COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 141 del 24/09/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 15:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO

GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA

TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Assente Presente Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019/2020/2021 - REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE, RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

LA GIUNTA COMUNALE PRESO ATTO CHE:

l’art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;

a norma dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;

a norma dell’art. 1, comma 102, della L. n. 311/2004, , le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, e all’art. 70, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

ai sensi dell’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 ( L. Finanziaria per l’anno 2002), a decorrere dall’anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all’art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

secondo l’art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n.

114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall’art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell’ente;

Richiamato altresì l’art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n.

75/2017, il quale disciplina l’organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani

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Rilevato che:

- il limite di spesa di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari € 3.294.707,99 calcolato secondo i criteri meglio precisati nell’allegato sub A e risulta previsionalmente rispettato per il triennio 2018/2020 come da deliberazione G.C. n. 192 del 28/11/2017;

- la proposta di dotazione organica dell’ente per l’anno 2019, intesa come spesa potenziale massima calcolata secondo i criteri utilizzati per il vincolo di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 3.261.605,85 come meglio precisato nell’allegato sub B;

Visto l’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell’art. 16 della L. n.

183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l’obbligo dall’1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell’Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell’organizzazione dell’Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, come da proposta da parte dell’Ufficio di Direzione formato dai responsabili dei servizi, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell’Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto l’art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.

114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Considerato che:

- gli incrementi stipendiali disposti dal nuovo CCNL del 21 maggio 2018 non devono produrre effetti negativi nel metodo di calcolo della capacità assunzionale e pertanto nei calcoli da effettuare da un anno all’altro è fondamentale agire con criteri di omogeneità. La spesa di personale cessato, in questo caso, non è un dato di cassa ma è assimilabile ad un concetto di costo dei posti della dotazione organica, che, di fatto, è quantificato sul tabellare iniziale delle varie categorie e profili professionali. Per la quantificazione dei budget assunzionali sono stati utilizzati pertanto come base di calcolo valori omogenei, ossia i nuovi valori stipendiali vigenti nel 2018, anche per il calcolo del personale cessato nell’anno 2017, con riferimento alla medesima categoria contrattuale di inquadramento;

- le cessazioni che si verificheranno nel triennio 2018/2020 utili ai fini del calcolo relativo al turn-over per gli anni 2019-2021 risulta quello dettagliato nell'allegato sub. C alla presente deliberazione;

Richiamato l’art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è

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consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all’anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Rilevato che l’Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2019 può beneficiare anche dell’utilizzo dei residui delle proprie facoltà assunzionali relative agli anni 2016-2017-2018, pari ad € 6,27;

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei predetti vincoli in materia, le assunzioni indicate nel piano triennale delle assunzioni allegato sub D alla presente deliberazione;

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell’art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell’art. 36 del D. Lgs.

n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato l’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche ed integrazioni, il quale disciplina il vincolo in materia di contenimento della spesa di personale per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al “pareggio di bilancio”);

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Rendiconto dell’esercizio 2017 approvato con C.C. n. 16 del 20/04/2018 non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Rilevato che l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;

Visto l’allegato organigramma sub. E alla presente deliberazione nel quale è rappresentata la struttura dell’ente la sua articolazione interna in settori e servizi;

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 230 del 28.12.2010 e s.m.i;

Richiamato altresì il C.C.N.L. vigente, nonché il C.C.N.L. dell’autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni- Autonomie Locali;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori

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Rilevato che del contenuto del presente provvedimento è stata fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. n.

165/2001 e s.m.i.;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, come segue:

a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari a € 3.261.605,85;

b) a seguito della revisione della struttura organizzativa dell’Ente, effettuata ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;

c) nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile, le assunzioni e le acquisizioni di risorse umane meglio descritte ed esplicitate nell'allegato sub. D;

2) di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di

“pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, commi 557 e seguenti della L.

296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima) come da allegato sub F;

3) di approvare l’allegato organigramma sub. E alla presente deliberazione nel quale è rappresentata la struttura dell’ente la sua articolazione interna in settori e servizi;

4) di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in “Amministrazione trasparente”, nell’ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

5) di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

6) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco BASSI GIACOMO

IL Segretario COPPOLA ELEONORA

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Allegato A

2011 2012 2013

Personale in organismi partecipati senza estinzione rapporto di lavoro

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 166.932,66 € 158.607,43 € 159.054,00

€ 36.593,00 € 0,00 € 0,00

€ 3.668.058,77 € 3.524.005,45 € 3.524.306,39

€ 3.683.918,77 € 3.538.465,45 € 3.543.367,73

####### ######

€ 11.210,00 ####### ######

€ 9.081,45 ####### ######

€ 36.593,00

€ 20.180,49 ####### ######

retribuzioni € 240.905,03 ####### ######

oneri riflessi

Incremento annuale (benefici 2006- 2007)

Oneri riflessi IRAP

Incremento annuale (benefici 2008- 2009)

Oneri riflessi IRAP

Vacanza contrattuale dipendenti Oneri riflessi

IRAP

CCNL 2006/2007 incremento annuale

CCNL 2008/2009

Vacanza contrattuale 2006-2008 Oneri riflessi

IRAP

€ 317.969,97 € 277.251,22 € 286.406,78

€ 3.365.948,80 € 3.261.214,23 € 3.256.960,95

MEDIA DEL TRIENNIO 3.294.707,99

€

€ 14.460,00

€ 19.190,84

€ 243.600,38

€ 0,00

€ 3.365.252,39

€ 19.061,34

€ 14.460,00

€ 28.346,40

€ 243.600,38

€ 0,00

€ 3.365.398,02

€ 14.460,00

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. N. 296/2006 DATI COMUNICATI CON IL QUESTIONARIO DELLA CORTE DEI CONTI E RIFERITI ALLE SOMME IMPEGNATE NEI RISPETTIVI BILANCI

SPESA SOSTENUTA PER BENEFICI CONTRATTUALI E VACANZA CONTRATTUALE

€ 0,00

BENEFICI e VACANZA CONTRATTUALE SEGRETARIO COMUNALE

Compensi incentivanti ICI compresi oneri e irap

TOTALE

TOTALE COMPONENTI DA ESCLUDERE DALLE SPESE DI PERSONALE SPESA DI PERSONALE AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE

TOTALE SPESA DI PERSONALE AL LORDO DELLE COMPONENTI DA ESCLUDERE COMPONENTI DA DETRARRE DALLA SPESA COMPLESSIVA

Spese per rimborsi missioni

€ 11.210,00 Spese per la formazione

Diritti di rogito Segretario comunale compresi oneri e irap Compensi Istat

Compensi incentivanti progettazione compresi oneri e irap

Spesa titolo IV anticipata per conto terzi (es. elezioni politiche) Spesa per il personale appartenente

alle categorie protette (quota d'obbligo)

€ 240.905,03 Quota rimborso altro Comune per convenzione di segreteria

€ 0,00 Quota rimborso Leggi regionali per dipendenti provenienti da comunità

montane

Spesa di personale totalmente a carico di finanziamenti privati o comunitari

Quota rimborso altra PA per personale in comando

€ 65.854,94

TITOLO I INTERVENTO 03 - COMPONENTI DA AGGIUNGERE ALLA SPESA DI PERSONALE Spese per mensa o servizio sostitutivo mensa

€ 15.860,00 Spese per la formazione

Spesa per somministrazione lavoro Altro…

personale in convenzione

TITOLO I INTERVENTO 05 - TRASFERIMENTI (ad altri enti per spese personale) TITOLO I INTERVENTO 07 - IRAP

TITOLO I INTERVENTO 01 Spesa per trattamento fisso e

accessorio

personale a tempo indeterminato

TITOLO IV SPESE ANTICIPATE PER CONTO TERZI (es. elezioni politiche)

€ 3.464.533,11 personale a tempo determinato

segretario comunale lavoro flessibile

personale ex artt.90 e 110 T.U.E.L.

Collaborazioni coordinate e continuative oneri contributivi e assistenziali carico ente personale in posizione di comando LSU

spese per straordinari consultazioni elettorali a carico ente

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ALLEGATO B CALCOLO DELLA DOTAZIONE ORGANICA FINANZIARIA E LIMITE DELLA SPESA

Cat. 01/04/2018 13° mens. Totale

Dirig. 39.979,29 3.331,61 43.310,90

D3 25.451,86 2.120,99 27.572,85

D1 22.135,47 1.844,62 23.980,09

C1 20.344,07 1.695,34 22.039,41

B3 19.063,80 1.588,65 20.652,45

B1 18.034,07 1.502,84 19.536,91

A1 17.060,97 1.421,75 18.482,72

Dirigenti 3 0 3 1 0 2 2 n.a.

D3 8 0 8 8 0 0 0

D1 9 0 9 8 0 1 1

C 23 1 a 91,67% 24 24 0 0 0 5%

B3 25 2 all'50% 27 26 0 1 1 25%

B1 17 1 a 69,44% 18 18 0 0 0 25%

A1 0 0 0 0 0 0 0

TOTALI 85 5 89 85 0 4 4

Posti Equ.

Tempo Pieno 85 3,36 89

Spesa dotazione organica personale 2019

Dirigenti 3 0,00 3,00 129.932,70 37.264,70 11.044,28 1.377,29 179.618,96

D3 8 0,00 8,00 220.582,79 63.263,14 18.749,54 2.338,18 304.933,64

D1 9 0,00 9,00 215.820,83 61.897,41 18.344,77 2.287,70 298.350,72

C 23 0,92 23,92 527.182,67 151.195,99 44.810,53 5.588,14 728.777,32

B3 25 1,00 26,00 536.963,70 154.001,19 45.641,91 5.691,82 742.298,62

B1 17 0,69 17,69 345.607,92 99.120,35 29.376,67 3.663,44 477.768,39

TOTALI 85,00 2,61 87,61 1.976.090,61 566.742,79 117.967,70 20.946,56 2.681.747,66

2019

Dirigenti extra dot. 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D1 1 0 1 23.980,09 6.877,49 2.038,31 254,19 33.150,08

C 1,5 0 2 33.059,11 9.481,35 2.810,02 350,43 45.700,92

B3 2,5 0 2,5 51.631,13 14.807,81 4.388,65 547,29 71.374,87

B1 0,5 0 0,5 9.768,45 2.801,59 830,32 97,68 13.498,05

TOTALI 5,5 0,0 5,5 118.438,79 33.968,24 10.067,30 1.249,59 163.723,92

Fondo dirigenti (1) 86.932,24 24.295,82 7.389,24 921,48 119.538,78

Fondo dipendenti 366.443,59 87.213,57 31.147,71 3.884,30 488.689,17

P.O. e A.P. a bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Straordinario 19.063,95 4.537,22 1.620,44 202,08 25.423,68

TOTALE 472.439,78 116.046,62 40.157,38 5.007,86 633.651,64

(1) INADEL calcolata con esclusione della retribuzione di risultato stimata nel 15% con imposizione pari quindi al 85%

Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo familiare ecc.)

Assegni familiari 11.701,70 11.701,70

Spese mensa 3.500,00 3.500,00

Convenzioni attive 5.000,00 5.000,00

Altre voci spesa di personale 10.000,00

Segretario Generale 36.243,03 10.394,50 3.080,66 0,00 49.718,19

Tirocini 4.500,00 382,50 0,00 4.882,50

Spesa Segretario e altre spese 84.802,39

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA 2.681.747,66

SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO 163.723,92

FONDI E SALARIO ACCESSORIO A BILANCIO 633.651,64

SPESA DEL SEGRETARIO COMUNALE ED ALTRE SPESE 84.802,39

TOTALE 3.563.925,60

SPESE ESCLUSE EX ART.1 COMMA 557 LEGGE 296/2006 302.319,75

TOTALE SOGGETTO A LIMITE (A) 3.261.605,85 (A) 3.294.707,99 (B)

(A-B)<0 -33.102,14

PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013

SPESA PERSONALE MEDIA 2011-2013 (B)

Altre spese di lavoro flessibile, fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario

Importo CONTRIBUTI IRAP PREMIO INAIL

(ES.1,06%)

SPESA TOTALE IL DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONALE ASSUNTO EX ART 110 C. 2 E' COPERTO DALLA SPESA DEI DIRIGENTI IN DOTAZIONE ORGANICA

Personale a tempo determinato e C.F.L. (dirigenti extra dotazione organica; personale a tempo determinato, staff del Sindaco, C.L.F., comandato)

CAT. TEMPO PIENO

uomo/anno PART-TIME TOTALE

EQUIV. T.P.

SPESA

ANNUA CONTRIBUTI IRAP PREMIO INAIL

(ES.1,06%)

SPESA TOTALE SPESA TOTALE

Dall'importo complessivo per irap sono stati tolti euro 50000 quale previsione cautelativa per risparmi da irap commerciale considerando che l'irap complessiva che scaturirebbe dalle vari voci imponibili è pari ad euro 218192,38 e che quella effettivamente versata nel 2017 è stata pari ad € 154765.

Rispetto % T.P./P.T.

3%

CAT. TEMPO

PIENO PART-TIME TOTALE

EQUIV.

SPESA

(ES.1,06%)

CAT. TEMPO

PIENO PART-TIME TOTALE POSTI

OCCUPATI

POSTI VACANTI Part.Time

POSTI VACANTI Tempo pieno

TOTALE Posti vacanti

(9)

Allegato sub "C"

CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE DOPO IL D.L. 90/2014, CONVERTITO IN LEGGE 114/2014

NOMINATIVI CESSAZIONI ANNO CESSAZIONE

CATEGORIA GIURIDICA DI

ACCESSO

STIPENDIO TABELLARE

13ma MENSILITA' IMPORTO ANNUO

MACCHI TIZIANA 2018 D1 22.135,47 1.844,62

NINCI ROSSANA 2018 D3 25.451,86 2.120,99 27.572,85

VACCARELLA GIUSEPPA 2018 B1 18.034,07 1.502,84 19.536,91

65.621,40 5.468,45 47.109,76

Disponibile per assunzioni anno 2019 (100% delle cessazioni a.p. 2018) 100% 47.109,76

47.109,76

RESTI ANNI PRECEDENTI 6,27

ASSUNZIONI DA EFFETTUARE

D3 7.776,96 648,08 8.425,04

B3 4.765,95 397,16 5.163,11

ACCESSO

STIPENDIO TABELLARE

2019 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Disponibile per assunzioni anno 2020 (100% delle cessazioni a.p. 2019) 100% 0,00

0,00

RESTI ANNI PRECEDENTI 33.527,87

ASSUNZIONI DA EFFETTUARE

ACCESSO

STIPENDIO TABELLARE

BORGHI DANIELE 2020 B1 € 18.034,07 1.502,84 19.536,91

GIAPPONESI GRAZIELLA 2020 C1 € 20.344,07 1.695,34 22.039,41 CHECCUCCI ANTONELLA 2020 B3 € 19.063,80 1.588,65 20.652,45 MALEVOLI FAUSTO 2020 D1 € 22.135,47 1.844,62 23.980,09

BIUZZI CARLO 2020 D1 € 22.135,47 1.844,62 23.980,09

FRATI PATRIZIA 2020 C1 € 20.344,07 1.695,34 22.039,41

122.056,95 10.171,41 132.228,36

Disponibile per assunzioni anno 2021 (100% delle cessazioni a.p. 2020) 100% 132.228,36 132.228,36

RESTI ANNI PRECEDENTI 33.527,87

ASSUNZIONI DA EFFETTUARE TOTALE COSTO CESSATI

DISPONIBILITA' TURNOVER PER ASSUNZIONI ANNO 2021

DISPONIBILITA' 165.756,24

CAPACITA' ASSUNZIONALI 2021 TOTALE COSTO CESSATI

Farmacista - integrazione a 36 ore

Collaboratore tecnico - integrazione a 36 ore

DISPONIBILITA'

TOTALE COSTO CESSATI

DISPONIBILITA' 33.527,87

CAPACITA' ASSUNZIONALI 2019

CAPACITA' ASSUNZIONALI 2020

33.527,87

(10)

2019 2020 2021

SETTORE/ SERVIZIO PROFILO PROFESSIONALE Cat. N. Unità Modalità copertura Modalità copertura Modalità copertura

SERVIZI FINANZIARI MOBILITA' E

FARMACIA Collaboratore tecnico B3 1 Procedura di mobilità esterna

volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001 SERVIZI FINANZIARI MOBILITA' E

FARMACIA Funzionario Farmacista D3 1 N. 1 Integrazione oraria da 25 a 36

ore

SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA Istruttore direttivo amministrativo D 1

N. 1 Procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 D.Lgs.

165/2001 SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER

IL TERRITORIO Collaboratore tecnico B3 1 N. 1 Integrazione oraria da 27 a 36

ore

POLIZIA MUNICIPALE Istruttore direttivo polizia municipale D 1 Procedura di mobilità esterna

volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001

SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA Istruttore asilo nido C 1 N. 1 Procedura di mobilità esterna

SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA Istruttore amministrativo C 1 Procedura di mobilità esterna

Mesi n. lav. Mesi n. lav Mesi n. lav

SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA PERSONA

DIRIGENTE (art. 110 comma 2 - D. Lgs

267/2000) DIRIGENTE 12 1 12 1 12 1

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI PER IL TERRITORIO

DIRIGENTE (art. 110 comma 1 - D. Lgs

267/2000) DIRIGENTE 12 1 12 1 12 1

POLIZIA MUNICIPALE ISTRUTTORE DI VIGILANZA C1 18 3 18 3 18 3

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 12 1

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI COLLABORATORE TECNICO B3 12 1

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ESECUTORE TECNICO B1 6 1

SERVIZIO ELETTORALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 3 1

FARMACIA COMUNALE FARMACISTA D1 12 1 12 1 12 1

SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA

PERSONA COLLABORATORE AMMINISTRATIVO B3 3 1

SETTORE SERVIZI ALLA CULTURA E ALLA

PERSONA TIROCINI FORMATIVI 9 3

99 14 54 6 54 6

2019 2020 2021

€ 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00

€ 19.949,55 € 19.949,55 € 19.949,55

79.949,55

€ € 79.949,55 € 79.949,55 Le somme sopra descritte troverano regolare copertura ai Cap. 317/1- 317/5 - 318/1 - 318/5 oltre al Cap. 350 per la quota Irap

3.In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche ,gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.39, commal,della legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni drigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuanc la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. (AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE E DEL GRADO DI RESPONSABILITA' GESTIONALE).

TOTALE

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA Anno 2019/2021

ll fondo è costituito secondo le regole definite dall'art. 26 del CCNL 23.12.1999 e successive integrazioni

C.C.N.L. 23.12.1999 ART. 26

2. Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997

3.In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche ,gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.39, commal,della legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni drigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuanc la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. ( ISTITUZIONE N. 3 FIGURE DIRIGENZIALI).

Allegato sub "D"

PIANO DELLE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO Anni 2019-2021

PIANO DELLE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO Anni 2019-2021

2019 2020 2021

(11)

Allegato sub "D"

DOTAZIONE ORGANICA

Profilo professionale Cat. N. posti* coperti** vacanti Stip. Tabellare N. posti* coperti** vacanti Stip. Tabellare N. posti* coperti** vacanti Stip. Tabellare N. posti* coperti** vacanti Stip. Tabellare

Dirigente Amministrativo (1) Dirigente 2 2 0 € 86.621,80 2 2 0 € 86.621,80 2 2 0 € 86.621,80 2 2 0 € 86.621,80

Dirigente Tecnico (2) Dirigente 1 1 0 € 43.310,90 1 1 0 € 43.310,90 1 1 0 € 43.310,90 1 1 0 € 43.310,90

Funzionario Polizia Municipale* D3 1 1 0 € 27.572,85 1 1 0 € 27.572,85 1 1 0 € 27.572,85 1 1 0 € 27.572,85

Funzionario Farmaceutico* D3 4 3,69 0 € 101.866,36 3 2,69 0,31 € 82.718,55 3 3 0 € 82.718,55 3 3 0 € 82.718,55

Funzionario Amministrativo (3)* D3 3 3 0 € 82.718,55 3 3 0 € 82.718,55 3 3 0 € 82.718,55 3 3 0 € 82.718,55

Funzionario Tecnico (4)* D3 1 1 0 € 27.572,85 1 1 0 € 27.572,85 1 1 0 € 27.572,85 1 1 0 € 27.572,85

Farmacista (Ex Funzionario Farmaceutico) D1 0 0 0 € - 1 0 1 € 23.980,09 1 0 1 € 23.980,09 1 0 1 € 23.980,09

Istruttore direttivo polizia municipale D1 1 1 0 € 23.980,09 1 1 0 € 23.980,09 1 1 0 € 23.980,09 1 1 0 € 23.980,09

Istruttore direttivo amministrativo D1 3 3 0 € 71.940,27 3 3 0 € 71.940,27 3 3 0 € 71.940,27 3 3 0 € 71.940,27

Istruttore direttivo tecnico D1 2 2 0 € 47.960,18 2 2 0 € 47.960,18 2 2 0 € 47.960,18 2 2 0 € 47.960,18

Istruttore direttivo informatico D1 1 1 0 € 23.980,09 1 1,00 0 € 23.980,09 1 1 0,00 € 23.980,09 1 1 0 € 23.980,09

Istruttore direttivo socio assistenziale D1 1 1 0 € 23.980,09 1 1 0 € 23.980,09 1 1 0 € 23.980,09 0 0 0 € -

Istruttore di vigilanza C 7 7 0 € 154.275,87 7 7 0 € 154.275,87 7 7 0 € 154.275,87 7 7 0 € 154.275,87

Istruttore amministrativo C 7 6 1 € 154.275,87 7 7 0 € 154.275,87 7 7 0 € 154.275,87 7 7 0 € 154.275,87

Istruttore tecnico C 3 3 0 € 66.118,23 3 3 0 € 66.118,23 3 3 0 € 66.118,23 3 3 0 € 66.118,23

Istruttore asilo nido C 6 5,92 0 € 130.473,31 6 5,92 0 € 130.473,31 6 5,92 0 € 130.473,31 6 5,92 0 € 130.473,31

Istruttore archivista C 1 1 0 € 22.039,41 1 1 0 € 22.039,41 1 1 0 € 22.039,41 1 1 0 € 22.039,41

Collaboratore amministrativo (5) B3 19 18 0 € 371.744,10 19 18 0 € 371.744,10 19 18 0 € 371.744,10 19 18 0 € 371.744,10

Collaboratore tecnico amministrativo B3 2 2 0 € 41.304,90 2 2 0 € 41.304,90 2 2 0 € 41.304,90 2 2 0 € 41.304,90

Collaboratore tecnico B3 6 4 2 € 123.914,70 6 4,75 1,25 € 123.914,70 6 5 1 € 123.914,70 6 5 1 € 123.914,70

Esecutore tecnico B1 16 15,69 0 € 306.620,95 16 15,69 0 € 306.534,12 16 15,69 0 € 306.534,12 16 15,69 0 € 306.534,12

Esecutore amministrativo B1 2 2 0 € 39.073,82 2 2 0 € 39.073,82 2 2 0 € 39.073,82 2 2 0 € 39.073,82

89 84,31 3,00 € 1.971.345,19 89 85,05 2,56 € 1.976.090,64 89 85,61 2,00 € 1.976.090,64 88 84,61 2,00 € 1.952.110,55

*uomo/anno

**part time/full time *Funzionario D3: PROFILO PROFESSIONALE AD ESAURIMENTO PER EFFETTO ART. 12 CCNL 21/05/2018

(1) DI CUI 1 POSTO COPERTO CON INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 110 C. 2 (2) POSTO COPERTO CON INCARICO DIRIGENZIALE AI SENSI DELL'ART. 110 C. 1

(3) DI CUI 1 POSTO CON IL TITOLARE IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI IN QUANTO INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI (4) TITOLARE IN ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI IN QUANTO INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI

(5) SI PRECISA CHE I 19 POSTI DI COLL AMM SONO DATI DA 17 POSTI A TEMPO PIENO E 2 POSTI PART TIME 50% ANDANDO COSI' A DETERMINARE 18 POSTI UOMO/ANNO COPERTI

Anno 2021

TOTALE

Anno 2018 - ULTIMA DOTAZIONE APPROVATA CON GC 192/2017 Anno 2019 Anno 2020

(12)

ALLEGATO E Consiglio Comunale

- Giunta Comunale - SINDACO

Segretario Comunale

Ufficio di Direzione

Settore Servizi Finanziari,

Mobilità e Farmacia

Ragioneria

Controllo di gestione

Tributi

Personale

Economato

Mobilità

Servizi informatici

Farmacia

Bagni pubblici

Settore Servizi alla Cultura

e alla Persona

Attività culturali

Biblioteca e Archivi

Musei

Istruzione Sport

Servizi sociali

Sviluppo economico e politiche per la pace e la solidarietà

Servizi demografici URP

Segreteria, Affari Generali e Contratti

Ufficio Casa e Gestione Immobili

Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio

Lavori Pubblici Servizi di rete e

Espropri

Patrimonio

Manutenzioni

Urbanistica

Ambiente

Edilizia privata

SUAP

Paesaggio e Tutela Ambientale Gestione Accordo

di valorizzazione

"San Domenico"

Società Partecipate Polizia Municipale

(13)

ALLEGATO E

(14)

ALLEGATO F Spesa dotazione organica personale

2019

Dirigenti 3 0,00 3,00 129.932,70 37.264,70 11.044,28 1.377,29 179.618,96

D3 8 0,00 8,00 220.582,79 63.263,14 18.749,54 2.338,18 304.933,64

D1 9 0,00 9,00 215.820,83 61.897,41 18.344,77 2.287,70 298.350,72

C 23 0,92 23,92 527.182,67 151.195,99 44.810,53 5.588,14 728.777,32

B3 25 1,00 26,00 536.963,70 154.001,19 45.641,91 5.691,82 742.298,62

B1 17 0,69 17,69 345.607,92 99.120,35 29.376,67 3.663,44 477.768,39

TOTALI 85,00 2,61 87,61 1.976.090,61 566.742,79 117.967,70 20.946,56 2.681.747,66

2020

Dirigenti 3 0,00 3,00 129.932,70 37.264,70 11.044,28 1.377,29 179.618,96

D3 8 0,00 8,00 220.582,79 63.263,14 18.749,54 2.338,18 304.933,64

D1 9 0,00 9,00 215.820,83 61.897,41 18.344,77 2.287,70 298.350,72

C 23 0,92 23,92 527.182,67 151.195,99 44.810,53 5.588,14 728.777,32

B3 25 1,00 26,00 536.963,70 154.001,19 45.641,91 5.691,82 742.298,62

B1 17 0,69 17,69 345.607,92 99.120,35 29.376,67 3.663,44 477.768,39

TOTALI 85,00 2,61 87,61 1.976.090,61 566.742,79 117.967,70 20.946,56 2.681.747,66

2021

Dirigenti 3 0,00 3,00 129.932,70 37.264,70 11.044,28 1.377,29 179.618,96

D3 8 0,00 8,00 220.582,79 63.263,14 18.749,54 2.338,18 304.933,64

D1 8 0,00 8,00 191.840,74 55.019,92 16.306,46 2.033,51 265.200,64

C 23 0,92 23,92 527.182,67 151.195,99 44.810,53 5.588,14 728.777,32

B3 25 1,00 26,00 536.963,70 154.001,19 45.641,91 5.691,82 742.298,62

B1 17 0,69 17,69 345.607,92 99.120,35 29.376,67 3.663,44 477.768,39

TOTALI 84,00 2,61 86,61 1.952.110,52 559.865,30 115.929,39 20.692,37 2.648.597,58

2019

D3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D1 1 0 1 23.980,09 6.877,49 2.038,31 254,19 33.150,08

C 1,5 0 2 33.059,11 9.481,35 2.810,02 350,43 45.700,92

B3 2,5 0 2,5 51.631,13 14.807,81 4.388,65 547,29 71.374,87

B1 0,5 0 0,5 9.768,45 2.801,59 830,32 97,68 13.498,05

TOTALI 5,5 0,0 5,5 118.438,79 33.968,24 10.067,30 1.249,59 163.723,92

2020

D3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D1 1 0 1 23.980,09 6.877,49 2.038,31 254,19 33.150,08

C 1,5 0 2 33.059,11 9.481,35 2.810,02 350,43 45.700,92

B3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI 2,5 0,0 2,5 57.039,21 16.358,84 4.848,33 604,62 78.851,00

2021

D3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D1 1 0 1 23.980,09 6.877,49 2.038,31 254,19 33.150,08

C 1,5 0 2 33.059,11 9.481,35 2.810,02 350,43 45.700,92

B3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALI 2,5 0,0 2,5 57.039,21 16.358,84 4.848,33 604,62 78.851,00

Fondo dirigenti (1) 86.932,24 24.295,82 7.389,24 921,48 119.538,78

Fondo dipendenti 366.443,59 87.213,57 31.147,71 3.884,30 488.689,17

P.O. e A.P. a bilancio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Straordinario 19.063,95 4.537,22 1.620,44 202,08 25.423,68

TOTALE 472.439,78 116.046,62 40.157,38 5.007,86 633.651,64

(1) INADEL calcolata con esclusione della retribuzione di risultato stimata nel 15% con imposizione pari quindi al 85%

Altro lavoro flessibile e spese diverse (somministrazione, lavoro occasionale, buoni pasto, assegni nucleo familiare ecc.)

Assegni familiari 11.701,70 11.701,70

Spese mensa 3.500,00 3.500,00

Convenzioni attive 5.000,00 5.000,00

Altre voci spesa di personale 10.000,00

Segretario Generale 36.243,03 10.394,50 3.080,66 0,00 49.718,19

Tirocini 4.500,00 382,50 0,00 4.882,50

Spesa Segretario e altre spese 84.802,39

2019 2020 2021

SPESA DOTAZIONE ORGANICA TEORICA 2.691.747,66 2.681.747,66 2.648.597,58

SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO MASSIMO 143.738,95 78.851,00 78.851,00

IL DIRIGENTE EXTRA DOTAZIONALE ASSUNTO EX ART 110 C. 2 E' COPERTO DALLA SPESA DEI DIRIGENTI IN DOTAZIONE ORGANICA

Dall'importo complessivo per irap sono stati tolti euro 50000 quale previsione cautelativa per risparmi da irap commerciale considerando che l'irap complessiva che scaturirebbe dalle vari voci imponibili è pari ad euro 218192,38 e che quella effettivamente versata nel 2017 è stata pari ad € 154765.

PRIMA VERIFICA DI CONTROLLO CON SPESA MEDIA TRIENNIO 2011-2013 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2019-2021

CAT. TEMPO

EQUIV.

SPESA

(ES.1,06%)

CAT. TEMPO

EQUIV.

EQUIV. T.P.

SPESA ANNUA

Altre spese di lavoro flessibile, fondo dirigenti, fondo dipendenti e straordinario

CONTRIBUTI IRAP PREMIO INAIL

(ES.1,06%)

SPESA TOTALE Importo

PREMIO INAIL (ES.1,06%)

SPESA TOTALE

EQUIV. T.P.

SPESA

ANNUA CONTRIBUTI IRAP

CAT. TEMPO

PIENO

TOTALE

EQUIV. IRAP

PART-TIME SPESA

TOTALE PREMIO INAIL

(ES.1,06%) SPESA

ANNUA CONTRIBUTI

SPESA

(ES.1,06%)

Personale a tempo determinato e C.F.L. (dirigenti extra dotazione organica; personale a tempo determinato, staff del Sindaco, C.L.F., comandato)

CONTRIBUTI IRAP

PREMIO INAIL (ES.1,06%)

EQUIV. T.P.

SPESA

(ES.1,06%)