ESERCIZIO 2015 G P E

(1)

C i t t à d i I m o l a

PROVINCIA DI BOLOGNA

P IANO E SECUTIVO

DI G ESTIONE

(2)

Piano Esecutivo di Gestione 2015

INDICE

Elenco aree, servizi (C.d.R.) e centri di costo Pag. 3

Riepilogo risorse assegnate Pag. 11

Spesa per il personale dell’Ente Pag. 12

A TTIVITÀ IN S TAFF AL S EGRETARIO G ENERALE Pag. 15

A REA SERVIZI AMMINISTRATIVI Pag. 29

A REA SERVIZI FINANZIARI Pag. 56

A REA SERVIZI AL CITTADINO Pag. 75

A REA GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Pag. 112

A REA VIGILANZA Pag. 136

S TAFF DEL S INDACO Pag. 142

O BIETTIVI DEI D IRIGENTI Pag. 150

(3)

C.D.R. DESCRIZIONE C.D.C. DESCRIZIONE

21 SEGRETERIA ED AFFARI ISTITUZIONALI E

GENERALI ²¹⁰⁵ COSTI COMUNI SEGRETERIA

2110 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

2120 SEGRETERIA PRESIDENZA C.C. COMMISSIONI E GRUPPI Unità Operativa

CENTRALE UNICA COMMITTENZA ²²⁰⁵

CONTRATTI E GARE DI APPALTO PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

2210 CIMITERI

23 Unità Operativa

UFFICIO CONTENZIOSO E CONTROLLI INTERNI ²³⁰⁵ CONTENZIOSO E CONTROLLI INTERNI

ATTIVITA' IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE Elenco aree, servizi (C.d.R.) e centri di costo

CENTRO DI COSTO SERVIZIO

(4)

Elenco aree, servizi (C.d.R.) e centri di costo

91 DEMOGRAFICI 9105 COSTI COMUNI SERV. DEMOGRAFICI

9110 ANAGRAFE/STATO CIVILE/LEVA

9115 ELETTORALE

Unità Operativa

U.R.P. INFORMACITTADINO ⁹³⁰⁵ URP INFORMACITTADINO

Unità Operativa

STATISTICA ⁹⁴⁰⁵ ^STATISTICA

42 Unità Operativa

ORGANIZZAZIONE ⁴²⁰⁵ ORGANIZZAZIONE

44 Unità Operativa

PREVENZIONE E PROTEZIONE ⁴⁴⁰⁵ PREVENZIONE E PROTEZIONE

41 PERSONALE ASSOCIATO 4105 PERSONALE ASSOCIATO

43 INFORMATIVO ASSOCIATO 4305 INFORMATIVO ASSOCIATO

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

SERVIZIO CENTRO DI COSTO

Nuovo Circondario imolese

(5)

Elenco aree, servizi (C.d.R.) e centri di costo

31 RAGIONERIA E CONTROLLO 3105 RAGIONERIA

Unità Operativa

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE ³²⁰⁵ PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

33 ECONOMATO 3305 ECONOMATO

34 SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO - AREA EST 3405 SERVIZIO TRIBUTI ASSOCIATO - AREA EST

Nuovo Circondario imolese

AREA SERVIZI FINANZIARI

(6)

Elenco aree, servizi (C.d.R.) e centri di costo

71 BIBLIOTECHE, ARCHIVI E MUSEI 7105 COSTI COMUNI BIBLIOTECHE

7110 BIBLIOTECA COMUNALE

7115 SERVIZI BIBLIOTECARI PER RAGAZZI (CASA PIANI) 7120 SALE DI LETTURA

7125 ARCHIVI

7130 CONSERVAZIONE

Unità Operativa

ARCHIVIO E PROTOCOLLO ⁷¹³⁵ ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Unità Operativa

MUSEI ⁷²⁰⁵ COSTI COMUNI MUSEI

7210 LABORATORIO

7215 ATTIVITA' MUSEALI ED ESPOSITIVE

7220 ROCCA SFORZESCA

7225 PALAZZO TOZZONI 7230 MUSEO SAN DOMENICO

73 CULTURA, SPETTACOLO E POLITICHE GIOVANILI 7305 COSTI COMUNI ATTIVITA' CULTURALI 7310 SCUOLA DI MUSICA

7315 PIANO GIOVANI

Unità Operativa

SPETTACOLO ⁷⁴⁰⁵ COSTI COMUNI ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO

7410 TEATRO OSSERVANZA

7415 TEATRO EBE STIGNANI

82 DIRITTO ALLO STUDIO 8205 DIRITTO ALLO STUDIO

Unità Operativa

SERVIZI SCOLASTICI ⁸¹⁰⁵ SERVIZI SCOLASTICI

8110 TRASPORTO SCOLASTICO 8115 REFEZIONE SCOLASTICA

81200 COSTI COMUNI SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI 81201 SCUOLA INFANZIA STATALE CARDUCCI 81202 SCUOLA INFANZIA STATALE PULICARI 81203 SCUOLA INFANZIA STATALE RODARI 81204 SCUOLA INFANZIA STATALE SANTE ZENNARO 81205 SCUOLA INFANZIA STATALE SAN PROSPERO 81206 SCUOLA INFANZIA STATALE PONTICELLI 81207 SCUOLA INFANZIA STATALE PONTESANTO 81208 SCUOLA INFANZIA STATALE VESPIGNANI

81250 COSTI COMUNI SCUOLE PRIMARIE 81251 SCUOLA PRIMARIA RODARI 81252 SCUOLA PRIMARIA Q. CASADIO 81253 SCUOLA PRIMARIA PELLONI-TABANELLI 81254 SCUOLA PRIMARIA CAMPANELLA 81255 SCUOLA PRIMARIA PULICARI 81256 SCUOLA PRIMARIA SANTE ZENNARO 81257 SCUOLA PRIMARIA SESTO IMOLESE 81258 SCUOLA PRIMARIA CAPPUCCINI 81259 SCUOLA PRIMARIA PEDAGNA

AREA SERVIZI AL CITTADINI

(7)

Elenco aree, servizi (C.d.R.) e centri di costo

83 INFANZIA 83100 COSTI COMUNI NIDI D'INFANZIA

83101 NIDO D'INFANZIA PIAZZA ROMAGNA 83102 NIDO D'INFANZIA CAMPANELLA 83103 NIDO D'INFANZIA FONTANELLE

83104 NIDO D'INFANZIA PRIMAVERA (quartiere Zolino) 83105 NIDO D'INFANZIA SCOIATTOLO (via Saffi) 83106 NIDO D'INFANZIA SESTO IMOLESE

8315 NIDI IN CONVENZIONE

83151 NIDO D'INFANZIA LA CARAMPINA (via De Rosa) 83152 NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO

83153 NIDO D'INFANZIA MELA ROSSA 83154 NIDO D'INFANZIA SANTA CATERINA 83155 NIDO D'INFANZIA CORNELIA

8320 EDUCATRICI DOMICILIARI

83250 COSTI COMUNI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI 83251 SCUOLA INFANZIA COMUNALE CAMPANELLA 83252 SCUOLA INFANZIA COMUNALE FONTANELLE

83253 SCUOLA INFANZIA COMUNALE MAURIZIA GASPARETTO (quartiere Zolino)

83254 SCUOLA INFANZIA COMUNALE PAMBERA 83255 SCUOLA INFANZIA COMUNALE SANTE ZENNARO 83256 SCUOLA INFANZIA COMUNALE SESTO IMOLESE 83258 SCUOLA INFANZIA COMUNALE SASSO MORELLI 83259 SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PIAZZA ROMAGNA

8330 CENTRO PER LE FAMIGLIE/CENTRO INFANZIA

92 POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DELLA

COESIONE ⁹²⁰⁵ POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DELLA COESIONE

92101 CENTRO SOCIALE SASSO MORELLI 92102 CENTRO SOCIALE CAMPANELLA 92103 CENTRO SOCIALE SESTO IMOLESE 92104 CENTRO SOCIALE INA CASA 92105 CENTRO SOCIALE ZOLINO 92106 CENTRO SOCIALE TOZZONA 92107 CENTRO SOCIALE LA STALLA 92108 ORTI ANZIANI

92109 CENTRO SOCIALE ANZIANI A. GIOVANNINI 92110 CENTRO SOCIALE FABBRICA

92100 Centri Sociali generici

9215 AMBULATORIO PODOLOGICO

9220 SALE DECENTRATE

9230 PARI OPPORTUNITA'

(8)

Elenco aree, servizi (C.d.R.) e centri di costo

51 PIANIFICAZIONE, EDILIZIA PRIVATA E

AMBIENTE ⁵¹⁰⁵ COSTI COMUNI EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

5110 EDILIZIA PRIVATA

5115 AMBIENTE

Unità Operativa

PIANIFICAZIONE URBANISTICA ⁵²⁰⁵ PIANIFICAZIONE URBANISTICA

53 SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI 5305 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI EUROPEI

5310 AGRICOLTURA

5315 MERCATO ORTOFRUTTICOLO

5320 SUAP

56 Unità Operativa

INTERVENTI TECNICI E PATRIMONIO ⁵⁶⁰⁵ INTERVENTI TECNICI E PATRIMONIO

5610 CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE E SOSTENIBILITA'

5120 BENICOMUNI

AREA GESTIONALE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

(9)

Elenco aree, servizi (C.d.R.) e centri di costo

61 POLIZIA MUNICIPALE 6105 POLIZIA MUNICIPALE

AREA VIGILANZA

(10)

Elenco aree, servizi (C.d.R.) e centri di costo

11 STAFF 1140 CENTRALINO

1110 PUBBLICHE RELAZIONI

1115 TURISMO

1130 AUTODROMO

1150 SPORT

1551 Stadio Comunale generico

1552 PISCINA COMUNALE 1553 PALAZZO DELLO SPORT

1561 PALAZZETTO F.LLI RUSCELLO 1562 PALESTRA CAVINA

1563 PALAZZETTO SESTO IMOLESE 1564 PALESTRA SAVONAROLA

1565 PALESTRA PALLONE (via del Tiro a Segno) 1566 PALESTRA RODARI

1567 PALESTRA SASSO MORELLI

1568 PALESTRA SCUOLE SUPERIORI 1569 PALESTRA SCUOLA PRIMARIA

1571 PALESTRA PENAZZI 1572 PALESTRA FONTANELLE 1573 PALESTRA RUBRI 1574 PALESTRA PULICARI

1575 PALESTRA RAVAGLIA (ex I.T.I.S.) 1576 PALESTRA MARCONI

1577 PALESTRA S. ZENNARO

1578 CENTRO SPORTIVO BACCHILEGA 1579 CAMPO RUGBY BACCHILEGA

1581 CAMPO DI CALCIO PONTESANTO 1582 CAMPO DI CALCIO ZOLINO 1583 CAMPO DI CALCIO OSTERIOLA 1584 CAMPO DI CALCIO ZELLO

1585 CAMPO DI CALCIO PONTICELLI (via Gentilina) 1586 CAMPO DI CALCIO PONTICELLI (via Sbago) 1587 CAMPO DI CALCIO SAN PROSPERO

1588 CAMPO DI CALCIO LA STALLA

1589 CAMPO DI CALCIO SASSO MORELLI 1590 CAMPI SPORTIVI TOZZONA 1591 CAMPO DI CALCIO SESTO IMOLESE 1592 CAMPO DI CALCIO BOCCIOFILA 1593 CAMPO DI CALCIO PAMBERA 1594 CAMPO DI CALCIO GIARDINO

1595 CAMPI SPORTIVI NICOLA CALIPARI (ex via M. Curie) 1596 IMPIANTO SPORTIVO CAMPANELLA

1599 ALTRI IMPIANTI SPORTIVI

Unità Operativa

13005 COMUNICAZIONE

SERVIZIO

STAFF DEL SINDACO

CENTRO DI COSTO

(11)

Servizio

Entrate correnti assegnate in

gestione

Entrate c/capitale assegnate in

gestione

Totale entrate assegnate in

gestione

Stanziamenti correnti assegnati in

gestione

Spese in c/capitale assegnate in

gestione

Totale spese assegnate in

gestione

Personale dell'ente 15.645.148 15.645.148

Segreteria ed affari istituzionali e generali 1.277.503 - 1.277.503 1.467.481 1.467.481

U.O. Contenzioso e controlli interni - 15.853 15.853

Demografici 76.711 76.711 22.031 22.031

U.O Organizzazione - 30.300 30.300

U.O. Prevenzione e Protezione - 9.220 9.220

Personale associato 163.156 163.156 510.615 510.615 Informatici associati - - 80.000 80.000 Ragioneria e Controllo 14.612.955 14.612.955 3.911.090 3.911.090

Rimborso quote capitale prestiti (titolo 3) 3.026.976 3.026.976

Economato 63.180 92.250 155.430 1.883.225 104.250 1.987.475 Tributi associato - area est 41.871.018 41.871.018 2.628.559 2.628.559 Biblioteche, archivi e musei 123.500 47.000 170.500 587.932 47.000 634.932 Cultura, spettacolo e politiche giovanili 956.776 24.000 980.776 1.719.404 29.286 1.748.690

Diritto allo studio 3.596.960 3.596.960 5.840.656 5.840.656

Infanzia 1.393.190 1.393.190 3.022.432 3.022.432

Politiche sociali, abitative e della coesione 372.549 372.549 5.908.657 5.908.657 Pianificazione, edilizia privata e ambiente 2.972.777 7.174.415 10.147.192 10.312.473 4.219.415 14.531.888 Sviluppo Economico e progetti europei 397.363 397.363 248.200 248.200 U.O. Interventi tecnici e patrimonio 805.354 4.197.127 5.002.481 13.235.364 4.667.763 17.903.127 Polizia Municipale 3.889.200 - 3.889.200 1.930.183 300.000 2.230.183

Staff 255.305 255.305 774.148 774.148

Totale entrate/spese

assegnate ai C.d.R. 72.827.497 11.534.792 84.362.288 57.084.799 9.447.714 66.532.512

RIEPILOGO RISORSE ASSEGNATE

(12)

SPESA PER IL PERSONALE DELL'ENTE

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA PREVISIONE

2015 1010101 11101 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO STAFF DEL SINDACO 503.934 1010101 11102 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO STAFF DEL

SINDACO 141.273

1010101 11103 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO STAFF DEL

SINDACO 1.176

1010201 11111 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 562.802 1010201 11112 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO SEGRETERIA

GENERALE 157.708

1010201 11113 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO SEGRETERIA

GENERALE 1.538

1010201 11114 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO PROTOCOLLO 64.500 1010201 11115 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO PROTOCOLLO 18.811 1010201 11116 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO PROTOCOLLO 798 1010201 11121 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO CONTRATTI 124.510 1010201 11122 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO CONTRATTI 35.849 1010201 11123 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO CONTRATTI 5.004 1010201 11131 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 15.744 1010201 11132 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 4.302 1010201 11133 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE 3.100 1010201 11141 RETRIBUZIONI IN DENARO U.O. CONTENZIOSO 27.768 1010201 11142 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE U.O. CONTENZIOSO 8.595 1010201 11143 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE U.O. CONTENZIOSO 137 1010301 11151 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO RAGIONERIA 372.832 1010301 11152 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO RAGIONERIA 104.491 1010301 11153 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO RAGIONERIA 5.659 1010301 11161 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE 96.806 1010301 11162 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO CONTROLLO DI

GESTIONE 28.049

1010301 11163 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO CONTROLLO DI

GESTIONE 547

1010301 11171 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO ECONOMATO 296.601 1010301 11172 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ECONOMATO 89.361 1010301 11173 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ECONOMATO 3.775

1010701 11181 RETRIBUZIONI IN DENARO U.O. STATISTICA 19.667

1010701 11182 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE U.O. STATISTICA 5.388 1010701 11183 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE U.O. STATISTICA 301 1010701 11191 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZI DEMOGRAFICI 701.270 1010701 11192 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 195.135 1010701 11193 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZI DEMOGRAFICI 6.888 1010801 11201 RETRIBUZIONI IN DENARO SISTEMI INFORMATIVI 47.203 1010801 11202 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SISTEMI INFORMATIVI 12.981 1010801 11211 RETRIBUZIONI IN DENARO U.O. PREVENZIONE E PROTEZIONE 23.709 1010801 11212 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE U.O. PREVENZIONE E

PROTEZIONE 7.696

1030101 11221 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 1.590.692 1030101 11222 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO POLIZIA

MUNICIPALE 445.458

1030101 11223 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO POLIZIA

MUNICIPALE 27.853

1040101 11231 RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE DELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI 1.008.114 1040101 11232 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DELLE SCUOLE

D'INFANZIA COMUNALI 289.829

1040101 11233 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE DELLE SCUOLE

D'INFANZIA COMUNALI 8.079

1040501 11241 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 103.967 1040501 11242 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO DIRITTO ALLO

STUDIO 29.304

1040501 11243 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO DIRITTO ALLO

STUDIO 1.260

1040501 11251 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO GENERALE SCUOLE 100.130

(13)

SPESA PER IL PERSONALE DELL'ENTE

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA PREVISIONE

2015 1050101 11292 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZI BIBLIOTECARI ED

ARCHIVISTICI 297.328

1050101 11293 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZI BIBLIOTECARI ED

ARCHIVISTICI 7.927

1050101 11301 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZI MUSEALI ED ESPOSITIVI 252.789 1050101 11302 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZI MUSEALI ED

ESPOSITIVI 64.894

1050101 11303 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZI MUSEALI ED

ESPOSITIVI 8.792

1050201 11311 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI 199.571 1050201 11312 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ATTIVITA'

CULTURALI 56.778

1050201 11313 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ATTIVITA'

CULTURALI 1.000

1050201 11331 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO 136.637 1050201 11332 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ATTIVITA' DELLO

SPETTACOLO 38.724

1050201 11333 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ATTIVITA' DELLO

SPETTACOLO 2.881

1050201 11341 RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE ADDETTO ALLA SCUOLA DI MUSICA 79.174 1050201 11342 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO ALLA

SCUOLA DI MUSICA 21.916

1050201 11351 RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE ADDETTO AL PIANO GIOVANI 22.895 1050201 11352 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO AL

PIANO GIOVANI 6.324

1050201 11353 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO AL

PIANO GIOVANI 2.424

1060301 11361 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO SPORT 44.375

1060301 11362 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO SPORT 12.166 1070101 11371 RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE ADDETTO AL TURISMO 45.260 1070101 11372 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO AL

TURISMO 12.946

1010601 11381 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 266.130 1010601 11382 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO PIANIFICAZIONE

URBANISTICA 66.613

1010601 11383 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO PIANIFICAZIONE

URBANISTICA 2.546

1010601 11391 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 415.774 1010601 11392 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 120.017 1010601 11393 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 4.300 1090601 11401 RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE 69.147 1090601 11402 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO

ALL'AMBIENTE 20.357

1090601 11403 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO

ALL'AMBIENTE 349

1100101 11411 RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE ADDETTO AI NIDI D'INFANZIA 1.680.468 1100101 11412 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO AI

NIDI D'INFANZIA 489.052

1100101 11413 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO AI

NIDI D'INFANZIA 20.613

1100401 11421 RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIALI 96.481 1100401 11422 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE PERSONALE ADDETTO AI

SERVIZI SOCIALI 27.392

1110501 11431 RETRIBUZIONI IN DENARO SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI 127.317 1110501 11432 CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO INTERVENTI

ECONOMICI 37.658

1110501 11433 CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO INTERVENTI

ECONOMICI 2.642

1110501 11441 RETRIBUZIONI IN DENARO PERSONALE ADDETTO AL SUAP 68.754

(14)

SPESA PER IL PERSONALE DELL'ENTE

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA PREVISIONE

2015

1010307 12508 IRAP PERSONALE SERVIZIO ECONOMATO 25.340

1010707 12509 IRAP PERSONALE U.O. STATISTICA 1.677

1010707 12510 IRAP PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI 60.620

1010807 12511 IRAP PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI 4.043

1010807 12512 IRAP PERSONALE U.O. PREVENZIONE E PROTEZIONE 2.029 1030107 12513 IRAP PERSONALE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 125.215 1040107 12514 IRAP PERSONALE DELLE SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI 85.912 1040507 12515 IRAP PERSONALE SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 8.883 1040507 12516 IRAP PERSONALE SERVIZIO GENERALE SCUOLE 7.740 1050107 12520 IRAP SERVIZI BIBLIOTECARI ED ARCHIVISTICI 90.882

1050107 12521 IRAP SERVIZI MUSEALI ED ESPOSITIVI 21.612

1050207 12522 IRAP SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI 17.029

1050207 12524 IRAP PERSONALE SERVIZIO ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO 11.669 1050207 12526 IRAP PERSONALE ADDETTO AL PIANO GIOVANI 1.971

1060307 12527 IRAP PERSONALE SERVIZIO SPORT 3.788

1070107 12528 IRAP PERSONALE ADDETTO AL TURISMO 3.865

1010607 12529 IRAP PERSONALE SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 21.603 1010607 12530 IRAP PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA 35.536

1090607 12531 IRAP PERSONALE ADDETTO ALL'AMBIENTE 5.908

1100407 12533 IRAP PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI SOCIALI 8.258 1110507 12534 IRAP PERSONALE SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI 11.451

1110507 12535 IRAP PERSONALE ADDETTO AL SUAP 6.413

1110707 12536 IRAP PERSONALE ADDETTO ALL'AGRICOLTURA 3.536 1010707 12537 IRAP PERSONALE COMANDATO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI 659 1100407 12538 IRAP PERSONALE COMANDATO PRESSO I SERVIZI SOCIALI 341

1010207 12539 IRAP PERSONALE SERVIZIO PROTOCOLLO 5.483

1010807 12550 IRAP - FONDO INCENTIVANTE 39.710

1010705 19051 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO I SERVIZI DEMOGRAFICI 9.842 1100405 19052 RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE COMANDATO PRESSO I SERVIZI SOCIALI 5.178

1010101 101010105 SPETTANZE SEGRETARIO GENERALE 27.896

1010101 101010112 SPETTANZE DIRETTORE GENERALE 11.537

1010101 101010176 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO STAFF DEL SINDACO - ART. 90

T.U.E.L. 3.261

1010107 101010706 IRAP SPETTANZE SEGRETARIO GENERALE 1.901 1010107 101010712 IRAP SPETTANZE DIRETTORE GENERALE 766 1010107 101010776 IRAP PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZIO STAFF DEL SINDACO - ART. 90

T.U.E.L. 206

1010201 101020110 PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO SERVIZIOSEGRETERIA GENERALE 1.948 1010701 101070125 PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SERVIZI DEMOGRAFICI 1.249 1010707 101070726 IRAP PERSONALE NON DI RUOLO ADDETTO AI SERVIZI DEMOGRAFICI 82 1010801 101080160 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI STRAORDINARI ACARICO DEL COMUNE PER

APPLICAZIONE LEGGE336, REGOLARIZZAZIONE DEI SERVIZI E ONERI RIPARTITI 13.674 1010801 101080163 INDENNITA DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI A TEMPO DETERMINATO 44.647 1010801 101080164 INDENNITA DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI A TEMPO 49.187

1010801 101080165 ALTRE SPESE DEL PERSONALE 8.000

1010801 101080170 FONDO INCENTIVANTE 235.060

1010801 101080171 FONDO STRAORDINARIO 112.661

1010807 101080763 IRAP INDENNITA DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI A TEMPO

DETERMINATO 2.163

1010807 101080764 IRAP INDENNITA DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI A TEMPO

INDETERMINATO 6.564

1010807 101080765 IRAP ALTRE SPESE DEL PERSONALE 548

1010807 101080770 IRAP FONDO INCENTIVANTE 25.543

1010807 101080771 IRAP FONDO STRAORDINARIO 8.902

TOTALE SPESE PER PERSONALE DELL'ENTE 15.645.148,17

(15)

Piano Esecutivo di Gestione 2015

ATTIVITÀ IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE

Finalità: Coordinamento delle attività amministrative di carattere generale necessarie al funzionamento dell’Ente e al suo corretto ed efficace inserimento nel contesto istituzionale ed ambientale esterno

Assistenza alle attività della Giunta e del Consiglio Comunale

Rapporti con le Società controllate e partecipate, Consorzi Aziende di cui l'Ente è socio o partecipa a qualsiasi titolo e relative attività di controllo e verifich e di legge

Gestione attività contrattuale dell’ente

Gestione dei Servizi necroscopici e cimiteriali Ufficio contenzioso

Controlli interni

Servizi e Unità Operative

Servizio Segreteria ed affari istituzionali e generali **UO Centrale Unica di committenza (*)**

Macroattività: Assistenza agli organi istituzionali

Supporto e consulenza nella predisposizione dei regolamenti dell’Ente e di atti complessi di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale

Supporto operativo e controllo formale degli atti di competenza del Consiglio e della Giunta Comunale.

Attuazione e controllo delle procedure per garantire la partecipazione al procedimento amministrativo e l’accesso agli atti dell’Ente

Accesso agli atti on line

Supporto alle attività del Consiglio Comunale e Presidenza del Consiglio, delle Commissioni e dei gruppi consiliari

Gestione amministrativa dei rapporti con le Società controllate o partecipate, con i Consorzi,

(16)

UO Ufficio contenzioso e controlli interni

Macroattività: Ufficio contenzioso: rappresentanza e difesa del Comune e attività connessa al contenzioso, con particolare riferimento al contenzioso relativo alle sanzioni per infrazioni al codice della strada

Controlli interni previsti dalla legge e dal regolamento comunale in materia

(*) gestione in forma associata tramite il Nuovo Circondario Imolese

(17)

Piano Esecutivo di Gestione 2015

Servizio

Segreteria ed Affari istituzionali e generali

(18)

2012 2013 2014 Previsione 2015 Controllo e gestione dei flussi documentali inerenti a provvedimenti

amministrativi nn. deliberazioni C.C., G.C., determinazioni e ordinanze 2.721 2.220 2.277 2.270

n. sedute Giunta Comunale 62 55 55 55

n. sedute Consiglio Comunale 26 23 27 27

n. atti pubblicati all'Albo Pretorio 6.207 5.227 7.775 7.200

n. incarichi pubblicati sul sito 187 163 175 170

assistenza in aula - n. ore 116 112 165 150

ordini del giorno C.C. e comunicazioni attinenti inviati - n. 196 93 88 90

richieste di dati e documenti presentate dai Consiglieri - n. 75 171 178 160

Gestione fondi assegnati agli organi consiliari richieste di forniture evase - n. 150 80 90 90

Assistenza alle commissioni consiliari assistenza per Conferenza Presidenti dei Gruppi Consiliari

e per Commissioni Consiliari Permanenti - n. ore 98 76 150 150

Gestione dati degli organi istituzionali bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale

degli Amministratori 1 1 2 2

aggiornamento pubblicazione sul sito Amministrazione trasparente dati relativi a società ed enti pubblici partecipati in via diretta e dei relativi Amministratori

0 1 1 1

inserimento dati richiesti per le rilevazioni annuali del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Dipartimento del Tesoro

3 2 2 1

Controllo di regolarità amministrativa in fase successiva n. atti controllati 0 188 216 500

Numero dei contratti stipulati nell'anno Numero totale contratti stipulati 516 492 1.133 1.065

Numero di avvisi e bandi pubblicati dal servizio per gare pubbliche Avvisi e bandi pubblicati 10 9 12 24

Circolari/note/corsi di formazione interni inviate e organizzati in materia

di contrattualistica pubblica Numero di circolari/note/corsi di formazione 1 4 3 3

Tumulazioni eseguite nei cimiteri cittadini 830 999 1.166 1.100

Numero di inumazioni (comprese inumazioni in c.c.m.) 154 197 166 150

Esumazioni sia in campo comune che in campo di

mineralizzazione eseguite nei cimiteri cittadini 210 230 266 260

Traslazioni eseguite nei cimiteri cittadini 200 201 313 300

Riordinamenti eseguiti nei cimiteri cittadini 234 457 373 350

Risorse umane attribuite al servizio Profilo professionale Pos. Econ. Contratto Num. dip 2 1 4 1 3 1

Operatore amministrativo B T. Indet. 3

15

D T. Indet.

Operazioni cimiteriali

Segreteria ed affari istituzionali e generali

Descrizione attività Indicatore

Supporto all'attività istituzionale dell'Ente

Specialista attività amministrativo contabili

Collaboratore amministrativo B T. Indet.

Istruttore amministrativo contabile C T. Indet.

Servizio Segreteria ed Affari istituzionali e generali - Attività strutturale e principali indicatori

Pubblicazioni

Assistenza a Consiglio Comunale e Consiglieri

Gestione dati relativi ai rapporti con societa' partecipate, aziende ed enti dipendenti

Valore

(19)

Programma Progetto Descrizione

Risultati attesi

01/06/14 31/12/16

Atteso Conseguito 31/12/2016 00/01/1900 31/12/2016 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

01/01/14 30/06/15

Atteso Conseguito 15/03/2014 15/03/2014 14/04/2014 14/04/2014 Indicatori di risultato

Gestione di una tipologia di documenti attraverso la piattaforma entro il Archiviazione documenti per la conservazione presso PAR-ER entro il

02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 2.13.05 Ottimizzazione regolamenti e procedure

E' stata stipulata una apposita convenzione con l'Istituto Regionale per i beni artisitici, culturali e naturali (IBACN) per l'avvio di un sistema di archiviazione documentale digitale (PAR-ER). Nel corso del 2014 sono emerse esigenze di gestione documentale legate a nuove normative con conseguente necessità di revisionare le procedure attualmente installate nel nostro ente (in particolare riferite a determinazioni, deliberazioni, protocollazione e contratti).

Il progetto si propone di definire un piano per l'adozione di una piattaforma documentale che integri e permetta l'interazione tra le esigenze di gestione documentale (archiviazione, digitalizzazione, uso di PEC e firme digitali, gestione degli iter) e le procedure utilizzate (in special modo determine e delibere, contratti e protocollo) e valutare le necessità di rinnovo del parco applicazioni installato e adozione di nuovi standard di gestione degli iter documentali

Archiviazione documenti relativi a determinazioni, deliberazioni, contratti presso la piattaforma regionale PAR-ER.

Data inizio Data fine

Data fine

Incontro con rappresentante dell'Ass. Libera e studenti Istituto Cassiano entro il Riferimento a R.P.P. 2015-2017 > 02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Iniziativa di promozione sul tema della corruzione rivolta agli Amministratori e ai dipendenti del Comune di Imola ed aperta ad altri Comuni del Nuovo

Attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. La Regione Emilia Romagna, in attuazione della L.R. n. 3/2011, promuove e stipula accordi di programma e altri accordi di collaborazione con enti pubblici nelle materie della giustizia e del contrasto alla criminalità, incontri formativi rivolti a studenti degli Istituti scolastici superiori.

Con la Regione Emilia Romagna è stato sottoscritto un accordo di programma per la realizzazione del progetto denominato “Legalità, cittadinanza consapevole, sviluppo economico e civico" (cfr deliberazione G.C. n. 190 del 3/12/2013). L'accordo prevede l'organizzazione con incontri pubblici sui meccanismi di infiltrazione mafiosa e sulla prevenzioe e contrasto dell'illegalità; attività formative per amministrazioni locali, personale comunale, aperte ai Comuni del Circondario e pubbliche amministrazioni presenti sul territorio, con valenza formativa anche nell'ambito del "programma anti corruzione"

Indicatori di risultato

Incontro con Sindaca di Decollatura (Locride) e rappresentanti Istituti scolastici superiori entro il Data inizio

Servizio Segreteria ed Affari istituzionali e generali - Obiettivi Operativi

Obiettivo operativo 3-14 Gestione e archiviazione documentale digitale

Riferimento a R.P.P. 2015-2017 >

Obiettivo operativo 4-14 Iniziative organizzate nell'ambito del progetto legalità, cittadinanza consapevole, sviluppo economico e civico

5.01.07 Legalità, cittadinanza consapevole, sviluppo economico e civico

L’obiettivo generale è quello di promuovere le tematiche relative alla promozione della legalità ed al contrasto alla criminalità organizzata e della corruzione attraverso attività di conoscenza e sensibilizzazione da realizzare in collaborazione con le associazioni "Libera" e "Avviso Pubblico" e attraverso incontri formativi rivolti a studenti degli Istituti scolastici superiori, ad Amministratori e a dipendenti

(20)

01/02/15 31/12/15

Atteso Conseguito 30/03/2015 00/01/1900

n. 2 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900

Programma Progetto

Descrizione

01/05/15 30/09/15

Atteso Conseguito

30/06/2015 0

30/08/2015 0

30/09/2015 0

0 0

Programma Progetto

Descrizione

CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LA LOTTA ALLA CORRUZIONE IN FASE DI ESECUZIONE

Riferimento a R.P.P. 2015-2017 > 02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Obiettivo operativo 3

Incontri con il personale

5.01.07 Legalità, cittadinanza consapevole, sviluppo economico e civico

Per rendere più trasparente e controllabile la fase esecutiva dei contratti di appalto pubblici occorre supportare i servizi con strumenti operativi, di natura contrattuale, con clausole standard da inserire in ogni atto.

Ridistribuzione delle competenze; determinazione del carico di lavoro della centrale unica di committenza; definizione della dislocazione ottimale delle postazioni di lavoro; rideterminazione delle responsabilità di procedimento.

0 Data inizio

Incontri di confronti sulla tematica e sul testo della bozza di convenzione Studio della normativa

Obiettivo operativo 1 RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO SEGRETERIA E U.O. CENTRALE DI COMMITTENZA

0

Relazione programmatica dell'attività dell'U.C.C. per l'anno 2015 Data fine

2.13.05 Ottimizzazione regolamenti e procedure

Con decorrenza dall'approvazione del PEG 2015, a seguito della revisione della struttura organizzativa comunale approvata con Deliberazione G.C. n. 24 del 25 febbraio 2015, l'attività in staff del Segretario Generale è costituita dal servizio segreteria generale e dalle U.O. Centrale Unica Committenza (servizio associato NCI) e U.O.

Ufficio Contenzioso, Controllo Analogo e Controlli Interni. A seguito dell'eliminazione del servizio contratti, occorre ora riorganizzare il servizio, tenuto anche conto che l'attività di centrale unica di committenza è stata assegnata ad un servizio associato del Nuovo Circondario Imolese.

Obiettivo operativo 2 REDAZIONE DELLA NUOVA CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

0

Riferimento a R.P.P. 2015-2017 > 02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 2.13.05 Ottimizzazione regolamenti e procedure

Il 1 settembre 2015 diverrà obbligatorio per tutti i Comuni avvalersi della Centrale Unica di Committenza per la gestione delle procedure di appalto volte

all'individuazione dei contraenti (fatto salvi i casi di adesione alle convenzioni Consip ed Intercet-er e al MEPA). Alla luce di tale obbligo normativo, occorre aggiornare la convenzione già sottoscritta nell'anno 2013 tra i Comuni di Imola, Borgo Tossignano, Fontanelice, Casalfiumanese, Castel del Rio, Mordano e Castel Gulefo di Bologna, ridefinendo competenze e organizzazione del servizio associato già operante.

Predisposizione del testo della convenzione

Aggiornamento della convenzione già in essere per adeguarla alle novità normative intervenute in materia; rideterminazione dell'organizzazione del servizio; definire modalità di rimborso da parte degli enti convenzionati delle spese di gestione del servizio associato.

(21)

01/05/15 31/12/15

31/12/2015 0

00/01/1900 0

Programma Progetto

Descrizione

01/01/15 30/06/16

30/03/2015 0

30/09/2015 0

2015 0

30/06/2016 0

Programma Progetto

Descrizione

Redazione attività svolta anni 2013/2014 e da svolgere nell'anno 2015 Redazione nuova convenzione gestione associata UCC

Si rende necessario acquisire una nuova procedura informatica per la gestione degli atti (deliberazioni Giunta Comunale e Consiglio Comunale, Ordinanze, Riferimento a R.P.P. 2015-2017 >

Data fine

Data inizio

02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI Riferimento a R.P.P. 2015-2017 >

svolgimento attività del servizio

Rendicontazione attività svolta ed entrata corrisposta dagli enti convenzionati

Obiettivo operativo 6 Installazione e attivazione nuova procedura informatica per la gestione degli atti

Data fine

In data 29 luglio 2013 – Rep. NCI n. 191 – è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Imola e l’NCI per la gestione in forma associata della Centrale Unica di Committenza presso il Nuovo Circondario Imolese. Con Deliberazione G.C. n. 24 del 25 febbraio 2015, di revisione della struttura organizzativa del Comune di Imola, la UO Centrale Unica Committenza è stata indicata come servizio associato NCI.

A seguito delle suddette deliberazioni, occorre adeguare la convenzione in essere, armonizzandola con le modifiche normative successivamente intervenute in materia, nonché definendo la struttura organizzativa del servizio UCC presso l’NCI, prevedendo forme di contribuzione da parte dei Comuni convenzionati per il servizio svolto dall’ufficio stesso in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

A seguito della rideterminazione delle nuove compentenze assegnate a BeniComuni s.r.l. in materia di gestione cimiteriale, con la sottoscrizione di un nuovo disciplinare di servizio, occorre svolgere un'attività volta al passaggio di consegne e di informazione all'utenza del nuovo referente. Per quanto attiene la parte residuale della materia cimiteriale che rimarrà di competenza del Comune di Imola, occorrerà supportare ed informare i dipendenti del nuovo servizio individuato per garantire un'attività che abbia soluzione di continuità nei confronti dell'utenza.

Continuità dell'attività senza disservizi all'utenza; collaborazione con i dipendenti di BeniComuni s.r.l. e del nuovo servizio incaricato del Comune di Imola.

Data inizio

0

Obiettivo operativo 5 COMPLETAMENTO ATTIVITA' CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PRESSO L'NCI

COLLABORAZIONE NEL PASSAGGIO DI CONSEGNE A BENICOMUNI S.R.L. E AL SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE DELLA GESTIONE CIMITERIALE

Obiettivo operativo 4

Versamento da parte dei Comuni convenzionati di un corrispettivo per il servizio prestato dall’ufficio, determinato da una percentuale applicata sull’importo della gara indetta.

Definizione dei procedimenti in materia cimiteriale divenuti di competenza di BeniComuni s.r.l.

Definizione dei procedimenti cimiteriali e relative competenze del servizio incaricato del Comune di Imola Supporto e passaggio di consegne

02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 2.13.05 Ottimizzazione regolamenti e procedure

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01/01/15 31/03/16

31/03/2015 0

04/04/2015 0

31/03/2016 0

31/10/2015

01/01/15 31/12/15

31/12/2015 0

0 0

Aggiornamento schede Società su Amminsitrazione Trasparente entro il

Il Comune di Imola intende attivare tutti i possibili strumenti amministrativi e organizzativi per potenziare il contrasto delle varie forme di illegalità e di corruzione

Si intende rafforzare la trasparenza e la legalità nel Comune di Imola in particolare contro la corruzione e l'infiltrazione mafiosa per riaffermare il rispetto dei dettami costituzionali (diligenza, lealtà, onestà, trasparenza, correttezza e imparzialità)

Indicatori di risultato Approvazione Statuto entro il Approvazione Codice Etico Amministratori entro il

0

Trasmissione Piano a Sezione Regionale Corte dei Conti entro il Riferimento a R.P.P. 2015-2017 >

il “processo di razionalizzazione” prevede

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali ovvero riducendo le relative remunerazioni

2.09.02 Attivazione di un sistema strutturato di controllo delle società

Introduzione strumenti amministrativi per contrastare l'illegalità e la corruzione

Pubblicazione documenti su Amministrazione Trasparente entro il

5.01.07 Legalità, cittadinanza consapevole, sviluppo economico e civico. Riaffermare l'etica della legalità

Obiettivo operativo 8

Relazione a consuntivo, come previsto dal Piano, entro il

Obiettivo operativo 7 Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Approvazione Piano entro il

Pubblicazione Piano su Amministrazione Trasparente entro il

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli Enti Locali avviino un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015

02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

(23)

01/01/15 30/03/15

30/03/2015 0

0 0

Programma Progetto

Descrizione

01/01/15 30/06/15

30/01/2015 0

30/06/2015 0

0 0

Programma Progetto

Descrizione

Incontro consiglio comunale con la Consulta dei reagazzi e delle ragazze Viaggio nel campo di sterminio di Mauthausen - 2015

2.13.05 Ottimizzazione regolamenti e procedure Riferimento a R.P.P. 2015-2017 >

0 0

5.01.06 Conoscere per partecipare

Permane la necessità di valorizzare la presenza istituzionale e le relazioni del Conislgio Comunale creando momenti di incontro e di riflessione con gli studenti delle scuole imolesi

Obiettivo operativo 11 Collaborazione nel passaggio dell'Ufficio Protocollo ai Servizi Bibliotecari archivistici e museali

La Presidenza del Consiglio Comunale intende organizzare un incontro sui diritti delle donne, delle persone GLBTQ, dei migranti e delle minoranze, portando a conoscenza l’esperienza che in Svezia ha portato alla costruzione del partito “Iniziativa Femminista”; a tale incontro pubblico parteciperanno Soraya Post, eletta al Parlamento Europeo e Kristin Tran, responsabile del partito “Iniziativa Femminista”, Giancarla Codrignani, politologa, Maria Pia Ercolini, Fondatrice Toponomastica femminile, Luciano Pirazzoli, managing Director Ovako e Susanna Zucchelli, Diversity Manager Gruppo Hera

L'intento è quello di tentare di comprendere quali processi siano stati attivati per far dialogare le diverse posizioni fra femminismi e non solo, allargando il consenso e quali alleanze si stiano organizzando per mettere al centro dell'agenda europea questioni impellenti sui diritti delle donne

02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Per maggiormente promuovere fra i giovani e gli studenti degli Istituti scolastici imolesi la conoscenza del ruolo, le attività ed il funzionamento del Consiglio Comunale verranno organizzati incontri con la consulta dei ragazzi e delle ragazze e per la presentazione di un resoconto dei viaggi nei campi di sterminio

0

Seduta Consiglio Comunale, nella ricorrenza del Giorno della memoria, con i ragazzi che hanno visitato un campo di sterminio nel 2014

Obiettivo operativo 10 Il Consiglio Comunale incontra gli studenti

Incontro con Soraya Post e Kristin Tran ed altri entro il 0

5.01.08 Laicità delle istituzioni: unica garanzia a tutela della libertà e dei diritti

Obiettivo operativo 9 Rispetto dei diritti umani e sulle parità di genere: incontro con Soraya Post

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Risorsa Cap. Descrizione Previsione 2015 Titolo 2

2.02.0700 04 Contributo regionale per la realizzazione progetto legalità rivolto a studenti, cittadini, amministratori e dipendenti P.A.L.R.

n.3/2011 (vinc. Cap. 13912) 3.500

Totale titolo 2 3.500 Titolo 3

3.01.1000 01 Diritti di segreteria servizio Contratti 8.000

3.01.1000 15 Diritti di segreteria Segreteria Generale 3

3.01.1460 01 Proventi di servizi cimiteriali diversi (compreso servizio trasporti funebri) 360.000 3.01.1480 01 Proventi del servizio illuminazione votiva delle tombe (servizio rilevante ai fini iva) 230.000

3.02.1575 01 Proventi concessione loculi, ossari, ecc. 660.000

3.02.1575 02 Concessione tombe di famiglia ed aree cimiteriali 16.000

Totale titolo 3 1.274.003

Intervento Cap. Descrizione Previsione 2015

Titolo 1

1010107 12041 IRAP INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI 3.825

1010207 12043 IRAP LAVORO INTERINALE PER I GRUPPI CONSIGLIARI 203

1010207 12051 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSILIMILATI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO CONTRATTI 2.500

1010207 12052 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER IL SERVIZIO CONTRATTI 5.500

1010103 13061 INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI 45.000

1010202 13062 BENI PER GRUPPI CONSIGLIARI 15.057

1010202 13063 BENI PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 522

1010203 13064 UTENZE E CANONI PER SEGRETERIA GENERALE 1.463

1010203 13065 SERVIZI AUSILIARI PER SEGRETERIA GENERALE 2.372

1010203 13066 ALTRI SERVIZI PER SEGRETERIA GENERALE 1.200

1010203 13069 UTENZE E CANONI GRUPPI CONSIGLIARI 301

1010203 13071 ALTRI SERVIZI PER GRUPPI CONSIGLIARI 7.912

1010203 13072 RAPPRESENTANZA, ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

COMUNALE 4.089

1010203 13074 SERVIZI AUSILIARI PER PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE 3.389

1010203 13076 ALTRI SERVIZI PER PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 1.078

1010203 13077 SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE 600

1010203 13078 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE 7.500

1010203 13081 INCARICHI PER PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE 1.090

1010204 13082 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER GRUPPI CONSIGLIARI 4.383

1010203 13084 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER I GRUPPI CONSIGLIARI 3.591

1010203 13085 ALTRI SERVIZI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' STRAORDINARIE CONSIGLIO COMUNALE 303

1010203 13086 PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE PER I GRUPPI CONSIGLIARI 2.884

1010203 13087 SERVIZI AUSILIARI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' STRAORDINARIE CONSIGLIO COMUNALE 500

1010203 13101 SERVIZI AUSILIARI PER SERVIZIO CONTRATTI 1.000

1010203 13102 SERVIZI AMMINISTRATIVI PER SERVIZIO CONTRATTI 20.000

1100503 13105 ALTRI SERVIZI PER SERVIZI NECROSCOPICI 105.000

1010203 13912 ALTRI SERVIZI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' STRAORDINARIE CONSIGLIO COMUNALE (VINCOLATO ENTRATA RISORSA

2.02.700.04) 6.197

1010105 14051 TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPETENZA ENTE AL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 70.000

1010205 14052 TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER SEGRETERIA PRESIDENZA C.C. E GRUPPI CONSIGLIARI 350 1010205 14053 FUNZIONAMENTO UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO - TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 458.418 1010805 14054 FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATIVI ASSOCIATI - TRASFERIMENTO AL NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE 658.918

1010805 14081 TRASFERIMENTO ALL'AVCP 5.000

1100505 14082 TRAFERIMENTI SERVIZI NECROSCOPICI 19.270

1010203 05 SERVIZI PER SEGRETERIA GENERALE 6.266

1010203 25 SERVIZI PER GRUPPI CONSIGLIARI 1.000

1010203 76 INCARICHI PER PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE 800

Totale titolo 1 1.467.481

Servizio Segreteria ed Affari istituzionali e generali - Entrate e Spese

Entrate

Spese

(25)

Piano Esecutivo di Gestione 2015

Unità Operativa

Ufficio Contenzioso e controlli interni

(26)

2012 2013 2014 Previsione 2015 nuove opposizioni a sanzioni amministrative L. 689/81

primo grado 389 217 151 150

cause con rito ordinario (compreso appelli sanzioni

amministrative) 1 13 16 13

Centro di costo Profilo professionale Pos. Econ. Contratto Num. dip

U.O. Ufficio Contenzioso e controlli interni Specialista attiv. amm.ve contabili D T. Indet. 1 1 Gestione contenzioso

Unità Operativa Ufficio Contenzioso e controlli interni - Attività strutturale e principali indicatori

Valore

(27)

Programma Progetto

Descrizione

15/05/15 31/12/15

Atteso Conseguito 31/12/2015 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900 Dotare il comune di un regolamento che disciplini in modo chiaro le attività e i procedimenti inerenti la gestione della sanzioni amministrative e individui gli organi competenti per l'adozione dei relativi provvedimenti

Approvazioone a adozione dell'Amministrazione comunale di un regolamento sulle materia

0

Indicatori di risultato Delibera di approvazione del regolamento

Unità Operativa Ufficio Contenzioso e controlli interni - Obiettivi Operativi

Riferimento a R.P.P. 2015-2017 > 02 - AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 2.13.05 - Ottimizzazione regolamenti e procedure

Obiettivo operativo 1 Predisposizione proposta di regolamento sulle sanzioni amministrative

0 0

(28)

Intervento Cap. Descrizione Previsione 2015 Titolo 1

1010203 13111 ALTRI SERVIZI PER L'UFFICIO LEGALE 3.106

1010203 101020350 SERVIZI PER UFFICIO LEGALE 12.747

Totale titolo 1 15.853

Unità Operativa Ufficio Contenzioso e controlli interni - Entrate e Spese

Spese

(29)

Piano Esecutivo di Gestione 2015

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Settore Affari Istituzionali

Settore Risorse Umane e Tecniche

Settore Servizi Demografici e Partecipazione

Finalità: Gestione dei servizi in staff ed amministrativi comunali. Supporto ai ser vizi di line delle attività trasversali (anche gestite per il tramite dell’NCI)

Assetto organizzativo, degli strumenti e delle modalità di sviluppo delle risorse umane

Sviluppo innovazione e sistemi informativi

Gestione e cura dei servizi ai cittadini delegati dallo Stato anche on line Attività di rilevazione statistica e cura delle fonti di dati

Servizi e Unità Operative Servizio Personale Associato *

Macroattività: Gestione giuridica ed economica del personale Ufficio disciplinare

Gestione presenze ed assenze

Programmazione e sviluppo organizzativo e di valorizzazione del personale dipendente Supporto nella realizzazione dei progetti organizzativi aziendali

Attività inerenti i processi di valutazione

UO Organizzazione

Macroattività: Attività inerenti i processi di miglioramento della qualità e supporto nella razionalizzazione dei metodi di lavoro e delle procedure

Coordinamento sulle problematiche inerenti l’accesso e la privacy

Gestione della formazione per i dipendenti comunali compresa la formazione interna in

(30)

Servizi Informatici Associati *

Macroattività: Innovazione tecnologica

Gestione rete, strutture informatiche e rete sul Circondario Imolese Acquisizione di programmi e forniture informatiche per i Comuni NCI Programmazione e sviluppo informatico

Supporto nella realizzazione della parte informatica dei progetti organizzativi aziendali

Servizi Demografici UO Statistica

UO Urp – Informacittadino

Macroattività: Gestione dei servizi di Anagrafe, Stato Civile, Polizia mortuaria, Leva ed Elettorale:

gestione pratiche derivanti dal movimento naturale e migratorio della popolazione e conseguente tenuta ed aggiornamento degli archivi; rilascio documenti di identità e certificati, libretti di pensione, tessere elettorali, ricerche d’archivio

Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali

Attività Ufficio Statistica, quale organo del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) per lo svolgimento annuale del Programma Statistico Nazionale

Cura di elaborazioni statistiche e specifici studi ed analisi di interesse per l’ente e supervisione e/o collaborazione alla produzione statistica degli altri servizi

Organizzazione e gestione dei Censimenti

Programmazione e gestione della comunicazione e dell’informazione al pubblico Anagrafe a domicilio e on line

(*) gestione in forma associata tramite il Nuovo Circondario Imolese

(31)

Piano Esecutivo di Gestione 2015

Servizio

Personale Associato

(32)

01/01/15 31/12/15

1 0

20 0

2 0

Servizio Personale Associato - Obiettivi Operativi

Indicatori di risultato approvazione CID 2015

Obiettivo operativo 2 Aggiornamento sistemi di valutazione del personale dipendente

Stipula contratti PO verbali pesatura PO

Riferimento a R.P.P. 2015-2017 > 04 - RISORSE UMANE E TECNICHE

2.13.01 - Gestione associata personale e paghe

A seguito della riorganizzazione dell'ente si procede all'aggiornamento dei sistemi di valutazione del personale dipendente (posizioni organizzative, Ipr, progressioni orizzontali, ridefinizione del fondo del salario accessorio),

Aggiornamento entro al fine del 2015 dei sistemi di valutazione

(33)

Risorsa Cap. Descrizione Previsione 2015 Titolo 3

3.05.1800 20 Rimborsi per personale comandato presso altri Enti 128.156

3.05.1800 22 Rimborsi spese e recuperi vari Servizio Personale 13.000

3.05.1850 01 Recupero indennita' infortunio 15.414

3.05.1860 01 Rimborso retribuzioni donatori sangue 7.000

Totale titolo 3 163.570

Intervento Cap. Descrizione Previsione 2015

Titolo 1

1010107 12061 IRAP INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 21.000

1010103 13321 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AMMINISTRATORI 3.500

1010103 13322 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 246.000

1010103 13323 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI 80.000

1010803 13324 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI 7.402

1010105 14062 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO - IMPRESE PRIVATE 54.500

1010105 14063 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO - ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 16.500

1100405 14064 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER IL SERVIZIO PERSONALE 414

1010103 15 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AMMINISTRATORI 522

1010103 30 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI 474

1010105 15 TRASFERIMENTI/CONTRIBUTI ORGANI ISTITUZ. 14.777

1010203 20 SERVIZI PER UFFICIO PERSONALE ASSOCIATO 61.275

1010803 04 RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTI 4.251

Totale titolo 1 510.615

Servizio Personale Associato - Entrate e Spese

Entrate

Spese

(34)

Piano Esecutivo di Gestione 2015

Unità Operativa

Organizzazione

(35)

2012 2013 2014 Previsione 2015

N. giornate di formazione - ex d.lgs. 626/94 150 220 200 100

N. dipendenti dell'amministrazione che hanno

partecipato nell'anno a cosrsi di formazione 400 360 240 140

Numero corsi interni trasversali 12 6 5 5

N. dipendenti partecipanti a corsi trasversali 310 300 300 200

Formazione dei dipendenti (organizzazione corsi interni trasversali; corsi società

di formazione esterne) N. dipendenti partecipanti a corsi specialistici 50 60 60 60

Avvio delle rilevazioni delle banche dati e dei trattamenti di dati personali presso i responsabili del trattamento per la redazione del DPS in collaborazione con sistemi informativi

delibera approvazione DPS 0 0 0 0

Salario accessorio-Produttività: sulla base dei dati forniti dal Servizio Personale in ordine ai dipendenti con i requisiti di servizio per accedere agli incentivi di risultato (rapporto di lavoro, categoria, presenza in serizio) si elaborano i dati in relazione alla pesatura degli obiettivi di PEG del servizio e alla valutazione della prestazione individuale effettuata dai Dirigenti, determinando le diverse quote di risultato spettanti

determinazione quote individuali 585 530 480 430

Rapporto con i sindacati N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione,

informazione) 12 8 11 9

Risorse umane attribuite al servizio Profilo professionale Pos. Econ. Contratto Num. dip

U.O. Organizzazione Istruttore tecnico geometra C T. Indet. 1

1 Formazione dei dipendenti

Valore

Unità Operativa Organizzazione - Attività strutturale e principali indicatori

(36)

Programma Progetto

Descrizione

01/01/14 30/12/16

0 37%

2,00% 0,00%

10,00% 0,00%

Programma Progetto

Descrizione

01/01/14 31/12/15

170 0

0 0

Unità Operativa Organizzazione - Obiettivi Operativi

Riferimento a R.P.P. 2015-2017 > 04 - RISORSE UMANE E TECNICHE 0

0 0

Attivare un piano biennale che recuperi il ritardo in materia di formazione sulla sicurezza.

Approvazione piano biennale di attività.

Gestione interna delle attività formative d'intesa con l'UPA e l'UO RLS

Data inizio

2.07.01 - Nuovo sito del Comune

Obiettivo operativo 1 Piano di informatizzazione istanze on line Obiettivo operativo 2-14 Piano formativo sulla sicurezza

numero lavoratori formati Indicatori di risultato

1.01.01 – Dirigenza comunale

Data fine

Obiettivo operativo 1-14 Nuova struttura organizzativa dell'Ente

Presentazione proposta per l'informatizzazione delle istanze on line del Comune di Imola.

Data inizio

2.13.05 - Ottimizzazione regolamenti e procedure Data fine

Ridefinizione della struttura organizzativa del Comune di Imola basata su: a) attivazione Aree Omogene, b) Riduzione numero servizi; c) Individuazione UO. Esigenze riduzione attività trasversali, snellimento attività burocratiche, riduzione numero soggetti

Riduzione numero punti ordinanti Indicatori di risultato Riduzione numero Responsabili di servizio

Riduzione numero determine di impegno Riduzione liquidazioni Riduzione delle attività a far data dal 1 gennaio 2015 e delle attività burocratiche.

(37)

Programma Progetto

Descrizione

01/01/15 31/12/16

Atteso Conseguito 31/07/2015 00/01/1900 01/07/2015 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900 00/01/1900 Indicatori di risultato

incarichi dirigenti 0 0

Riferimento a R.P.P. 2015-2017 > 04 - RISORSE UMANE E TECNICHE 1.01.01 – Dirigenza comunale

Definizione dei contratti diversificati tra PO specialistica e PO gestionale. Attrivazione delle Aree organizzative ai sensi dello Statuto Comunale. Risistemazione strumenti regolamentari. Differenziazione tra competenze dirigenziali ed attività in staff. Supporto nuove gestioni associate del Comune di Imola.

attivazione aree Aggiornamento sistema delle responsabilità alla luce della riorganizzazione dell'ente.

Obiettivo operativo 2 Riorganizzazione responsabilità Comune di Imola

(38)

Intervento Cap. Descrizione Previsione 2015 Titolo 1

1010203 13151 ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE 24.800

1010204 13153 UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI DI FORMAZIONE 300

1010203 13154 SPESE PER LA FORMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 1.200

1010203 13155 ALTRI SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE 4.000

Totale titolo 1 30.300

Unità Operativa Organizzazione - Entrate e Spese

Spese

(39)

Piano Esecutivo di Gestione 2015

Unità Operativa

Prevenzione e Protezione

(40)

2012 2013 2014 Previsione 2015 sopralluoghi per valutazioni rischi e aggiornamenti

piani di emergenza n. 44 67 52 45 relazione annuale infortuni 1 1 1 1

aggiornamento del documento valutazione dei rischi n. 1 1 1 1

Centro di costo Profilo professionale Pos. Econ. Contratto Num. dip

U.O. Prevenzione Protezione Istruttore amministrativo contabile C T. Indet. 1

1

Unità Operativa Prevenzione e Protezione - Attività strutturale e principali indicatori

Servizio Prevenzione e Protezione

Valore