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PERIODO RETRIBUZIONE. Luglio 2016

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Academic year: 2022

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(1)

DITTA

DIPENDENTE

TOTALE RETRIBUZIONE

NETTO DA PAGARE EURO

CEDOLINO NUMERO SPAZIO RISERVATO VIDIMAZIONE I.S.S.

PERIODO RETRIBUZIONE

DIPENDENTE

NOME MATRICOLA

DATA DI NASCITA DATA ASSUNZIONE DATA PROSSIMO SCATTO ASSEGNI FAM. A CARICO CONIUGE N. FIGLI N. ALTRI FAMILIARI

PREMIO DI PRODUZIONE SCATTI ANZIANITA' SUPER MINIMO

DESCRIZIONE VOCE I.G.R. RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO

CODICE I.S.S. ORE

20 22

GIORNI MALATTIA

CONIUGE ALTRI FAMILIARI TOTALE DETRAZIONI

DETRAZIONI APPLICATE

TOTALE LORDO IMPONIBILE I.S.S. TRATTENUTE I.S.S. IMPONIBILE I.G.R. LORDO % RIDUZIONE IMPORTO RIDUZIONE

TRATTENUTE SINDACALI CONGUAGLIO A DEBITO I.G.R.

CONGUAGLIO A CRED. I.G.R.

I.G.R. NETTA TOTALE DETRAZIONI MENSILI

I.G.R. LORDA

ARRETRATI ANNI PRECEDENTI I.G.R. SU ARRETRATI A.P. I.G.R. LICENZIAMENTO ACCONTI RICEVUTI RIMBORSI SPESE

DATA LICENZIAMENTO

PAGA BASE CONTINGENZA COMPETENZE AD PERSONAM

TOTALE RETRIBUZIONE

2 3 4 5 6 15 16 17 18 19 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTALE

ORE LAVORATE

FERIE ANNO PRECEDENTE FERIE RESIDUE

ARROTONDAMENTI PRECED. ARROTONDAMENTO ATTUALE NETTO DA PAGARE EURO

COGNOME QUALIFICA CODICE I.S.S.

GIORNI 1 7 9 10 11 12 13 14

INDENNITA' LICENZIAMENTO 8

GIORNI LAVORATI GIORNI FEST. PAGATI GIORNI FERIE GIORNI INFORTUNIO GIORNI INTEGRAZIONE

FIGLI MENSILI

FERIE ANNO CORRENTE FERIE GODUTE / RETRIBUITE

SMPAGHE sviluppato da Kreosoft s.r.l. www.servizi.sm FIRMA DEL DIPENDENTE

SESSO CATEGORIA

- + - +

CASSA EDILE IMPONIBILE FONDISS QUOTA FONDISS AZ. QUOTA FONDISS DIP. QUOTA FONDISS AZ.+DIP.

DETRAZIONE FISSA

I° IMPONIBILE I.G.R. DEDUZIONI NO TAX AREA DEDUZIONI SPESE FORFET. DEDUZIONI SPESE DOCUM. TOTALE DEDUZIONI II° IMPONIBILE I.G.R.

CONTRIBUTI EDILI SINDACALI

ORD Lavoro Ordinario

* *

114,00 11,02633 1.257,00

FES Festività

* *

6,00 11,02633 66,16

PPL Permessi per Lutto

* *

6,00 11,02633 66,16

PFE Pagamento ferie non godute

* *

45,50 11,02632 501,70

68405

0,00 FERRARINI FABIO

04/08/1994

Luglio 2016 VIA B. DI SANTOLINO 65

47892, ACQUAVIVA (RSM)

10,48989 0,53644 0,00

11,02633

01/02/2012 01/02/2018 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

LORIS

ALBANI 2 Operaio 119441

1.652,00

0,00

19,0 120,0 1,0 0,0 0,0 0,0

0,00

0,00 0,00 0,00

1.891,02 1.891,02 119,14 1.891,02

92,08 92,08

110,93 246,00 88,00 268,93

0,00

7,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,0

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,28

0,00

Elaborato da: Osla Servizi S.r.l.

Codice Operatore Economico: 20935

3°

M

0,00 0,29

1.891,02 28,37 28,37 56,74

0,00 0,00

1.637,30 417,95 0,00 274,36 692,31 944,99

APP SMPAGHE - codice di registrazione: 9801 MALATTIA

INTEGRAZIONE INFORTUNIO

(2)

Riepilogo Paghe mese di Luglio 2016 FERRARINI FABIO

RIEPILOGO VOCI Ore Importo

ORD Lavoro Ordinario 114,00 1.257,00

FES Festività 6,00 66,16

PPL Permessi per Lutto 6,00 66,16

PFE Pagamento ferie non godute 45,50 501,70

RIEPILOGO TOTALI Num. Cedolini Importo Lordo Importo Spese Imponibile I.S.S.

Imponibile FondIss Imponibile I.G.R.

importo contributi I.S.S.

Importo FondIss carico dip.

Importo FondIss carico az.

Importo FondIss Totale I.G.R. Netta

Conguaglio I.G.R.

Contributi sindacali Arrottondamento Attuale Arrottondamento Prec.

Netto Pagato

Operaio 1 1.891,02 0,00 1.891,02 1.891,02 944,99 119,14 28,37 28,37 56,74 92,08 0,00 0,00 0,28 0,29 1.652,00

TOTALE 1 1.891,02 0,00 1.891,02 1.891,02 944,99 119,14 28,37 28,37 56,74 92,08 0,00 0,00 0,28 0,29 1.652,00

Uomini 1 1.891,02 0,00 1.891,02 1.891,02 944,99 119,14 28,37 28,37 56,74 92,08 0,00 0,00 0,28 0,29 1.652,00

Donne 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DISTINTA DEI CONTRIBUTI

Perc. imponibile Importo

Contributo per la Sicurezza Sociale 4,00 1.891,02 75,64

Contributo per Fondo Pensioni 21,50 1.891,02 406,57

Contributo Addizionale Integrazione Guadagni 7,00 0,00 0,00

Contributo per Cassa Compensazione Assegni Familiari 2,40 1.891,02 45,38

'Quota Sociale' a favore Organizzazioni Sindacali 0,40 1.891,02 7,56

Contributo Cassa per gli Ammortizzatori Sociali 2,40 1.891,02 45,38

TOTALE CONTRIBUTI DOVUTI 580,53

RIEPILOGO CONTRIBUTI FONDO SERVIZI SOCIALI

Perc. imponibile Importo

Fondo Servizi Sociali 1,20 1.891,02 22,69

EROGAZIONI PER ISTITUTO SICUREZZA SOCIALE

Arretrate Correnti Totale

Assegni Familiari 0,00 0,00 0,00

Inabilità temporanea 0,00 0,00 0,00

Cassa Integrazione Guadagni 0,00 0,00 0,00

Rimborso per donazione sangue 0,00 0,00 0,00

Permessi Speciali Retribuiti 0,00 0,00 0,00

CIG di Solidarietà 0,00 0,00 0,00

CIG.DA.MOB.80 0,00 0,00 0,00

CIG.DA.MOB.50 0,00 0,00 0,00

CIG.DA.MOB.25 0,00 0,00 0,00

Indennità di Primo Impiego 0,00 0,00 0,00

Indennità di Reinserimento 0,00 0,00 0,00

(3)

Salario di Cittadinanza 0,00 0,00 0,00

Recupero Previdenza complementare Carico ISS 0,00 0,00 0,00

Malattia Art.9 D.L.53/2013 (Ex Art.30 L.73/2010) 0,00 0,00 0,00

Indennità di Reinserimento Assunz. 0,00 0,00 0,00

INC.ART.7.60 0,00 0,00 0,00

INC.ART.7.25 0,00 0,00 0,00

INC.ART.7.30 0,00 0,00 0,00

INC.ART.8.40 0,00 0,00 0,00

INC.ART.8.20 0,00 0,00 0,00

INC.ART.9.20 0,00 0,00 0,00

INC.ART.9.10 0,00 0,00 0,00

TOTALE EROGAZIONI 0,00

(4)

Foglio riepilogativo dei contributi

REPUBBLICA DI SAN MARINO

anno Cedolini dal numero

Erogazioni Correnti Totale

Totale Erogazioni

Ritenute Fiscali

Totale Contributi a Debito/Credito

Ritenute per conguagli su rit. fiscali Totale

San Marino lì,

Visto della commisione Interna Firma del datore di Lavoro

ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Retribuzione del mese di Numero di cedolini emessi:

al numero

Sgravi Contributivi

Totale Sgravi

All'ufficio tributario: imposta generale sui redditi detratta alla fonte Ritenute su ind. di Licenziamento Ritenute su arretrati

Arretrate Dovuto da:

Foglio riepilogativo dei contributi

Totale Contributi Dovuti

FondIss: riepilogo pensione complementare

Totale Quota carico azienda Quota carico dipendente

Totale FondIss

Luglio 2016

FERRARINI FABIO VIA B. DI SANTOLINO 65 ACQUAVIVA

68405 68405

1

580,53

0,00

0,00 580,53

92,08 0,00 0,00 0,00 92,08

31/07/2016

28,37

28,37 56,74

56,74

Codice Operatore Economico 20935

RSM

Credito Mese Precedente 0,00

Credito Mese Precedente 0,00

Contributo per la Sicurezza Sociale 4,00 1.891,02 75,64

Contributo per Fondo Pensioni 21,50 1.891,02 406,57

Contributo Cassa per gli Ammortizzatori Sociali 2,40 1.891,02 45,38

Contributo Addizionale Integrazione Guadagni 7,00 0,00 0,00

Contributo per Cassa Compensazione Assegni Familiari 2,40 1.891,02 45,38

'Quota Sociale' a favore Organizzazioni Sindacali 0,40 1.891,02 7,56

Assegni Familiari 0,00 0,00 0,00

Cassa Integrazione Guadagni 0,00 0,00 0,00

Inabilità temporanea 0,00 0,00 0,00

(5)

San Marino

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATORI DIPENDENTI

QUIETANZA (TIMBRO ENTE BANCARIO CON DATARIO)

Servizio tesoreria di stato

FIRMA ___________________________

ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE

Banca Centrale della Repubblica di San Marino

251 300 --- VERSAMENTO MENSILE Riferimento (1)

MESE DI RIFERIMENTO

Il versamento deve essere effettuato sul conto ''B.C.S.M.''

Vogliate addebitare sul c/c presso

Cod. 70

Servizio tesoreria di stato

Importo di euro:

Causale del versamento:

ANNO DI RIFERIMENTO

(1) Corrisponde al mese e all'anno di pagamento del corrispettivo.

IBAN:

Luglio 2016 FERRARINI FABIO

VIA B. DI SANTOLINO 65 ACQUAVIVA

31/07/2016

Euro: Cinquecentoottanta/53

C.O.E. 20935

580,53

(6)

CASSA DI RISPARMIO BANCA DI SAN MARINO

sul monte salari e stipendi di Euro (1)

VERSA:

Euro

pari all' % della quota mensile Arretrati

FONDO SERVIZI SOCIALI

BANCA CIS

A carattere:

relative al mese di

Totale Versato

Timbro e Firma della Banca

Vogliate addebitare sul c/c presso

AVVERTENZE: il versamento dovrà essere effettuato entro i termini previsti per il versamento I.S.S..

SEZIONE DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE REPUBBLICA DI SAN MARINO

CONTRASSEGNARE SM 59 O 03034 09804 000040104927

SM 04 B 06067 09800 000120103585 SM 72 F 08540 09801 000010100059

Con sede a:

Firma della Ditta

(1) Per monte salari e stipendi si intende l'importo del 2° totale del Libro Paga I.S.S..

BANCA AGRIC. COMM.

L'APPOSITA CASELLA

SM 67 E 03530 09800 000010125607

La ditta:

Euro

Euro

Luglio 2016 FERRARINI FABIO

VIA B. DI SANTOLINO 65 ACQUAVIVA

LAVORI ARTISTICI IN FERRO BATTUTO

1.891,02

1,20 22,69

0,00 22,69

C.O.E. 20935

(7)

San Marino

QUIETANZA (TIMBRO ENTE BANCARIO CON DATARIO)

Servizio tesoreria di stato

FIRMA ___________________________

ECC.MA CAMERA

Banca Centrale della Repubblica di San Marino

001 001 --- RITENUTE IGR SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

MESE DI RIFERIMENTO (1)

Il versamento deve essere effettuato sul conto ''B.C.S.M.''

Vogliate addebitare sul c/c presso

Cod. 80 UFFICIO TRIBUTARIO

Servizio tesoreria di stato

Importo di euro:

Causale del versamento:

ANNO DI RIFERIMENTO

(1) Corrisponde al mese e all'anno di pagamento del corrispettivo.

IBAN:

Luglio 2016 FERRARINI FABIO

VIA B. DI SANTOLINO 65 ACQUAVIVA

92,08

31/07/2016

Euro: Novantadue/08

C.O.E. 20935

(8)

San Marino

FONDISS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI LAVORATORI DIPENDENTI

QUIETANZA (TIMBRO ENTE BANCARIO CON DATARIO)

Servizio tesoreria di stato

FIRMA ___________________________

FONDISS

Banca Centrale della Repubblica di San Marino

750 750 -- VERSAMENTO MENSILE Riferimento (1)

MESE DI RIFERIMENTO

Il versamento deve essere effettuato sul conto ''B.C.S.M.''

Vogliate addebitare sul c/c presso

Cod. 75

Servizio tesoreria di stato

Importo di euro:

Causale del versamento:

ANNO DI RIFERIMENTO

(1) Corrisponde al mese e all'anno di pagamento del corrispettivo.

IBAN:

Luglio 2016 FERRARINI FABIO

VIA B. DI SANTOLINO 65 ACQUAVIVA

31/07/2016

C.O.E. 20935

Euro: Cinquantasei/74 56,74

(9)

RIEPILOGO CEDOLINI STAMPATI

Azienda Num. Ced. Imp. Unitario Imp. Totale

FERRARINI FABIO 1 0,00 € 0,00 €

TOTALE STAMPA 1

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