2014 G ESERCIZIO P E

(1)

C i t t à d i I m o l a

PROVINCIA DI BOLOGNA

Servizio Programmazione e Controllo di gestione

P IANO E SECUTIVO

DI G ESTIONE

ESERCIZIO 2014

(2)

Piano Esecutivo di Gestione 2014

INDICE

Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo Pag. 3

Riepilogo risorse assegnate Pag. 14

Responsabile Coordinatore S. MIRRI

- STAFF DEL SINDACO

Pag. 15

Dirigente S. D’AMORE

- SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Pag. 31

Dirigente B. GUALANDI

- SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Pag. 46

Dirigente W. LAGHI

- SETTORE RISORSE UMANE E TECNICHE

Pag. 60

Dirigente S. D’AMORE

- SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE,

Pag. 70

Dirigente S. D’AMORE

- SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Pag. 99

Dirigente M. BARUZZI

- SETTORE CULTURA

Pag. 106

Dirigente M. BARUZZI

- SETTORE SCUOLE

Pag. 124

Dirigente W. LAGHI

- SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE

Pag. 141

Dirigente S.D’AMORE

- SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE

Pag. 154

Dirigente W. LAGHI

- Servizi gestiti in forma associata presso il Nuovo Circondario Imolese

Pag. 161

Dirigente C. DAL MONTE

- Servizi gestiti in forma associata presso il Nuovo Circondario Imolese

Pag. 175

(3)

Responsabile Coordinatore S. MIRRI

C.D.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.D.C. DESCRIZIONE

11 STAFF DEL SINDACO 1140 CENTRALINO

(S. MIRRI) 1110 PUBBLICHE RELAZIONI

1115 TURISMO

1130 AUTODROMO

1150 SPORT

1551 STADIO COMUNALE

1552 PISCINA COMUNALE

1553 PALAZZO DELLO SPORT

1561 PALAZZETTO F.LLI RUSCELLO

1562 PALESTRA CAVINA

1563 PALAZZETTO SESTO IMOLESE

1564 PALESTRA SAVONAROLA

1565 PALESTRA PALLONE (via del Tiro a Segno)

1566 PALESTRA RODARI

1567 PALESTRA SASSO MORELLI

1568 PALESTRA SCUOLE SUPERIORI 1569 PALESTRA SCUOLA PRIMARIA

1571 PALESTRA PENAZZI

1572 PALESTRA FONTANELLE

1573 PALESTRA RUBRI

1574 PALESTRA PULICARI

1575 PALESTRA RAVAGLIA (ex I.T.I.S.)

1576 PALESTRA MARCONI

1577 PALESTRA S. ZENNARO 1578 CENTRO SPORTIVO BACCHILEGA

1579 CAMPO RUGBY BACCHILEGA

1581 CAMPO DI CALCIO PONTESANTO 1582 CAMPO DI CALCIO ZOLINO 1583 CAMPO DI CALCIO OSTERIOLA 1584 CAMPO DI CALCIO ZELLO

1585 CAMPO DI CALCIO PONTICELLI (via Gentilina) 1586 CAMPO DI CALCIO PONTICELLI (via Sbago) 1587 CAMPO DI CALCIO SAN PROSPERO

1588 CAMPO DI CALCIO LA STALLA 1589 CAMPO DI CALCIO SASSO MORELLI 1590 CAMPI SPORTIVI TOZZONA 1591 CAMPO DI CALCIO SESTO IMOLESE 1592 CAMPO DI CALCIO BOCCIOFILA 1593 CAMPO DI CALCIO PAMBERA 1594 CAMPO DI CALCIO GIARDINO

1595 CAMPI SPORTIVI NICOLA CALIPARI (ex via M. Curie) 1596 IMPIANTO SPORTIVO CAMPANELLA

1599 ALTRI IMPIANTI SPORTIVI

13 Unità Operativa

COMUNICAZIONE ¹³⁰⁰⁵ COMUNICAZIONE

14 Unità Operativa

PROTEZIONE CIVILE ¹⁴⁰⁰⁵ PROTEZIONE CIVILE

Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo

SERVIZIO CENTRO DI COSTO

STAFF DEL SINDACO

3

(4)

Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo

DIRIGENTE S. D'AMORE

21 SEGRETERIA GENERALE 2105 COSTI COMUNI SEGRETERIA

(V. REPIZZI) 2110 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

2115 PROTOCOLLO

2120 SEGRETERIA PRESIDENZA C.C. COMMISSIONI E GRUPPI

22 CONTRATTI E GARE DI APPALTO PER

LAVORI, FORNITURE E SERVIZI ²²⁰⁵

CONTRATTI E GARE DI APPALTO PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

(S. PASSATEMPI) 2210 CIMITERI

23

Unità Operativa

UFFICIO CONTENZIOSO E CONTROLLI INTERNI

2305 CONTENZIOSO E CONTROLLO INTERNI CENTRO DI COSTO SERVIZIO

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

(5)

Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo

DIRIGENTE B. GUALANDI

31 RAGIONERIA 3105 RAGIONERIA

(M. DE GIOVANNI)

32 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI

GESTIONE ³²⁰⁵ PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

(F. M. CICCARIELLO)

33 ECONOMATO 3305 ECONOMATO

(V. GALASSI)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

5

(6)

Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo

DIRIGENTE W. LAGHI

42 ORGANIZZAZIONE 4205 ORGANIZZAZIONE

(W. LAGHI)

44

Unità Operativa

SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE

4405 SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE CENTRO DI COSTO

SETTORE RISORSE UMANE E TECNICHE

SERVIZIO

(7)

Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo

DIRIGENTE S. D'AMORE

51 EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE 5105 COSTI COMUNI EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

(V. TARRONI) 5110 EDILIZIA PRIVATA

5115 AMBIENTE

52 PIANIFICAZIONE URBANISTICA 5205 PIANIFICAZIONE URBANISTICA (V. TARRONI)

53 INTERVENTI ECONOMICI 5305 INTERVENTI ECONOMICI (F. DEGLI ESPOSTI)

54 Unità Operativa

PROGETTI EUROPEI ⁵⁴⁰⁵ PROGETTI EUROPEI

56 Unità Operativa

PATRIMONIO E INTERVENTI TECNICI ⁵⁶⁰⁵ PATRIMONIO E INTERVENTI TECNICI

5610 CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE E SOSTENIBILITA'

5120 BENICOMUNI

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

CENTRO DI COSTO SERVIZIO

7

(8)

Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo

DIRIGENTE S. D'AMORE

61 POLIZIA MUNICIPALE 6105 POLIZIA MUNICIPALE (M. MORARA)

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

(9)

Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo

DIRIGENTE M. BARUZZI

71 SERVIZI BIBLIOTECARI ED

ARCHIVISTICI ⁷¹⁰⁵ COSTI COMUNI BIBLIOTECHE

(G. ROSSI) 7110 BIBLIOTECA COMUNALE

7115 SERVIZI BIBLIOTECARI PER RAGAZZI (CASA PIANI)

7120 SALE DI LETTURA

7125 ARCHIVI

7130 CONSERVAZIONE

72 SERVIZI MUSEALI ED ESPOSITIVI 7205 COSTI COMUNI MUSEI

(C. PEDRINI) 7210 LABORATORIO

7215 ATTIVITA' MUSEALI ED ESPOSITIVE

7220 ROCCA SFORZESCA

7225 PALAZZO TOZZONI

7230 MUSEO SAN DOMENICO

73 ATTIVITA' CULTURALI 7305 COSTI COMUNI ATTIVITA' CULTURALI

(F. BENNI) 7310 SCUOLA DI MUSICA

7315 PIANO GIOVANI

7320 AGRICOLTURA

7325 MERCATO ORTOFRUTTICOLO

74 ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO 7405 COSTI COMUNI ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO

(L. REBEGGIANI) 7410 TEATRO OSSERVANZA

7415 TEATRO EBE STIGNANI SERVIZIO

SETTORE CULTURA

CENTRO DI COSTO

9

(10)

Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo

DIRIGENTE M. BARUZZI

81 GENERALE SCUOLE 8105 COORDINAMENTO DEL SERVIZIO GENERALE SCUOLE

(F. LUPARESI) 8110 TRASPORTO SCOLASTICO

8115 REFEZIONE SCOLASTICA

81200 COSTI COMUNI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI 81201 SCUOLA INFANZIA STATALE CARDUCCI 81202 SCUOLA INFANZIA STATALE PULICARI 81203 SCUOLA INFANZIA STATALE RODARI 81204 SCUOLA INFANZIA STATALE SANTE ZENNARO 81205 SCUOLA INFANZIA STATALE SAN PROSPERO 81206 SCUOLA INFANZIA STATALE PONTICELLI 81207 SCUOLA INFANZIA STATALE PONTESANTO 81208 SCUOLA INFANZIA STATALE VESPIGNANI

81250 COSTI COMUNI SCUOLE PRIMARIE 81251 SCUOLA PRIMARIA RODARI 81252 SCUOLA PRIMARIA CHIUSURA 81253 SCUOLA PRIMARIA PELLONI-TABANELLI 81254 SCUOLA PRIMARIA CAMPANELLA 81255 SCUOLA PRIMARIA PULICARI 81256 SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO 81257 SCUOLA PRIMARIA SESTO IMOLESE 81258 SCUOLA PRIMARIA CAPPUCCINI 81259 SCUOLA PRIMARIA PEDAGNA 81260 SCUOLA PRIMARIA PONTICELLI 81261 SCUOLA PRIMARIA ZOLINO-RUBRI 81262 SCUOLA PRIMARIA MARCONI 81263 SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI 81264 SCUOLA PRIMARIA SASSO MORELLI

81300 COSTI COMUNI SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 81301 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO VALSALVA 81302 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO SANTE ZENNARO 81303 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "ANDREA COSTA"

81304 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO INNOCENZO 81305 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "LUIGI ORSINI"

81306 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO SESTO IMOLESE 8135 COSTI COMUNI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO

8140 UFFICIO RETTE

82 DIRITTO ALLO STUDIO 8205 DIRITTO ALLO STUDIO (L. MARTINI)

CENTRO DI COSTO

SETTORE SCUOLE

SERVIZIO

(11)

Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo

DIRIGENTE M. BARUZZI

83 INFANZIA 83100 COSTI COMUNI NIDI D'INFANZIA

(D. CHITTI) 83101 NIDO D'INFANZIA PIAZZA ROMAGNA

83102 NIDO D'INFANZIA CAMPANELLA 83103 NIDO D'INFANZIA FONTANELLE

83104 NIDO D'INFANZIA PRIMAVERA (quartiere Zolino) 83105 NIDO D'INFANZIA SCOIATTOLO (via Saffi) 83106 NIDO D'INFANZIA SESTO IMOLESE

8315 NIDI IN CONVENZIONE

83151 NIDO D'INFANZIA LA CARAMPINA (via De Rosa) 83152 NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO

83153 NIDO D'INFANZIA MELA ROSSA 83154 NIDO D'INFANZIA SANTA CATERINA 83155 NIDO D'INFANZIA CORNELIA

8320 EDUCATRICI DOMICILIARI

83250 COSTI COMUNI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 83251 SCUOLA INFANZIA COMUNALE CAMPANELLA 83252 SCUOLA INFANZIA COMUNALE FONTANELLE

83253 SCUOLA INFANZIA COMUNALE MAURIZIA GASPARETTO (quartiere Zolino)

83254 SCUOLA INFANZIA COMUNALE PAMBERA 83255 SCUOLA INFANZIA COMUNALE SANTE ZENNARO 83256 SCUOLA INFANZIA COMUNALE SESTO IMOLESE 83258 SCUOLA INFANZIA COMUNALE SASSO MORELLI 83259 SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PIAZZA ROMAGNA

8330 CENTRO PER LE FAMIGLIE/CENTRO INFANZIA

SETTORE SCUOLE

11

(12)

Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo

DIRIGENTE W. LAGHI

91 SERVIZI DEMOGRAFICI 9105 COSTI COMUNI SERV. DEMOGRAFICI

(D. ZANOTTI) 9110 ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA

9115 ELETTORALE

93 Unità Operativa

U.R.P. INFORMACITTADINO ⁹³⁰⁵ URP INFORMACITTADINO

94 Unità Operativa

STATISTICA ⁹⁴⁰⁵ ^STATISTICA

DIRIGENTE S. D'AMORE

92 PROMOZIONE SOCIALE E

PARTECIPAZIONE ⁹²⁰⁵ PROMOZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE

(R. OLIVATO) 92101 CENTRO SOCIALE SASSO MORELLI

92102 CENTRO SOCIALE CAMPANELLA 92103 CENTRO SOCIALE SESTO IMOLESE 92104 CENTRO SOCIALE INA CASA 92105 CENTRO SOCIALE ZOLINO 92106 CENTRO SOCIALE TOZZONA 92107 CENTRO SOCIALE LA STALLA

92108 ORTI ANZIANI

92109 CENTRO SOCIALE ANZIANI A. GIOVANNINI 92110 CENTRO SOCIALE FABBRICA

92100 Centri Sociali generici

9215 AMBULATORIO PODOLOGICO

9220 SALE DECENTRATE

92251 FORUM CENTRO

92252 FORUM PEDAGNA

92253 FORUM MARCONI

92254 FORUM CAMPANELLA

92255 FORUM CAPPUCCINI

92256 FORUM ZOLINO

92257 FORUM ZONA INDUSTRIALE 92258 FORUM SASSO MORELLI 92259 FORUM SESTO IMOLESE

92260 FORUM SAN PROSPERO

92261 FORUM TRE MONTI/ZELLO

92262 FORUM PONTICELLI

92250 FORUM GENERICO

9230 PARI OPPORTUNITA'

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE

CENTRO DI COSTO SERVIZIO

(13)

Elenco settori, servizi (C.d.R.) e centri di costo

DIRIGENTE W. LAGHI

C.d.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.d.C. DESCRIZIONE

41 UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 4105 UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO (M. MAZZETTI)

43 SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI 4305 SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI (L. FUSARO)

DIRIGENTE C. DAL MONTE

C.d.R. DESCRIZIONE - RESPONSABILE C.d.C. DESCRIZIONE

34 SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO - AREA

EST ³⁴⁰⁵ SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO - AREA EST

(E. BATTISTONI)

SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA PRESSO IL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

13

(14)

Servizio

Entrate correnti assegnate in

gestione

Entrate c/capitale assegnate in

gestione

Totale entrate assegnate in

gestione

Stanziamenti correnti assegnati in

gestione

Spese in c/capitale assegnate in

gestione

Totale spese assegnate in

gestione

Staff del Sindaco 174.281 174.281 454.208 454.208

U.O. Comunicazione 0 44.861 44.861

U.O Protezione Civile 0 113.061 113.061

Segreteria Generale 7.050 7.050 1.408.815 1.408.815

Contratti e gare di appalto per

lavori, forniture e servizi 1.468.300 1.468.300 287.234 287.234

U.O. Ufficio contenzioso e controllli

interni 0 7.550 7.550

Ragioneria 14.894.880 14.894.880 3.657.055 3.657.055

Rimborso quote capitale prestiti (titolo

3) _3.443.522 _3.443.522

Programmazione e controllo

di gestione 0 11.022.509 11.022.509

Economato 70.400 70.400 1.835.032 1.835.032

Organizzazione 0 32.100 32.100

U.O. Sicurezza prevenzione e

protezione 0 9.220 9.220

Edilizia privata e ambiente 3.401.826 5.395.439 8.797.265 9.887.666 4.510.439 14.398.105

Pianificazione urbanistica 0 624.438 624.438

Interventi Economici 263.200 263.200 30.499 30.499

U.O. Progetti Europei 0 24.000 24.000

U.O. Patrimonio e interventi tecnici 533.200 3.450.000 3.983.200 1.337.805 1.392.600 2.730.405

Polizia Municipale 3.978.610 3.978.610 1.902.924 20.000 1.922.924

Servizi bibliotecari ed archivistici 53.100 10.000 63.100 364.156 364.156

Servizi museali ed espositivi 40.800 40.800 115.323 115.323

Attività culturali, progetto giovani e

agricoltura 473.600 473.600 1.017.345 10.000 1.027.345

Attività dello spettacolo 442.000 442.000 729.474 729.474

Generale scuole 3.457.020 3.457.020 3.513.349 30.000 3.543.349

Diritto allo studio 94.391 94.391 2.169.244 2.169.244

Infanzia 1.410.300 1.410.300 2.881.519 2.881.519

Servizi demografici 69.200 69.200 19.437 19.437

U.O. U.R.P. Informacittadino 0 4.500 4.500

U.O. Statistica 3.581 3.581 3.681 3.681

Promozione sociale e partecipazione 122.795 122.795 5.915.888 5.915.888

Ufficio personale asociato 1.544.308 1.544.308 17.162.392 17.162.392

Sistemi informativi associati 0 101.025 150.000 251.025

Servizio tributi associato- area est 38.911.442 38.911.442 1.569.752 1.569.752

Totale entrate/spese

assegnate ai C.d.R. 71.414.284 8.855.439 80.269.723 71.689.584 6.113.039 77.802.623

RIEPILOGO RISORSE ASSEGNATE

(15)

Piano Esecutivo di Gestione 2014

STAFF DEL SINDACO

Responsabile coordinatore: STEFANO MIRRI

Finalità: Staff del Sindaco - supporto all’esercizio delle funzioni attribuite al Sindaco ed agli Assessori.

Sport

Comunicazione esterna Protezione Civile.

Macro attività:

Segreteria del Sindaco e degli Assessori.

Assistenza per attività di rappresentanza.

Relazioni esterne con mezzi di comunicazione.

Centralino, uscierato e gestione palazzo comunale.

Servizi di informazione sull’attività degli organi e dell’ente , cura ed aggiornamento del sito ufficiale dell’ente, rapporti con i media

Informazione turistica.

Relazioni con concessionaria per gestione autodromo.

Organizzazione grandi eventi.

Relazioni internazionali, progettazione e comunicazione europea.

Interventi di emergenza legati alla tutela della pubblica incolumità e di salvaguardia del patrimonio e del territorio

Piano della protezione civile e rapporti con la Protezione Civile e con i volontari del territorio.

Gestione degli impianti sportivi comunali e dei servizi connessi; promozione delle partecipazione alla gestione da parte di soggetti esterni e controllo sui risultati.

Servizi:

◊ Staff del Sindaco

Unità Operative:

◊ Comunicazione

◊ Protezione Civile

15

(16)

Piano Esecutivo di Gestione 2014

Servizio

Staff del Sindaco

Responsabile: MIRRI STEFANO

(17)

2011 2012 2013 PREV.

2014

telefonate smistate mensili 4.082 7.604 7.800 7.500

n. eventi realizzati, celebrazioni ufficiali e iniziative

organizzate (direttamente o patrocinati dall'ente) 58 60 58 25

n. punti di informazione turistica 5 2 3 4

utenti complessivi IAT 54.936 54.214 54.569 54.569

COLLABORAZIONE CON FORMULA IMOLA SPA PER LE ATTIVITA' EXTRAPISTA IN CONCOMITANZA DEGLI EVENTI SPORTIVI E NON

Supporto alle attività sportive e di spettacolo che durante la presente stagione coinvolgano la città in eventi che si terranno presso l'Autodromo.

n. di eventi 10 8 14 8

ORGANIZZAZIONE DIRETTA DI EVENTI SPORTIVI E NON

Preparazione di eventi oramai consolidati nel panorama cittadino quali l'Open Day, la partita del Cuore, ecc. che vedranno il coinvolgimento del mondo sportivo locale.

n. di eventi organizzati 3 5 5 3

n. ore settimanali di palestra assegnate 925,5 957,5 953 950

n. ore settimanali di campo sportivo assegnate 273 283 261 250

n. ore settimanali di piscina coperta assegnate 562 627 642 620

Organizzazione dell'iniziativa "Sport in Centro" n. ragazzi/atleti partecipanti 700 1.000 1.100 800

Centro di costo Profilo professionale Pos. Econ. Contratto Num. dip

Operatore amministrativo B T. Indet. 1

Operatore centralino B T. Indet. 3

Specialista attività amministr. contabili D T. Indet. 1

T. Indet. 6

Staff 1

Autista scuolabus B T. Indet. 1

Collaboratore amministrativo B T. Indet. 1

T. Indet. 1

T. Det. 1

Turismo Istruttore amministrativo contabile C T. Indet. 2

Sport Istruttore amministrativo contabile C T. Indet. 2

20 ATTIVITA' DI GESTIONE SERVIZIO STAFF DEL SINDACO

Attività di gestione delle spese con predisposizione di provvedimenti di affidamento forniture beni e servizi, concessione patrocini e contributi, organizzazione di eventi e iniziative sia gestite direttamente

dall'Amministrazione che in collaborazione con associazioni e enti, gestione delle segreterie degli amministratori, supporto per lo svolgimento del Consiglio Comunale.

Centralino

Servizio Staff del Sindaco - Attività strutturale e principali indicatori

Descrizione attività Indicatore

GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA L'ufficio svolge la funzione propria prevista dalle normative regionali rispettandone gli standard e attingendo di conseguenza ai contributi dedicati.

Attività di ampia informazione su eventi, notizie, dati sul nostro territorio e non ecc…. , attraverso l'aggiornamento e stampa di materiale informativo, vendita prodotti tipici, allestimenti stand temporanei in occasione di particolari eventi, gestione di un Internet Point, alimentazione della parte turistica e di cartellone del sito del Comune.

Valore

Ogni anno l'ufficio assegna le ore di utilizzo delle palestre, dei campi da calcio e delle corsie della piscina alle Società e associazioni sportive per lo svolgimento delle proprie attività.

Pubbliche Relazioni

B Istruttore amministrativo contabile

Operatore amministrativo

C

17

(18)

Programma

Progetto

Descrizione obiettivo

01/01/10 31/12/14 NO

Atteso Conseguito 9

5 45 30%

Programma Progetto

01/10/09 01/05/14 No

Atteso Conseguito 31/12/2013

30/04/2014 01/05/2014 31/03/2014

1

Programma

Progetto

01/01/13 31/12/14 No

5600 280

' N. Accordi operativi

Servizio Staff del Sindaco - Obiettivi Obiettivo 4-10 RILANCIO AUTODROMO

Riferimento a R.P.P. 2014-2016 > 01 - STAFF DEL SINDACO E SPORT

8.14.01 Rilancio dell'autodromo

Organizzare nell'impianto manifestazioni di carattere musicale, fieristico, convegnistico e commerciale in genere.

Calendarizzare giornate di apertura della struttura alla città compatibilmente con l'attività di pista.

Implementare l'utilizzo dell'impianto da parte di società sportive del territorio.

Data inizio Data completamento Obiettivo trasversale

Eventi non motoristici Giornate di apertura

Aumento spazi pubblicitari venduti all'interno dell'autodromo Condiviso con i Servizi

Indicatori di risultato Eventi motoristici

Obiettivo 5-10 REALIZZAZIONE MUSEO AUTODROMO

8.16.02 Museo dell'Autodromo

A seguito del completamento della struttura destinata ad ospitare la sede dell'area museale occorre progettare e realizzare il contenuto del Museo per renderlo funzionale ed appetibile all'utente

Condiviso con i Servizi

Indicatori di risultato Fine lavori entro il Consegna dell'opera al gestore entro il Inaugurazione Museo Autodromo entro il

certificazione agibilità entro il

Obiettivo 1-13 COLLABORAZIONE TRA LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

5.03.02 Collaborazione tra le scuole e le associazioni sportive

Favorire un collegamento forte e reciprocamente produttivo fra l'associazionismo sportivo e la scuola in modo da penetrare all'interno della scuole con numerose discipline sportive anche in orario scolastico e contagiare l'interesse degli alunni per la prosecuzione di tali attività in orario extrascolastico, favorendo così le ripercussioni positive sulla salute fisica e psicologica degli adolescenti.

Indicatori di risultato Numero società sportive coinvole nelle scuole

Numero ragazzi coinvolti Numero classi coinvolte

(19)

Programma

Progetto

01/01/11 31/12/14 No

Programma

Progetto

01/01/14 31/12/14 NO

1 1

Programma Progetto

01/01/14 31/12/15 No

Indicatori di risultato Numero degli incontri del Tavolo Tecnico Numero sottoscrizione protocollo operativo

Numero bozze regolamento RAB Condiviso con i Servizi

Obiettivo 1 NASCITA DI UN ORGANISMO PARTECIPATIVO PER L'AUTODROMO

Riferimento a R.P.P. 2014-2016 > 01 - STAFF DEL SINDACO E SPORT Riferimento a R.P.P. 2014-2016 > 01 - STAFF DEL SINDACO E SPORT

2.04.03 Nascita di un organismo partecipativo per l'autodromo

L'oggetto del Protocollo è la definizione delle modalità di relazione e degli adempimenti utili al costante monitoraggio delle attività svolte nell'impianto con l'obiettivo di:

- implementare la conoscenza del clima acustico delle zone circostanti la struttura sportiva;

- garantire la messa a disposizione dei dati di rilevamento ambientale e quanto previsto dal D.Lgs 195/2005;

- calcolare e valutare la ricaduta territoriale delle emissioni sonore prodotte dall'Autodromo e come le stesse interagiscono con le altre fonti presenti;

- valutare possibili interventi di mitigazione e condividere le regole operative per la predisposizione di un Piano di Gestione Acustica da parte del Gestore e, per quanto di competenza del Concessionario, quale documento condiviso di autoregolamentazione dell'attività dell'Autodromo.

In relazione al RAB l'obiettivo è una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini delle funzioni dell'Autodromo e maggiore trasparenza nella gestione dell'asset.

Indicatori di risultato

Numero incontri con rappresentanti città con autodromi

8.14.02 L'autodromo in una rete di autodromi

Costruire ed avviare relazioni con circuiti di altri paesi.

Data inizio

Obiettivo 3-13 SPORT PER PERSONE IN DISAGIO ECONOMICO

Occorre continuare a sostenere ed implementare le politiche volte ad aumentare la possibilità di accesso alla pratica sportiva da parte di ragazzi in stato di disagio economico.

L'attività sportiva continua ad essere un elemento fondamentale di formazione ed educazione a cui l'Amministrazione dedica particolare attenzione.

Numero attestazioni per esenzione/riduzione rilasciate dall'ufficio sport

Data completamento Obiettivo trasversale

Obiettivo 2 L'AUTODROMO IN UNA RETE DI AUTODROMI

19

(20)

Programma Progetto

01/01/14 31/12/16 No

30/06/2014

Programma Progetto

01/01/14 30/06/14 No

Atteso Conseguito n. 2

30/06/2014

Programma

01/01/14 31/12/14 No

337 31/12/2014 Numero schede turistiche inserite

Messa on-line entro il Condiviso con i Servizi

Indicatori di risultato Numero incontri con i fornitori del servizio

Realizzare un sito specifico e personalizzato per le esigenze di informazione turistica e di comunicazione con i nuovi social network, provvisto della necessaria flessibilità atta a garantire le risposte alle esigenze di informazione

Realizzazione evento entro il

Obiettivo 5 NUOVO SITO AREA TURISMO-EVENTI

8.16 01 Ayrton Senna Tribute a 20 anni dalla scomparsa

Obiettivo 4 AYRTON SENNA TRIBUTE A 20 ANNI DALLA SCOMPARSA

L'obiettivo è realizzare interventi anche logistici volti ad una migliore integrazione dell'impianto nel contesto circostante rivedendo anche tutta la zona di ingresso, separandola dall'area prettamente dedicata all'attività sportiva.

Data completamento

Obiettivo 3 L'AUTODROMO DEI CITTADINI

01 - STAFF DEL SINDACO E SPORT 8.15.01 L’autodromo dei cittadini Riferimento a R.P.P. 2014-2016 >

Obiettivo trasversale Data inizio

Indicatori di risultato Redazione Master plann entro il Intervento ingresso autodromo entro il

Realizzare un evento commemorativo che possa veicolare le immagini della Città e dell'Autodromo nel mondo

Incontri per organizzazione evento Indicatori di risultato

(21)

Programma

Progetto

01/01/14 31/12/14 Sì

Programma

Progetto

01/01/14 30/06/14 No

5 1300 10000 Indicatori di risultato

Concessione di finanziamento regionale entro il

Condiviso con i Servizi Interventi Economici

8 14 03 'Finanziamenti per l’Autodromo

Richiedere alla regione Emilia Romagna una conferenza di programma per sbloccare fondi regionali inutilizzati.

Obiettivo 6 FINANZIAMENTI PER L'AUTODROMO

Condiviso con i Servizi 0

Obiettivo 7 15 EDIZIONE SPORT AL CENTRO 2014 - 1 GIUGNO 2014

Per il 2014 si ribadisce la scelta della location all’interno del Parco delle Acque Minerali, dello stadio Galli e del Circolo Tennis Cacciari e delle zone limitrofe, ponendosi l'obiettivo di consolidarsi ulteriormente andando incontro alle esigenze delle società sportive che vi operano, di integrazione con luoghi di immenso valore ambientale e di grande prestigio della nostra Città, aree con connotazioni storiche che rappresentano una notevole tradizione nel tempo libero degli imolesi (e non solo). La sinergia che può scaturire con il coinvolgimento di altri soggetti locali, sia pubblici che privati, il connubio tra sport e benessere (nel senso più vasto del termine, inteso come benessere psicofisico ma anche alimentare, piuttosto che della socializzazione o della tutela della salute ....), l'inserimento di aree deputate al relax ed alla vita all'aria aperta, ecc.... danno un nuovo ed importante impulso verso la pratica sportiva oltre che alla presa di coscienza dell’importanza degli stili di vita sani e di comportamenti virtuosi nei confronti della natura.

Numero spettatori presenti Indicatori di risultato Numero società sportive coinvolte Numero collaborazioni esterne avviate

Numero ragazzi/atleti partecipanti

21

(22)

Risorsa Cap. Descrizione Previsione 2014 Titolo 2

2.05.0910 01 Assegnazione fondi provinciali per gestione ufficio I.A.T. (vinc. cap. 1.07.01.02.07 e 1.07.01.03.07) 35.000 2.05.0966 02 Contributo provinciale per iniziative culturali e ricreative (vinc. cap. 1.01.01.05.07) - PR 1.750 Totale titolo 2 36.750 Titolo 3

3.02.1520 04 Concessione servizi di parcheggio per manifestazioni presso autodromo 2.000

3.02.1520 10 Canone di concessione autodromo 10.000

3.05.1800 30 Rimborsi vari Protezione Civile 42.305

3.02.1530 02 Concessione in uso strutture attrezzate (servizio rilevante ai fini I.V.A.) 200

3.05.1920 01 Rimborso per utilizzo impianti sportivi (società) 82.026

3.05.1920 02 Rimborso per utilizzo impianti sportivi (privati) 1.000

Totale titolo 3 137.531

Intervento Cap. Descrizione Previsione 2014

Titolo 1

1.01.01.02 05 BENI PER PUBBLICHE RELAZIONI/COMUNICAZIONE/CENTRALINO 6.882

1.01.01.03 06 SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI 1.105

1.01.01.03 08 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E RAPPRESENTANZA 5.073

1.01.01.03 13 SPESE PER ORGANIZZAZIONE SOLENNITA' CIVILI, CERIMONIE E GRANDI EVENTI 62.963

1.01.01.03 60 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO STAFF DEL SINDACO 22.534

1.01.01.04 05 NOLEGGI PER STAFF DEL SINDACO 8.600

1.01.01.05 05 TRASFERIMENTI/CONTRIBUTI PUBBLICHE RELAZIONI 5.718

1.01.01.05 07 CONTRIBUTI PER PROGETTI FINANZIATI DALLAREGIONE EMILIA ROMAGNA E PROVINCIA DIBOLOGNA (VINC.ALLA RISORSA

2.05.0966.02-2.02.0760.06) 1.750

1.01.01.05 46 CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER RELAZIONI INTERNAZIONALI 1.800

1.01.01.07 05 IMPOSTE/TASSE PUBBLICHE RELAZIONI 1.858

1.01.08.05 01 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 22.238

1.07.01.02 07 BENI PER IL TURISMO (VINCOLATO ALLA RISORSA 2.05.0910.01) 3.000

1.07.01.03 07 SERVIZI PER TURISMO (VEDI RIS. 2.05.0910 26.000

1.07.01.03 71 INCARICHI PER TURISMO(RIS. 2.05.0910) 6.000

1.07.01.05 05 TRASFERIMENTI/CONTRIBUTI TURISMO 19.375

1.10.04.05 61 CONTRIBUTI STRAORDINARIO A SOSTEGNO PROGETTI SOCIALI INTERNAZIONALI 10.000

1.06.02.03 15 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 64.219

1.06.02.03 80 SERVIZI AGGIUNTIVI PER MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 80.000

1.06.03.02 05 BENI PER SERVIZIO SPORT 2.500

1.06.03.03 05 SERVIZI PER SERVIZIO SPORT 11.500

1.06.03.04 05 NOLEGGI PER SERVIZIO SPORT 3.418

1.06.03.05 05 TRASFERIMENTI/CONTRIBUTI SERVIZIO SPORT 41.175

1.06.03.05 60 CONTRIBUTI STRAOR PROMOZIONE DELLO SPORT 46.500

Totale titolo 1 454.208

Staff del Sindaco - Entrate e Spese

Spese

Entrate

(23)

Piano Esecutivo di Gestione 2014

U.O. Comunicazione

Responsabile: STEFANO MIRRI

23

(24)

2011 2012 2013 PREV.

2014

REDAZIONE COMUNICATI STAMPA E ORGANIZZAZIONE CONFERENZE STAMPA Attività di informazione attraverso la redazione di comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa, diffusione di informazioni sui vari provvedimenti comunali e per conto dei Forum. Tale attività (realizzata tramite contatti, incontri, telefonate, e-mail ed altro con gli organi di Stampa) è di fondamentale importanza per valorizzare e rendere sempre più trasparente e vicina ai cittadini l'Amministrazione e quanto svolto per la Città.

COLLABORAZIONE E SUPPORTO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE L'Ufficio Stampa, normalmente a servizio della Giunta, collabora anche con la Presidenza del Consiglio attraverso il sostegno informativo ad alcune iniziative di particolare rilievo

comunicati stampa 840 890 900 900

Addetto stampa D T. Indet. 1

Specialista attività amministr. contabili D Staff 1

3 U.O. Comunicazione

Valore

U.O. Comunicazione - Attività strutturale e principali indicatori

(25)

Programma

01/01/14 31/12/14 No

Atteso Conseguito 100%

Obiettivo 1 Comunicazione piu' efficace

diffusione dei comunicati stampa come da descrizione obiettivo

U.O. Comunicazione - Obiettivi

Puntuale divulgazione dei comunicati stampa di interesse generale in maniera mirata e tempestiva e quindi maggiormente efficace per favorire un continuo flusso informativo tra ente e cittadini rappresentativo di tutte le attività di interesse dalla collettività. Coordinamento/collegamento tra U.O.Comunicazione e URP per garantire una uniformità di informazioni nel merito e nei tempi. Invio dei comunicati stampa a URP, componenti giunta, dirigenti, oltre che agli organi di informazione

25

(26)

Intervento Cap. Descrizione Previsione 2014 Titolo 1

1.01.01.03 50 SERVIZI PER COMUNICAZIONE 36.261

1.01.02.03 26 SPESE PER LA COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIOCOMUNALE 8.600

Totale titolo 1 44.861

U.O. Comunicazione - Entrate e Spese

Spese

(27)

Piano Esecutivo di Gestione 2014

U.O. Protezione Civile

Responsabile: STEFANO MIRRI

27

(28)

Centro di costo Profilo professionale Pos. Econ. Contratto Num. dip Note

U.O. Protezione Civile Specialista attività tecniche D T. Indet. 2 al 20%

2

U.O. Protezione Civile

(29)

Programma

Progetto

01/01/14 31/12/14 No

2 2

Programma

Progetto

01/01/14 31/12/14 No

30/06/2014 31/07/2014 30/09/2014 31/12/2014 Allestimento interno entro il

Dislocazione di attrezzature entro il Collocazione sede entro il Condiviso con i Servizi

Indicatori di risultato Consegna immobile entro il

Programmare ed eseguire interventi che consentano al nuovo Centro di essere effettivo punto di riferimento operativo delle attività di Protezione Civile, legandolo alla presenza costante dei volontari, del materiale e dei mezzi necessari per le emergenze

Obiettivo 2 COMPLETAMENTO CENTRO SOVRACOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE (COM)

U.O. Protezione Civile - Obiettivi

Coinvolgere aziende del territorio per instaurare rapporti e collaborazioni utili ad ottenere, in situazioni di emergenza, la disponibilità a mettere a disposizione mezzi ed attrezzature necessari agli interventi in emergenza di Protezione Civile.

Obiettivo 1 COLLABORAZIONE CON AZIENDE LOCALI IN AMBITO DI PROTEZIONE CIVILE

Indicatori di risultato Numero di incontri con aziende

Numero Aziende coinvolte Numero accordi operativi di collaborazione

Inaugurazione sede entro il

29

(30)

1.09.03.02 05 BENI PER PROTEZIONE CIVILE 6.800

1.09.03.03 05 SERVIZI PER PROTEZIONE CIVILE 39.552

1.09.03.03 71 INCARICHI PER PROTEZIONE CIVILE 24.404

1.09.06.03 11 SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE 42.305

Totale titolo 1 113.061

U.O. Protezione Civile - Entrate e Spese

Spese

(31)

Piano Esecutivo di Gestione 2014

Settore

AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Dirigente: SIMONETTA D’AMORE

Finalità: Coordinamento delle attività amministrative di carattere generale necessarie al funzionamento dell’Ente e al suo corretto ed efficace in serimento nel contesto istituzionale ed ambientale esterno.

Assistenza alle attività della Giunta, del Consiglio Comunale.

Rapporti con le Società controllate e partecipate, Consorzi Aziende di cui l'Ente è socio o partecipa a qualsiasi titolo. Attività di controllo e verifiche di legge relative

Gestione attività contrattuale dell’ente

Gestione dei Servizi necroscopici e cimiteriali.

Ufficio contenzioso Controlli interni

Macro attività:

Assistenza agli organi istituzionali.

Supporto e consulenza nella predisposizione dei regolamenti dell’Ente e di atti complessi di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale.

supporto operativo e controllo formale degli atti e di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale.

Tenuta dell’Archivio e gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali.

Attuazione e controllo delle procedure per garantire la partecipazione al procedimento amministrativo e l’accesso agli atti dell’Ente. Accesso agli atti on line.

Supporto alle attività del Consiglio Comunale e Presidenza del Consiglio, delle Commissioni e dei gruppi consiliari.

Gestione amministrativa dei rapporti con le Società controllate o partecipate, con i Consorzi, Aziende o organismi di cui l’Ente è socio o partecipa a qualsiasi titolo.

Attività di controllo e verifiche di legge previste per le società partecipate

Gestione delle procedure e del contenzioso inerente l’ineleggibilità e l’incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Gestione delle procedure inerenti la comunicazione e le pubblicazioni previste da norme di legge (incarichi).

31

(32)

Gestione delle procedure inerenti i contratti, comunicazione e pubblicazioni previste da norme di legge (bandi, dati diversi).

Supporto amministrativo alle gare di appalto per lavori, forniture e servizi per tutti i Settori dell’Ente.

Procedimenti associati nell’ambito della Centrale Unica di Committenza Gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali. Concessioni cimiteriali.

Ufficio contenzioso: rappresentanza e difesa del Comune e attività connessa al contenzioso, con particolare riferimento al contenzioso relativo alle sanzioni per infrazioni al codice della strada.

Controlli interni previsti dalla legge e dal regolamento comunale in materia

Servizi:

◊ Segreteria Generale

◊ Contratti e gare di appalto per lavori, forniture e servizi Unità operativa:

◊ Ufficio Contenzioso e Controlli Interni

(33)

Piano Esecutivo di Gestione 2014

Servizio

Segreteria Generale

Responsabile: VIVIANA REPIZZI

33

(34)

2011 2012 2013 PREV.

2014 Controllo e gestione dei flussi documentali inerenti a provvedimenti

amministrativi

nn. deliberazioni C.C., G.C., determinazioni e

ordinanze 3.160 2.721 2.220 2.200

n. sedute Giunta Comunale 55 62 55 53

n. sedute Consiglio Comunale 32 26 23 27

n. atti protocollati 62.519 58.647 60.567 58.000

n. corrispondenza (lettere e plichi in uscita) 69.564 64.845 47.962 48.000

n. atti pubblicati all'Albo Pretorio 9.457 6.207 5.227 6.200

n. incarichi pubblicati sul sito 217 187 163 100

assistenza in aula - n. ore 144 116 112 115

ordini del giorno C.C. e comunicazioni attinenti inviati -

n. 215 196 93 98

richieste di dati e documenti presentate dai Consiglieri -

n. 71 75 171 80

Gestione fondi assegnati agli organi consiliari richieste di forniture evase - n. 153 150 80 120

Assistenza alle commissioni consiliari

assistenza per Conferenza Presidenti dei Gruppi Consiliari e per Commissioni Consiliari Permanenti - n.

ore

56 98 76 95

Gestione dati degli organi istituzionali bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale

degli Amministratori 1 1 1 1

aggiornamento semestrale banca dati su incarichi e

compensi Amministratori 1 1 1 1

aggiornamento annuale banca dati per pubblicazione

informatizzata su sito Corte dei Conti 0 / / 2

Centro di costo Profilo professionale Pos. Econ. Contratto Num. dip Num. dip

Istruttore amministrativo contabile C T. Indet. 1

13 Gestione dati relativi ai rapporti con societa' partecipate, aziende ed enti

dipendenti

Costi comuni Segreteria

Segreteria Presidenza Consiglio Comunale Protocollo

Assistenza a Consiglio Comunale e Consiglieri

Servizio Segreteria Generale - Attività strutturale e principali indicatori

Valore

Supporto all'attività istituzionale dell'Ente

Gestione del processo della posta esterna ed interna e tenuta dell'archivio

Pubblicazioni

(35)

Programma

Progetto

01/05/14 31/12/14 No

15/12/14 31/12/14

Programma

Progetto

01/06/14 31/12/15 Sì

28/08/2015

Programma Progetto

01/06/14 31/12/15 Sì

31/12/15 Giornate di formazione entro il

Condiviso con i Servizi Sistemi Informativi Associato

Indicatori di risultato Installazione e avvio nuova procedura entro il

Ottimizzazione regolamenti e procedure

L'individuazione della nuova procedura avrà un forte impatto organizzativo per i servizi coinvolti dei vari enti

Obiettivo 2 Installazione ed attivazione nuova procedura informatica per la protocollazione

Riferimento a R.P.P. 2014-2016 > 02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Servizio Segreteria Generale - Obiettivi

Riferimento a R.P.P. 2014-2016 > 02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI – PROMOZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE

Ottimizzazione regolamenti e procedure

L'obiettivo prevede la comparazione delle schede presenti sul sito del Comune di imola (http://vivere.comune.imola.bo.it/procedimenti.htm) con quelle pubblicate su Amministrazione Trasparente/Attività e Procedimenti per unificare le due pubblicazioni e una revisione del regolamento sul procedimento amministrativo con approvazione delle modifiche da parte del Consiglio Comunale e conseguente approvazione da parte della Giunta Comunale di un elenco dei procedimenti con l'indicazione dei tempi di conclusione

Obiettivo 1 Aggiornamento e revisione procedimenti amministrativi

Approvazione modifiche al regolamento sul procedimento amministrativo entro il Approvazione elenco procedimenti con indicazione tempi di conclusione entro il

Unificazione visualizzazione schede dei procedimenti sul sito del Comune di Imola/Amministrazione Trasparente entro il

Obiettivo trasversale Data inizio

Il progetto si propone di definire un piano per l'adozione di una piattaforma documentale che integri e permetta l'interazione tra le esigenze di gestione documentale (archiviazione, digitalizzazione, uso di PEC e firme digitali, gestione degli iter) e le procedure utilizzate (in special modo determine e delibere, contratti e protocollo) e valutare le necessità di rinnovo del parco applicazioni installato e adozione di nuovi standard di gestione degli iter documentali

Data completamento

Obiettivo 3 Gestione e archiviazione documentale digitale

02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI Ottimizzazione regolamenti e procedure Riferimento a R.P.P. 2014-2016 >

Condiviso con i Servizi Sistemi Informativi Associato

Gestione di una tipologia di documenti attraverso la piattaforma entro il Archiviazione documenti per la conservazione presso PAR-ER entro il

35

(36)

Programma Progetto

01/01/14 31/06/15 No

14/04/2014 31/12/2014

Programma Progetto

01/01/14 30/06/14 No

03/06/2014 30/11/2014 Riferimento a R.P.P. 2014-2016 >

La realizzazione di tale spettacolo parte dallo studio del libro di Monica Lanfranco e dal coinvolgimento dei consiglieri comunali uomini con l'intento di offrire riflessioni maschili su virilità, sesso, violenza, pornografia e desiderio, il tutto per una corretta promozione e diffusione della cultura di genere

Riferimento a R.P.P. 2014-2016 > 02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Incontro con rappresentante dell'Ass. Libera e studenti Istituto Cassiano entro il

Iniziativa di promozione sul tema della corruzione rivolta agli Amministratori e ai dipendenti del Comune di Imola ed aperta ad altri Comuni del Nuovo Circondario Imolese entro il

Incarico a Monica Lanfranco entro il Indicatori di risultato

Obiettivo 5 Manutenzioni: uomini a nudo

Obiettivo 4 Iniziative organizzate nell'ambito del progetto legalità, cittadinanza consapevole, sviluppo economico e civico

02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI Promozione della cultura di genere

Legalità, cittadinanza consapevole, sviluppo economico e civico

Con la Regione Emilia Romagna è stato sottoscritto un accordo di programma per la realizzazione del progetto denominato “Legalità, cittadinanza consapevole, sviluppo economico e civico" (cfr deliberazione G.C. n. 190 del 3/12/2013). L'accordo prevede l'organizzazione con incontri pubblici sui meccanismi di infiltrazione mafiosa e sulla prevenzioe e contrasto dell'illegalità; attività formative per amminsitrzioni locali, personale comunale, aperte ai Comuni del Circondario e pubbliche amministrazioni presenti sul territorio, con valenza formativa anche nell'ambito del "programma anti corruzione"

Incontro con Sindaca di Decollatura (Locride) e rappresentanti Istituti scolastici superiori entro il Indicatori di risultato

Spettacolo presso Teatro Comunale entro il Iniziative 25 novembre entro il

(37)

2.02.0700 04 Contributo regionale per la realizzazione progetto legalità rivolto a studenti, cittadini, amministratori e dipendenti P.A.L.R. n.3/2011 7.000 Totale titolo 2 7.000 Titolo 3

3.01.1000 15 Diritti di segreteria Segreteria Generale 50

Totale titolo 3 50

Titolo 1

1.01.01.03 20 INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI E RIMBORSI DATORI DI LAVORO 49.200

1.01.01.05 20 TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPETENZA ENTE AL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 69.900

1.01.01.07 20 IRAP INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIERI 4.182

1.01.02.02 25 BENI PER GRUPPI CONSILIARI 6.161

1.01.02.02 30 BENI PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 522

1.01.02.03 05 SERVIZI PER SEGRETERIA GENERALE 4.083

1.01.02.03 25 SERVIZI PER GRUPPI CONSIGLIARI 25.896

1.01.02.03 30 SERVIZI PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 7.245

1.01.02.03 35 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIOCOMUNALE 8.306

1.01.02.03 40 SPESE PER INIZIATIVE ED ATTIVIT└ STRAORDINARIE CONSIGLIO COMUNALE 15.330

1.01.02.03 71 INCARICHI PER SEGRETERIA GENERALE 3.000

1.01.02.03 76 INCARICHI PER PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE 2.500

1.01.02.04 25 NOLEGGI PER GRUPPI CONSILIARI 525

1.01.02.05 25 TRASFERIMENTI/CONTRIBUTI PER SEGRETERIAPRESIDENZA C.C. E GRUPPI CONSIGLIARI 350 1.01.02.05 50 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO UFFICIO ASSOCIATO PERSONALE - QUOTA A CARICO ENTE 458.418

1.01.02.07 25 IMPOSTE/TASSE PER GRUPPI CONSILIARI 8.779

1.01.08.03 01 SPESE POSTALI DELL'ENTE (PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA) 80.000

1.01.08.05 50 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI - QUOTA A CARICO ENTE 658.918

1.01.08.07 10 VALORI BOLLATI PER AFFRANCATURA ATTI GIUDIZIARI 5.500

Totale titolo 1 1.408.815

Servizio Segreteria Generale - Entrate e Spese

Spese Entrate

37

(38)

Piano Esecutivo di Gestione 2014

Servizio Contratti

Responsabile: STEFANIA PASSATEMPI

(39)

2011 2012 2013 PREV.

2014

Numero dei contratti stipulati nell'anno Numero totale contratti stipulati 1.039 516 492 800

Numero di avvisi e bandi pubblicati dal servizio per gare pubbliche Avvisi e bandi pubblicati 20 10 9 2

Circolari/note/corsi di formazione interni inviate e organizzati in materia di

contrattualistica pubblica Numero di circolari/note/corsi di formazione 8 1 4 2

Operazioni cimiteriali Operazioni cimiteriali eseguite 1.898 1.628 2.084 1.900

Istruttore amministrativo contabile B T. Indet. 1

5 Valore

Contratti

Servizio Contratti - Attività strutturale e principali indicatori

39

(40)

Programma

Progetto

01/01/14 31/12/14 No

12

Programma

Progetto

01/06/14 31/12/14 No

31/12/2014 Inizio dei contatti con i concessionari e con gli eredi degli stessi per l'attivazione dei lavori entro il

Numero di comunicazione di avvio del procedimento spediti

2 09 02 Attivazione di un sistema strutturato di controllo partecipate/ lavoro in collaborazione

Il servizio contratti procederà all'inoltro ai concessionari e agli eredi dell'avvio del procedimento per l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione delle arcate gran campo - 1° lotto di intervento. Collaborerà inoltre con BeniComuni s.r.l. per l'attività che inerisce i rapporti concessori.

Obiettivo 2 Collaborazione e supporto alla società BeniComuni s.r.l. per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del cimitero del Piratello

Servizio Contratti - Obiettivi

2 13 05 Ottimizzazione regolamenti e procedure

Il 29 luglio 2013 è stata sottoscritta la convenzione tra Comune di Imola e Nuovo Circondario Imolese per la costituzione di un ufficio centrale di committenza, con precedente adesione alla stessa da parte di alcuni altri Comuni del circondario. L'ufficio contratti del Comune di Imola ha collaborato sia per la redazione della convenzione, sia per l'avvio dei lavori. Nel corso del 2014 l'ufficio centrale di committenza dovrà seguire l'indizione di procedure ad evidenza pubblica e pubbliche manifestazioni di interesse relativamente a beni, servizi e lavori dei Comuni aderenti. L'ufficio contratti del Comune di Imola è chiamato a collaborare per l'avvio della centrale, nella predisposizione dei documenti di gara e nell'aggiornamento in materia di contratti pubblici

Obiettivo 1 Attivazione Ufficio Centrale di Committenza del Nuovo Circondario Imolese

Numero di gare per le quali si è collaborato con la centrale unica di committenza Numero documenti di gara per i quali si è collaborato con la centrale unica di committenza

(41)

3.01.1000 01 Diritti di segreteria servizio Contratti 28.000

3.01.1460 01 Proventi di servizi cimiteriali diversi (compreso servizio trasporti funebri) 390.000 3.01.1480 01 Proventi del servizio illuminazione votiva delle tombe (servizio rilevante ai fini iva) 250.000

3.02.1575 01 Proventi concessione loculi, ossari, ecc. 800.000

3.05.1800 34 Rimborsi vari servizio Contratti 300

Totale titolo 3 1.468.300

Titolo 1

1.01.02.03 10 SERVIZI PER CONTRATTI (PARZIALMENTE RILEVANTE AI FINI IVA) 28.457

1.01.02.07 10 IMPOSTE/TASSE CONTRATTI 10.000

1.01.08.05 17 TRASFERIMENTO ALL'AUTORIT└ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (ART. 1 COMMI 65 E 67 L.266/2005) 5.000

1.01.08.07 04 IMPOSTE DI REGISTRO ENTE 12.746

1.10.05.03 05 SERVIZI PER SERV. NECROSCOPICI 131.761

1.10.05.03 80 SERVIZI AGGIUNTIVI PER I CIMITERI 89.270

1.10.05.05 05 TRASFERIMENTI SERV. NECROSCOPICI 10.000

Totale titolo 1 287.234

Servizio Contratti - Entrate e Spese

Spese Entrate

41

(42)

Piano Esecutivo di Gestione 2014

U.O. Contenzioso e Controlli Interni

Responsabile: SIMONETTA D'AMORE

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2011 2012 2013 PREV.

2014 nuove opposizioni a sanzioni amministrative L. 689/81

primo grado 389 217 204 200

cause con rito ordinario (compreso appelli sanzioni

amministrative) 1 13 14 14

U.O. Ufficio Contenzioso Specialista attiv. amm.ve contabili D T. Indet. 1

1 Gestione contenzioso

Valore

U.O. Contenzioso e Controlli Interni - Attività strutturale e principali indicatori

43

(44)

Programma

30/08/14 31/12/14 No

2 2

Obiettivo 1 CONTROLLI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE - CONTROLLO SUCCESSIVO

Indicatori di risultato approvazione programma controlli

verbali redatti report statistici

U.O. Contenzioso e Controlli Interni - Obiettivi

Strutturare una attività metodica di controllo nella seconda parte dell'anno

(45)

1.01.02.02 50 BENI PER UFFICIO LEGALE 300

1.01.02.03 50 SERVIZI PER UFFICIO LEGALE 6.550

1.01.02.07 50 IMPOSTE E TASSE UFFICIO LEGALE 700

Totale titolo 1 7.550

U.O. Contenzioso e Controlli Interni - Entrate e Spese

Spese

45

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Piano Esecutivo di Gestione 2014

Settore

ECONOMICO FINANZIARIO

Dirigente: BRUNA GUALANDI

Finalità: S istematica impostazione delle modalità di finanziamento dell’Ente e degli strumenti di analisi, programmazione e controllo economico finanziario, nonché dei programmi di approvvigionamento dell’Ente.

Macro attività:

Organizzazione e aggiornamento degli strumenti necessari alla corretta definizione di entità e caratteristiche delle risorse patrimoniali ed economiche dell’Ente.

Supporto, in termini propositivi, agli organi competenti , per le scelte relative alla politica delle entrate e alle iniziative rivolte all’ottimizzazione delle stesse.

Predisposizione degli strumenti di programmazione annuale e pluriennale per la parte corrente e per le risorse finanziarie per investimenti; verifica sull’andamento economico – finanziario e relativa rendicontazione.

Vigilanza sulla corretta gestione finanziaria (andamento del bilancio, dei flussi di cassa, del rispetto del patto di stabilità)

Gestione di strumenti di analisi e verifica dei costi basati sul sistema di contabilità analitica e del relativo sistema di reporting. Redazione del referto del controllo.

Supporto alla Direzione Generale o in assenza al Segretario per la redazione del Piano esecutivo di gestione dell’ente e delle relative verifiche

Programmi di approvvigionamento di beni strumentali e di forniture di servizi e gestione corrente delle procedure di acquisizione o realizzazione interna dei beni e servizi necessari al funzionamento dell’Ente.