Relazione annuale sulla performance anno 2017

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Relazione annuale sulla performance anno 2017

ai sensi del d.lgs. 150 del 27/10/2009

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Il Comune di Treviglio si è dotato di un Sistema di valutazione nel 2012, oggetto di periodica revisione.

Detto Sistema di misurazione e valutazione della performance, di seguito “Sistema”, ha ad oggetto sia la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, sia la misurazione e la valutazione della performance individuale, con specifico riferimento, in quest’ultimo caso:

• ai dirigenti preposti alla direzione delle Aree;

• alle posizioni organizzative preposti alla direzione dei Settori;

• al personale non dirigenziale.

Il Sistema, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto 150/2009 ed in base alle direttive adottate dalla Commissione di cui all’articolo 13 del Decreto, individua:

• le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della performance;

• le procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema;

• le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo di gestione e strategico esistenti;

• le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

Il Sistema contiene le modalità ed i tempi con cui il Comune gestisce il Ciclo di gestione della performance di cui all’articolo 4 del Decreto, definisce gli obiettivi e gli indicatori di cui all’articolo 5 del Decreto, effettua il monitoraggio della performance di cui all’articolo 6 del Decreto tramite Nucleo di valutazione.

Il Ciclo della performance si sviluppa a partire dal Documento Unico di Programmazione che contiene le linee strategiche definite nel Programma di mandato e la relativa declinazione in obiettivi strategici ed operativi, dal Piano Esecutivo di Gestione che contiene il Piano Dettagliato degli Obiettivi operativi con l’indicazione dei dirigenti e dei dipendenti responsabili della loro esecuzione, le macro-fasi operative ai fini del monitoraggio della tempistica di realizzazione, le risorse economiche eventualmente collegate, gli indicatori ai fini della valutazione dell’andamento e del risultato. Quest’ultimo documento costituisce il Piano della performance.

In corso d’anno, il Controllo di gestione effettua il monitoraggio e l’aggiornamento periodico degli obiettivi inseriti a sistema e ne fornisce le risultanze al Nucleo di Valutazione il quale procede con le proprie verifiche infrannualmente e a consuntivo. Il Nucleo svolge le proprie attività di verifica, sulla scorta degli elaborati tecnici del Controllo di gestione, tramite colloqui con i dirigenti e le posizioni organizzative preposte alla realizzazione degli obiettivi, la verifica dei dati degli indicatori e la richiesta di eventuali integrazioni. Al termine del processo di valutazione, il Nucleo verbalizza l’esito e il Controllo di gestione acquisisce le percentuali di realizzazione attestate dal Nucleo di valutazione. Tale risultato, assegnato al Dirigente, viene ridondato, secondo quanto previsto dal Sistema di valutazione vigente, sulle schede di valutazione di tutti i dipendenti afferenti all’area dirigenziale specifica. In dettaglio, Il grado di conseguimento degli obiettivi assegnati determina il contributo percentuale del punteggio di ciascun lavoratore:

- per il Segretario Generale, i dirigenti e le posizioni organizzative tale percentuale è pari a un massimo di 55 punti (di cui 10 relativi al conseguimento degli obiettivi di miglioramento assegnati ai servizi) sul totale della scheda di valutazione;

- per il personale di categoria C e D è pari a 40 (di cui 10 relativi al conseguimento degli obiettivi di miglioramento assegnati ai servizi);

- per il personale di categoria A e B è pari a 20 (di cui 10 relativi al conseguimento degli obiettivi di miglioramento assegnati ai servizi).

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ulteriore item relativo alla customer interna o giudizio dei collaboratori.

Lo schema adottato è il seguente:

SCHEMA VALUTAZIONE PERSONALE SEGRETARIO DIRIGENTI PO CAT. C/D CAT. A/B

RAGGIUNGIMENTO PDO * 45 45 45 25 10

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PEG 10 10 10 10 10

ITEM DI VALUTAZIONE 30 30 30 55 70

GIUDIZIO DEI COLLABORATORI 5 5 5 0 0

PERFORMANCE DELL'ENTE 10 10 10 10 10

TOTALE 100 100 100 100 100

* dove i valori rappresentano il raggiungimento del 100% degli obiettivi

La presente relazione contiene:

- referto del Controllo di gestione contenente la sintesi per ogni obiettivo del percorso di valutazione effettuato;

- prospetti riepilogativi del risultato ottenuto da ogni Dirigente per il gruppo di obiettivi ad esso assegnati;

- schede di dettaglio di ogni obiettivo gestito.

I documenti di riferimento sono:

- il Sistema di misurazione e valutazione della performance;

- il Documento Unico di Programmazione approvato in data 31/03/2017 con la deliberazione consiliare n. 25;

- il Piano Esecutivo di Gestione 2017 approvato in data 19/04/2017 con la deliberazione giuntale n. 63.

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Parametri selezionati:

Vista PDO_2017 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

Livello OBIETTIVO OPERATIVO

Esercizio 2017 - 2017

Pag. 1

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Totale obiettivi esaminati 36 di cui

Chiuso 36

Da Avviare 0

In Corso 0

Sospeso 0

Degli obiettivi esaminati ne sono stati giudicati 35 il cui giudizio complessivo è

0 - 10 0

11 - 20 0

21 - 30 0

31 - 40 0

41 - 50 1

51 - 60 0

61 - 70 1

71 - 80 0

81 - 90 1

91 - 100 32

Pag. 2

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Centro di Responsabilità DIRIGENTE SERVIZI DI LINE Esercizio 2017

Elenco degli obiettivi esaminati

Codice e Titolo Responsabile Esercizio Stato Valutazione Nota

20160405090204 MARONE LUIGINA 2017 Chiuso Sul

completamento della revisione convenzione Gemeaz, fase di un obiettivo già esaminato e valutato

positivamente, si ritiene che non vi siano responsabilità dell'ente e che quindi il risultato della fase non debba

penalizzare il risultato dell'obiettivo.

Interventi di monitoraggio e sperimentazione in materia di

refezione scolastica (pasto da casa e attivazione di procedure per

adempiere allo spreco alimentare) Rivisitazione della convenzione Gemeaz.

100,00

20160502100101 NISOLI DANIELA 2017 Chiuso Obiettivo

raggiunto Nuova organizzazione degli orari

della biblioteca (estensione aperture per area studio, con almeno una apertura serale) e delle funzioni del centro civico (art. 15 co 5)

100,00

20160601020303 MARONE LUIGINA 2017 Chiuso Obiettivo

raggiunto Organizzazione delle "Serate dello

sport" 100,00

raggiunto Piena operatività della Commissione

Piscina 100,00

raggiunto Gestione del "sistema sport" a

Treviglio 100,00

Pag. 3

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considera parzialmente realizzato perché, nonostante i numerosi interventi effettuati, non risulta effettuata la redazione di un piano organico di interventi prevista all'interno dell'obiettivo.

Piano di interventi a sostegno di tutti gli sport: sostegno economico per campo bocce a Castel Cerreto, supporto per eventuali gare

ciclistiche che interessino il territorio, analisi per realizzazione skate park/parkour e pista per enduro…

90,00

20160405090205 FALCHETTI

MONICA

2017 Chiuso le integrazioni

evidenziano il raggiungimento dei risultati

“CRI Neve”: nasce il centro ricreativo invernale diurno, dedicato ad aiutare le famiglie nel periodo delle vacanze natalizie

100,00

20160108110104 NOCERA ANTONIO 2017 Chiuso le integrazioni

evidenziano il raggiungimento dei risultati Promozione e diffusione delle

tradizioni locali, dei borghi e degli altri simboli cittadini

100,00

raggiunto Riorganizzazione dei Servizi

Assistenza educativa scolastica e il Progetto di vita disabili a partire delle riflessioni del Tavolo di lavoro provinciale

100,00

20160108110102 GIULIANI PIERLUIGI 2017 Chiuso Obiettivo

raggiunto Potenziamento Carta dei servizi on

line 100,00

20160107110102 ROTA EMILIA 2017 Chiuso Obiettivo

raggiunto Prima attivazione modalità voto

elettronico per referendum regionale 100,00

20160107110101 ROTA EMILIA 2017 Chiuso Obiettivo

raggiunto introduzione della Carta di Identità

Elettronica (C.I.E.) art. 15 co 5 100,00

Pag. 4

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20161207010101 FALCHETTI

MONICA

evidenziano il raggiungimento dei risultati Coordinamento, in qualità di Ente

capofila, della rete interistituzionale per la prevenzione, il contrasto della violenza di genere ed il sostegno alle donne vittime di violenza

100,00

20161207010202 FALCHETTI

MONICA

2017 Chiuso Obiettivo

raggiunto Interventi di miglioramento della

gestione del centro diurno da parte di Ygea s.r.l. condivisi con

l'amministrazione

100,00

20161207010203 NOCERA ANTONIO 2017 Chiuso Obiettivo

raggiunto Estensione degli orari di apertura di

una farmacia 100,00

20161208010102 FALCHETTI

MONICA

evidenziano il raggiungimento dei risultati Consolidamento delle convenzioni

con il terzo settore no profit per il sostenimento di servizi

socio-assistenziali e socio-sanitari

100,00

raggiunto Agevolazioni (es. esenzione dal

pagamento della TOSAP) per iniziative di promozione

turistico-commerciale promosse in collaborazione con il Distretto del Commercio

100,00

20161201010202 MARONE LUIGINA 2017 Chiuso le integrazioni

“Nido-sera”: progetto sperimentalie di apertura serale degli asili nido comunali

100,00

raggiunto Programmazione periodica degli

eventi e delle manifestazioni su aree pubbliche (eventi propri, di terzi e del distretto del Commercio + calendario sagre )

100,00

raggiunto Valorizzazione del ruolo del Distretto

del Commercio per la promozione turistica, culturale, attrattiva,

fieristica, commerciale ed identitaria della Città di Treviglio anche con la collaborazione diretta delle

associazioni di categoria

100,00

Pag. 5

(9)

raggiunto Percorsi enogastronomici da

valorizzare e coinvolgimento del Distretto Agricolo Bassa

Bergamasca: Sapori e Saperi

100,00

raggiunto Adesione del Comune al Distretto

Agricolo Bassa Bergamasca per incentivazione alla innovazione e ricerca

100,00

20160701100101 RIGANTI

RICCARDO

raggiunto Implementazione della piattaforma

quipianura.bg.it per la promozione delle iniziative di Treviglio e pianura

100,00

raggiunto Coinvolgimento nella formazione dei

più giovani stimolando accordi per la realizzazione di stage e momenti di istruzione-formazione. Servizio Civile ai servizi scolastico e tirocinio universitario ai nidi

100,00

raggiunto Formazione accreditata d'ambito con

organizzazione di eventi pubblici rivolti ad altri operatori della Provincia di Bergamo

100,00

20161201010204 MARONE LUIGINA 2017 Chiuso L'obiettivo è

valutabile nell'anno 2018 - obiettivo

biennale Attivazione di un progetto di

accompagnamento alla genitorialità, con il supporto di Risorsa Sociale, partendo dai corsi propedeutici al parto e interessando anche asili nido, scuola dell’infanzia e primaria

20161202010101 FALCHETTI

MONICA

raggiunto Aumento fondo per contributi

economici a sostegno di spese sanitarie,

fisioterapiche/idrokinesiterapia per persone affette da disabilità e definizione nuovi strumenti per favorire l'accesso ai benefici.

100,00

20161202010102 FALCHETTI

MONICA

evidenziano il raggiungimento dei risultati Sostegno e Valorizzazione del

Coordinamento delle Associazioni per i Disabili del Trevigliese

100,00

Pag. 6

(10)

20161202010103 FALCHETTI

MONICA

evidenziano il raggiungimento dei risultati Potenziamento dei servizi di supporto

alla vita autonoma delle persone con disabilità

100,00

20161204010201 FALCHETTI

MONICA

2017 Chiuso In

considerazione dei dati

disponibili e dell'assenza di informazioni integrative, il Nucleo valuta parzialmente raggiunto il risultato Potenziamento degli interventi di

contrasto del gioco d'azzardo patologico in collaborazione con i soggetti deputati (Ambito, Scuole, ASST, Pre.Gio…)

70,00

20160502100106 NISOLI DANIELA 2017 Chiuso L'obiettivo si

considera parzialmente realizzato poiché i 2 bandi presentati, benché accettati, non sono stati finanziati e pertanto non è stato prodotto valore per la comunità.

Sperimentazione del meccanismo dei bandi a progetto per la assegnazione di contributi per iniziative culturali promosse da organismi locali

50,00

raggiunto Abrogazione della tassa sui ponteggi

(suolo pubblico) per il primo anno di cantiere

100,00

20160502100104 NISOLI DANIELA 2017 Chiuso le integrazioni

evidenziano il raggiungimento dei risultati Aumento dell’offerta dei corsi presso

lo spazio “In.Con.Tra” 100,00

“Spazio aperto” per approccio alla

musica, canto e teatro 100,00

20160502100102 ALBERGONI SARA 2017 Chiuso le integrazioni

evidenziano il raggiungimento dei risultati Promozione del Teatro Nuovo

Treviglio quale luogo di cultura, e per convention, riunioni assemblee, manifestazioni

100,00

Pag. 7

(11)

evidenziano il raggiungimento dei risultati Orientamento e potenziamento: dal

salone dell’orientamento alla relazione con l’ambito territoriale 6 (pianura bergamasca) per la programmazione concordata della rete scolastica

100,00

Pag. 8

(12)

Centro di Responsabilità DIREZIONE POLIZIA LOCALE Esercizio 2017

Totale obiettivi esaminati 8 di cui

Chiuso 8

Da Avviare 0

In Corso 0

Sospeso 0

Degli obiettivi esaminati ne sono stati giudicati 6 il cui giudizio complessivo è

0 - 10 0

11 - 20 0

21 - 30 0

31 - 40 0

41 - 50 0

51 - 60 0

61 - 70 0

71 - 80 0

81 - 90 0

91 - 100 6

Pag. 9

(13)

Elenco degli obiettivi esaminati

raggiunto Partecipazione attiva all'Osservatorio

sulla sicurezza ed ai tavoli di confronto con le forze di polizia operative sul territorio

100,00

evidenziano il raggiungimento dei risultati Interventi specifici di contrasto

all’accattonaggio molesto 100,00

20160301030106 NOCERA ANTONIO 2017 Chiuso L'obiettivo,

benché

realizzato, non è valutabile poiché si ritiene attività ordinaria.

Ampliamento vigilanza notturna degli edifici comunali

20160301030105 NOCERA ANTONIO 2017 Chiuso L'obiettivo,

benché

realizzato, non è valutabile in assenza di target inserito in programmazione.

Potenziamento dei servizi di controllo del territorio (cane antidroga, verifica delle residenze, controlli ambientali, ecc.)

raggiunto Avvio dell'attività di monitoraggio

targhe agli ingressi della città 100,00

raggiunto Potenziamento dell’illuminazione

pubblica e della videosorveglianza 100,00

raggiunto

“So-stare a Treviglio”: riduzione della sosta a pagamento alle 18, con promozione di iniziative di incontro per eventi e manifestazioni

100,00

raggiunto Sostegno economico ai corpi di

protezione civile e di volontariato in tema esistenti

100,00

Pag. 10

(14)

(15)

Totale obiettivi esaminati 2 di cui

Chiuso 2

Da Avviare 0

In Corso 0

Sospeso 0

Degli obiettivi esaminati ne sono stati giudicati 2 il cui giudizio complessivo è

0 - 10 0

11 - 20 0

21 - 30 0

31 - 40 0

41 - 50 0

51 - 60 0

61 - 70 0

71 - 80 0

81 - 90 0

91 - 100 2

Pag. 12

(16)

Centro di Responsabilità DIRIGENTE SERVIZI DI STAFF Esercizio 2017

Elenco degli obiettivi esaminati

20160103110101 FORTINI MARIA

GRAZIA

raggiunto Gestione attiva mutui e

Rinegoziazione mutui CDP 100,00

20160104110101 Enrico Pecoroni 2017 Chiuso Obiettivo

raggiunto Attività di recupero tributi evasi e

coordinamento scadenze entrate con flusso di cassa

100,00

Pag. 13

(17)

Totale obiettivi esaminati 15 di cui

Chiuso 15

Da Avviare 0

In Corso 0

Sospeso 0

Degli obiettivi esaminati ne sono stati giudicati 12 il cui giudizio complessivo è

0 - 10 0

11 - 20 0

21 - 30 0

31 - 40 0

41 - 50 0

51 - 60 0

61 - 70 2

71 - 80 0

81 - 90 0

91 - 100 10

Pag. 14

(18)

Centro di Responsabilità DIRIGENTE SERVIZI TECNICI Esercizio 2017

Elenco degli obiettivi esaminati

20160905060101 FINARDI FAUSTO 2017 Chiuso Obiettivo

raggiunto Ruolo attivo come capofila del PLIS

della Geradadda 100,00

20160802040101 MELINI GIACOMO 2017 Chiuso Obiettivo

raggiunto Bandi e ricerca di fondi per la

riqualificazione di immobili comunali (obiettivo collegato e propedeutico agli obiettivi di riqualificazione ERP)

100,00

20160801040101 FINARDI FAUSTO 2017 Chiuso Obiettivo

raggiunto Revisione del Piano di Governo del

Territorio 100,00

20161601020107 MELINI GIACOMO 2017 Chiuso L'obiettivo non è

valutabile poiché non è

misurato/misurabile il

risultato/impatto delle azioni effettuate.

Interventi di contenimento degli animali nocivi, in accordo con gli enti sovracomunali

20161601020102 RONDELLI

VALENTINO

evidenziano il raggiungimento dei risultati Dalla “Commissione Acque Irrigue”

alla “Commissione Agricoltura”: nuovi compiti per il principale organismo di consultazione con il mondo agricolo trevigliese

100,00

20160105110101 ASSOLARI

PIERLUIGI

2017 Chiuso L'obiettivo è

valutabile nell'anno 2018 - obiettivo

biennale Incremento del numero di alloggi

disponibile (tramite revisione metrature, nuovi investimenti…)

raggiunto Attivazione e gestione bando

adozione aree verdi per valorizzazione del patrimonio

100,00

raggiunto Ampliamento convenzioni per alloggi

di transito per famiglie in grave emergenza abitativa

100,00

Pag. 15

(19)

evidenziano il raggiungimento dei risultati Co-housing sociale: una gestione più

condivisa degli spazi comuni, già consolidati o da identificare dove possibile, per promuovere le relazioni tra persone che abitano gli immobili di proprietà pubblica

100,00

20161206010101 MELINI GIACOMO 2017 Chiuso L'obiettivo è in

corso di realizzazione, con la

pubblicazione del bando di ricerca della persona da incaricare con la mansione di portierato sociale. Si considera parzialmente realizzato.

Attivazione del “Portierato sociale”

negli edifici di grandi condomini di proprietà comunali

70,00

20161204010202 MELINI GIACOMO 2017 Chiuso In

considerazione dei dati

disponibili e dell'assenza di informazioni integrative, il Nucleo valuta parzialmente raggiunto il risultato Inserimento di clausole specifiche nei

contratti di affitto o di concessione di locali di proprietà comunale

70,00

raggiunto Riorganizzazione spazi e sedi delle

associazioni sul territorio, anche con messa in disponibilità di nuovi spazi (stazione Ovest)

100,00

20160908070102 MELINI GIACOMO 2017 Chiuso L'obiettivo,

benché

realizzato, non è valutabile poiché considerato attività continuativa.

Monitoraggi ambientali delle aziende:

emissioni in atmosfera, impatto acustico, scarichi industriali e gestione rifiuti

raggiunto potenziamento azioni di tutela

dell'ambiente tramite interventi sul decoro urbano e sensibilizzazione in materia ambientale

100,00

Pag. 16

(20)

20160903070101 MELINI GIACOMO 2017 Chiuso le integrazioni

evidenziano il raggiungimento dei risultati Ammodernamento del centro di

raccolta 100,00

Pag. 17

(21)

Totale obiettivi esaminati 6 di cui

Chiuso 6

Da Avviare 0

In Corso 0

Sospeso 0

Degli obiettivi esaminati ne sono stati giudicati 6 il cui giudizio complessivo è

0 - 10 2

11 - 20 0

21 - 30 0

31 - 40 0

41 - 50 0

51 - 60 0

61 - 70 0

71 - 80 0

81 - 90 1

91 - 100 3

Pag. 18

(22)

Centro di Responsabilità SEGRETARIO GENERALE Esercizio 2017

Elenco degli obiettivi esaminati

2016999999999 SEGRETARIO 2017 Chiuso tutti gli obiettivi

di miglioramento sono stati raggiunti dagli uffici

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

DEGLI UFFICI/SERVIZI/RISORSE 100,00

20160109060101 SEGRETARIO 2017 Chiuso Obiettivo

raggiunto Offerta e mantenimento di servizi di

interesse pubblico per i comuni di dimensioni minori (Centrale Committenza Unica, Giudice di Pace…)

100,00

20160101110101 SEGRETARIO 2017 Chiuso In

considerazione della natura dell'obiettivo e sulla base delle motivazioni prodotte e documentate dal Segretario, il NdV richiede lo stralcio

dell'obiettivo dalla valutazione (obiettivo non valutabile) Riordino della sezione Trasparenza

conseguente all'entrata in vigore del d. lgs. 97/2016

0,00

20160101110102 SEGRETARIO 2017 Chiuso Obiettivo

raggiunto Organizzazione flusso informativo da

parte dei dirigenti in materia di trasparenza, anche ai fini valutativi degli stessi

100,00

Pag. 19

(23)

scarna

partecipazione dei cittadini, il NdV, ricevuta la relazione integrativa, considera positivamente le attività svolte in termini

comunicazione e di promozione della

trasparenza. Il risultato complessivo è pari all'85%

Organizzazione giornata della

trasparenza 85,00

20160108110103 SEGRETARIO 2017 Chiuso L'obiettivo non è

valutabile in assenza di rilevazione di customer satisfaction.

Attivazione di un servizio informativo bidirezionale

Amministrazione-Cittadini con l’utilizzo organico dei social e degli strumenti di comunicazione più diffusi

0,00

Pag. 20

(24)

Centro di Responsabilità DIRIGENTE AVVOCATURA Esercizio 2017

Totale obiettivi esaminati 1 di cui

Chiuso 1

Da Avviare 0

In Corso 0

Sospeso 0

Degli obiettivi esaminati ne sono stati giudicati 1 il cui giudizio complessivo è

0 - 10 0

11 - 20 0

21 - 30 0

31 - 40 0

41 - 50 0

51 - 60 0

61 - 70 0

71 - 80 0

81 - 90 0

91 - 100 1

Pag. 21

(25)

Elenco degli obiettivi esaminati

20160111060102 BUGATTI SANTINA

KATIUSCIA

raggiunto attivazione della pratica Forense (artt

41 e segg. L. 247/2012 e art.8 Reg.

Avvocatura DGM n. 126/2013)

100,00

Pag. 22

(26)

Totale generale

Totale obiettivi esaminati 68 di cui

Chiuso 68

Da Avviare 0

In Corso 0

Sospeso 0

Degli obiettivi esaminati ne sono stati giudicati 62 il cui giudizio complessivo è

0 - 10 2

11 - 20 0

21 - 30 0

31 - 40 0

41 - 50 1

51 - 60 0

61 - 70 3

71 - 80 0

81 - 90 2

91 - 100 54

Pag. 23

(27)

N.

OBIET.

%

RISULT. % RISULT.

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO 36 97% 100%

DIREZIONE GESTIONE ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL

TERRITORIO 8 100% 100%

RISULTATO COMPLESSIVO RAGGIUNTO 44 99% 100%

DIRIGENTE ENRICO PECORONI

OBIETT.

MIGLIORAME NTO N.

OBIET.

%

DIREZIONE SERVIZI DI STAFF 2 100% 100%

DIRIGENTE PIERLUIGI ASSOLARI

OBIETT.

OBIET.

%

DIREZIONE SERVIZI TECNICI 15 95% 100%

DIRIGENTE IMMACOLATA GRAVALLESE

OBIETT.

OBIET.

%

DIREZIONE COORDINAMENTO E CONTROLLI 5 95% 100%

DIRIGENTE KATIUSCIA BUGATTI

OBIETT.

OBIET.

%

DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA 1 100% 100%

OBIETT. PDO

(28)

SCHEDA DI AVANZAMENTO

Parametri selezionati:

Vista PDO_2017 PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017

Livello OBIETTIVO OPERATIVO

Esercizio 2017 - 2017

(29)

Amministrazione Generale ASSESSORATI

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEGLI UFFICI/SERVIZI/RISORSE Centro di responsabilità Responsabile SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO Tipo di Obiettivo Miglioramento di

servizi e impiego risorse GANTT

FASI - ATTIVITA'

(30)

OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 2016999999999

Amministrazione Generale TRASVERSALE A PIU' ASSESSORATI

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEGLI UFFICI/SERVIZI/RISORSE Centro di responsabilità Responsabile SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO

FASE

incremento dei posti di controllo di polizia stradale per migliorare la sicurezza della circolazione stradale

Inizio Previsto Fine Prevista

Peso Avanzamento Responsabile Centro di Responsabilità Note

Inizio Effettivo Fine Effettiva

01/04/2017 31/12/2017 100,00 NOCERA ANTONIO SEGRETARIO GENERALE POLIZIA LOCALE

01/04/2017 31/12/2017

FASE

inaugurazione Agrimuseo orizzontale

01/04/2017 31/12/2017 100,00 NISOLI DANIELA SEGRETARIO GENERALE Museo diffuso con partenza dal

museo verticale verso la frazione Castel Cerreto. Valorizzazione delle produzioni agricole sul percorso (formaggi-prodotti biologici-gastronomia locale).

01/04/2017 31/12/2017

FASE

redazione bilancio consolidato 2016 e riorganizzazione straordinaria società partecipate

01/04/2017 31/12/2017 100,00 CIOCCA CRISTINA SEGRETARIO GENERALE CDG - DELIBERA CC 79 E

DELIBERA 80 01/04/2017 31/12/2017

FASE

riorganizzazione gestione fornitura energia elettrica mercati con assunzione diretta del costo da parte degli operatori (risparmio economico)

01/04/2017 31/12/2017 100,00 GIULIANI PIERLUIGI SEGRETARIO GENERALE COMMERCIO

01/04/2017 31/12/2017

FASE

ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI (BANDO MOROSITA'

INCOLPEVOLE, BANDO SPESE SANITARIE, CARTA SIA, EMERGENZA ABITATIVA, TIROCINI LAVORATIVI, DISTRIBUZIONE

STRAORDINARIA SACCHI RIFIUTI)

01/04/2017 31/12/2017 100,00 GIULIANI PIERLUIGI SEGRETARIO GENERALE SPORTELLO UNICO

01/04/2017 31/12/2017

(31)

Amministrazione Generale

ASSESSORATI

FASE

partecipazione a bando per costituzione polo 0-6 presso asilo nido via Locatelli

01/04/2017 31/12/2017 100,00 MARONE LUIGINA SEGRETARIO GENERALE ASILI NIDO - NOTA PER

NUCLEO 01/04/2017 31/12/2017

FASE

RIDUZIONE ULTERIORE DEL LIVELLO DI INSOLUTI AREA SPORT

01/04/2017 31/12/2017 100,00 MARONE LUIGINA SEGRETARIO GENERALE SPORT

01/04/2017 31/12/2017 FASE

realizzazione procedura automattizzata per reinserimento obbligatorio cedole librarie (in

collaborazione con scuole)

01/04/2017 31/12/2017 100,00 MARONE LUIGINA SEGRETARIO GENERALE SERVIZIO SCOLASTICO

01/04/2017 31/12/2017

FASE

Ricostruzione e aggiornamento posizioni previdenziali di figure direttive complesse

01/04/2017 31/12/2017 100,00 MENINNO MARIA SEGRETARIO GENERALE PERSONALE

01/04/2017 31/12/2017 FASE

VIGILANZA IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI ALLOGGI ERP INQUILINI OVER 65

01/04/2017 31/12/2017 100,00 MELINI GIACOMO SEGRETARIO GENERALE AMBIENTE - PATRIMONIO -

PASSONI E BLINI 01/04/2017 31/12/2017

FASE

La gestione della

"aggressività" nei servizi alla persona con formazione specialistica al personale per diminuire i rischi di

aggressività e attività riorganizzative mirate

01/04/2017 31/12/2017 100,00 FALCHETTI MONICA SEGRETARIO GENERALE SERVIZI SOCIALI - obiettivo

biennale 01/04/2017 31/12/2017

(32)

FASE

modifiche al regolamento per la gestione della TARI per adeguarlo alle normative intervenute

01/04/2017 31/12/2017 100,00 Enrico Pecoroni SEGRETARIO GENERALE TRIBUTI - delibera CC 11/2017

01/04/2017 31/12/2017

FASE

riduzione dei tempi medi di apposizione dei visti contabili sulle determinazioni di impegno

01/04/2017 31/12/2017 100,00 Enrico Pecoroni SEGRETARIO GENERALE CONTABILITA'-ECONOMATO

Riduzione dei tempi medi di emissione dei visti e dei pareri contabili sugli atti;

Accelerazione tempi procedure di acquisizione beni/servizi da parte dei vari uffici;

Semplificazione procedura di acquisto e liquidazione per i va 01/04/2017 31/12/2017

FASE

Passaggio ad ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente)

01/04/2017 31/12/2017 ROTA EMILIA SEGRETARIO GENERALE DEMOGRAFICI - CHIESTO

SOSTITUZIONE NOVEMBRE 2017 - OIV?

01/04/2017 FASE

attivazione formula abbonamento per l'illuminazione votiva

01/04/2017 31/12/2017 100,00 ROTA EMILIA SEGRETARIO GENERALE CIMITERIALI

01/04/2017 31/12/2017 FASE

aggiornamento e uniformizzazione con la modulistica

regionale/nazionale e riorganizzazione procedurale

01/04/2017 31/12/2017 100,00 FINARDI FAUSTO SEGRETARIO GENERALE EDILIZIA-URBANISTICA

01/04/2017 31/10/2017

(33)

ASSESSORATI

FASE

Assunzione diretta della gestione dell'appalto e monitoraggio dello stesso in termini qualitativi

01/04/2017 31/12/2017 100,00 GUSMINI LUCIA SEGRETARIO GENERALE CUC - appalto pulizie

01/04/2017 31/12/2017

FASE

attività straordinaria di recupero delle entrate attese

01/04/2017 31/12/2017 100,00 MORNATI GABRIELLA SEGRETARIO GENERALE EX CED

01/04/2017 31/12/2017 FASE

Riorganizzazione procedure gestite con acquisizioni mansioni ulteriori a supporto dell'attività del Segretario Generale

01/04/2017 31/12/2017 100,00 SEGRETARIO SEGRETARIO GENERALE SEGRETERIE

01/04/2017 31/12/2017

FASE

GEOREFERENZIAZIONE:

CODIFICA E PREDISPOSIZIONE SOFTWARE (PRIMA FASE) PER L'INSERIMENTO DELLE OPERE IN CORSO E DI ALTRI DATI (SECONDA FASE)

01/04/2017 31/12/2017 100,00 BANI ALBERTO SEGRETARIO GENERALE TECNICI E SEGRETERIE

GESTIONE DEL TERRITORIO (MODULO OPERE PUBBLICHE, VERDE, STRADE, SPORTELLO UNICO) - DEMOGRAFICI E URBANISTICA - SECONDA FASE

01/04/2017 31/12/2017

FASE

AVVOCATURA CIVICA - MISURAZIONI ANNUE

01/04/2017 31/12/2017 100,00 BUGATTI SANTINA KATIUSCIA DIRIGENTE AVVOCATURA

01/04/2017 31/12/2017

(34)

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEGLI UFFICI/SERVIZI/RISORSE Centro di responsabilità Responsabile SEGRETARIO GENERALE SEGRETARIO INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso Valore Raggiunto Valore Raggiunto 2016 Valore Raggiunto 2015 Note

inaugurazione Agrimuseo Y-N2 1,00 1,00 0,00 0,00

Venerdì 16 settembre 2017 , nella Sala Consiliare, è stato

inaugurato l'Agrimuseo Orizzontale

APPROVAZIONE CONSOLIDATO E REVISIONE

PARTECIPAZIONI Y-N2 1,00 1,00 0,00 0,00 DELIBERAZIONI CC 79 E 80

DEL 26/09/2017

risparmio da riaddebito energia elettrica RISULTATO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 capitolo 55500/03 - minor spesa

ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI RISULTATO 6,00 8,00 0,00 0,00

MODIFICATO TARGET DA 2 A 6 bando morosità incolpevole;

bando emergenza abitativa; CIE;

tirocini lavorativi; REI; SIA; spese sanitarie; distribuzione sacchi (Strao)

realizzazione progetto per partecipazione bando Y-N2 1,00 1,00 0,00 0,00

Delibera n. 3 del 2017 del 11/01/201 di partecipazione Partecipazione come Partner al Bando 2016 "Infanzia 0-6 CON I BAMBINI Impresa Sociale", soggetto attuatore del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile - Fondazione CON IL SUD nato da un accordo tra Fondazioni di origini bancarie e Governo

Al secondo step la parte economica proposta è stata considerata non congruente con gli standard definiti dal bando e quindi non accettato.

aumento percentuale riscossione residui/insoluti RISULTATO 70,00 59,00 0,00

Residui sport dicembre 2016 riferiti anno 2001 sino al 2015 € 75.937 di cui riscossi al 31/12/2017 9.971 oltre a 33.852 in rateizzazione con residui rimanenti per 44.760 attivazione nuova procedura per cedole librarie Y-N2 1,00 1,00

(35)

ASSESSORATI

n. posizioni previdenziali di figure direttive complesse RISULTATO 4,00 5,00 0,00 0,00

N. SOPRALLUOGHI RISULTATO 50,00 120,00

DEFINIZIONE PERCORSO FORMATIVO PER 2018 Y-N2 1,00 1,00

tale attività è preceduta dalla mappatura degli episodi e delle cause scatenanti aggressività e si conclude per il 2017 con la strutturazione della formazione mirata

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN CONSIGLIO Y-N2 1,00 1,00

n. giorni in meno rispetto ad anno precedente RISULTATO 2,00 11,00 0,00 0,00

Il risultato è molto superiore al target previsto perché non era stato possibile determinare la base di partenza del dato sino ad avvio dell'obiettivo

attivazione passaggio ad ANPR Y-N2 1,00

attivazione modalità abbonamento per illuminazione

votiva Y-N2 1,00 1,00

allineamento a modulistica regionale e adeguamento

procedurale Y-N2 1,00 1,00

esito customer satisfaction interna QUALITATIVO 1,00 15,00 0,00

dati inseriti QUANTITATIVO 0,00 15,00

n. ENTRATE ATTESE SVINCOLATE RISULTATO 0,00 9.500,00 0,00 0,00

AL 31/12/2017 SONO STATI INSERITI CIRCA 9.500 PAGAMENTI

RAPPORTO TRA N.- CAUSE CON ESITO POSITIVO PER L'AMMINISTRAZIONE RISPETTO AL TOTALE CAUSE ASSEGNATE E DEFINITE NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (%)

RISULTATO 63,00 70,00 63,00 0,00 N. CAUSE TOTALI CHIUSE 10, 7

VINTE E 3 PERSE

MEDIA TEMPO DI RILASCIO PARERI (20 GIORNI) RISULTATO 20,00 15,00

N. PARERI RESI SU PARERI RICHIESTI RISULTATO 46,00 55,00 46,00

(36)

PERCENTUALE DI INTERNALIZZAZIONE ATTIVITA' LEGALE (FASCICOLI AFFIDABILI ALL'AVVOCATURA %)

RISULTATO 90,00 100,00 0,00 0,00

DEI 33 FASCICOLI APERTI, N.

20 SONO ANDATI IN GIUDIZIO CON DELIBERAZIONE E DI QUESTI 20, 17 AFFIDATI AD AVVOCATURA, N. 2 A LEGALI ASSICURAZIONE PER SINISTRI E N. 1 A CONSIGLIO DI STATO (E QUINDI CON NOMINA OBBLIGATORIA ESTERNA) posti di controllo di polizia stradale per migliorare la

sicurezza della circolazione stradale (+10%) Y-N2 175 253 159

(37)

“Nido-sera”: progetto sperimentalie di apertura serale degli asili nido comunali Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MARONE LUIGINA Tipo di Obiettivo obiettivo operativo Collegato a

MISSIONE: LP001_2016 TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

OBIETTIVO STRATEGICO: 201612010102 SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Finalità

Nido sera: quest’anno abbiamo cercato di conciliare le richieste dell’amministrazione di offrire un servizio serale alle famiglie con il pensiero educativo che sta alla base delle scelte che muovono tutto il nostro operato al nido . Per questo abbiamo deciso di offrire delle serate che potremmo chiamare un “ tempo della famiglia”. Momenti aperti a tutta la famiglia dove ogni genitore può condividere, attraverso il gioco, il mondo nel quale il proprio bambino trascorre le sue giornate. Un tempo di incontro con le altre famiglie per costruire relazioni sociali che molto spesso continuano nel tempo andando oltre le mura del nido. Alla scelta di offrire un servizio “individuale”

alla famiglia abbiamo deciso di offrire un occasione “sociale”. In ogni nido ,(oltre ai diversi incontri pomeridiani fatti durante l’anno come feste ,merende gita) è stata offerta una festa serale con giochi per piccoli e grandi, e la condivisione di una cena. Al nido Girasole è stato organizzato un “apericena “il 9 giugno dalle 17. alle 20.00.

al quale hanno partecipato 19 famiglie su 21. Nel giardino del nido e in terrazza sono stai proposti per i bambini alcuni laboratori di gioco. Mentre i bambini giocavano gli adulti divisi nei due gruppi sezione si sono riuniti in cerchio per fare un momento di verifica del progetto educativo dell’anno. La serata si è conclusa con un apericena a base di pizza, pasta fredda ed altre specialità. Al nido Titigulì l’occasione dell’incontro è stata la festa di fine anno scolastico il 22 giugno dalle 17.30 alle 21.0 0al quale hanno partecipato 37 famiglie su 39. La serata si è aperta con il saluto e la premiazione dei bambini e delle famiglie che a settembre andranno alla scuola dell’infanzia, per continuare con le “titiolimpiadi”: giochi di squadra che hanno visto coinvolti grandi e bambini. Per finire in bellezza nel grande giardino del nido è stato allestito in grande banchetto a base di pizza, bibite ed una freschissima anguria.

GANTT

(38)

OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20161201010202 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

“Nido-sera”: progetto sperimentalie di apertura serale degli asili nido comunali Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MARONE LUIGINA FASI - ATTIVITA'

FASE

attivazione di eventi

compartecipati dai genitori in fascia serale (18.00-20.00)

01/06/2017 31/12/2017 100,00 100,00 MARONE LUIGINA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE

01/06/2017 31/07/2017

Stakeholder

Bambino Genitori

INDICATORI

n. eventi organizzati RISULTATO 2,00 2,00 0,00 0,00

n. famiglie partecipanti/n. famiglie totali RISULTATO 60,00 56,00 0,00 0,00

(39)

Formazione accreditata d'ambito con organizzazione di eventi pubblici rivolti ad altri operatori della Provincia di Bergamo

Centro di responsabilità Responsabile

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MARONE LUIGINA Tipo di Obiettivo obiettivo operativo Collegato a

MISSIONE: LP001_2016 TREVIGLIO CITTA' SOLIDALE

OBIETTIVO STRATEGICO: 201612010102 SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ AVANZAMENTO CONTABILE

Eser CP/RS Cod.

Bilancio Descrizione Budget Accertamenti Reversali

Totale Accertamenti

Eser CP/RS Cod.

Bilancio Descrizione Budget Impegni Liquidato Mandati

Totale Impegni 1.380,00 2.356,00 400,00 400,00

2017 CP 01 03 Prestazione di servizi 1.380,00 2.356,00 400,00 400,00

(40)

OBIETTIVO OPERATIVO Area Tematica Assessorato Direzione Direttore 20161201010203 Area Sociale SERVIZI SOCIALI

DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MARONE LUIGINA GANTT

FASI - ATTIVITA'

FASE

organizzazione formazione in logica d'ambito per migliorare la coerenza e uniformità quallitativa dei servizi sul territorio con risparmio economico del Comune indotto dalla gestione in scala

01/01/2017 31/12/2017 100,00 100,00 MARONE LUIGINA DIRIGENTE SERVIZI DI LINE È stata organizzata la formazione d'Ambito accreditata:

1) Percorso formativo dal titolo

“Viaggiare tra reale e virtuale.

Conoscersi per confrontarsi e scambiarsi esperienze” Il progetto formativo di 20 ore annue si configura come triennale e, per ogni

01/01/2017 31/08/2017

INDICATORI

n. operatori partecipanti RISULTATO 30,00 41,00 0,00 0,00

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DIRIGENTE SERVIZI DI LINE MARONE LUIGINA RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio Altre

Somme Cod. Bilancio

Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

Totale Entrate

SPESE

Esercizio Altre

Somme Cod. Bilancio Capitolo

Articolo Competenza/ResiduoDescrizione Note Importo

2017 01 03 50250 CP

SPESA FORMAZIONE PROFESSIONALE PERSONALE ASILI NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist.

1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)

1.380,00

Totale Spese 1.380,00

Saldo -1.380,00