1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Donazione Monitor Touch Screen Comitato Genitori;
3. Variazioni di bilancio E.F. 2019;
4. Delibera minute spese;
5. Programma Annuale 2020;
6. Chiusure prefestive a.s. 2019/2020;
7. Aggiornamento PTOF a.s. 2019/2020 e relativi allegati;
8. P.A.I. a.s. 2019/2020;
9. Progetto MyEdu School;
10. Progetto Acrosport Scuola Secondaria 1° Grado;
11. Iscrizioni a.s. 2020/2021;
12. Iniziative dei vari Plessi in occasione del Natale;
13. Iniziativa per Natale dell’Associazione Maniestese;
14. Varie ed eventuali.
All’appello risultano presenti:
Il Dirigente Scolastico Santini Patrizia
I Docenti
Brambilla Marina Carla Comotti Maria Luisa Ferraro Chiara
Ferrè Gabriele Bernardo Forgione Angela
Furiosi Laura Barbara Mapelli Simonetta Tirnetta Rossella Il Personale A.T.A.
Bonfitto Giovanni I Genitori
Acerbi Cecilia Alzetta Cristina Barzaghi Sara Cereda Laura Fortunato Annalisa Telesca Loredana Vergani Patrizia Risultano assenti:
I Genitori
Clemente Carla
Il Personale A.T.A.
Il Presidente, su richiesta del Dirigente Scolastico, propone di aggiungere due nuovi punti all’ordine del giorno:
15 - Conferimento di incarico triennale a scadenza di contratto in essere per assistente informatico, assicurazione e noleggio fotocopiatrici;
16 - Accordo di rete finalizzato allo svolgimento del corso di formazione sulle competenze per il personale docente.
Non essendoci rilievi, si procede con la votazione.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-preso atto della proposta del Presidente di aggiungere, su richiesta del Dirigente Scolastico, due nuovi argomenti all’ordine del giorno della presente seduta;
-con voti unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
-la seguente integrazione degli argomenti posti all’ordine del giorno della presente seduta:
15. Conferimento di incarico triennale a scadenza di contratto in essere per assistente informatico, assicurazione e noleggio fotocopiatrici;
16. Accordo di rete finalizzato allo svolgimento del corso di formazione sulle competenze per il personale docente.
Delibera N. 53
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Il Presidente chiede ai presenti se hanno preso visione del Verbale n. 6 riferito alla precedente seduta del 10.07.2019 e allegato alla convocazione.
Dopo un breve confronto, si decide di semplificare l’ultimo punto delle “Varie ed eventuali” relativo ad una problematica della scuola di Concesa, perché ritenuto troppo specifico.
Concordata la modifica, si procede con la votazione.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-presa visione del Verbale della sua precedente seduta del 10.07.2019 con la modifica apportata all’ultimo punto delle “Varie ed eventuali”;
-con 12 voti favorevoli e 5 astensioni (perché non erano presenti a tale seduta), resi per alzata di mano;
DELIBERA
-l’approvazione del Verbale della sua precedente seduta del 10.07.2019 che viene allegato al presente atto per farne parte integrante.
Delibera N. 54
2. Donazione Monitor Touch Screen Comitato Genitori
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-preso atto che il Comitato Genitori Scuola Trezzo ha elargito come donazione alla Primaria di Trezzo un Monitor Touch Screen del valore di € 2.220,40;
-con voti unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
-l’accettazione della donazione di un Monitor Touch Screen alla Primaria di Trezzo da parte del Comitato
Genitori Scuola Trezzo del valore di € 2.220,40.
Annuale dell’Esercizio 2019 dall’1/1/2019 al 28/11/2019.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-udita la relazione del DSGA sulle variazioni di bilancio all’E.F. 2019 alla data del 28.11.2019;
-con voti unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
-l’approvazione delle Variazioni di bilancio all’E.F. 2019 dall’1/1/2019 al 28/11/2019;
-di allegare al presente atto tutta la relativa documentazione, complessivamente identificata come ALLEGATO N.1, per farne parte integrante.
Delibera N. 56
4. Delibera minute spese
Il DSGA informa che il Dirigente Scolastico per la gestione del “Fondo minute spese E.F. 2020” ha programmato un tetto massimo di € 1.000,00 con acconto di € 500,00.
L’utilizzo del Fondo è soggetto al “Regolamento per la gestione del Fondo Economale” di cui alla Delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 27 Febbraio 2019, ai sensi dell’Art. 21 - D.I. n° 129 - 28 agosto 2018.
La somma deliberata, previa costituzione tracciabile del Fondo, sarà corrisposta al DSGA tramite due ricariche di € 500,00 cadauna alla carta prepagata in utilizzo già dall’E.F. 2019.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-visto l’art. 21 commi 1 e 2 “Fondo economale per le minute spese” del Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto Interministeriale n° 129 del 28 agosto 2018;
-viste le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020, Nota prot. mpi. AOODGRUF.
REGISTRO UFFICIALE(U). 0021795. 30-09-2019 “Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 periodo gennaio-agosto 2020”;
-visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per il triennio scolastico 2019-2022, come da Delibera n. 30 del Consiglio d’Istituto del 27 marzo 2019;
-vista la Relazione Illustrativa relativa al Programma Annuale 2020 del Dirigente Scolastico, stilata con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e corredata di tutti i modelli ministeriali previsti;
-visto il Regolamento di costituzione e gestione del Fondo Economale per le Minute Spese, adottato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 20 del 27 febbraio 2019;
-preso atto di quanto esposto dal DSGA sulla gestione delle minute spese per l’anno scolastico 2019/2020;
-con voti unanimi, 17 su 17 presenti, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1.di costituire il Fondo economale per le minute spese per l’acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. L’apertura del Fondo economale potrà essere totale (€ 1.000,00) o parziale (1° acconto di € 500,00 e 2° acconto di € 500,00) e dovrà comunque avvenire tramite strumento finanziario tracciabile;
2.la consistenza massima del fondo economale per le minute spese e il limite di spesa: l'ammontare del fondo economale annuo è stabilito in € 1.000,00 per l’esercizio finanziario, durante l’anno la consistenza massima può essere aumentata con delibera del Consiglio d’istituto;
3.il limite massimo per ciascuna spesa economale è fissato in € 100,00. Tale limite può essere superato,
previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, per casi particolari e di urgenza;
5.l’utilizzo della carta prepagata prevista nella Convenzione stipulata con la Tesoreria dall’1/1/2019, la quale garantisce il controllo costante e la verifica delle operazioni di spesa;
6.di autorizzare il DSGA e il suo delegato agli acquisti, Bonfitto Giovanni, all’utilizzo di tale carta della quale sono responsabili e, quindi, alla ricarica del totale importo prelevato alla costituzione del fondo e alla ricarica dell’eventuale reintegro in corso d’anno sulla carta prepagata. Il reintegro dovrà avvenire entro la chiusura dell’esercizio finanziario.
Delibera N. 57
5. Programma Annuale 2020
Dopo aver spiegato che nella gestione della Scuola l’aspetto didattico (PTOF) e quello economico (Programma Annuale) sono correlati, il DSGA e il Dirigente Scolastico illustrano gli atti e tutti i modelli relativi al Programma Annuale E.F. 2020 e la Relazione illustrativo-finanziaria del Dirigente Scolastico e del DSGA.
Viene comunicato che il saldo di cassa dell’Esercizio Finanziario 2019 ammonta ad € 95.010,22.
Il Modello D riporta l’utilizzo dell’avanzo che ammonta ad € 192.197,18 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 49.593,61 senza vincolo di destinazione e di € 142.603,57 provenienti da finanziamenti finalizzati.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n° 129;
-viste le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2020-Nota prot. mpi. AOODGRUF.
REGISTRO UFFICIALE(U). 0021795.30-09-2019 “Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo-didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 periodo gennaio-agosto 2020”;
-visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) per il triennio scolastico 2019-2022 adottato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 30 del 27 marzo 2019;
-vista la Relazione Illustrativa relativa al Programma Annuale del Dirigente Scolastico, stilata con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e corredata di tutti i modelli ministeriali previsti;
-vista la proposta della Giunta Esecutiva del 20 Novembre 2019;
-preso atto di quanto esposto dal DSGA e dal Dirigente Scolastico;
-con voti unanimi, 17 su 17 presenti, resi per alzata di mano;
DELIBERA
- il Programma Annuale E.F. 2020, i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportati nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 (ALLEGATO N.2): Totale Entrate € 231.455,84 , - Totale Spese € 231.455,84;
-di dare atto che:
-ai sensi dell’articolo 4, Decreto Interministeriale 129/2018, con l'approvazione del Programma Annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste; resta, comunque, fermo il dovere di procedere all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel programma medesimo;
-il Programma Annuale verrà sottoposto alla verifica dei Revisori dei Conti, per l’attività di controllo di
legittimità e regolarità amministrativa e contabile ai sensi degli articoli 49 e 51 Decreto Interministeriale
28 agosto 2018 n° 129;
6. Chiusure prefestive a.s.2019/2020
In base al Calendario Scolastico 2019/2020, in cui sono definiti i giorni di sospensione delle lezioni e indicati i giorni festivi, il DSGA propone, su richiesta del Personale ATA in servizio nel corrente a.s.2019/2020, i seguenti giorni prefestivi di chiusura dei Plessi:
- martedì 24 dicembre 2019 - martedì 31 dicembre 2019 - lunedì 1giugno 2020 - venerdì 14 agosto 2020
- i giorni di sabato dei mesi di luglio e agosto 2020: luglio: 4-11-18-25 - agosto: 1-8-22-29.
A questi giorni, previa autorizzazione, si aggiungerà sabato 5 settembre, compatibilmente con le ore residue recuperate e con le esigenze di servizio.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-udita la proposta del DSGA sulle chiusure prefestive a.s.2019/2020 concordate con il Personale ATA;
-con voti unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
-l’approvazione delle seguenti chiusure prefestive a.s.2019/2020 proposte dal DSGA:
- martedì 24 dicembre 2019 - martedì 31 dicembre 2019 - lunedì 1giugno 2020 - venerdì 14 agosto 2020
- i giorni di sabato dei mesi di luglio e agosto 2020: luglio: 4-11-18-25 - agosto: 1-8-22-29.
A questi giorni, previa autorizzazione, si aggiungerà sabato 5 settembre, compatibilmente con le ore residue recuperate e con le esigenze di servizio.
Delibera N. 59
7. Aggiornamento PTOF a.s.2019/2020 e relativi allegati
Il Dirigente Scolastico riferisce che il PTOF relativo al triennio 2019-2022 è stato aggiornato, per il corrente anno scolastico 2019-2020, dalla Commissione a ciò preposta.
Informa che la revisione si è basata sui dati statistici e sui progetti di Potenziamento.
Comunica che è stato aggiunto l’Allegato n. 7, “Curricolo digitale verticale” (P.N.S.D.), che andrà a regime nel corso di almeno un quinquennio, in seguito al completamento del processo di dotazione della Scuola degli strumenti tecnologici e della nuova linea Internet autonoma.
Conclude che l’aggiornamento del PTOF e il Curricolo digitale verticale sono stati approvati da tutti i membri del Collegio Docenti Unificato nella seduta del 19.11.2019.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-richiamate le comunicazioni del Dirigente Scolastico che nella loro precedente verbalizzazione sono parte integrante del presente atto;
-con voti unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
-l’approvazione dell’aggiornamento del vigente PTOF per il corrente a.s.2019-2020 con l’integrazione dell’Allegato 7.
-la pubblicazione del PTOF e di tutti i suoi ALLEGATI sul sito della scuola.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-appreso dal Dirigente che il vigente PAI è stato aggiornato per l’a.s.2019/2020 solo nei dati statistici, mentre la parte relativa alla progettazione è ritenuta ancora valida e, ampiamente condivisa, viene mantenuta senza variazioni;
-ritenuto che tale strumento sia adeguato allo scopo e coerente con gli obiettivi triennali esplicitati nel vigente PTOF;
-preso atto che in tale formulazione è stato approvato da tutti i membri del Collegio Docenti Unificato nella seduta del 19.11.2019;
-con voti unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
-l’approvazione del P.A.I. a.s.2019/2020 nella versione già adottata dal Collegio Docenti Unificato nella seduta del 19.11.2019.
-la pubblicazione del P.A.I. a.s.2019/2020 sul sito della scuola.
Delibera N. 61
9. Progetto MyEdu School
Il Dirigente Scolastico illustra il progetto promosso da FME Education SpA:
- contenuti didattici utili per tutte le discipline e per tutti gli ordini di scuola;
- corso gratuito di formazione offerto ai Docenti interessati;
- dotazione di dieci tablet per la creazione di una “Classe Virtuale”;
- possibilità, dopo un anno, di sciogliere la collaborazione con FME Education SpA.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-udita la presentazione del “Progetto MyEdu School-FME Education SpA” fatta dal Dirigente Scolastico;
-ritenuto che tale Progetto sia coerente con gli obiettivi formativi e didattici esplicitati nel vigente PTOF e che possa contribuire al loro raggiungimento anche da parte degli Alunni con svantaggio socio-culturale;
-con voti unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
-l’approvazione del “Progetto MyEdu School-FME Education SpA” per l’anno scolastico 2019/2020.
Delibera N. 62
10. Progetto Acrosport Scuola Secondaria 1° Grado
Il Presidente chiede ai presenti se hanno preso visione del “Progetto Acrosport” della Scuola Secondaria di 1° Grado per l’a.s.2019/2020, allegato alla convocazione di questa seduta.
Il Responsabile del Progetto, Prof. Ferrè, precisa che il corso è finanziato dal MIUR come attività del Centro Sportivo Scolastico e che esso si svolgerà in complessive 52 ore.
Avendo tutti preso visione del suddetto Progetto e non essendoci rilievi in merito, si procede con la votazione.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-presa visione del “Progetto Acrosport” della Scuola Secondaria 1° Grado per l’anno scolastico 2019/2020;
-preso atto che è già stato approvato da tutti i membri del Collegio Docenti Unificato nella seduta del 19.11.2019;
-sottolineato il suo valore formativo e tecnico, per il potenziamento delle capacità ludico-sportive degli
Alunni che liberamente lo frequenteranno;
La signora Telesca Loredana lascia la seduta per problemi personali.
11. Iscrizioni a.s.2020/2021
Tenuto conto delle scadenze previste dalla Circolare Ministeriale per le iscrizioni relative all’a.s.2020/2021, il Dirigente Scolastico comunica la scansione dei giorni e degli orari previsti per l’organizzazione degli open day e delle riunioni informative con i Genitori:
11.01.2020 ore 09:30 - Riunione informativa e Open Day per la Scuola dell'Infanzia;
10.01.2020 ore 20:30 - Riunione informativa per le Primarie di Trezzo e Concesa;
11.01.2020 ore 09:00 - Open Day per le Primarie di Trezzo e Concesa;
18.01.2020 ore 09:30 - Riunione informativa e Open Day per la Secondaria.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-informato dal Dirigente Scolastico sulle date, gli orari e le modalità di svolgimento degli Open Day e delle riunioni informative con i Genitori per i diversi ordini di scuola;
-preso atto che tale scansione è stata approvata da tutti i membri del Collegio Docenti Unificato nella seduta del 19.11.2019;
-ritenuto che essa risponda all’obiettivo di dare un’informazione completa sia ai Genitori che ai futuri Alunni;
-con 16 voti favorevoli su 16 presenti (alle ore 19:45 il numero dei votanti passa da 17 a 16 poiché la sig.ra Telesca Loredana lascia la seduta), resi per alzata di mano;
DELIBERA
-l’approvazione dell’organizzazione degli Open Day e delle riunioni informative proposta dal Dirigente Scolastico per i vari ordini di scuola in vista delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021.
Delibera N. 64
12. Iniziative dei vari Plessi in occasione del Natale
Il Dirigente Scolastico presenta tutte le iniziative dei vari Plessi in occasione delle festività natalizie.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-udita dal Dirigente la programmazione delle iniziative dei Plessi per le prossime festività natalizie con il coinvolgimento dei Genitori e di alcune realtà operanti nel Territorio;
-con voti unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA -il suo appoggio alle iniziative previste.
Delibera N. 65
13. Iniziativa per Natale dell’Associazione Maniestese
Il Presidente illustra l’iniziativa dell’Associazione trezzese Maniestese di una raccolta fondi da utilizzare per l’accoglienza dei bambini bielorussi.
Essa consisterà nella vendita di panettoni e pandori.
I tagliandi per la partecipazione saranno consegnati alle famiglie entro il 10 dicembre 2019 e l’adesione all’iniziativa, destinata alle Primarie, è volontaria.
Non essendoci rilievi in merito, si procede con la votazione.
promuovere una vendita di panettoni e pandori presso le Primarie di Trezzo e Concesa per raccogliere fondi da utilizzare per l’accoglienza dei bambini bielorussi;
-sottolineato il valore educativo di tale proposta, la cui adesione è però libera;
-preso atto che anche i Docenti l’hanno approvata nella seduta del Collegio del 19.11.2019;
-con voti unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
-l’approvazione dell’iniziativa dell’Associazione Maniestese: vendita di panettoni e pandori agli Alunni richiedenti delle Primarie, per finanziare l’accoglienza dei bambini bielorussi.
Delibera N. 66
15. Conferimento di incarico triennale a scadenza di contratto in essere per assistente informatico, assicurazione e noleggio fotocopiatrici
Il Dirigente rende nota l’opportunità di estendere a tre anni la durata dei contratti:
-per l’assistente informatico;
-per la polizza assicurativa;
-per il noleggio delle fotocopiatrici;
poichè la scadenza annuale impedisce una programmazione di più ampio respiro e, quindi, più costruttiva e utile per la Scuola.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-udita la motivazione addotta dal Dirigente per trasformare da annuali a triennali i contratti per assistente informatico, assicurazione e noleggio fotocopiatrici;
-ritenuto che tale motivazione - consentire una programmazione di più ampio respiro e, quindi, più costruttiva e utile per la Scuola - sia di rilevante interesse per l’Istituto;
-con voti unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
-la trasformazione da annuali a triennali dei contratti per assistente informatico, assicurazione e noleggio fotocopiatrici.
Delibera N. 67
16. Accordo di rete finalizzato allo svolgimento del corso di formazione sulle competenze per il personale docente
Il Dirigente rende noto che in data 27.11.2019 si è concluso il corso di formazione sulle competenze, per il personale docente, tenuto dal prof. Mario Castoldi.
Chiarisce che per lo svolgimento di tale attività è stato istituito un “accordo di rete” tra l’Istituto Comprensivo “Ai nostri caduti” di Trezzo sull’Adda e l’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” di Capriate San Gervasio.
Non essendoci rilievi in merito all’accordo, si procede con la votazione.
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
-esaminato l’accordo di rete fra IC Trezzo e IC Capriate San Gervasio per la realizzazione di un corso di aggiornamento tenuto dal prof. Mario Castoldi sulle competenze e aperto alla partecipazione di tutti i Docenti, dall’Infanzia alla Secondaria;
-ritenuto che tale accordo sia economicamente conveniente per entrambi gli IC e consenta ai Docenti di
DATA Aggr. Voce Sotto voce
Importo
* Oggetto
Num.
Progr.
VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE IN A05 ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE ACCORPATE LE ALTRE ENTRATE (RITENUTE) ALLA CLASSIFICAZIONE INIZIALE.
1
1 02/04/2019 6 1 0 F 1.500,00
VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE IN A05 ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE ACCORPATE LE ALTRE ENTRATE (RITENUTE) ALLA CLASSIFICAZIONE INIZIALE.
1
1 02/04/2019 6 1 3 F 1.500,00
VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE IN A05 ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE ACCORPATE LE ALTRE ENTRATE (RITENUTE) ALLA CLASSIFICAZIONE INIZIALE.
1
1 02/04/2019 12 3 0 F -1.500,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALL'ISCRIZIONE PER ESAME KET DEL 1 GIUGNO A MERATE N. 26 QUOTE
2
2 02/04/2019 6 1 0 F 2.678,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALL'ISCRIZIONE PER ESAME KET DEL 1 GIUGNO A MERATE N. 26 QUOTE
2
2 02/04/2019 6 1 7 F 2.678,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE
3
3 02/04/2019 6 1 0 F 2.396,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE
3
3 02/04/2019 6 1 6 F 2.396,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE SOMME DA PARTE DELLA TESORERIA USCENTE UBI BANCA PER ERRATO VERSAMENTO DI PRIVATI DA RIMBORSARE
4
4 02/04/2019 8 1 0 F 150,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTERESSI E.F. 2018 TESORERIA USCENTE-BANCA D'ITALIA
6
6 02/04/2019 12 1 0 F 0,01
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITE DIDATTICHE A.S. 18-19
7
7 17/06/2019 6 1 0 F 13.279,50
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITE DIDATTICHE A.S. 18-19
7
7 17/06/2019 6 1 3 F 13.279,50
MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE
8
8 17/06/2019 6 1 0 F 672,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE
8
8 17/06/2019 6 1 6 F 672,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - ACCONTO 50%
11
11 15/07/2019 3 6 0 D 10.000,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PNSD AZIONE 7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI - ACCONTO 50%
11
11 15/07/2019 3 6 4 D 10.000,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI
12
12 15/07/2019 5 6 0 F 800,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI
12
12 15/07/2019 5 6 1 F 800,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S.
2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE 13
13 15/07/2019 5 6 0 F 3.397,82
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S.
2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE 13
13 15/07/2019 5 6 2 F 3.397,82
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019
14
14 15/07/2019 6 1 0 F 990,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019
14
14 15/07/2019 6 1 3 F 990,00
DATA Aggr. Voce Sotto voce
Importo
* Oggetto
Num.
Progr.
MAGGIORE ACCERTAMENTO COMMISSIONI PAY PAL DI SCONOSCIUTA PROVENIENZA
15
15 15/07/2019 12 3 0 F 0,16
MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI DANNO SUBITO PER FURTO PC - RILEVAZIONE EURO 247,98 E PARTE DELLA 20
20 17/11/2019 3 1 0 F 4.465,76
MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI DANNO SUBITO PER FURTO PC - RILEVAZIONE EURO 247,98 E PARTE DELLA 20
20 17/11/2019 3 1 1 F 4.465,76
MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR PARTE DELLA INTEGRAZIONE ALLA DOT. ORDINARIA SETT. DIC 2019 NOTA 30 SETTEMBRE 2019 N.
0021795 21
21 17/11/2019 3 1 0 F 4.000,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR PARTE DELLA INTEGRAZIONE ALLA DOT. ORDINARIA SETT. DIC 2019 NOTA 30 SETTEMBRE 2019 N.
0021795 21
21 17/11/2019 3 1 2 F 4.000,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO MIUR PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
22
22 17/11/2019 3 6 0 F 10.000,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO MIUR PNSD AZIONE#7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI
22
22 17/11/2019 3 6 4 F 10.000,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ENTE LOCALE A.S. 2019-2020 23
23 17/11/2019 5 4 0 F 1.550,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ENTE LOCALE A.S. 2019-2020 23
23 17/11/2019 5 4 1 F 1.550,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020
24
24 17/11/2019 5 4 0 F 9.928,86
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020
24
24 17/11/2019 5 4 3 F 9.928,86
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI
FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S.
2019-2020 DI EURO 1200 25
25 17/11/2019 5 4 0 F 4.748,18
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI
FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S.
2019-2020 DI EURO 1200 25
25 17/11/2019 5 4 5 F 4.748,18
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 DA ENTE LOCALE FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE INFANZIA
26
26 18/11/2019 5 4 0 F 4.694,88
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 DA ENTE LOCALE FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE INFANZIA
26
26 18/11/2019 5 4 17 F 4.694,88
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE
27
27 18/11/2019 5 4 0 F 9.494,12
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE
27
27 18/11/2019 5 4 18 F 9.494,12
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 PER RIMBORSO COSTI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2017-2018
28
28 18/11/2019 5 6 0 F 108,50
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 PER RIMBORSO COSTI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2017-2018
28
28 18/11/2019 5 6 3 F 108,50
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020
29
29 18/11/2019 6 1 0 F 2.072,03
DATA Aggr. Voce Sotto voce
Importo
* Oggetto
Num.
Progr.
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020
29
29 18/11/2019 6 1 3 F 2.072,03
TOTALE 85.425,82
A 1 A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA SPESE
DATA Tipo Conto S.Conto * Oggetto Importo
Num.
Progr.
STORNO DA A3 A A1 PER MAGGIORE SPESA AZIONE 3 PNSD CONNETTIVITA'
19
19 15/07/2019 2 3 0 F 115,00
STORNO DA A3 A A1 PER MAGGIORE SPESA AZIONE 3 PNSD CONNETTIVITA'
19
19 15/07/2019 2 3 9 F 115,00
TOTALE 115,00
A 2 A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E UFFICI DI SEGRETERIA ENTRATE
DATA Aggr. Voce S.voce * Oggetto Importo
Num.
Progr.
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTERESSI E.F. 2018 TESORERIA USCENTE-BANCA D'ITALIA
6
6 02/04/2019 12 1 0 F 0,01
STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.
9
9 17/06/2019 3 1 0 F 2.150,00
STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.
9
9 17/06/2019 3 1 1 F 2.150,00
STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI 10
10 17/06/2019 3 1 0 F 213,30
STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI 10
10 17/06/2019 3 1 1 F 213,30
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI
12
12 15/07/2019 5 6 0 F 800,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI
12
12 15/07/2019 5 6 1 F 800,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S.
2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE 13
13 15/07/2019 5 6 0 F 3.397,82
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S.
2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE 13
13 15/07/2019 5 6 2 F 3.397,82
MAGGIORE ACCERTAMENTO COMMISSIONI PAY PAL DI SCONOSCIUTA PROVENIENZA
15
15 15/07/2019 12 3 0 F 0,16
MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI DANNO SUBITO PER FURTO PC - RILEVAZIONE EURO 247,98 E PARTE DELLA 20
20 17/11/2019 3 1 0 F 4.465,76
MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI DANNO SUBITO PER FURTO PC - RILEVAZIONE EURO 247,98 E PARTE DELLA 20
20 17/11/2019 3 1 1 F 4.465,76
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ENTE LOCALE A.S. 2019-2020 23
23 17/11/2019 5 4 0 F 1.550,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ENTE LOCALE A.S. 2019-2020 23
23 17/11/2019 5 4 1 F 1.550,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI
FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S.
2019-2020 DI EURO 1200 25
25 17/11/2019 5 4 0 F 4.748,18
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI
FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S.
2019-2020 DI EURO 1200 25
25 17/11/2019 5 4 5 F 4.748,18
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 DA ENTE LOCALE FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE INFANZIA
26
26 18/11/2019 5 4 0 F 4.694,88
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 DA ENTE LOCALE FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE INFANZIA
26
26 18/11/2019 5 4 17 F 4.694,88
A 2 A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E UFFICI DI SEGRETERIA ENTRATE
DATA Aggr. Voce S.voce * Oggetto Importo
Num.
Progr.
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 PER RIMBORSO COSTI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2017-2018
28
28 18/11/2019 5 6 0 F 108,50
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 PER RIMBORSO COSTI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2017-2018
28
28 18/11/2019 5 6 3 F 108,50
TOTALE 22.128,61
SPESE
DATA Tipo Conto S.Conto * Oggetto Importo
Num.
Progr.
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTERESSI E.F. 2018 TESORERIA USCENTE-BANCA D'ITALIA
6
6 02/04/2019 2 3 0 F 0,01
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER INTERESSI E.F. 2018 TESORERIA USCENTE-BANCA D'ITALIA
6
6 02/04/2019 2 3 9 F 0,01
STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.
9
9 17/06/2019 2 1 0 F 150,00
STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.
9
9 17/06/2019 2 1 3 F 150,00
STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.
9
9 17/06/2019 2 3 0 F 2.000,00
STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.
9
9 17/06/2019 2 3 9 F 2.000,00
STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI 10
10 17/06/2019 2 1 0 F 213,30
STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI 10
10 17/06/2019 2 1 3 F 213,30
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI
12
12 15/07/2019 1 1 0 F 800,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI
12
12 15/07/2019 1 1 1 F 397,42
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI
12
12 15/07/2019 1 1 2 F 54,84
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI
12
12 15/07/2019 1 1 3 F 146,99
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI
12
12 15/07/2019 1 1 5 F 50,93
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI COORDINATORI CONVENZIONE IEA TIMSS - INVALSI
12
12 15/07/2019 1 1 6 F 149,82
A 2 A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E UFFICI DI SEGRETERIA SPESE
DATA Tipo Conto S.Conto * Oggetto Importo
Num.
Progr.
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S.
2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE 13
13 15/07/2019 1 1 0 F 3.397,82
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S.
2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE 13
13 15/07/2019 1 1 1 F 1.764,12
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S.
2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE 13
13 15/07/2019 1 1 2 F 243,40
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S.
2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE 13
13 15/07/2019 1 1 3 F 652,48
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S.
2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE 13
13 15/07/2019 1 1 5 F 226,10
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI PER ORE DI INSEGNAMENTO A.S.
2017-2018 ISTRUZIONE DOMICILIARE 13
13 15/07/2019 1 1 6 F 511,72
MAGGIORE ACCERTAMENTO COMMISSIONI PAY PAL DI SCONOSCIUTA PROVENIENZA
15
15 15/07/2019 1 1 0 F 0,16
MAGGIORE ACCERTAMENTO COMMISSIONI PAY PAL DI SCONOSCIUTA PROVENIENZA
15
15 15/07/2019 1 1 6 F 0,16
STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA 17
17 15/07/2019 1 1 0 F 131,85
STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA 17
17 15/07/2019 1 1 6 F 131,85
STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA 17
17 15/07/2019 1 3 0 F -529,89
STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA 17
17 15/07/2019 1 3 8 F -529,89
STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA 17
17 15/07/2019 3 6 0 F -1.000,00
STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA 17
17 15/07/2019 3 6 6 F -1.000,00
STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA 17
17 15/07/2019 3 7 0 F -500,00
STORNO DA A2 A SCHEDA PROGETTO PNSD PER MAGGIORE SPESA MATERIALE INFORMATICO E RITENUTE ANIMATORE E ROBOTICA 17
17 15/07/2019 3 7 6 F -500,00
STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
18
18 15/07/2019 2 1 0 F 55,00
STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
18
18 15/07/2019 2 1 3 F 55,00
A 2 A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E UFFICI DI SEGRETERIA SPESE
DATA Tipo Conto S.Conto * Oggetto Importo
Num.
Progr.
STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
18
18 15/07/2019 2 3 0 F 5.897,01
STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
18
18 15/07/2019 2 3 10 F 5.897,01
STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
18
18 15/07/2019 3 2 0 F 1.033,00
STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
18
18 15/07/2019 3 2 3 F 1.033,00
STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
18
18 15/07/2019 5 2 0 F 327,38
STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
18
18 15/07/2019 5 2 3 F 327,38
MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI DANNO SUBITO PER FURTO PC - RILEVAZIONE EURO 247,98 E PARTE DELLA 20
20 17/11/2019 2 3 0 F 247,98
MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI DANNO SUBITO PER FURTO PC - RILEVAZIONE EURO 247,98 E PARTE DELLA 20
20 17/11/2019 2 3 9 F 247,98
MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI DANNO SUBITO PER FURTO PC - RILEVAZIONE EURO 247,98 E PARTE DELLA 20
20 17/11/2019 4 3 0 F 4.217,78
MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR NOTA PROT. N. 21223 DEL 23 SETTEMBRE 2019 RISORSA FINANZIARIA A COPERTURA DI DANNO SUBITO PER FURTO PC - RILEVAZIONE EURO 247,98 E PARTE DELLA 20
20 17/11/2019 4 3 11 F 4.217,78
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ENTE LOCALE A.S. 2019-2020 23
23 17/11/2019 3 2 0 F 1.550,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ENTE LOCALE A.S. 2019-2020 23
23 17/11/2019 3 2 3 F 300,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER ACCONTO FONDI CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ENTE LOCALE A.S. 2019-2020 23
23 17/11/2019 3 2 5 F 1.250,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI
FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S.
2019-2020 DI EURO 1200 25
25 17/11/2019 1 2 0 F 4.748,18
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI
FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S.
2019-2020 DI EURO 1200 25
25 17/11/2019 1 2 1 F 2.230,23
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI
FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S.
2019-2020 DI EURO 1200 25
25 17/11/2019 1 2 2 F 378,48
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI
FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S.
2019-2020 DI EURO 1200 25
25 17/11/2019 1 2 3 F 847,54
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI
FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S.
2019-2020 DI EURO 1200 25
25 17/11/2019 1 2 5 F 351,48
A 2 A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIREZIONE E UFFICI DI SEGRETERIA SPESE
DATA Tipo Conto S.Conto * Oggetto Importo
Num.
Progr.
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 ACCONTO FONDI
FUNZIONAMENTO E SALDO PERSONALE ATA FUNZIONI MISTE A.S.
2019-2020 DI EURO 1200 25
25 17/11/2019 1 2 6 F 940,45
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 DA ENTE LOCALE FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE INFANZIA
26
26 18/11/2019 4 3 0 F 4.694,88
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 DA ENTE LOCALE FONDI SISTEMA INTEGRATO SERVIZI EDUCAZIONE ISTRUZIONE INFANZIA
26
26 18/11/2019 4 3 11 F 4.694,88
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 PER RIMBORSO COSTI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2017-2018
28
28 18/11/2019 3 5 0 F 108,50
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A2 PER RIMBORSO COSTI FORMAZIONE AMBITO 24 A.S. 2017-2018
28
28 18/11/2019 3 5 1 F 108,50
TOTALE 27.542,96
A 3 A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI ENTRATE
DATA Aggr. Voce S.voce * Oggetto Importo
Num.
Progr.
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE SOMME DA PARTE DELLA TESORERIA USCENTE UBI BANCA PER ERRATO VERSAMENTO DI PRIVATI DA RIMBORSARE
4
4 02/04/2019 8 1 0 F 150,00
STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.
9
9 17/06/2019 3 1 0 F -2.150,00
STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.
9
9 17/06/2019 3 1 2 F -2.150,00
STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI 10
10 17/06/2019 3 1 0 F -213,30
STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI 10
10 17/06/2019 3 1 2 F -213,30
MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR PARTE DELLA INTEGRAZIONE ALLA DOT. ORDINARIA SETT. DIC 2019 NOTA 30 SETTEMBRE 2019 N.
0021795 21
21 17/11/2019 3 1 0 F 4.000,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR PARTE DELLA INTEGRAZIONE ALLA DOT. ORDINARIA SETT. DIC 2019 NOTA 30 SETTEMBRE 2019 N.
0021795 21
21 17/11/2019 3 1 2 F 4.000,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020
24
24 17/11/2019 5 4 0 F 9.928,86
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020
24
24 17/11/2019 5 4 3 F 9.928,86
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE
27
27 18/11/2019 5 4 0 F 9.494,12
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE
27
27 18/11/2019 5 4 18 F 9.494,12
TOTALE 21.209,68
SPESE
DATA Tipo Conto S.Conto * Oggetto Importo
Num.
Progr.
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE SOMME DA PARTE DELLA TESORERIA USCENTE UBI BANCA PER ERRATO VERSAMENTO DI PRIVATI DA RIMBORSARE
4
4 02/04/2019 9 2 0 F 150,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER RESTITUZIONE SOMME DA PARTE DELLA TESORERIA USCENTE UBI BANCA PER ERRATO VERSAMENTO DI PRIVATI DA RIMBORSARE
4
4 02/04/2019 9 2 4 F 150,00
STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO
5
5 02/04/2019 1 3 0 F 382,77
STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO
5
5 02/04/2019 1 3 16 F 54,15
STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO
5
5 02/04/2019 1 3 17 F 135,12
A 3 A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI SPESE
DATA Tipo Conto S.Conto * Oggetto Importo
Num.
Progr.
STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO
5
5 02/04/2019 1 3 19 F 50,29
STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO
5
5 02/04/2019 1 3 20 F 143,21
STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO
5
5 02/04/2019 2 1 0 F 213,30
STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO
5
5 02/04/2019 2 1 3 F 213,30
STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO
5
5 02/04/2019 2 3 0 F -596,07
STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO
5
5 02/04/2019 2 3 9 F 701,82
STORNO DA A03 - 2-3-11 MATERIALE DIDATTICO A A2 1-3-16/17/19/20 - 2/1/3 STAMPATI - 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO
5
5 02/04/2019 2 3 11 F -1.297,89
STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.
9
9 17/06/2019 2 3 0 F -2.200,00
STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.
9
9 17/06/2019 2 3 11 F -2.200,00
STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.
9
9 17/06/2019 3 2 0 F 50,00
STORNO DA A03 2/3/11 A A02 2/1/3 STAMPATI E 2/3/9 MATERIALE INFORMATICO E AD A03 3/2/9 ALTRE PRESTAZIONI SPECIAL.
9
9 17/06/2019 3 2 9 F 50,00
STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI 10
10 17/06/2019 2 1 0 F -213,30
STORNO DA A03 STAMPATI A A02 STAMPATI 10
10 17/06/2019 2 1 3 F -213,30
STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
18
18 15/07/2019 2 1 0 F -1.397,01
STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
18
18 15/07/2019 2 1 1 F -1.397,01
STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
18
18 15/07/2019 2 3 0 F -4.500,00
STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
18
18 15/07/2019 2 3 10 F -4.500,00
STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
18
18 15/07/2019 3 6 0 F -1.415,38
A 3 A03 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO CLASSI E LABORATORI SPESE
DATA Tipo Conto S.Conto * Oggetto Importo
Num.
Progr.
STORNO DA A3 FUNZ. DIDATTICO A A2 FUNZ. AMMINISTRATIVO PER SPESE MEDICO COMPETENTE- MATERIALE DI PULIZIA- RIMBORSO SPESE REVISORI
18
18 15/07/2019 3 6 7 F -1.415,38
STORNO DA A3 A A1 PER MAGGIORE SPESA AZIONE 3 PNSD CONNETTIVITA'
19
19 15/07/2019 4 3 0 F -115,00
STORNO DA A3 A A1 PER MAGGIORE SPESA AZIONE 3 PNSD CONNETTIVITA'
19
19 15/07/2019 4 3 16 F -115,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR PARTE DELLA INTEGRAZIONE ALLA DOT. ORDINARIA SETT. DIC 2019 NOTA 30 SETTEMBRE 2019 N.
0021795 21
21 17/11/2019 2 3 0 F 4.000,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO MIUR PARTE DELLA INTEGRAZIONE ALLA DOT. ORDINARIA SETT. DIC 2019 NOTA 30 SETTEMBRE 2019 N.
0021795 21
21 17/11/2019 2 3 11 F 4.000,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020
24
24 17/11/2019 2 3 0 F 3.500,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020
24
24 17/11/2019 2 3 9 F 900,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020
24
24 17/11/2019 2 3 11 F 2.600,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020
24
24 17/11/2019 4 3 0 F 6.028,86
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020
24
24 17/11/2019 4 3 11 F 6.028,86
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020
24
24 17/11/2019 6 1 0 F 400,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 PER ACCONTO ENTE LOCALE CONVENZIONE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020
24
24 17/11/2019 6 1 5 F 400,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE
27
27 18/11/2019 3 2 0 F 4.494,12
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE
27
27 18/11/2019 3 2 5 F 4.494,12
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE
27
27 18/11/2019 4 3 0 F 5.000,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN A3 FONDI ENTE LOCALE CONVENZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2019-2020 ACQUISTI SCUOLA DIGITALE
27
27 18/11/2019 4 3 11 F 5.000,00
TOTALE 13.782,29
A 4 A05 - ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE ENTRATE
DATA Aggr. Voce S.voce * Oggetto Importo
Num.
Progr.
VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE IN A05 ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE ACCORPATE LE ALTRE ENTRATE (RITENUTE) ALLA CLASSIFICAZIONE INIZIALE.
1
1 02/04/2019 6 1 0 F 1.500,00
VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE IN A05 ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE ACCORPATE LE ALTRE ENTRATE (RITENUTE) ALLA CLASSIFICAZIONE INIZIALE.
1
1 02/04/2019 6 1 3 F 1.500,00
VARIAZIONE IN PROGRAMMA ANNUALE IN A05 ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE ACCORPATE LE ALTRE ENTRATE (RITENUTE) ALLA CLASSIFICAZIONE INIZIALE.
1
1 02/04/2019 12 3 0 F -1.500,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITE DIDATTICHE A.S. 18-19
7
7 17/06/2019 6 1 0 F 13.279,50
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITE DIDATTICHE A.S. 18-19
7
7 17/06/2019 6 1 3 F 13.279,50
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019
14
14 15/07/2019 6 1 0 F 990,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019
14
14 15/07/2019 6 1 3 F 990,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020
29
29 18/11/2019 6 1 0 F 2.072,03
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020
29
29 18/11/2019 6 1 3 F 2.072,03
TOTALE 16.341,53
SPESE
DATA Tipo Conto S.Conto * Oggetto Importo
Num.
Progr.
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITE DIDATTICHE A.S. 18-19
7
7 17/06/2019 3 12 0 F 13.279,50
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI VISITE DIDATTICHE A.S. 18-19
7
7 17/06/2019 3 12 1 F 13.279,50
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019
14
14 15/07/2019 3 12 0 F 772,20
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019
14
14 15/07/2019 3 12 1 F 772,20
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019
14
14 15/07/2019 6 1 0 F 217,80
MAGGIORE ACCERTAMENTO FONDI CONTRIBUTI VOLONTARI PRIVATI PER VISITE DIDATTICHE A.S. 2018-2019
14
14 15/07/2019 6 1 5 F 217,80
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020
29
29 18/11/2019 3 12 0 F 1.883,66
A 4 A05 - ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE SPESE
DATA Tipo Conto S.Conto * Oggetto Importo
Num.
Progr.
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020
29
29 18/11/2019 3 12 1 F 1.883,66
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020
29
29 18/11/2019 6 1 0 F 188,37
MAGGIORE ACCERTAMENTO IN ATTIVITA' VISITE D'ISTRUZIONE PER CONTRIBUTI VOLONTARI FAMIGLIE FINALIZZATE ALLE VISITE DIDATTICHE A.S. 2019-2020
29
29 18/11/2019 6 1 5 F 188,37
TOTALE 16.341,53
A 6 ATTIVITA' DIDATTICA TEATRO IN LINGUA INGLESE ENTRATE
DATA Aggr. Voce S.voce * Oggetto Importo
Num.
Progr.
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE
3
3 02/04/2019 6 1 0 F 2.396,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE
3
3 02/04/2019 6 1 6 F 2.396,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE
8
8 17/06/2019 6 1 0 F 672,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE
8
8 17/06/2019 6 1 6 F 672,00
TOTALE 3.068,00
SPESE
DATA Tipo Conto S.Conto * Oggetto Importo
Num.
Progr.
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE
3
3 02/04/2019 3 2 0 F 2.396,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE
3
3 02/04/2019 3 2 9 F 2.396,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE
8
8 17/06/2019 3 2 0 F 672,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO CONTRIBUTI VOLONTARI ATTIVITA' DIDATTICHE TEATRALI IN LINGUA INGLESE
8
8 17/06/2019 3 2 9 F 672,00
TOTALE 3.068,00
A 7 ESAME KET CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I ENTRATE
DATA Aggr. Voce S.voce * Oggetto Importo
Num.
Progr.
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALL'ISCRIZIONE PER ESAME KET DEL 1 GIUGNO A MERATE N. 26 QUOTE
2
2 02/04/2019 6 1 0 F 2.678,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALL'ISCRIZIONE PER ESAME KET DEL 1 GIUGNO A MERATE N. 26 QUOTE
2
2 02/04/2019 6 1 7 F 2.678,00
TOTALE 2.678,00
SPESE
DATA Tipo Conto S.Conto * Oggetto Importo
Num.
Progr.
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALL'ISCRIZIONE PER ESAME KET DEL 1 GIUGNO A MERATE N. 26 QUOTE
2
2 02/04/2019 3 2 0 F 2.678,00
MAGGIORE ACCERTAMENTO PER CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE VINCOLATI ALL'ISCRIZIONE PER ESAME KET DEL 1 GIUGNO A MERATE N. 26 QUOTE
2
2 02/04/2019 3 2 9 F 2.678,00
TOTALE 2.678,00
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto Comprensivo Statale “Ai nostri caduti”
Via Pietro Nenni, 2 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
Tel: 02/90933320 - Codice Fiscale: 91546630152 - Codice Meccanografico: MIIC8B2008 Codice Univoco Ufficio: UFY1XJ - EMAIL: MIIC8B2008@istruzione.it - PEC:MIIC8B2008@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.ictrezzo.edu.it
RELAZIONE AL PROGRAMMA
ANNUALE
E.F. 2020
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Istituto Comprensivo Statale “Ai nostri caduti”
Via Pietro Nenni, 2 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
Tel: 02/90933320 - Codice Fiscale: 91546630152 - Codice Meccanografico: MIIC8B2008 Codice Univoco Ufficio: UFY1XJ - EMAIL: MIIC8B2008@istruzione.it - PEC:MIIC8B2008@pec.istruzione.it
SITO WEB: www.ictrezzo.edu.it