RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONSIGLIO D'ISTITUTO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30 GIUGNO 2018 PREMESSA

ISTITUTO COMPRENSIVO "INES GIAGHEDDU"

SCUOLE INFANZIA - PRIMARIA - SEC. l° GRADO STATALI Viale Roma, 2 - 07023 CALANGIANUS (SS)

Tel. e fax 079 660 830 - C. F. 91021540900 ssic826005@pec.istruzione.it

Prot. n. 5393 Calangianus, 03.07.2018

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL CONSIGLIO D'ISTITUTO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30 GIUGNO 2018

PREMESSA

La Relazione è elaborata ai sensi del D.L.vo 59/1998, e del D.I. 44/2001. Viene presentata dalla Dirigente Scolastica al Consiglio di Istituto per rispondere all'esigenza di armonizzare l'anno finanziario con l'anno scolastico e permette al dirigente scolastico di fare il punto della situazione attuativa e finanziaria delle diverse attività e progetti avendo un quadro generale di quello che è stato fatto e di quello che sarà possibile e necessario fare nel prossimo anno scolastico.

Saranno illustrate le spese sostenute fino al 30 Giugno in rapporto a quanto programmato, tenendo conto degli indirizzi e delle scelte generali, in modo da poter effettuare una prima valutazione e fornire un ulteriore strumento di trasparenza dell'azione della Scuola, garantendo una più ampia informazione e un adeguato collegamento tra gli Organi dell'Istituzione scolastica, nell'ottica di un dialogo sempre più produttivo tra gli stessi.

PROGETTO EDUCATIVO E CULTURALE Gli Organi Collegiali per la pianificazione delle attività si sono ispirati a:

MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI e DEI RISUL TATI DELLE PROVE NAZIONALI MIGLIORAMENTO DELL 'INCLUSIONE

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

MIGLIORAMENTO DEGLI AMBITI ORGANIZZATIVI, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' IMPLEMENT AZION DELL 'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

Si è proceduto, in coerenza col PdM, cercando di istituire nuovi servizi e realizzare nuove attività quali:

Implementazione delle attività dei Dipartimenti disciplinari,

Revisione e perfezionamento dell' impianto curriculare, disciplinare e valutativo, in linea con le Indicazioni Nazionali e le nuove disposizioni derivanti dai decreti attuativi della L. 107.

Conferma dell' organizzazione oraria con la sperimentazione della settimana corta in tutti i 6 plessi con sei ore giornaliere nella Secondaria,

Estensione dell 'uso del Registro elettronico alle famiglie e implementazione del suo utilizzo unitamente agli altri nuovi gestionali per alunni, personale e contabilità,

Realizzazione del progetto Atelier creativi col finanziamento da parte del MIUR,

Partecipazione al Progetto di Fondazione per il completamento dell' Atelier creativo "TMT", Realizzazione del progetto di Fondazione "TMT" per gli acquisti dei materiali e la formazione di docenti e alunni,

Partecipazione al Progetto sulle Biblioteche scolastiche innovative del MIUR,

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Partecipazione al Progetto di Fondazione col progetto sull'unione delle biblioteche scolastiche dell 'Istituto "BiblioMea"

Promozione e implementazione delle attività di promozione del benessere e della salute, con estensione degli ambiti di intervento: assistenza specialistica, sportello d'ascolto e progetto sulla prevenzione del bullismo e supporto della genitorialità,

Potenziamento dei rapporti tra Scuola e Territorio,

Progetto di supporto alla didattica per BES nella scuola primaria e secondaria con microprogetti mirati al recupero della abilità di base e del disagio tramite specifiche attività di tutoring, Interventi di supporto per alunni con dsa,

Pieno utilizzo del nuovo Laboratorio scientifico,

Incremento delle attività di continuità tra gli ordini di scuola, Saggi musicali in corso d'anno e concerto di fine anno,

Attività di educazione ambientale in collaborazione con Ente Foreste e altre associazioni, Partecipazione a progetti sportivi e gare locali, provinciali, regionali e nazionali,

Progetto di supporto alle attività motorie nella scuola primaria sia tramite CONI, sia tramite Associazioni esterne che hanno offerto un contributo volontario.,

Realizzazione della Settimana dello Sport con la partecipazione delle scuole di diversi ordini, Diffusione di informazione/formazione sulle diverse tematiche educativo/didattiche e in materia di sicurezza e sicurezza informatica

Realizzazione di viaggi d'istruzione per classi parallele e/o uscite didattiche,

Implementazione del nuovo sito della scuola .gov . a norma e secondo le recenti disposizioni sulla trasparenza,

Implementazione dell'utilizzo di un nuovo sistema di comunicazione/informazione basato sull'uso delle TIC,

Attivazione della Segreteria digitale per l'attuazione della dematerializzazione,

Formazione e aggiornamento del personale in servizio secondo il Piano Triennale della Formazione, Formazione e aggiornamento del personale all'uso e con l'uso delle nuove tecnologie,

Corsi di recupero/potenziamento in inglese e informatica per alunni della primaria e della secondaria,

Attivazione corsi di formazione d'Istituto per i docenti su Nuove Tecnologie e Inclusione con formatori interni,

Partecipazione ai percorsi formativi delle Rete d'ambito, del PNSD e delle diverse Reti di scopo Tutte le attività e gli incarichi contemplati nel Contratto integrativo di Istituto, oltre ad essere

congruenti con la realizzazione del P.T.O.F., sono stati orientati verso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1) migliorare le prestazioni individuali cercando di coinvolgere al meglio tutto il Personale allo scopo di mantenere e rafforzare il senso di appartenenza alla Istituzione scolastica e la motivazione nella erogazione del servizio offerto;

2) istituire e implementare nuovi servizi e attività che non erano presenti nell'Istituto Comprensivo e che avevano contribuito ad una rilevazione non sempre positiva nel RAV;

3) migliorare l'organizzazione e i processi;

4) promuovere la qualità del processo formativo;

5) mantenere e accrescere il buon nome della Scuola anche in termini di immagine nei confronti dei diversi Soggetti esterni.

In più occasioni, grazie anche all'impegno e alla guida dei docenti, molti alunni hanno partecipato a concorsi e gare di matematica ottenendo riconoscimenti e premi.

Gran parte delle attività e dei prodotti sono stati pubblicati nel sito istituzionale dell'Istituto.

I suddetti obiettivi risultano essere conformi con quanto previsto dall'art. 40 del D.Lgs. 165/2001.

Si rimanda, comunque, al P.T.O.F. pubblicato sul sito della Scuola e sul format ministeriale: " Scuola in chiaro" per le ulteriori verifiche della congruenza.

IMPIANTO ORGANIZZA TIVO

La Organizzazione dell'Istituto Comprensivo si è avvalsa delle Attività di collaborazione di varie figure che, a seconda dei casi sono state individuate tra il Personale docente e A.T.A. dalla Dirigente Scolastica o dagli Organi competenti anche sulla base delle competenze possedute per supportare l'unità scolastica e garantire la migliore erogazione del servizio.

Sono state fondamentali, per l'apporto fornito, tutte le figure individuate come Collaboratori e Referenti delle diverse attività, molte delle quali hanno operato per un numero di ore elevato e con impegno e competenza encomiabili.

LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO L'Istituto si è impegnato a garantire:

il servizio di sportello di Segreteria aperto per sei giorni al mattino (tre ore il sabato) e due pomeriggi ogni settimana,

l'apertura di tutte le scuole primarie tutti i martedì pomeriggio,

l'apertura della sede centrale della scuola primaria tutti i giovedì più i giorni dedicati alle attività collegiali.

Molte azioni di miglioramento dei servizi sono state implementate, altre ancora hanno bisogno di ulteriore realizzazione.

Va evidenziata la necessità di assistenza tecnica continua ai laboratori e Lim e di una linea adsl efficiente che supporti le necessità della scuola dal punto di vista didattico e organizzativo.

L'attivazione del nuovo sito ha raggiunto gli obiettivi prefissati come pure l'utilizzo della SO.

RISORSE UMANE

L'Istituto Comprensivo, in generale, ha potuto avvalersi di una certa stabilità del Corpo docente.

L'Organico, ha potuto contare su tre docenti di Potenziamento - due alla scuola primaria e una alla secondaria - che hanno contribuito in maniera sostanziale al raggiungimento degli obiettivi raggiunti, coprendo carenze legate alle assenze brevi del personale, ma anche effettuando opportuni e programmati interventi di recupero e tutoring.

Le dotazioni organiche A.T.A. sono risultate rispondenti alle necessità grazie anche alla deroga di due Assistenti amministrativo in virtù di un accordo di rete per le "Ricostruzioni di carriera".

L'organizzazione e l'articolazione delle diverse attività può essere ulteriormente migliorata, soprattutto nello snellimento di molti passaggi che risento di un eccesso di burocrazia, a questo ha già contribuito

notevolernnte l'attivazione della Segreteria digitale il cui uso necessita però di ulteriori passaggi formativi e perfezionamento come pure quello dell'utilizzo del rilevatore delle presenze del personale, unico settore in cui continuano a registrarsi ritardi nell'espletamento dei diversi compiti.

TUTTI ESPERTI ESTERNI hanno contribuito, con le loro specifiche competenze, all'ampliamento dell'Offerta formativa in diverse occasioni.

FORMAZIONE

Il Personale docente e A.T.A. ha ricevuto una parte importante della formazione programmata (Nuove Tecnologie, Inclusione, Didattica per competenze, Didattica della Matematica, Sicurezza e Ricostruzioni di carriera, PNSD, Sicurezza per i Preposti) ma sono ancora da completare interventi di

formazione/aggiornamento in ambito didattico (didattica per competenze linguistiche e valutazione e

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didattica innovativa), e quelli inerenti il PNSD. Potrebbe risultare utile anche un intervento formativo sulla gestione delle classi problematiche e con elevato numero di alunni con Bes.

La realizzazione di alcun interventi formativi, non ancora effettuati, è prevista per i mesi di Settembre- Ottobre e sarà realizzata in rete con altre scuole del territorio.

Gli Insegnanti hanno aderito anche a titolo personale ad attività/iniziative formative, seminari, convegni organizzati a livello esterno in quantità elevata.

SICUREZZA

L'I. C. si è impegnato ad effettuare le dovute attività in materia di sicurezza avvalendosi anche della presenza del RSPP. Sono stati svolti i sopralluoghi di controllo e i previsti incontri per l'illustrazione e l'aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi. Stante il rinnovo delle RSU, è stata individuata una nuova figura di RLS per la quale èstata già programmata l'opportuna formazione in servizio all'inizio a partire dal mese di ottobre del nuovo anno scolastico.

RISORSE STRUTTURALI E DOTAZIONI

Alla fine del precedente anno scolastico, il patrimonio informatico dell 'Istituto risultava essere

principalmente costituito dai pc e dalle LIM presenti nelle diverse aule. I laboratori d'informatica esistenti risultavano essere obsoleti e poco funzionali con la maggior parte dei pc inutilizzabili. Le linee adsl erano da implementate. Il coordinamento e gli stimoli costanti e continui agli Enti locali hanno prodotto buoni frutti, il comune di Calangianus ha acquistato dei pc portatili che hanno permesso di avere alla secondaria un laboratorio, non ancora sufficiente per il numero degli alunni, ma che consente di lavorare secondo le nuove emerse esigenze. Grazie ai finanziamenti MIUR del progetto Atelier creativo e a quelli di Fondazione per il suo completamento anche la secondaria di Luras si è potuta dotare di strumentazione informatica utile a coprire molte dei bisogni essenziali. Le linee adsl e l'assistenza tecnica continuano ad essere dei problemi, nonostante i lavori alla secondaria di Luras di una linea hdsl, che però deve essere ancora completata e estesa a tutti gli ambienti di apprendimento. Le linee hanno ancora un funzionamento altalenante e non sono in grado di supportare tutte le attività didattiche programmate e, talvolta, fanno registrare criticità anche durante l'uso del registro elettronico. Sono continuate le richieste d'intervento alle Amministrazioni comunali.

Per la precisione si resta in attesa di quanto previsto dal PNSD in termini di dotazioni e risorse (Azione #1 - Fibra per banda ultra-larga alla porta di ogni scuola Azione #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan) Azione #3 - Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola) i cui lavori sono partiti, ma non conclusi.

La carenza di collegamenti e di dotazioni informatiche funzionali e del loro funzionamento continua ad essere una delle maggiori criticità riscontrate poiché ha ridotto la possibilità di effettuare con sistematicità molte delle attività ed esercitazioni didattiche programmate tra cui le prove per classi parallele e di tipo Invalsi con le relative verifiche iniziali, in itinere e finali. La ridotta realizzazione di queste attività ha impedito di poter usufruire di dati utili e più precisi e "oggettivi" sulla misurazione degli esiti degli apprendimenti, dati indispensabili per la programmazione dell'attività didattica del successivo anno scolastico. Si registra però il successo di un anno scolastico che ha visto la scuola senza nessun alunno trattenuto in tutto l'Istituto e con undeciso miglioramento dei risultati sul piano dell'inclusione.

L'Amministrazione comunale di Calangianus non ha ancora consegnato la palestra della scuola primaria.

Sono previsti gli acquisti di nuovi arredi per molte classi e l'implementazione delle strumentazioni informatiche da parte di entrambi i Comuni. Sono continui e costanti da parte dell'Istituto i tentativi di coordinamento e collaborazione con gli EE. LL.

RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche con le quali la Scuola in regime di autonomia ha potuto realizzare il P.T.O.F. e i Programmi annuali, sono costituite: dai finanziamenti ordinari del MIUR; dai versamenti per i viaggi di istruzione delle famiglie e dai contributi del Comune di Calangianus (quelli per il funzionamento ridotti del 50%) e Luras (sempre in diminuzione).

ANALISI SITUAZIONE FINANZIARIA

Nella realizzazione delle attività da parte dell'I.C. si è dovuto necessariamente tener conto dei mezzi finanziari a disposizione della scuola. La Dirigenza e gli Organi Collegiali hanno dovuto bilanciare risorse finanziarie/necessità/priorità/obiettivi. Compito non facile, considerate le erogazioni pervenute nel corso del

1/\ semestre, che si sono manifestate inferiori a quelle degli anni passati. Nonostante ciò, l'Istituto ha profuso il massimo impegno per il raggiungi mento degli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell'Offerta

Formativa.

Si sono rispettati i principi di trasparenza, di annualità, di universalità, di integrità, di unicità e veridicità.

Le risorse umane e finanziarie sono state utilizzare al meglio per attuare pienamente il PTOF e precisamente:

l) Garantire la continuità e la regolarità nella erogazione del servizio scolastico;

2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e l'ampliamento mirato e significativo dell'offerta formativa (rapporto PTOF/MOF);

3) Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni della Scuola (sito, registro elettronico, segreteria digitale, laboratori, etc ..);

4) Sostenere e promuovere la formazione del personale per assicurare una scuola di qualità;

5) Favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente, il più possibile, agli specifici e diversificati bisogni dell'utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, istruzione, formazione e di orientamento;

Si rimanda alla parte contabile della allegata Verifica di attuazione del P. A., stilata dal DSGA, che evidenzia tutte le entrate che si sono verificate nel corso del primo semestre 2017, per un parziale raffronto con quanto previsto in sede di redazione del Programma Annuale 2017.

Si evince che sono ancora da spendere le quote relative al funzionamento amministrativo generale e a quello didattico, utilizzate, in parte,come anticipo di cassa per la realizzazione di Atelier.

Sono da spendere i fondi Tempio plus, appena arrivati e per i quali sono stati predisposti gli appositi avvisi per attività di assistenza, supporto all'attività motori a e prevenzione del bullismo che si realizzeranno tra Settembre e Dicembre del 2018.

Si sono appena concluse le attività formative, previste dal progetto di Fondazione "TMT".

Si sono concluse le attività per il reclutamento del personale (che avranno inizio sempre a Settembre) finanziate dal comune di Calangianus per gli alunni con bes dei tre ordini di scuola.

QUALIFICAZIONE OFFERTA FORMATIVA VALUTAZIONE INTERNA DEGLI ESITI DEGLI APPRENDIMENTI

Gli esiti scolastici sono stati oggetto di dovuta informazione degli studenti e delle loro famiglie.

L'apprendimento è valutato confrontando, secondo modalità prevalentemente tradizionali, le situazioni iniziali, i risultati intermedi e finali degli studenti e secondo le nove recenti disposizioni normative. I percorsi di apprendimento sono stati personalizzati attuando attività di recupero e potenziamento disciplinare realizzati da docenti interni alla Scuola.

Per la valutazione interna degli apprendimenti, attraverso modalità innovative, si rimanda a quanto espresso alla fine del paragrafo RISORSE STRUTTURALI E DOTAZIONI.

Ulteriori forme di personalizzazione del processo di insegnamento / apprendimento sono state adottate per i casi specifici previsti dalle vigenti Norme di Legge e Disposizioni ministeriali.

VALUT AZIONE ESTERNA DEGLI ESITI DEGLI APPRENDIMENTI

I risultati delle Prove INVALSI, vedono posizionato l'I. C. ancora al di sotto della media nazionale per quanto riguarda gli esiti delle prove di matematica e Italiano (leggermente migliori).

Le valutazioni interne registrano un deciso miglioramento.

ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMA TIV A

L'I. C. si è impegnato a consolidare i rapporti con il Territorio adottando una progettualità che integrasse maggiormente la Comunità scolastica con quella socio/culturale/economica di appartenenza. La Scuola ha aderito ad iniziative e realizzato Progetti concertati con i Comuni, le Associazioni di volontariato, le Associazioni culturali e L'Ente foreste. Per ulteriori precisazioni si rimanda al precedente paragrafo PROGETTO EDUCATIVO E CULTURALE

ATTIVITÀ DI RECUPERO

Il recupero è stato effettuato in orario curricolare col fermo didattico e azioni di supporto durante l'orario curricolare, secondo le modalità programmate all'inizio dell'anno scolastico che prevedevano classi aperte e moduli dedicati alle specifiche carenze. E' stata possibile la realizzazione anche grazie alla collaborazione coi docenti del potenziamento e al progetto di tutoring. Questa sperimentazione, dovrà essere ulteriormente pianificata e perfezionata.

GRUPPO G.L.H.

Il gruppo è stato operativo ed efficiente operando in maniera eccellente nel supporto degli alunni h e delle loro famiglie. Anche gli alunni con BES sono stati oggetto di specifiche attività e operazioni di inclusione che hanno portato a risultati molto positivi.

Nelle classi in cui sono presenti studenti con D.S.A., i rispettivi Consigli, hanno prodotto specifici Progetti P.d.P (Piani Educativi Personalizzati) e, per il tramite dei Coordinatori, hanno avuto i necessari confronti con le famiglie interessate.

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Le attività di Orientamento sono state intensificate e implementate, sperimentando anche nuove modalità di collaborazione tra i diversi ordini di scuola e facendo registrare uno dei migliori risultati dell'anno scolastico.

Utilissimo è stato l'uso di spazi di apprendimento diversi dalla classe, quali l'aula magna, la biblioteca scolastica e spazi esterni fomiti dai Comuni. La continuità ha fornito un contributo determinante al processo di inclusione e allo stemperamento dei disagi dovuti al passaggio nei ordini di scuola.

VIAGGI D'ISTRUZIONENISITE GUIDATE E USCITE VARIE NEL TERRITORIO I viaggi d'istruzione sono stati realizzati con esiti positivi e in quantità consistente, grazie soprattutto al serio e responsabile impegno della Responsabile coordinatrice dei viaggi e al Personale amministrativo dedicato. Sono stati realizzati viaggi per classi parallele che hanno riscosso particolare successo sopratutto il viaggio delle Terze della Secondaria di primo grado in Campania.

Il Consiglio d'Istituto ha proceduto alla revisione del Regolamento dei viaggi tramite la nomina di una specifica Commissione che ha lavorato alla sua modifica.

CONCLUSIONI

Per quanto non illustrato nel dettaglio, si fa riferimento al Programma Annuale, al Conto Consuntivo e alla Contrattazione integrativa d'Istituto.

Sinora èstato possibile garantire una Offerta formativa rispondente in gran parte agli obiettivi originariamente programmati e previsti dal PdM.

I compensi per il Personale saranno liquidati rispettando gli adempimenti previsti dalla Legge anche con riferimento alle procedure relative al Cedolino Unico.

Si esprime una valutazione molto soddisfacente.

La valutazione, complessivamente positiva, si ritiene debba scaturire dalla professionalità e dalla

disponibilità della stragrande maggioranza delle Componenti scolastiche, in particola modo di coloro che si sono prodigati, anche al di là della loro attività didattica, nei diversi versanti gestionali che caratterizzano le scuole in regime di autonomia (Collaboratori della Scrivente, Coordinatori, Funzioni strumentali,

Responsabili di plesso, Referenti vari, etc ... ). Il loro apporto èstato caratterizzato da una competenza, lealtà, correttezza e serietà professionale che si sono rivelati preziosi per il raggiungi mento dei traguardi che

l'Istituto che si era prefissato.

La valutazione positiva scaturisce anche dalla rilevazione dell'impegno profuso dagli operatori degli uffici amministrativi per tutte le volte che hanno operato con disponibilità, professionalità e attenzione ai bisogni del Personale interno e dell'utenza. Preme rilevare quanto abbiano influito positivamente tutti i

comportamenti volti alla soluzione finale delle diverse problematiche emerse in corso d'anno anche quelle correlate alle novità della L. 107, con la novità dovute all'utilizzo della SO e dei nuovi gestionali, alle nuove norme sulla privacy, sicurezza e sanità (vaccini).

Il carico di lavoro non ha impedito al Personale di ricorrere con intelligenza alla flessibilità e all'attenzione necessarie al raggiungimento degli scopi istituzionali per i quali tutti siamo chiamati ad operare, mostrando professionalità, oltreché umanità, tutte le volte che bisognava dare risposte adeguate ai servizi richiesti senza mettere in evidenza o ricorrere a giustificazioni e rinvii per eccessivi carichi di lavoro, inadeguatezze, criticità personali, cavilli burocratici o disservizi interni, ma valutando prioritariamente il bisogno a cui bisognava rispondere.

Si insiste ancora nel rimarcare che lo spirito di servizio si sostanzia di correttezza, ma anche di gentilezza, di spirito di servizio e di etica del lavoro e che un pubblico dipendente, in quanto servitore dello Stato deve sempre identificare lo Stato coi cittadini portatori di interessi e diritti, anche il diritto di essere capiti e supportati in caso di inadeguatezze.

Per quanto sopra esposto, con riferimento al Decreto Legislativo 165/2001 art. 25, comma 6, la Scrivente chiede al Consiglio di Istituto di prendere atto della presente relazione e di esprimere eventuali pareri sui contenuti della stessa.

La Relazione presentata al Consiglio d'Istituto (punto n. 2 dell'ordine del giorno) viene pubblicata all' Albo del sito Web dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Profssa Pinuccia Mura

Firmato digitalmente ai sensi del cd CAD e ss. mm e ii.

PROT.N.5324 DEL 28/06/2018

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Al Dirigente Scolastico

SEDE

Verifica di attuazione del P.A.

La presente relazione, prescritta dall'art. 6, c. 6 del Decreto IO febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza del Consiglio di Istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data odierna.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese

è

il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 27/12/2017.

Analisi delle entrate

Aggr. 01 Voce 01 "Avanzo di amministrazione non vincolato"

La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 3111212017

Aggr. 01 Voce 02 "Avanzo di amministrazione vincolato"

Idem

Aggr. 02 Voce 01 "Dotazione ordinaria"

Entrata prevista per l'intero esercizio Entrata accertata al 3010612018

€ 9.219,55

€ 9.219,55

Entrata da accertare al 3111212018

€

Somme effettivamente riscosse al 3010612018

€9.219,55

Le entrate accertate riguardano:

DOTAZIONE FINANZIARIA PER L'ANNO 2017 D.M. 21/2007

l.

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO: anno 2017 -

periodo gennaio/agosto 2018- e-mail del Miur - DGPFB prot.n. 3104 del 16/02/2018 di

€

9.219,55;

Aggr. 02 Voce 04 "Altri finanziamenti vincolati"

Entrata prevista per l'intero esercizio Entrata accertata al 30/06/2018 Entrata da accertare al 31/12/2018

€ zero

€ 162,05

€ zero Somme effettivamente riscosse al 30/06/2018 € 162,05 Le entrate accertate riguardano:

Alla previsione iniziale di

€

zero

è

stata apportata una variazione in aumento:

€

162,05 come da decreto DS n. 2700 del 20/03/2018 e delibera C.1. n. 2 del 24.05.2018. Le somme accertate e riscosse, pari a

€

162,05, sono relative a finanziamento MIUR progetti orientamento (DL 104 del 12/09/2013 art.8 c.2) per una scelta consapevole del percorso di studio e favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, come da e-mail del Miur - DGPFB prot.n. 4195 del 07/03/2018 di

€

162,05.

Aggr. 04 Voce 05 "Finanziamenti da Enti locali: Comune vincolati"

Entrata prevista per l'intero esercizio Entrata accertata al 30/06/2018 Entrata da accertare al 31/12/2018

€ zero

€ 36.362,35

€ zero Somme effettivamente riscosse al 30/06/2018 € 4.000,00 Le entrate accertate riguardano

Alla previsione iniziale di

€

zero è stata apportata una variazione in aumento: € 36.362,35 come da decreti DS n. 2700 del 20/03/2018, 4353 del 22/05/2018 e delibera C.I. n. 2 del 24.05.2018.

Le somme accertate sono relative a:

l) COMUNE DI CALANGIANUS: delibera della Giunta del Comune di Calangianus n. 33 del 05/03/2018 acquisita agli atti di questo Ufficio il 09/03/2018 al n. 2367, con la quale sono stati assegnati a questo Istituto € 9.422,00 a titolo di fondi relativi al supporto organizzativo degli alunni disabili per l'a.s. 2017/18, ai sensi della L.R. 1/2009, come da progetto approvato dal Comune di Calangianus prot.n. 1245 del 07/02/2018; delibera della G.C. del Comune di Calangianus n. 45 del 29/03/2018 acquisita agli atti di questo Ufficio il 21/05/2018 al n. 4315 con la quale viene assegnata a questo Istituto la somma di

€

4.000,00 per le spese varie d'ufficio, ai sensi della L.R. 23/96;

2) COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA:

€

22.940,35 come da mail n. 11815 del 14/05/2018 con la quale si comunica a questo Istituto l'assegnazione per finanziamento "Gestione associata dell'Ambito Plus di Tempio Pausania anno 2017. Programma attuativo anno 2018;

Aggr. 05 Voce 02 " Contributi da privati vincolati"

Entrata prevista per l'intero esercizio € 22.000,00 Entrata accertata al 30/06/2018

€

17.497,90 Entrata da accertare al 31/12/2018 € 4.502,10 Somme effettivamente riscosse al 30/06/2018 € 17.497,90

Le entrate accertate riguardano i versamenti effettuati sul

c/c

bancario della Scuola dai genitori degli alunni per le quote dei viaggi d'istruzione a.s. 2017/2018 e, in ossequio alla nota MIUR n.

0000312 del 20/03/2012 ne viene data adeguata rendicontazione: CALANGIANUS E LURAS

2

SCUOLA SECONDARIA: € 340,00 per visita guidata a Redazione Nuova Sardegna Olbia classi seconda Luras e terza B Calangianus; € 400,00 per escursione in battello Valledoria alunni classi I

a!b

sc.secondaria Calangianus; € 385,00 per escursione in battello Valledoria alunni classi I

a!b

sc.secondaria Luras; € 2.288,00 viaggio istruzione CABRAS alunni classi II; € 12.237,50 viaggio istruzione NAPOLI E DINTORNI alunni classi III;

€

365,00 per visita guidata a BONASSAI alunni classi PRIME Sc.Secondaria Luras; € 1.171,90 per escursione sportiva in kayak classi SECONDE.

SCUOLA PRIMARIA:

€ 310,50 visita guidata a Perfugas alunni classe

III

A sco Primaria Calangianus;

Considerato:

che per i viaggi di istruzione era stata inserita nel programma annuale una previsione pari a

€ 18.000,00;

che le somme accertate sono pari a

€

17.497,90

si propone la seguente

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE:

€

502,10.

Come già fatto nella relazione accompagnatoria della verifica di attuazione del P.A. di giugno 2017, si porta ali 'attenzione del Consiglio di Istituto la necessità di effettuare il versamento dei contributi delle famiglie attraverso il sistema Pago in rete del Ministero della Pubblica Istruzione.

In questo modo si renderebbe più celere la fase di riscossione. Si auspica che il Consiglio facendosi porta voce presso le famiglie di questa esigenza, renda possibile l'utilizzo del sistema

Pago in rete a partire dall'a.s. 2018/19.

Aggr. 05 Voce 04 " Altri Contributi da privati vincolati"

Entrata prevista per l'intero esercizio

€ 500,00

Entrata accertata al 30/06/2018 e

zero

Entrata da accertare al 31/12/2018 € 500,00 Somme effettivamente riscosse al 30/06/2018 €

zero

Le entrate da accertare riguardano i versamenti che verranno effettuati sul c/c bancario della Scuola dagli Eredi Giagheddu per l'erogazione della Borsa di Studio "Ines Giagheddu" per l'a.s.

2017/2018 per e 500,00.

Aggr. 07 Voce 00 " Altre entrate"

Entrata prevista per l'intero esercizio Entrata accertata al 30/06/2018 Entrata da accertare al 31/12/2018

€ zero

€ 0,02

€ Somme effettivamente riscosse al 30/06/2018 € 0,02 Le entrate accertate riguardano:

Le somme accertate sono pari a: € 0,02 relative agli interessi attivi trasferiti da Banca d'Italia per l'anno 2017;

Quanto riportato in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono necessario apportare le seguenti modifiche:

VARIAZIONE IN AUMENTO:

€

0,02

"Il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma

è

riportato nel mod. H bis"

4

Analisi delle spese

Aggr. A Voce AOl "Funzionamento amministrativo generale"

Spesa prevista per l'intero esercizio Spesa impegnata al 30/6/2018 Spesa da impegnare al 31/12/2018

Somme effettivamente pagate al 30/6/2018

€

12.793,85

€

4.917,58

€

7.876,27

€

4.917,58

Le spese impegnate riguardano.

spese amministrative: € 271,32 relativi alle spese postali da novembre 2017 a aprile 2018; oneri bancari: € 903,46 di cui € 105,78 per spese al 28/12/2016; € 92,88 spese al 31/12/2017; € 352,40 per competenze ultimo trimestre 2017 e € 352,40 primo trimestre 2018; assistenza tecnico-informatica: € 3.582,80 di cui € 213,50 per S.do fatt.n. 17 pa del 14/02/2018 per ripristino pc protocollo e server rete uffici a.s. 2017/18; € 432,00 S.do fatt.n.

20184e01036 del 12.01.2018 addestramento software gestionali infoschool a.s. 2017/18 della Ditta Gruppo Spaggiari spa; € 2.318,00 S.do fatt.n. 20184e03099 del 31/01/2018 Ditta Gruppo Spaggiari spa per assistenza gestionali, rel, vega, segreteria digitale e.f. 2018; € 292,80 per S.do fatt.n. 36/pa/20 18 del 09/05/2018 della Ditta Ise di Livieri M. per relazione da consegnare al Comune di Calangianus per la manutenzione del server a.s. 2017/18; € 326,50 per S.do fatt.n.

23/pa/20 18 del 02.03.2018 della ditta Ise di Livieri Michele per Rinnovo licenza antivirus per 9 pc e.f. 2018.

Formazione professionale specialistica: € 160,00 per S.do fatt.n. 20184g00201 del 26/01/2018 della Ditta Casa Editrice Spaggiari per corso di formazione DS e DSGA "Gli incarichi a esperti esterni: cosa cambia per le scuole dopo la riforma Madia";

Quanto riportato in fase di previsione e quanto avvenuto sin ora in sede di gestione rendono necessario apportare le seguenti modifiche:

STORNO

'" € 500,00 dal conto 06.03.11 hardware, al conto:

03.02.05 assistenza tecnico informatica;

I fondi che si storneranno dal conto 06.03.1 provengono dalla quota di avanzo non vincolato relativa al funzionamento amministrativo.

~ € 593,85 dal conto 02.03.02 vestiario, al conto:

03.02.05 assistenza tecnico informatica;

I fondi che si storneranno dal conto 02.03.02 provengono dalla dotazione ordinaria per l'e.f.

2017.

Aggr. A Voce A02 "Funzionamento didattico generale"

Spesa prevista per l'intero esercizio € 13.587,82 Spesa impegnata al 30/06/2018 € 4.026,00 Spesa da impegnare al 31/12/2018 € 9.561,82 Somme effettivamente pagate al 30/06/2018 € 4.026,00

Le spese impegnate e pagate riguardano: Hardware:

€

4.026,00 S.do fatt.n. 7/2018 del 30.01.2018 acquisto tablets per prove invalsi a.s. 2017/18 dalla Ditta Siad SRL.

Si porta ali 'attenzione del Consiglio di Istituto che le spese di funzionamento amministrativo e didattico da sostenere con i relativi fondi ministeriali, sono bloccate dali 'anticipo di cassa di cui alla determina dirigenziale n.

495

del 17/0112018resasi necessaria per poter rendicontare

il

saldo del progetto ministeriale "Atelier Creativi". Pertanto, fino all 'erogazione del saldo del finanziamento del progetto su nominato, non si potranno impegnare ulteriori spese a valere sui fondi statali del funzionamento amministrativo. Oualora il Miur non provvedesse all'erogazione entro settembre 2018. si procederà precauzionalmente allo spostamento dei fondi dei 4/12 del finanziamento di funzionamento amministrativo e della differenza fino alla concorrenza della somma pari all'anticipazione di cassa. in disponibilità da programmare.

Aggr. P Voce P49 "Viaggi di istruzione"

Spesa prevista per l'intero esercizio Spesa impegnata al 30/06/2018 Spesa da impegnare al 31/12/2018

Somme effettivamente pagate al 30/06/2018

€ 18.000,00

€ 17.451,40

€ zero

€ 17.451,40 Le spese impegnate riguardano:

CALANGIANUS/LURAS SCUOLA SECONDARIA:

€

12.237,50 fatt.n. 102-18 del 27/03/2018

della Ditta Aquila Bianca di Lanusei viaggio di istruzione "Napoli e dintorni" classi terze

se.secondaria Luras e Calangianus;

€

340,00 S.do fatt.n. 01 del 23/02/2018 Ditta Autonoleggio

Smeralda di Calangianus, per noleggio bus visita guidata redazione Nuova Sardegna di Olbia classi

seconda a sc.sec.Luras e terza B sc.sec.Calangianus;

€

365,00 S.do fatt.n. 17/02 del 30/04/2018 ditta

Autolinee Caramelli Tours per noleggio bus per visita guidata a Bonassai classi prime se.secondaria

Luras a.s. 2017/18; € 350,00 S.do fatt.n. 59E del 31/05/2018 della Ditta Careddu Maddalo di

Tempio P. per SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS PER ESCURSIONE SPORTIVA IN KAYAK

ALUNNI CLASSI SECONDE SC.SECONDARIA;

€

786,90 S.do fatt.n. 3_18 del 31/05/2018 della

Ditta New Kayak Sardinia di Marras Vittorio per NOLEGGIO ATTREZZATURE SPORTIVE

PER ESCURSIONE IN KAYAK SUL FIUME COGHINAS A VALLEDORIA CLASSI

SECONDE SC.SECONDARIA; € 400,00 S.do fatt.n. 26/02 del 23/05/2018 ditta Autolinee

Caramelli Tours per SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS PER VISITA GUIDATA SUL FIUME

COGHINAS PER ATTIVITA' DI BIRDWATCHING CLASSI PRIME SC.SECONDARIA

6

CALANGIANUS; €

385,00 s.do fatt.n. 46 del 12/06/2018 Ditta Fab Autoservizi di Berchidda per SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS PER VISITA GUIDATA SUL FIUME COGHINAS PER ATTIVITA' DI BIRDWATCHING CLASSI PRIME SC.SECONDARIA LURAS;

€

2.244,00 s.do fatt.n. 290 del 11/06/2018 Ditta Aquila Bianca di Lanusei, per viaggio di istruzione a Cabras classi seconde se.secondaria;

PRIMARIA CALANGIANUS:

€

308,00 S.do fatt.n. 58e del 31/05/2018 della Ditta Careddu Maddalo di Tempio P. per noleggio bus per visita guidata a Perfugas museo Map classe terza se.Primaria Calangianus a.s. 2017/18;

La differenza fra quanto incassato per il progetto" viaggi di istruzione" nell'aggregato 05 Voce 02

" Contributi da privati vincolati" e quanto realmente pagato, pari a

€

46,50 corrisponde: per

€

2,50 a quanto versato in eccedenza erroneamente dai genitori della classe terza della Scuola Primaria di Calangianus e per

€

44,00 alla quota del delegato, Sig.ra Francesca Scanu, che ha rinunciato al viaggio di istruzione a Cabras, come da nota a prot.n. 3429 del 17/04/2018. Le quote verranno restituite non appena perverrà alla Scuola formale richiesta.

Considerato che per i viaggi di istruzione era stata inserita nel programma annuale 2018 una previsione pari a € 18.000,00 si propone:

... una variazione in diminuzione al programma annuale 2018 di

€

502,10 per minore impegno dovuto alle minori entrate realizzate alla voce 05.02 delle entrate.

- Aggr. P Voce P161 "IL COMUNE DI CALANGIANUS PER IL FUNZIONAMENTO"

Spesa prevista per l'intero esercizio € 2.556,57 Spesa impegnata al 30/06/2018 € zero Spesa da impegnare al 31/12/2018 € 2.556,57 Somme effettivamente pagate al 30/06/2018

€

zero

Alla previsione iniziale di

€ 56,57 è

stata apportata una variazione in aumento:

€

2.500,00 come da decreto DS n.

4353

del 22/05/2018 e delibera CI n.

2

del 24/05/2018.

Le spese da impegnare riguardano: l'acquisto della cancelleria, dei consumabili per stampanti e fotocopiatori necessari al buon funzionamento degli uffici; il materiale igienico sanitario necessario per il funzionamento dei plessi Calangianus.

Aggr. P Voce P165 "PROGETTO LABORATORIO SCIENTIFICO NELLA SCUOLA SECONDARIA CALANGIANUS delibera G.C. 02/05/2013"

Spesa prevista per l'intero esercizio € 1.781,64 Spesa impegnata al 30/06/2018

€

zero Spesa da impegnare al 31112/2018 € 1.781,64 Somme effettivamente pagate al 30/06/2018 € zero

Il progetto

è

finanziato interamente dall'avanzo vincolato derivante dai fondi trasferiti dal Comune di Calangianus alla Scuola come da delibera della G.C. del 02/05/2013.

7

"

Le spese da impegnare riguardano:

l'acquisto di facile consumo necessario al funzionamento del laboratorio (vetreria, reagenti) e di ulteriori attrezzature. Ad oggi non è pervenuta alcuna richiesta.

Si evidenzia che i fondi sono presenti nelle casse della scuola dall'e.l. 2013 e che sono soggetti a rendicontazione essendo stati trasferiti dal Comune di Calangianus.

Aggr. P Voce P166 "Progetto

il

Comune di Calangianus per l'integrazione degli alunni H"

Spesa prevista per l'intero esercizio €

142,26

Spesa impegnata al 30/06/2018 €

142,26

Spesa da impegnare al 31/12/2018 €

zero

Somme effettivamente pagate al 30/06/2018 €

142,26

Il progetto è finanziato interamente dall'avanzo vincolato dei fondi trasferiti alla Scuola dal Comune di Calangianus, ai sensi della delibera RAS n. 46/15 del 2111112012 e delibera G.C. n. 162 del 09/12/2014.

Le spese impegnate e pagate riguardano: spese per viaggi di istruzione:

€

142,26

fatt.n. 102-18 del 27/03/2018 viaggio di istruzione "Napoli e dintorni" classi terze se.secondaria Luras e Calangianus a.s. 2017/18. E' stata pagata parte della quota viaggio di un alunno portatore di handicap come da DECRETO DS 2043 DEL 28/03/2018.

Quanto riportato in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono necessario apportare le seguenti modifiche:

STORNO

... €

142,26 dal conto 02.03.8 materiale tecnico specialistico, al conto:

03.13.01spese per visite e viaggi di istruzione;

Aggr. P Voce P169 "Tempio PLUS - Potenziamento del servizio educativo territoriale e supporto alla genitorialità.

Spesa prevista per l'intero esercizio €

1.375,01

Spesa impegnata al 30/06/2018 € zero Spesa da impegnare al 31/12/2018 €

1.375,01

Somme effettivamente pagate al 30/06/2018 € zero

Le spese da impegnare riguardano:

l'allestimento di uno scaffale di pedagogia nella biblioteca scolastica aperto ai genitori e docenti. Il progetto, conclusosi a dicembre 2017 ha ottenuto dal Comune di Tempio la deroga per l'utilizzo del residuo finanziamento in data 30/05/2018, come da prot.n. 4555 in pari data. Si procederà quanto prima all'acquisto dei libri, come da richiesta del referente del progetto, Prof.ssa Usai Anna Maria, depositata agli atti in data 18/06/2018 prot.n.

5131.

Il progetto

è

finanziato interamente dall'avanzo vincolato dei fondi L.R.23/2005 trasferiti dal Comune di Tempio Pausania.

8

Aggr. P Voce P170 "Tempio PLUS - Assistenza specialistica a favore di minori con disagio.

Spesa prevista per l'intero esercizio € 9.188,33 Spesa impegnata al 30/06/2018 e zero Spesa da impegnare al 31/12/2018 € 9.188,33 Somme effettivamente pagate al 30/06/2018 e zero

Alla previsione iniziale di € zero è stata apportata una variazione in aumento: €

9.188,33

come da decreto DS n.

4353

del 22/05/2018 e delibera C.l n.

2

del 24/05/2018.

Le spese da impegnare riguardano l'erogazione di assistenza specialistica agli alunni in situazione di disagio nelle scuole Primarie di Luras e Calangianus che verranno assunti con avviso pubblico e la retribuzione dei compensi ai docenti interni che cureranno il coordinamento del progetto.

Il progetto è finanziato interamente dai fondi per la "Gestione associata dell'Ambito Plus di Tempio Pausania anno 2017. Programma attuativo anno 2018", come da mail 11815 del 14/05/2018 del Comune di Tempio Pausania e si dovrà concludere entro il 31/12/2018.

Aggr. P Voce Pl71 "Tempio PL US - Attività motoria per scuola infanzia e primaria.

Spesa prevista per l'intero esercizio

€

5.318,74 Spesa impegnata al 30/06/2018

€

zero Spesa da impegnare al 31/12/2018

€

5.318,74 Somme effettivamente pagate al 30/06/2018

€

zero

Alla previsione iniziale di € zero è stata apportata una variazione in aumento: €

5.318,74

come da decreto DS n.

4353

del 22/05/2018 e delibera C.l n.

2

del 24/05/2018.

Le spese da impegnare riguardano: l'assunzione con avviso pubblico di un docente laureato in scienze motorie che provvederà all' accompagnamento e supporto alle maestre nelle attività di educazione motoria e la retribuzione dei compensi ai docenti interni che cureranno il coordinamento del progetto.

Il progetto

è

finanziato interamente dai fondi per la "Gestione associata dell'Ambito Plus di Tempio Pausania anno 2017. Programma attuativo anno 2018", come da mail 11815 del 14/05/2018 del Comune di Tempio Pausania e si dovrà concludere entro il 31/12/2018.

Aggr. P Voce P172 "Tempio PLUS - Prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo Spesa prevista per l'intero esercizio é 6.217,14

Spesa impegnata al 30/06/2018

^€

zero Spesa da impegnare al 31/12/2018

^€

6.217,14 Somme effettivamente pagate al 30/06/2018

€

zero

9

Alla previsione iniziale di

e

zero è stata apportata una variazione in aumento:

e

6.217, 14 come da decreto DS n. 4353 del 22/05/2018 e delibera

C.l

del 24/05/2018.

Le spese da impegnare riguardano: l'assunzione con avviso pubblico di due psicologi che realizzeranno azioni formative e informative rivolte ai docenti per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e migliorare la gestione della classe. Inoltre verranno pagati i compensi ai docenti interni che cureranno il coordinamento del progetto.

Il progetto è finanziato interamente dai fondi per la "Gestione associata dell'Ambito Plus di Tempio Pausania anno 2017. Programma attuativo anno 2018", come da mail 11815 del 14/05/2018 del Comune di Tempio Pausania e si dovrà concludere entro il 31/12/2018.

Aggr. p Voce P173 P173 PNSD - Progetto Atelier Creativi "TMT - Opificio Think, Make &

Tell" CUP b56j16001830001

Spesa prevista per l'intero esercizio

€

1.217,78 Spesa impegnata al 30/06/2018

€

1.131,45 Spesa da impegnare al 31/12/2018

€

Somme effettivamente pagate al 30/06/2018

€

1.131,45

Le spese impegnate riguardano: Incarichi conferiti al personale: € 278,67 Liq. compenso netto al coordinatore amministrativo del progetto, Sig.ra Bruna Cogodda, e relativi oneri riflessi.

Hardware: € 852,78 S.do fatt.n. 3/PA del 18/01/2018 per acquisto attrezzature progetto

"ATELIER CREATIVI" dalla Ditta Bitmania di Pagotto Luca SRL.

Il progetto

è

finanziato interamente dall'avanzo vincolato dei fondi MIUR come da comunicazione della D.D.G. del MIUR per la gestione fondi strutturali per l'innovazione digitale, di ammissione al finanziamento del progetto "Atelier Creativi" nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), prot.n. 2357 del 01/03/2017. Il progetto, per realizzare il quale si è proceduto a un anticipo di cassa sui fondi del funzionamento amministrativo e didattico del MIUR (V.

determina dirigenziale n. 495 del 17/01/2018), è stato interamente rendicontato e si è in attesa dell'esito della rendicontazione e della relativa erogazione del saldo del progetto.

Aggr. P Voce P174 "Progetto il Comune di Calangianus per gli alunni con bisogni educativi speciali"

Spesa prevista per l'intero esercizio

€

23.771,00

Spesa impegnata al 30/06/2018

€

zero

Spesa da impegnare al 31/12/2018

€

23.771,00 Somme effettivamente pagate al 30/06/2018

€

zero

Alla previsione iniziale di

€

14.349,00

è

stata apportata una variazione in aumento:

e

^9.422,00

come da decreto DS n. 2700 del 20/03/2018 e delibera

C.l

del 24/05/2018.

Il progetto

è

finanziato per € 14.349,00 dall'avanzo vincolato dei fondi trasferiti alla Scuola dal Comune di Calangianus, ai sensi della delibera G.C. 73 del 07/08/2017. Per

€

9.422,00 dai fondi relativi al supporto organizzativo degli alunni disabili per l'a.s. 2017/18, ai sensi della L.R. 1/2009, come da delibera della Giunta del Comune di Calangianus n. 33 del 05/03/2018.

Le spese da impegnare riguardano:

1) l'attivazione di uno sportello di ascolto con personale psicologo assunto come da avviso pubblico prot. n. 709 del 22/01/2018 in seguito al quale sono state individuate per lo svolgimento di

lO

tale attività le Dott.sse Muroni Maria Laura e Vacca Erica. Il pagamento delle attività svolte nel corso dell' a.s. 2017/18 avverrà a seguito di emissione della relativa fattura da parte delle due professioniste.

2) l'assistenza educativa agli alunni bes fornita da personale educativo fornito dei titoli previsti dal MIUR per l'inserimento nella relativa graduatoria, come da avviso pubblico n. 1358 del 06/02/2018, aggiudicato alla Cooperativa "Voglia di vivere" di Niola Rosina di Calangianus. Il personale educativo inizierà l'attività nell'a.s. 2018/19.

3) l'acquisto nell' a.s. 2018/19 di pc portatili per gli alunni portatori di handicap e il contributo alle spese dei viaggi di istruzione e uscite didattiche per gli alunni portatori di handicap;

Aggr. P Voce P175 LA FONDAZIONE DI SARDEGNA per il "TMT - Opificio Think, Make

&

Tell"

Spesa prevista per l'intero esercizio Spesa impegnata al 3010612018 Spesa da impegnare al 3111212018

€

15.000,00

€

3.747,91

€ Il.252,09

Somme effettivamente pagate al 3010612018

€ 3.747,91

Il progetto è finanziato interamente dall'avanzo vincolato dei fondi assegnati dalla Fondazione di Sardegna con nota n. 5757 del 03/10/2017 con la quale l'Ente ha deliberato, rispettivamente, l' approvazione del progetto e, a seguito ns nota n. 5648 del 29/09/2017 contenente il piano finanziario dello stesso, il finanziamento dell' iniziativa.

Le spese impegnate riguardano:

Compensi accessori non a carico fis docenti: € 1.327,00 Liq.

compensi netti e relativi oneri riflessi, alla Prof.ssa Melis Nicoletta per la docenza al "CORSO 1 COMPETENZE TIC PER GLI INSEGNANTI" e alla Prof.ssa Russo Fiammetta in quanto ideatore del progetto che ha curato i vari aspetti relativi alla sua realizzazione.

Materiale tecnico specialistico: € 366,00 S.do fatt.n. 69/p del 16/03/2018 della ditta CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA, per acquisto attrezzature per "OPIFICIO T.M.&T.

Hardware: € 2.054,91 di cui € 847, Il S.do fatt.n. 69/p del 16/03/2018 acquisto di un plotter dalla Ditta CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA; € 1.207,80 S.do fatt.n. 41914 del 31/05/2018 per acquisto di una termoformatrice dalla Ditta Mediadirect srl.

- Aggr. p Voce P176 "IL COMUNE DI CALANGIANUS PER SCUOLA INF ANZIA- PRIMARIA E SECONDARIA"

Spesa prevista per l'intero esercizio Spesa impegnata al 3010612018 Spesa da impegnare al 3111212018

€

2.600,00

€ 157,74

€

2.442,26

Somme effettivamente pagate al 3010612018

€ 157,74

Alla previsione iniziale di € 1.100,00 è stata apportata una variazione in aumento: € 1.500,00 come da decreto DS n.

4353

del 2210512018e delibera CI.

n. 2

del 2410512018.

Le spese impegnate riguardano:

spese per viaggi di istruzione: € 157,74 fatt.n. 102-18 del 27/03/2018 viaggio di istruzione "Napoli e dintorni" classi terze sc.secondaria Luras e Calangianus a.s. 2017/18. E' stata pagata parte della quota viaggio di un alunno portatore di handicap come da DECRETO DS 2043 DEL 28/03/2018.

Quanto riportato in fase di previsione e quanto avvenuto sin ora in sede di gestione rendono necessario apportare le seguenti modifiche:

STORNO

• € 157,74 dal conto 02.03.8 materiale tecnico specialistico, al conto:

03.13.01 spese per visite e viaggi di istruzione;

Aggr. P Voce P177 "Tempio PLUS - Potenziamento dell'informazione e formazione sui temi relativi all'adolescenza

Spesa prevista per l'intero esercizio

€ 2.216,14

Spesa impegnata al 30/06/2018

€

zero Spesa da impegnare al 31/12/2018

€ 2.216,14

Somme effettivamente pagate al 30/06/2018

€

zero

Alla previsione iniziale di

e

^zero

^è

stata apportata una variazione in aumento:

€ 2.216, 14

come da decreto DS n. 4353 del 22/05/2018 e delibera

CI

n. 2 del 24/05/2018.

Le spese da impegnare riguardano:

l'organizzazione nelle scuole di seminari formativi, corsi di formazione e convegni, sulle diverse tematiche riguardanti le problematiche che interessano i minori.

Inoltre verranno pagati i compensi ai docenti interni che cureranno il coordinamento del progetto.

Il progetto

è

finanziato interamente dai fondi per la "Gestione associata dell'Ambito Plus di Tempio Pausania anno 2017. Programma attuativo anno 2018", come da mail 11815 del 14/05/2018 del Comune di Tempio Pausania e si dovrà concludere entro il 31/12/2018.

"Il prospetto finanziario complessivo delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma,

è

riportato nel mod. H bis".

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nell'allegato Mod. H bis, si formulano le seguenti proposte:

l) Per quanto riguarda le variazioni che devono essere apportate al programma annuale 2018:

ENTRATA USCITA

05.02 FINANZIAMENTI DA PRIVATI VINCOLATI. -502,10

P49 Viaggi di istruzione -502,10

ENTRATA USCITA

07.00 ALTRE ENTRATE 0,02

ZOl DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE 0,02

12

STORNI

AOl FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

06.03.11 hardware -500,00

02.03.02 vestiario -593,85

03.02.05 assistenza tecnico informatica 1.093,85

P166 IL COMUNE DI CALANGIANUS PER

L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI

H

02.03.08 Materiale tecnico specialistico -142,26

03.13.01 spese per visite e viaggi 142,26

istruzione

P176 IL COMUNE DI CALANGIANUS PER SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA

02.03.08 Materiale tecnico specialistico -157,74

03.13.01 spese per visite e viaggi 157,74

istruzione

2) che le famiglie si avvalgano, per i versamenti dei contributi alla scuola, del sistema Pago in rete a partire dall'a.s. 2018/19 come già richiesto nella verifica di attuazione del Programma Annuale di Giugno 2017.

Calangianus, 28 giugno 2018

Il Direttore

SGA

Per ricevuta

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PINUCCIA MURA

13

Mod H bis (art. 6 c. 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO INES GIAGHEDDU - CALANGIANUS

07023 CALANGIANUS (SS) VIA ROMA C.F. 91021540900 C.M. SSIC826005

ATTUAZIONE PROGRAMMAANNUALEAL 30/06/2018 Eserciziofinanziario2018

ENTRATE Programmazione Somme Somme Sommerimaste

Aggr. alfa data accertate riscosse da riscuotere

Voce a b c d = b - c

01 Avanzo di amministrazione presunto 47.830,96

01 Non vincolato 9.100,14

02 Vincolato 38.730,82

02 Finanziamenti dello Stato 9.381,60 9.381,60 9.381,60

01 Dotazioneordinaria 9.219,55 9.219,55 9.219,55

02 Dotazioneperequativa 03 Altri finanziamentinon vincolati

04 Altri finanziamentivincolati 162,05 162,05 162,05

05 FondoAree SottoutilizzateFAS 03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazioneordinaria 02 Dotazioneperequativa 03 Altri finanziamentinon vincolati 04 Altri finanziamentivincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre 36.362,35 36.362,35 4.000,00 32.362,35

istituzioni pubbliche 01 Unione Europea 02 Provincianon vincolati 03 Provinciavincolati 04 Comune non vincolati

05 Comunevincolati 36.362,35 36.362,35 4.000,00 32.362,35

06 Altre istituzioni

05 Contributi da Privati 22.500,00 17.497,90 17.497,90

01 Famiglienon vincolati

02 Famiglievincolati 22.000,00 17.497,90 17.497,90

03 Altri non vincolati

04 Altri vincolati 500,00

06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria

02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 0,02 0,02

08 Mutui

Totale entrate 116.074,91 63.241,87 30.879,52 32.362,35

Pago 1 di 3

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Ufficio Scolastico Regionale SARDEGNA

ISTITUTO COMPRENSIVO INES GIAGHEDDU - CALANGIANUS

07023 CALANGIANUS (SS) VIA ROMA C.F. 91021540900 C.M. SSIC826005

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2018 Esercizio finanziario 2018

SPESE Programmazione Somme Somme Somme rimaste

Aggr. alla data irnpeqnate paqate da pagare

Voce a b c d=b - c

R Fondo di riserva 300,00

98 Fondo di riserva 300,00

Totale spese 116.066,28 31.574,34 31.574,34 Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare 8,63

Totale a pareggio 116.074,91 31.574,34 31.574,34

IL DIRETTORE S.GA

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