’esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.

Il presente documento, in conformità con l’art. 9 del vigente Regolamento del Sistema dei controlli interni, è stato predisposto garantendo la coerenza tra la programmazione operativa, le linee programmatiche di mandato e la programmazione pluriennale, anche al fine di rendere intelligibile lo stesso in un’ottica di controllo strategico, sia in relazione al collegamento tra ciascun obiettivo (sez. E) e indirizzi di mandato del Sindaco, sia in un’ottica di rilevazione e monitoraggio degli specifici indicatori strategici.

Il Peg ha un’estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione: è d'obbligo evidenziare che il Peg 2016-2018 si posiziona nella parte

finale del mandato amministrativo e che pertanto si è scelto, per correttezza istituzionale, di limitare il più possibile i contenuti riguardanti obiettivi

da realizzare negli anni successivi al 2016, limitatamente a quelli che sono conseguenza diretta di azioni da avviare nel 2016.

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Sezione A – Relazione del Responsabile di centro

Il responsabile di centro presenta le attività del centro con i principali obiettivi per il periodo di riferimento.

Sezione B – Attività elementari del centro di costo

Vengono indicate nel dettaglio le attività ordinarie svolte dal centro. Le attività sono individuate come risposta alla richiesta di soddisfazione di un bisogno espresso della collettività, nel caso d’attività il cui prodotto sia direttamente fruito dalla collettività, o come risposta alle necessità dell’Amministrazione nel caso di attività i cui prodotti rispondono ad esigenze interne. La sezione individua una batteria di indicatori di scenario, bisogno, attività, efficienza, efficacia, economicità, qualità e impatto e dei relativi target, individuati di concerto con i responsabili dei servizi interessati; tra gli indicatori sono evidenziati gli indicatori di performance, classificati con l’acronimo PdP. Per ciascuna attività il primo indicatore esprime le previsioni di tempo dedicato dal personale per l’esercizio.

La sezione BX espone gli interventi principali assegnati al centro di costo (da realizzare entro l’esercizio). Gli interventi descrivono specifiche attività da porre in essere entro termini o parametri predeterminati, rappresentano cioè “le cose da fare” di carattere più specifico nell’ambito delle attività ordinarie, che non rientrano nella casistica degli obiettivi di miglioramento e di sviluppo di cui alla sezione E.

Sezione C – Risorse umane assegnate e tempo dedicato alle attività elementari

La sezione espone il personale assegnato, anche in percentuale, al centro di costo, con indicazione della categoria, profilo professionale e presenza prevista nel centro. Sono indicate le ore dedicate (in previsione) da ogni risorsa alle diverse attività.

Sezione D – Incarichi e collaborazioni esterne

La sezione espone gli incarichi e le collaborazioni (es.: LSU, lavoro somministrato) riferite al centro di costo, escluse le consulenze, gli incarichi tecnici (progettazioni, direzione lavori, collaudi, ecc...) e gli incarichi professionali (es. legali, revisori, ecc…).

Sezione E – Obiettivi assegnati al centro di costo

Sono indicati nella sezione, in forma descrittiva e sintetica, gli obiettivi assegnati al centro, che espongono in modo chiaro e quantificato i risultati attesi e i tempi di realizzazione. Ogni obiettivo è corredato da uno o più indicatori per un efficace monitoraggio del risultato. Gli obiettivi sono scomposti in fasi con le relative tempistiche nel Piano Dettagliato degli Obiettivi che, a norma del Regolamento di organizzazione, viene approvato con atto del Segretario generale che integra i contenuti del PEG.

Gli obiettivi di sviluppo e di miglioramento aventi fasi di svolgimento previste nel corrente anno, gli interventi e gli indicatori di performance

costituiscono il Piano della Prestazione-Performance ed entrano a far parte del sistema integrato di monitoraggio e valutazione dei risultati

dell’organizzazione, mentre la misurazione e valutazione delle performance individuali sono disciplinate da specifiche metodologie correlate agli

esiti del Piano della prestazione ed integrate nel più ampio sistema di programmazione e controllo.

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effettivamente raffrontabili.

Mentre il presente documento è in fase di redazione, sono in corso attività finalizzate –tra l’altro- alla definizione delle funzioni che, con specifica

calendarizzazione, saranno svolte dall’ Unione Territoriale Intercomunale "CARSO ISONZO ADRIATICO” – Medob

č

inska Teritorialna Unija “KRAS

SO

Č

A JADRAN" e, pertanto, in questa fase, il Peg-PdP, così come redatto, tiene ancora conto di tutte le funzioni comunali. Inoltre, in ragione del

complesso iter normativo (che ha visto successivi, anche recenti, interventi del legislatore regionale), solo a conclusione di tutte le attività in

argomento, sarà possibile ridefinire compiutamente le ricadute, economiche ed organizzative dell’avvio concreto dell’UTI sulla programmazione

operativa dell'ente comunale.

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710 - ATTIVITA' EDUCATIVE Centro di Costo

SEZIONE A

In richiamo alle specifiche competenze che la legge attribuisce ai Comuni per garantire il corretto funzionamento delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, verranno raccolti e trasmessi da questa Unità operativa alle unità operative competenti le richieste di fornitura di beni e di interventi manutentivi agli edifici, oltre al trasferimento di fondi per le piccole manutenzioni compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, ponendo particolare attenzione alla razionalizzazione delle risorse.

Gli istituti scolastici verranno inoltre sostenuti per la realizzazione di iniziative e progetti didattici/culturali nonché di formazione e sostegno allo studio inseriti nel POF, che svilupperanno temi e contenuti in linea con i programmi dell’Amministrazione comunale oppure di particolare pregio e innovativi o elaborati nell’apposito Tavolo Comune/Istituzioni scolastiche istituito ai sensi del d.lgs. 112/98 art.139 per definire e condividere la pianificazione dell’offerta formativa scolastica della città. In particolare si proseguirà nel sostegno al progetto sperimentale Giocatori al centro della scuola D’Aosta che è mirato alla promozione delle attività motorie e del benessere in età infantile.

Infine si darà corso al sostegno di attività volte a migliorare l’accoglienza e la scolarizzazione degli alunni stranieri nelle scuole degli istituti comprensivi giacich e

randaccio implementando con un protocollo le attività in essere e consentendo un raccordo con i servizi scolastici comunali attraverso l’intervento di mediatori linguistici e culturali.

Proseguirà, di concerto con gli istituti scolastici, l’attività di comunicazione riguardante i servizi scolastici ed educativi in raccordo con l' U.O. Servizi sociali comunali per quanto attiene i nuclei famigliari stranieri.

Continuerà il sostegno alla scuola dell’infanzia paritaria “Maria Immacolata” della Parrocchia S.Ambrogio nell’ottica di sostenere l’offerta scolastica per la fascia 3-5 anni.

Per garantire il buon funzionamento del servizio di ristorazione scolastica, si provvederà a:

-controllare gli standard qualitativi dei prodotti provenienti da agricoltura biologica, tradizionale e tipica nonché quelli organizzativi previsti dal contratto mediante l’intervento di una ditta specializzata nel settore con un tecnologo alimentare;

-garantire l’attività delle Commissioni mensa per il monitoraggio del gradimento dei pasti ed il rispetto degli standards qualitativi;

- promuovere attività ed iniziative di educazione alimentare con l’Azienda sanitaria, la ditta incaricata per il controllo degli standards e la ditta di ristorazione;

- approvare i protocolli d'intesa con gli istituti scolastici cittadini in merito ai reciproci obblighi ed impegni per garantire un miglior funzionamento del servizio di refezione.

Si provvederà a monitorare l’andamento delle iscrizioni al servizio mensa con particolare riguardo agli alunni delle scuole dell’infanzia, stante la tendenza registrata nel corso dell’anno scolastico di non usufruire del servizio a fronte di difficoltà economiche e lavorative da parte delle famiglie.

Si darà corso alla raccolta delle domande di esenzione ed agevolazione dal pagamento del servizio di ristorazione ed alla relativa istruttoria.

Stante la scadenza del contratto di concessione del servizio di refezione scolastica alla fine dell’anno scolastico 2015/2016, si proseguirà nella procedura di gara con

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una procedura che riguarderà complessivamente 7 Comuni , compreso Monfalcone, e che darà corso ad una procedura complessa non solo dal punto di vista del valore di gara del servizio ma anche dal punto di vista del risultato che porterà ad una prima forma di progettazione di un servizio tra più amministrazioni comunali con obiettivi e standard di qualità condivisi. Detta procedura richiederà quindi una tempistica maggiore in particolare per l’aggiudicazione definitiva.

Si darà seguito agli interventi a favore degli alunni frequentanti le scuole primarie cittadine per l'erogazione dei libri di testo mediante l'attivazione di una procedura per la fornitura dei libri come da normativa del settore.

Verrà garantito un servizio di vigilanza fuori dai cancelli delle scuole primarie e secondarie di primo grado, sia in orario di entrata che di uscita degli alunni, per

assicurare l’attraversamento pedonale in sicurezza e l’accesso ordinato e sicuro agli edifici scolastici. Stante la scadenza della convenzione si provvederà ad avviare le procedure per l'affidamento del servizio.

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SEZIONE B - INDICATORI DI ATTIVITA' E PERFORMANCE (PDP) PdP 2013 2014 2015 Prev. 2016 Valutato

A SCUOLE DELL'INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Bisogno: Pianificazione situazione scolastica cittadina, coordinamento con istituzioni scolastiche per piani di offerta formativa, statistica utenza e servizi offerti dal Comune.

Gestione scuole tramite fornitura servizi e beni. Coordinamento raccolta richieste acquisti e interventi manutentivi per trasmissione a uffici comunali competenti. Trasferimento fondo piccole manutenzioni funzionamento segreterie.Convenzione scuola materna paritaria M.Immacolata. Gestione servizio vigilanza uscita scuole, con affidamento ad associazione iscritta all’Albo; collaborazione con Polizia Municipale per formazione e controllo volontari.

000

A01 N. ore dedicate all'attività 618 629 633 637 %

A02 N. bambini iscritti alle scuole dell'infanzia pubbliche (a.s. in chiusura dato al 01/01+ variazione n. iscritti nuovo a.s.)

480 %

481 487

479

A03 N. bambini iscritti alla scuola dell’infanzia paritaria (a.s. in chiusura dato al 01/01+ variazione n. iscritti nuovo a.s.)

90 %

92 93

88

A04 N. bambini iscritti alle scuole primarie (a.s. in chiusura dato al 01/01+ variazione n. iscritti nuovo a.s.)

1030 %

1055 1049

1033

A05 N. bambini iscritti alle scuole secondarie di primo grado (a.s.

in chiusura dato al 01/01+ variazione n. iscritti nuovo a.s.)

670 %

636 690

687

A12 Importo trasferito agli istituti scolastici per manutenzioni 9800 5000 5000 5000 %

A14 N.giornate servizio vigilanza scuole 180 196 118 180 %

A15 N. ore vigilanza 698 775 447,5 828 %

A31 N. servizi di manutenzione scuole infanzia primarie secondarie di primo grado

360 %

370,00 292,00

342,00

A32 N. forniture beni scuole infanzia primarie secondarie di primo grado

104 %

108,00 21,00

9,00

A33 % servizi di manutenzione scuole infanzia primarie secondarie di primo grado effettuati/richiesti

(manut. ordinarie) 64,62 82,30 73,60 70 %

A34 % forniture beni scuole infanzia primarie secondarie di primo grado effettuati/richiesti

(forniture ordinarie) 66,66 94,50 88,80 80 %

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A95 Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2)

solo annuale 0 0 0 1 18 %

B SOSTEGNO OFFERTA FORMATIVA DELLE SCUOLE CITTADINE DI OGNI ORDINE E GRADO

Bisogno: Realizzare progetti continuativi nel tempo con il sostegno economico del Comune ad integrazione dell’offerta formativa ed educativa su temi trasversali di tipo culturale e sociale, attraverso definizione di protocolli e/o progetti mirati condivisi tra gli istituti scolastici cittadini. Garantire il sostegno delle attività teatrali delle scuole primarie e secondarie di primo grado, tramite realizzazione di progetti specifici, con la concessione gratuita in uso di locali e servizi.

000

B01 N. ore dedicate all'attività 333 325 343 343 %

B02 N. alunni coinvolti nelle attività di offerta formativa 580 648 771 820 %

B03 N. attività/iniziative realizzate 5 3 2 2 %

B04 N. protocolli stipulati 3 0 1 2 %

B05 N. enti coinvolti nelle attività di offerta formativa 4 5 8 3 %

C GESTIONE FONDI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO

Bisogno:Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni della scuola primaria. Concessione sussidi per acquisto libri di testo agli studenti della scuola secondaria di I e II grado (limitatamente all’obbligo scolastico). Erogazione borse di studio. Riparto fondi alle scuole per l’acquisto diretto di strumenti e materiali didattici e per predisposizione progetti.

000

C01 N. ore dedicate all'attività 512 503 529 522 %

C03 N. cedole librarie fornite 1035 1049 1055 1040 %

C07 Importi assegnati per riparto fondi alle scuole 20000 20000 20540 20000 %

D GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Bisogno:Garantire il servizio mensa agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e al relativo personale docente, a seguito del contributo del MIUR. Garantire il servizio mensa gratuito o agevolato agli alunni in condizioni economiche disagiate mediante la gestione amministrativa del servizio di mensa scolastica ed il monitoraggio della qualità del servizio erogato Garantire il rispetto delle obbligazioni assunte dal gestore.

000

D01 N. ore dedicate all'attività 1898 1960 2119 2071 %

D02 N. plessi scolastici totali al 01/01 13 13 13 13 %

D03 N. plessi scolastici utilizzatori 7 7 7 8 %

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D06 % alunni iscritti al servizio refezione alun. iscr serv refez/alun.iscr plessi utilizz

(rilev.variata da 2016) 98,25 99,26 100,75 85,23 %

D08 N. totale pasti erogati alunni scuole 100365 97514 96170 100000 %

D09 N. sopralluoghi effettuati con verbale 156 122 125 120 18 %

D13 N. esenzioni accolte servizio mensa scolastica 164 135 132 135 %

D15 N. agevolazioni accolte servizio mensa scolastica 153 178 116 135 %

D17 % Cibi bio utilizzati nella preparazione dei pasti 70,00 70,00 70,00 70 %

D18 Spesa impegnata per agevolazioni a consuntivo 41888,05 41408,92 32427,86 30000 %

D20 Spesa impegnata per esenzioni a consuntivo 107600 93908,73 94505,7 95000 %

D21 Spesa totale impegnata servizio mensa (abbattimento rette) a consuntivo 149488,05 135317,65 126933,56 125000 %

D25 % alunni iscritti al servizio refezione esenti 19,11 16,93 16,37 16 %

D26 % alunni iscritti al servizio refezione a tariffa ridotta 17,83 22,33 14,39 14 %

36 Totale centro elementare valutato attività ordinaria: %

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Descrizione Intervento/Indicatori di attività e performance Obiettivo 2016 Valutato

SEZIONE BX - INTERVENTI DI ATTIVITA' ORDINARIA

Servizio di vigilanza fuori dai cancelli delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Affidamento servizio 101

10101 % di realizzazione 100 10 %

Inizio Prevista Fine Prevista

31/12/2016 01/01/2016

Tempi Realizzazione:

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A B C D E F G H Totale ore

Periodo % 0 I L Note

Centro di Costo/Centro Elementare

SEZIONE C - RISORSE UMANE ASSEGNATE

15 30

TESSARIS PAOLA DX1 ^DIRIGENTE 3 45

AMMINISTRATIVO

02-mar-16 31-dic-18 %

3 6

AMMINISTRATIVO

01-gen-16 01-mar-16 %

84 84 84 168

SPAZZALI ROSSANA D6 FUNZIONARIO AREA 25 420

SOCIO EDUCATIVA

01-gen-16 31-dic-18 %

125 438 313

MIAN MARIELLA C4 ISTRUTTORE AMM.VO 70 876

CONTABILE

01-gen-16 31-dic-18 %

535 134

TAMBARIN LICIA B8 COLLABORATORE 50 669

AMM.VO CONTABILE

01-gen-16 31-dic-18 %

1554

TRASCIATTI MATILDE B6 CUOCO MANSIONI 100 1.554

MONITORAGGIO

01-gen-16 31-dic-18 %

637 343 522 2.071 0 0 0 0 3.573

Totale ore centro:

Risorse umane assegnate al centro elementare (Uomini/anno):

- a tempo indeterminato:

- a tempo determinato:

2,29 0,00 2,29

0

0 0

(15)

SEZIONE E - OBIETTIVI DI SVILUPPO E MIGLIORAMENTO

D GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Attenzione verso le famiglie ed i figli tramite il potenziamento dei servizi scolastici ed educativi, anche in sinergia con le scuole e gli altri organismi educativi per assicurare il massimo impegno da parte della comunità degli adulti nei confronti delle giovani generazioni.

Riferimento agli indirizzi politici: Cod. 201100681

Servizio refezione scolastica - gara unica fra i comuni aderenti a Città Mandamento. Affidamento gestione. Entro il 30.11.2016.

Cod. Ob.2 Rilev. 102 01-gen-15

54 % Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

OBIETTIVO:

MIGL

Obiet. tipologia:

Valutato:

FASI DELL'OBIETTIVO

Fase Descrizione Inizio Fine Inizio Fine Stato Peso fase Realiz.ne

Previsione Avanzamento

Inizio Fine Revisione

Centro gg gg gg

01 RILEVAZIONE NECESSITA' 01-giu-15 30-ago-15 90 01-giu-15 30-ago-15 90 0

02 PROGETTAZIONE SERVIZIO 01-set-15 15-ott-15 44 01-set-15 15-ott-15 44 0

03 PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA 16-ott-15 31-dic-15 76 16-ott-15 31-dic-15 76 0

04 EFFETTUAZIONE GARA ⁰⁰³⁷⁰ 01-gen-16 30-giu-16 181 55

05 AGGIUDICAZIONE ⁰⁰³⁷⁰ 01-lug-16 30-nov-16 152 45

Totali: 100

Obiettivo Elenco Indicatori

01 % di realizzazione 100

(16)

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 54

(17)

711 - IMPIANTI SPORTIVI Centro di Costo

SEZIONE A

La gestione degli impianti sportivi rientra nell’area dei servizi alla persona, in quanto viene riconosciuta l’importanza della pratica sportiva ai fini dell’aggregazione sociale, della salute e della formazione con particolare riguardo alla popolazione giovanile.

Attualmente gli impianti sportivi del Comune di Monfalcone sono affidati in gestione alle associazioni/società sportive dilettantistiche, in attuazione anche delle previsioni di cui all’art. 90 della Legge 289/2002 garantendo nel contempo lo sviluppo e la promozione delle pratiche sportive a favore della popolazione giovanile ed adulta del nostro territorio, l’utilizzo degli stessi per l’attività agonistica ed amatoriale per le quali sono stati costruiti, nonché una gestione economica che conduca ad una limitazione degli oneri a carico del Comune ed abbia anche l’obiettivo di aumentare l’autonomia finanziaria dei gestori attraverso lo sfruttamento degli impianti in oggetto.

L 'attività relativa alla gestione degli impianti sportivi si attuerà con l’esecuzione dei contratti di gestione, il monitoraggio dei servizi e degli impianti stessi tramite sopralluoghi e attraverso la redazione delle schede che i gestori devono compilare periodicamente e che riguardano le giornate ed ore di apertura degli impianti, l’affluenza degli atleti, l’utilizzo da parte di terzi etc.

Verranno mantenuti i raccordi con l’ufficio tecnico comunale per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di competenza dell’ente.

Si avvieranno le relative procedure per il rinnovo delle gestioni le cui convenzioni vengono a scadere nel corso del 2016.

Si continuerà a gestire in via diretta la concessione in uso al di fuori degli orari scolastici degli spazi delle palestre scolastiche annesse alle scuole elementari (Duca D’Aosta, Sauro, Toti) , medie inferiori (Randaccio, Giacich) nonché della palestra dell’Istituto Professionale Industria e Art. IPSIA di via Sant’Anna di proprietà dell’Amministrazione Provinciale e si effettuerà il riparto degli spazi acqua della piscina comunale coperta, secondo quanto stabilito dal contratto di servizio.

Verranno assicurate le funzioni di segreteria per la consulta dello sport ed inoltre saranno tenuti i raccordi, in particolare con l'ufficio tecnico, per quanto riguarda gli aspetti relativi alle manutenzioni ed interventi sulle strutture di competenza dell'ente.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal cd. “Decreto Balduzzi” verranno installati i defibrillatori nelle palestre scolastiche comunali.

A seguito delle dovute valutazioni, qualora positive, si provvederà ad avviare le procedure anche per il rinnovo del contratto di concessione del servizio di gestione delle piscine comunali previsto dall’art. 2 del contratto medesimo, che ha quale scadenza il 31.1.2017.

Inoltre, a seguito dell’acquisizione da parte dell’Amministrazione Comunale dell’area di via delle Sorgive, località Schiavetti, già adibita a campo di tiro con l’arco e delle successive verifiche sulla rispondenza dello stesso alle normative del settore, verranno avviate le procedure per l’affido dell’impianto.

(18)

A CONCESSIONE SPAZI ORARI PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE

Bisogno: Attività connesse al rilascio delle concessioni d’uso (predisposizione modulistica, predisposizione calendari utilizzo, rilascio concessioni) Conteggi utilizzo palestre scolastiche ai fini dell’emissione delle fatture.

Attività connesse alla gestione del contratto d’appalto (apertura, chiusura, liquidazione canone d’appalto, rilevazione inadempienze, applicazione penali).

000

A01 N. ore dedicate all'attività 855 1047 1062 1056 %

A02 N. giorni di apertura palestre scolastiche 180 181 207 180 %

A03 Ore di apertura potenziali giornaliere 8,00 7,50 7,00 6 %

A05 N. concessioni rilasciate 31 29 32 30 %

A06 % concessioni rilasciate palestre scolastiche N. conc. rilasciate/N. rich conc perv 68,89 96,67 94,12 100 %

A09 N. contestazioni 0 0 0 0 %

A10 N. penali 0 0 0 0 %

A11 N. sopralluoghi con verbale 3 3 3 3 17 %

A12 Indice % di utilizzo palestre scolastiche ((=N. ore utilizzo/N. tot. ore apertura

potenziale)*100) 60,33 62,00 54,50 50 %

A95 Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2)

B GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

Bisogno: Attività connesse alla gestione degli impianti sportivi (apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia, manutenzione ordinaria, assegnazione spazi). Attività connesse alla gestione dei contratti di appalto / concessione (liquidazioni corrispettivi, rilevazione inadempienze contrattuali, applicazione penali). Manutenzione straordinaria.

000

B02 N. impianti sportivi comunali 18 18 18 18 %

B03 N. convenzioni per gestione impianti sportivi 9 9 9 9 %

B04 Spesa impegnata per gestione impianti a consuntivo 0 514214,67 392728,69 426820 %

(19)

B06 N. palestre scolastiche 6 6 6 6 %

B07 N. campi di calcio 2 2 2 2 %

B08 N. piscine 2 2 2 2 %

B09 N. impianti tennis 1 1 1 1 %

B10 N. altri impianti sportivi 7 7 7 7 %

B13 N. presenze annue complessive impianti sportivi concessi in gestione

226000 %

230651 177357

223077

B15 N. giorni di apertura (Windsurfing) 162 160 130 130 %

B18 Ore di apertura giornaliera della struttura (Windsurfing) periodo estivo

9 %

10,00 9,33

9,33

B21 N. complessivo atleti (Windsurfing) 2380 2300 2680 2600 %

B23 N. medio giornaliero atleti (Windsurfing) 14,69 14,38 20,62 20 %

B25 N. contestazioni (Windsurfing) 0 0 0 0 %

B30 N. penali (Windsurfing) 0 0 0 0 %

B35 N. interventi manutentivi straordinari effettuati (Windsurfing) 2 0 3 0 %

B40 N. sopralluoghi con verbale 4 4 4 4 17 %

(20)

105

TESSARIS PAOLA DX1 ^DIRIGENTE 7 105

AMMINISTRATIVO

02-mar-16 31-dic-18 %

TESSARIS PAOLA DX1 ^DIRIGENTE 7 21 21

AMMINISTRATIVO

01-gen-16 01-mar-16 %

186 513

COMELLI MARIACARLA D6 FUNZIONARIO AREA 45 699

CULTURALE

01-gen-16 31-dic-18 %

368

SOCIO EDUCATIVA

01-gen-16 31-dic-18 %

637 622

IURATO GINO C4 ISTRUTTORE AMM.VO 81 1.259

CONTABILE

01-gen-16 31-dic-18 %

233 233

NOFRONI RITA C1 ISTRUTTORE AMM.VO 30 466

CONTABILE

01-gen-16 31-dic-18 %

1.056 1.862 0 0 0 0 0 0 2.918

1,85 0,00 1,85

0

0 0

(21)

B GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

Incentivazione della pratica sportiva anche mediante la messa a disposizione di impianti e strutture adeguati alle esigenze del variegato panorama sportivo locale.

Affidamento in gestione impianti sportivi (pattinodromo, bocciodromo, campo di calcio di via Cosulich, campo di calcio di via Boito, Palasport). Entro il 30.4.2016

Cod. Ob.1 Rilev. 102 01-gen-15

51 % Sì

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

3

Risorse umane coinvolte: % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

OBIETTIVO:

MIGL

Obiet. tipologia:

Valutato:

Centro gg gg gg

01 RILEVAZIONE NECESSITÀ 01-gen-15 31-mar-15 89 01-gen-15 31-mar-15 89 0

02 PROGETTAZIONE DEI SERVIZI 01-apr-15 30-apr-15 29 01-apr-15 30-apr-15 29 0

03 PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA ⁰⁰³⁷⁰ 01-mag-15 30-set-15 152 01-mag-15 31-ago-15 122 0

04 ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA ⁰⁰³⁷⁰ 15-giu-15 15-mar-16 274 15-giu-15 50

05 AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ⁰⁰³⁷⁰ 01-apr-16 30-apr-16 29 50

Totali: 100

(22)

Totale valutato obiettivi di sviluppo: 51

(23)

07108 - PISCINA COMUNALE

711 - IMPIANTI SPORTIVI C. Elementare

Centro di Costo

A GESTIONE UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

Attività connesse alla gestione dell'impianto (apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia, manutenzione ordinaria, assegnazione spazi ). Attività connesse alla gestione del contratto (liquidazioni corrispettivi , rilevazione inadempienze contrattuali, applicazione penali). Manutenzioni.

000

A01 N. giorni di apertura Piscina coperta+scoperta 321 201 353 330 %

A02 Ore di apertura giornaliere Piscina 11,48 13,00 13,25 13 %

A03 N. utenti piscina ^coperta 80239 44863 95312 95000 %

A04 N. medio giornaliero utenti piscina comunale 292,94 229,76 314,59 330,3 %

A06 N. penali 1 1 0 0 %

A09 N. interventi manutentivi straordinari effettuati a consuntivo 2 0 6 0 %

A11 N. frequentanti nuoto libero Piscina comunale ^coperta 25358 12143 18948 20000 %

A12 N. frequentanti attività didattica sportiva Piscina comunale ^coperta 54881 32720 76364 75000 %

A13 N. presenze complessive Piscina scoperta 13794 1318 15739 14000 %

A14 % grado accessibilità Piscina comunale coperta+scoperta (n. gg. apertura/365)*100 87,95 55,07 96,71 90,41 %

A20 Corrispettivo di gestione Piscina comunale coperta+scoperta Spesa imp anno in corso

IVAcompr 228163 156677,3 85399,92 89000 %

(24)

07109 - CAMPI CALCIO

Centro di Costo

A GESTIONE IMPIANTO

Attività connesse alla gestione dell’impianto ( apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia, manutenzione ordinaria, assegnazione spazi ). Attività connesse alla gestione del contratto (liquidazioni corrispettivi , rilevazione inadempienze contrattuali, applicazione penali). Manutenzione straordinaria.

000

A01 N. giorni di apertura Campi calcio 276 283 288 280 %

A02 Ore di apertura giornaliere Campi calcio 6,00 6,75 6,80 6 %

A05 N. medio giornaliero atleti campi calcio 92,57 114,91 64,77 64,29 %

A07 N. penali 2 1 2 0 %

A11 N. complessivo atleti 25550 32520 18653 18000 %

A12 N. società/associazioni/enti che utilizzano l'impianto 5 4 3 3 %

A13 N. concessioni uso non accolte 0 0 0 0 %

A15 % grado accessibilità Campi calcio (gg. apertura/365)*100 75,62 77,53 78,90 76,71 %

A20 Corrispettivo di gestione Campi calcio Spesa impegnata per l'anno in corso IVA

compresa 49390,71 51791,95 51096,92 56100 %

(25)

07110 - PALAZZETTO DELLO SPORT

Centro di Costo

A GESTIONE IMPIANTO

000

A01 N. giorni di apertura Palazzetto dello sport 291 266 229 230 %

A02 Ore di apertura giornaliere Palazzetto dello sport 11,06 12,63 11,40 11 %

A05 N. medio giornaliero atleti Palazzetto dello Sport 96,31 108,58 123,81 121,74 %

A07 N. penali 0 0 0 0 %

A15 % grado accessibilità Palazzetto dello sport (gg. apertura/365)*100 79,73 72,88 62,74 63,01 %

A20 Corrispettivo di gestione Palazzetto dello sport Spesa impegnata per l'anno in corso IVA

compresa 56084,36 52810,21 52810,21 58700 %

(26)

07111 - PALESTRA POLIFUNZIONALE

Centro di Costo

A GESTIONE IMPIANTO

000

A01 N. giorni di apertura Palestra polifunzionale 265 262 262 260 %

A02 Ore di apertura giornaliere Palestra polifunzionale 6,26 6,08 5,46 5 %

A05 N. medio giornaliero atleti Palestra polifunzionale 54,14 55,42 65,58 61,54 %

A07 N. penali 0 0 0 0 %

A15 % grado accessibilità Palestra polifunzionale (gg. apertura/365)*100 72,6 71,78 71,78 71,23 %

A20 Corrispettivo di gestione Palestra polifunzionale Spesa impegnata per l'anno in corso IVA

compresa 37512,08 42222,89 43300,92 46300 %

(27)

07112 - COMPLESSO VIA COSULICH

Centro di Costo

A GESTIONE IMPIANTO

000

A01 N. giorni di apertura complesso via Cosulich 290 161 196 270 %

A02 Ore di apertura giornaliere complesso via Cosulich 4,52 4,67 5,20 5 %

A05 N. medio giornaliero atleti complesso via Cosulich 80,97 101,86 70,57 68,52 %

A07 N. penali 0 4 0 0 %

A15 Pattinodromo: n. giorni di apertura 230 234 253 240 %

A16 Pattinodromo: n. ore apertura giornaliere 4,88 6,23 6,20 6 %

A17 Pattinodromo: n. contestazioni 0 0 0 0 %

A18 Pattinodromo: n. penali 0 0 0 0 %

A20 Pattinodromo: n. interv. manut. straord. Effettuati (a consuntivo) 2 2 0 0 %

A21 Pattinodromo: n. complessivo atleti (a consuntivo) 8015 10667 11670 11000 %

(28)

07112 - COMPLESSO VIA COSULICH

Centro di Costo

A22 Pattinodromo: n. società/associaz./enti che utilizzano l'impianto

(a consuntivo) 2 1 1 1 %

A23 Pattinodromo: n. concessioni in uso non accolte (a consuntivo) 0 0 0 0 %

A24 Pattinodromo: n. sopralluoghi con verbale (a consuntivo) 4 4 4 4 %

A25 % grado di accessibilità al complesso via Cosulich (gg. apertura/365)*100 79,45 44,11 53,70 73,97 %

A26 % grado accessibilità pattinodromo (gg. apertura/365)*100 63,01 64,11 69,32 65,75 %

A30 Corrispettivo di gestione complesso via Cosulich Spesa impegnata per l'anno in corso IVA

compresa 52221,54 37925,38 47245,7 55500 %

A35 Corrispettivo di gestione pattinodromo Spesa impegnata per l'anno in corso IVA

compresa 12138,4 11006,98 15596,89 18500 %

A40 Bocciodromo: n. giorni apertura (in apertura nel 2014) 0 143 313 300 %

A41 Bocciodromo: n. ore di apertura giornaliere 0 5,5 4,22 5 %

A42 Bocciodromo: n. contestazioni 0 0 0 0 %

A43 Bocciodromo: n. penali 0 0 0 0 %

A44 Bocciodromo: n. interventi manutentivi straordinari effettuati 0 0 2 0 %

A45 Bocciodromo: N. complessivo atleti (a consuntivo) 0 870 1586 1500 %

A46 Bocciodromo: N. società/associazioni/enti che utilizzano l'impianto

(a consuntivo) 0 5 2 2 %

A47 Bocciodromo: N. concessioni in uso non accolte (a consuntivo) 0 0 0 0 %

A48 Bocciodromo: N. sopralluoghi con verbale (a consuntivo) 0 4 4 4 %

A50 Bocciodromo: corrispettivo di gestione Spesa imp. per l'anno in corso IVA compr. 0 7307,39 8710,8 9200 %

(29)

07113 - PALESTRE DATE IN USO

Centro di Costo

A GESTIONE IMPIANTO

Bisogno: Attività connesse alla gestione dell’impianto ( apertura, chiusura, sorveglianza, pulizia, manutenzione ordinaria, assegnazione spazi ). Attività connesse alla gestione del contratto (liquidazioni corrispettivi , rilevazione inadempienze contrattuali, applicazione penali). Manutenzione straordinaria.

000

A01 N. giorni di apertura Palestre date in uso 254 251 250 250 %

A02 Ore di apertura giornaliere Palestre date in uso 7,44 6,45 7,98 7 %

A05 N. medio giornaliero atleti Palestre date in uso 59,34 54,42 58,31 56 %

A07 N. penali 0 0 0 0 %

A20 % grado di accessibilità Palestre date in uso (n. gg. apertura/365)*100 69,59 68,77 68,49 68,49 %

A30 Corrispettivo di gestione Palestre date in uso Spesa impegnata per l'anno in corso IVA

compresa 35241,05 35681,35 30492,36 32400 %

(30)

07114 - CAMPI BASEBALL / HOCKEY

Centro di Costo

A GESTIONE IMPIANTO

000

A01 N. giorni di apertura campi baseball/hockey 230 223 241 230 %

A02 Ore di apertura giornaliere campi baseball/hockey 2,92 3,20 2,96 3 %

A05 N. medio giornaliero atleti campi baseball/hockey 23,53 22,42 20,82 21,74 %

A07 N. penali 0 0 0 0 %

A15 % grado accessibilità campi baseball/hockey (gg. apertura/365)*100 63,01 61,10 66,03 63,01 %

A20 Corrispettivo di gestione campi baseball/hockey Spesa impegnata per l'anno in corso IVA

compresa 12877,71 13047,48 13060,44 13500 %

(31)

07116 - CAMPI TENNIS VIA COSULICH

Centro di Costo

A GESTIONE IMPIANTO

000

A01 N. giorni di apertura campi Tennis via Cosulich 365 364 365 365 %

A02 Ore di apertura giornaliere campi Tennis via Cosulich 15,00 15,00 15,00 15 %

A03 N. utenti 6760 6356 6048 6000 %

A04 N. medio giornaliero atleti campi tennis 18,52 17,46 16,57 16,44 %

A06 N. penali 0 0 0 0 %

A11 % grado accessibilità campi Tennis via Cosulich (gg. apertura/365)*100 100 99,73 100,00 100 %

A20 Corrispettivo di gestione campi da Tennis via Cosulich Spesa impegnata per l'anno in corso IVA

compresa 0 0 0 0 %

(32)

713 - SERVIZI PER L'INFANZIA Centro di Costo

SEZIONE A

Si darà prosecuzione, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, ai progetti educativi in collaborazione con le Associazioni ed istituzioni scolastiche che coinvolgano in modo diretto gli studenti di ogni ordine e grado e che sviluppino temi e contenuti in linea con i programmi dell’Amministrazione comunale oppure di particolare pregio e innovativi.

Si proseguiranno le attività previste nell'ambito del progetto di prevenzione ai fenomeni del bullismo ed alla promozione del benessere a favore degli alunni e studenti delle scuole cittadine per l'anno scolastico 2014/2015. Si provvederà a richiedere alla Fondazione CARIGO un contributo a sostegno del progetto anche per l'anno scolastico 2015/2016.

Stante la scadenza del protocollo di intesa per la prevenzione di comportamenti a rischio "bullismo" e la promozione al benessere dei bambini ed adolescenti, si provvederà a redigere un nuovo protocollo ed a sottoporlo agli istituti scolastici, al Tribunale per i Minori del FVG, alla Questura di Gorizia, al Comando della Guardia di Finanza di Gorizia, al Comando provinciale dei Carabinieri e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia per la sottoscrizione estendendo l'eventuale

partecipazione anche all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria Isontina.

Si darà prosecuzione ai centri estivi rivolti ai bambini in età di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, nonché al servizio estivo per i bambini dei nidi comunali.

(33)

B FUNZIONAMENTO SERVIZIO CENTRI ESTIVI

Bisogno: Offrire attività educative e ricreative con uscite laboratori nel periodo estivo, iscrizioni , controllo pagamenti, raccordo con i servizi sociali. Predisposizione e realizzazione programmazione educativa ed attività con la ditta appaltatrice. Allestimento sedi scolastiche.Organizzazione servizio trasporto casa-centro estivo e gite e servizio mensa.

000

B02 N. centri estivi attivati

Nido+Sc.infanzia+primaria+second.1°grado

3 %

3 2

4

B03 N. giornate apertura servizio Sc.inf.+prim.+sec.1°grado 20 gg. per ciasc.fascia età 20 20 20 20 %

B04 N. iscritti Centri estivi Sc.infanzia+primaria+second.1°grado 128 54 46 204 %

B05 N. posti disponibili Sc.infanzia+primaria+second.1°grado 264 140 170 220 %

B06 N. domande pervenute Sc.infanzia+primaria+second.1°grado 128 61 46 204 %

B07 Spesa totale impegnata

25674 %

19288,53 18143,51

37078,88

B08 % copertura della spesa con entrate 56,14 46,19 46,61 66,21 %

B09 % di riscossione Nido+Sc.infanzia+primaria+second.1°grado 99,38 100,00 89,72 100 %

B10 Entrate accertate totali

17000 %

8989,43 8380

20816,25

B12 Indice % di saturazione centri estivi (= N. utenti/N. posti disponibili)

93,07 %

28,93 38,57

47,62

B13 Indice % utilizzo centri estivi N. iscritti totali centri estivi/popolazione fasce

età destinatarie 5,32 2,07 2,11 7,99 %

B14 % soddisfacimento domanda espressa centri estivi 100,00 88,52 100,00 100 %

B25 % questionari di gradimento con esito positivo (>= buono) 90,00 100,00 95,00 95 17 %

(34)

B95 Rispetto degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza (SI =1, NO=2)

C ALTRE ATTIVITA’

Bisogno: Garantire e sostenere le iniziative rivolte alla fascia d’età dell'infanzia promosse dalle istituzioni scolastiche, enti pubblici e privati, dall’Associazionismo locale.

000

C01 N. ore dedicate all'attività 223 215 245 238 %

Totale centro elementare valutato attività ordinaria: 34 %

(35)

15 15

AMMINISTRATIVO

02-mar-16 31-dic-18 %

3 3

AMMINISTRATIVO

01-gen-16 01-mar-16 %

84 84 83

SOCIO EDUCATIVA

01-gen-16 31-dic-18 %

311 311

VLASSICH ANDRA D3 FUNZIONARIO AREA 40 622

SOCIO EDUCATIVA

01-gen-16 31-dic-18 %

155 312 155

NOFRONI RITA C1 ISTRUTTORE AMM.VO 40 622

CONTABILE

01-gen-16 31-dic-18 %

133 134

TAMBARIN LICIA B8 COLLABORATORE 20 267

AMM.VO CONTABILE

01-gen-16 31-dic-18 %

701 859 238 0 0 0 0 0 1.798

1,14 0,00 1,14

0

0 0

(36)

B FUNZIONAMENTO SERVIZIO CENTRI ESTIVI

Al fine di garantire una "copertura" il più possibile rispondente alle esigenze delle famiglie, agevolando così anche la conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, si offriranno servizi di asilo nido di qualità, anche nell'ottica di una possibile rete tra soggetti pubblici e privati. Verranno potenziati i servizi ricreativi per per bambini e ragazzi (centri gioco e centri estivi), anche in sinergia con le scuole e gli altri organismi educativi.

Servizi estivi per la popolazione infantile. Affidamento gestione anno 2017. Entro il 31/12/2016.

Cod. Ob.1 Rilev. 100 01-gen-16

13 %

Obiet. prioritario:

Trasversale:

Data assegn.:

Risorse umane coinvolte: 3 % Collaborazione Est.: Importo: 0,00

OBIETTIVO:

MIGL

Obiet. tipologia:

Valutato:

Centro gg gg gg

01 PROGETTAZIONE SERVIZIO 01-giu-16 15-lug-16 44 30

02 PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA 16-lug-16 30-set-16 76 30

03 EFFETTUAZIONE GARA 01-ott-16 15-nov-16 45 20

04 AGGIUDICAZIONE 16-nov-16 31-dic-16 45 20

Totali: 100