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Proprietà di Autolinee Toscane S.p.A. – Tutti i diritti riservati a termine di Legge 1
PR_DE_19 00
CODICE ED.
AGGIORNAMENTO ORARI IN PALINA
Redatto da: Valentina Adamo
Verificato da: Paolo Balestrini
Approvato da:
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Indice
1. OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE ... 3
2. GENERALITÀ ... 3
3. SIGLE E DEFINIZIONI ... 3
4. DOCUMENTI RICHIAMATI ... 3
5. RIFERIMENTI ... 4
6. AMBITI SPECIFICI DISCIPLINATI DALLA PRESENTE PROCEDURA ... 4
7. MATRICE DI SINTESI R.A.C.I. ... 5
8. REPORT ... 7
9. FLOW CHART ... 7
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1. OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Nell’ambito delle responsabilità di Autolinee Toscane, tale procedura definisce le modalità di aggiornamento degli orari in palina.
La procedura si applica al personale con mansioni di esercizio di Autolinee Toscane nell’espletamento dell’esercizio automobilistico nella Regione Toscana.
2. GENERALITÀ
La Società per poter svolgere la propria missione è organizzata per processi. I processi sono distinti in primari e di supporto. I primari sono i processi operativi dell’azienda, volti a soddisfare gli interessi dei principali stakeholder, e che risultano trasversali rispetto alle funzioni, richiedendo in taluni casi processi di supporto per il loro corretto svolgimento.
I processi sono gestiti tramite:
- procedure che descrivono le fasi, le responsabilità, i flussi delle informazioni, gli strumenti e le modalità per gestire correttamente le attività, inclusi i relativi controlli, in cui è articolato il processo stesso;
- istruzioni operative che contengono informazioni e prescrizioni relative alle modalità attuative o di controllo di specifiche attività;
Tali Documenti Organizzativi devono essere emessi tramite apposito O.d.S. nel quale deve essere indicata la data di entrata in vigore del Documento Organizzativo.
3. SIGLE E DEFINIZIONI
P&D Progettazione & Dati
ROT Rete Orari e Turni
GeRE Gestione della Regolarità
CDip Capo Dipartimento
CMov Capo Movimento
4. DOCUMENTI RICHIAMATI
• Norma UNI EN ISO 9001/2015 “Sistemi di gestione della qualità”
• D. lgs. 09 aprile 2008, n° 81: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
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• OHSA 18001:2007 - Occupational Health and Safety Assessment Series
5. RIFERIMENTI
La procedura è redatta in coerenza con le Policy e linee guida del Gruppo RATP e recepisce i principi e le prescrizioni previste dal Codice Etico di Gruppo e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. n. 231/2001 adottato da AT.
Restano comunque validi i principi e le regole di comportamento indicati nella Linee Guida Anti- Corruzione RATP applicabili in materia.
6. AMBITI SPECIFICI DISCIPLINATI DALLA PRESENTE PROCEDURA
6.1. Invio richiesta variazione orari
6.2. Messa in atto della variazione nell’ambito di simulazione del Programma di Esercizio 6.3. Approvazione variazione
6.4. Messa in atto della variazione nell’ambito di gestione del Programma di Esercizio 6.5. Stampa digitale degli orari
6.6. Ripartizione degli orari tra le Sedi Operative 6.7. Stampa su carta gli orari e organizzazione dei turni 6.8. Composizione della squadra di affissione
6.9. Vestizione turni assegnati
6.10. Verifica possesso DPI e invio squadre di affissione
Descrizione Responsabile Sistemi/
Appl. Inform.
6.1. Invio richiesta variazione orari
La richiesta di variazione degli orari è istituita dagli Enti Locali con i ROT delle sedi locali. L’Ufficio Unico Regionale comunicherà la richiesta alla funzione di Progettazione e Dati, che la metterà in atto nell’ambiente di simulazione del Programma di Esercizio.
URT
Posta elettronica Posta elettronica certificata
6.2. Messa in atto della variazione nell’ambito di simulazione del Programma di Esercizio
P&D DBMS aziendale
6.3. Approvazione variazione URT DBMS
aziendale
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Proprietà di Autolinee Toscane S.p.A. – Tutti i diritti riservati a termine di Legge 5 Se UURT approverà la richiesta come elaborata da P&D, questa
diverrà definitiva e entrerà nell’ambiente di gestione del PdE.
6.4. Messa in atto della variazione nell’ambito di gestione del Programma di Esercizio
P&D DBMS aziendale
6.5. Stampa digitale degli orari
P&D procede a portare a conoscenza dei ROT delle sedi locali gli elenchi delle paline che vanno stampate ed aggiornate, mettendo sempre in CC anche il CPE. I ROT delle sedi locali devono procedere alle operazioni di affissione entro e non oltre X giorni dal ricevimento dell'avviso. Le operazioni di affissione devono essere completate entro e non oltre Y giorni dal ricevimento dell'avviso.
P&D Posta elettronica
6.6. Ripartizione degli orari tra le Sedi Operative CPE ripartisce gli orari tra le Sedi Operative
CPE Posta
elettronica
6.7. Stampa su carta gli orari e organizzazione dei turni Il ROT delle Sedi Locali stampa su carta gli orari e li dispone in base all’ordine ottimane di affissione
ROT Posta
elettronica
6.8. Composizione della squadra di affissione
Il capo movimento della Sede Operativa compone la squadra di affissione
Il ROT organizza i turni
CMov Posta elettronica
6.9. Vestizione turni assegnati
GeOP veste i turni assegnati in base alle predisposizioni fornite dal ROT
GeOP Posta elettronica Moduli IVU.plan
6.10. Verifica possesso DPI e invio squadre di affissione
Il capo movimento della sede operativa verifica che la squadra di affissione sia in possesso dei DPI
• Invia la squadra a sostituire gli orari in palina.
CMov Posta elettronica
7. MATRICE DI SINTESI R.A.C.I.
Legenda:
R (Responsible): soggetto responsabile della realizzazione, colui che esegue materialmente un'attività mediante una responsabilità di tipo operativo (ci può essere più di una R per ogni attività);
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Proprietà di Autolinee Toscane S.p.A. – Tutti i diritti riservati a termine di Legge 6 A (Accountable): soggetto responsabile del risultato dell'attività. A differenza degli altri 3 ruoli, per ciascuna attività deve essere univocamente assegnato (ci può essere una sola A per ogni attività);
C (Consulted): soggetto consultato durante l’esecuzione dell'attività. Supporta il Responsible nello svolgimento dell'attività fornendogli informazioni utili al completamento del lavoro o a migliorare la qualità del lavoro stesso (ci può essere più di una C per ogni attività);
I (Informed): soggetto informato, di solito successivamente, della decisione o dell'azione intrapresa (ci può essere più di una I per ogni attività).
Tutti i soggetti coinvolti nel processo descritto dalla presente procedura, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, devono osservare e far osservare quanto in essa indicato.
Tali soggetti hanno inoltre il dovere di comunicare al Responsabile DRU eventuali cambiamenti nel processo/attività ed eventuali criticità e/o Non Conformità riscontrate.
Le responsabilità delle varie funzioni coinvolte nel processo sono di seguito schematizzate
SOGGETTO/STRUTTURA
ATTIVITÀ P&D URT ROT CPE CMov GeOP
6.1 Invio richiesta variazione orari I R/A C I I I
6.2 Messa in atto della variazione
nell’ambito di simulazione del Programma di Esercizio
R/A I I I I I
6.3 Approvazione variazione C R/A I I I I
6.4 Messa in atto della variazione
nell’ambito di gestione del Programma di Esercizio
R/A
I I I I I
6.5 Stampa digitale degli orari R/A I I I I I
6.6 Ripartizione degli orari tra le Sedi
Operative I I I R/A I I
6.7 Stampa su carta gli orari e
organizzazione dei turni I I R/A I C I
6.8 Composizione della squadra di
affissione I I C I R/A I
6.9 Vestizione turni assegnati I I C I I R/A
6.10 Verifica possesso DPI e invio squadre
di affissione I I I I R/A I
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8. REPORT
KPI Metrica
Squadre di affissione non provviste di DPI Numero Paline sprovviste di orari aggiornati, nonostante la
richiesta di variazione orario sia stata approvata Numero
9. FLOW CHART
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UURT Richieste di
variazione EE.LL istruite con i
ROT locali
Ambiente di simulazione del
PdE
UURT approva?
Ambiente di gestione del PdE
Stampa digitale degli orari
CPE ripartisce gli orari per SO Inizio procedura
riaffisione orari
ROT (sede locale) stampa gli orari su carta e li dispone in
base all ordine ottimale di affissione
Il capo movimento della Sede Operativa compone la squadra
di affissione
ROT organizza i turni
GeOP veste i turni assegnati
SI
Il capo movimento della Sede Operativa
verifica che la squadra sia in possesso dei DPI
Invio della squadra di affissione
NO
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