Piano della performance 2012
Comune di Cantù
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Che cos’è il piano della performance
Il decreto 150/2009 introduce un nuovo quadro normativo nell’ambito dell’organizzazione del lavoro pubblico, nell’intento di migliorare la qualità dei servizi erogati ai cittadini ed ottenere adeguati livelli di produttività del setto- re pubblico. In tale contesto si inserisce l’obbligo per ogni pubblica amministrazione di redigere il Piano della Per- formance, ossia un documento programmatico triennale (aggiornato annualmente) che dà avvio al ciclo di gestio- ne della performance e che in coerenza con le risorse assegnate, esplicita gli indirizzi, gli obiettivi operativi (così come ricavati dai documenti d programmazione) che sono gli elementi fondamentali su cui si baserà poi la misu- razione, la valutazione e la rendicontazione della performance dell’Ente e del Personale.
La finalità del Piano è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato per l’anno in corso e nel triennio 2012/2014, garantendo trasparenza e ampia diffusione verso i cittadini.
Il Piano è integrato dalla relazione previsionale e programmatica e dal Piano Esecutivo di Gestione. In particola- re si assumono come elementi fondanti del Piano:
GLI OBIETTIVI che si intendono raggiungere, che devono essere rilevanti e pertinenti rispetto ai biso- gni della collettività e alle strategie dell’amministrazione, specifici e misurabili in termini concreti, riferi- bili ad un arco temporale determinato, correlati alla quantità delle risorse disponibili.
L’ALLOCAZIONE DELLE RISORSE ritenute necessarie per il raggiungimento di determinati obiettivi, definite in sede di approvazione del PEG.
IL MONITORAGGIO in corso di esercizio, realizzato continuativamente dal Direttore/Segretario Gene- rale, coadiuvato dalla struttura preposta, attraverso la predisposizione degli stati di avanzamento di quanto contenuto nei documenti di programmazione.
LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE che si realizza attraverso l’applicazio- ne del sistema di Valutazione della performance approvato dalla Giunta.
Il SISTEMA PREMIANTE attraverso il quale l’Ente introduce l’attribuzione selettiva di incentivi sia eco- nomici sia di carriera secondo logiche meritocratiche e valorizza i dipendenti che conseguono la mi- gliore performance.
LA RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI che avviene attraverso la presentazione dei risultati gestio- nali agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi. I principali strumenti di rendicontazione adottati dall’Ente sono il rendiconto al bilancio e i suoi allegati, in particolare la relazione al rendiconto e la relazione sull’andamento della gestione.
La struttura organizzativa del Comune di Cantù è articolata in cinque Aree, una delle quali è affidata al Segretario Generale ai sensi del D. Lgs. 267/2000:
• Area Servizi Istituzionali / Polizia Locale
• Area Risorse Umane e Finanziarie
• Area Tecnica
• Area Gestione Territorio
• Area Servizi alla Persona
Ciascuna Area è articolata in più Servizi e Uffici. Nel Comune di Cantù alla data di oggi lavorano 200 dipen- denti a tempo indeterminato, come da organigramma a cui si fa rinvio, nel quale sono indicati le Aree, i Servi- zi, gli Uffici, i relativi Responsabili, la loro categoria contrattuale .
In alcuni servizi, saltuariamente, l’organico dell’ Ente è integrato con lavoratori socialmente utili.
Cantù
Il territorio Valore
Superficie area urbana 23,18 kmq
Superficie zone produttive (Vigente PGT)
2,20 km di cui 0,21 km di espansione produttiva
Strade illuminate 178 km
Verde pubblico 80.000 mq
Punti luce 4098
Punti luce per Km 23
La popolazione 2010 2011
Popolazione residente 39540 39822
Immigrati 1393 1311
Emigrati 889 1056
Organizzazione dell’Ente
La gestione delle risorse
Con la progressiva riduzione delle risorse finanziarie derivanti dai trasferimenti da parte dello Stato e dalla regione Lombardia, l’Amministrazione ha attuato una politica di contenimento delle spese corren- ti. Nel 2012, per garantire il livello dei servizi, si è dovuti ricorrere anche alla leva fiscale ed è stata in- trodotta l’addizionale comunale IRPEF, in una forma progressiva a scaglioni.
Si segnala che gli altri tributi comunali non sono stati aumentati e anche per l’IMU, introdotta dalla leg- ge nazionale nel 2012, si è scelta la tassazione base.
In questo contesto l’attività svolta dall’Ufficio Tributi del Comune è indirizzata alla verifica della base imponibile e a contrastare l’evasione fiscale al fine di raggiungere una maggiore equità in materia tri- butaria. Si è portato avanti lo sforzo di eseguire del tutto internamente i controlli, per evitare ulteriori spese connesse all’attività di accertamento.
Il bilancio del Comune di Cantù
La gestione delle risorse
4 Destinazione delle spese Consuntivo 2011 Preventivo 2012
Amministrazione, gestione, controllo 7.050.185,29 8.051.549,00
Giustizia 151.804,89 151.783,00
Polizia Locale 1.254.607,14 1.390.511,00
Istruzione Pubblica 3.056.711,79 3.120.402,00
Cultura e beni culturali 643.754,38 745.664,00
Settore sportivo e ricreativo 650.271,00 725.694,00
Campo turistico 0,00 4.600,00
Viabilità e trasporti 2.378.107,72 2.220.816,00
Gestione territorio e ambiente 4.814.655,25 4.934.968,00
Settore Sociale 8.857.257,82 9.458.589,00
Totale spese 29.013.293,77 31.001.165,00
Sviluppo economico 151.462,38 192.296,00
Servizi produttivi 4.475,99 4.293,00
Le entrate
Fonti di entrate 2011
Consuntivo
ENTRATE TRIBUTARIE DI CUI: 21.182.891,21
ICI 9.262.072,00
TARSU 4.428.045,00
Tributi minori 683.285,34
2012 preventivo
22.824.455,00 100.000,00
4.740.905,00
665.000,00
Altre entrate tributarie 6.809.488,87 1.177.518,00
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRA-
SFERIMENTI CORRENTI DI CUI: 3.511.442,95 3.781.035,00
Stato 387.554,85 241.335,00
Regione 2.374.938,26 2.535.845,00
Altri trasferimenti 748.949,84 1.003.855,00
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 5.167.734,57 4.866.479,00
Entrate da servizi pubblici 3.913.718,01 4.056.041,00
Altre entrate 1.254.016,56 810.438,00
Totale entrate 29.862.068,73 31.471.969,00
IMU 12.755.754,00
Addizionale comunale IRPEF 3.385.278,00
Le spese
Rifacimento e manutenzione strade e marciapiedi
Ristrutturazione e completamento fognature Cantù Asna- go)
Caserma Vigili del Fuoco
Palazzetto dello Sport
Sistemazione Palazzo Municipale - 3. lotto
Recupero Chiostro nuovo e sede Polizia Locale - 4. lotto
Ristrutturazione stabile in via Cesare Cantù
Passerella Pedonale fiume Seveso
Manutenzione Colonia Elioterapica
Opere pubbliche nel programma triennale
La gestione del territorio
A seguito della deliberazione consiliare n. 22 del 3 agosto 2012l è in via di redazione e definizione il nuovo PGT (Piano di Governo del territorio) quale strumento di pianificazione urbanistica a livello comunale e ha lo scopo di definire l'assetto dell'intero territorio comunale.
Ambiente
Nel corso del 2012 si è proseguito con le modalità di raccolta dei rifiuti urbani attraverso il servizio porta a porta e il conferimento in piattaforma ecologica che, con l’introduzione della raccolta di vetro e imballaggi in metallo a domicilio, ha consentito di raggiungere nell’anno 2011 il 62% di raccolta differenziata. Obiettivo per il 2012 e per il periodo successivo sarà l’ottimizzazione della Piattaforma Ecologica e il miglioramento della % di raccolta diffe- renziata raggiunta.
Gestione del territorio e Ambiente
Risultato 2011 Obiettivo 2012
Raccolta differenziata 62% 63%
Il Comune di Cantù non presenta rilevanti problemi di criminalità anche se non può essere trascurato qualche problema di ordine pubblico, soprattutto nel fine settimana dovuto a particolari eventi realizzati nel periodo estivo che portano un afflusso di circa 4/5 mila persone verso la piazza principale di Cantù. Oltre all’attività ordinaria di presidio del territorio da parte della Polizia locale, è attiva una centrale operativa presso il comando che assol- ve al compito di interfaccia costante con il cittadino e di pronto intervento in caso di necessità.
Sicurezza
Risultato 2011
Violazioni del codice della strada 5180
Incidenti rilevati 229
Reati 109
Arresti 6
gen-set 2012 3823
150 92
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6 L’offerta Culturale a favore dei cittadini è stata incrementata.
E’ proseguita l’opera di riappropriazione dell’identità culturale locale attraverso mostre d’arte di
autori che hanno contribuito a dare lustro al nostro territorio.
E’ cresciuta l’attività dell’Archivio Storico che continua a riscuote- re i favori di un’utenza eterogenea di studenti ed appassionati di storia locale.
Le politiche culturali dell’Assessorato sono state orientate verso una valorizzazione delle potenzialità, spesso inespresse, delle tante associazioni presenti sul territorio.
Un’attenzione particolare è stata rivolta verso progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico culturale
di Cantù, che hanno consentito la riapertura del Teatro Comuna- le San Teodoro, nonché l’utilizzo della ex Chiesa di Sant’Ambro- gio per eventi di eccellenza..
E’ stato ulteriormente arricchito il calendario delle manifestazioni estive, anche grazie all’apporto dei gruppi locali, al fine di accre- scere l’attrattività della Città.
E’ obiettivo dell’Assessorato continuare a sostenere le politiche culturali in tutti i suoi settori: arte, musica, teatro, mostre ed in- trattenimenti vari.
PER IL 2012:
Al fine di garantire la consultazione dell’ampio patrimonio docu- mentario presente presso l’Archivio Storico, parte del personale comunale verrà formato per assicurare la continuità del servizio.
Cultura
Educazione allo sport
Per l’Amministrazione Comunale promuovere lo sport significa diffondere i valori e le funzioni che l’attività spor- tiva porta con sé: quella sociale, educativa e culturale. Infatti lo sport è considerato uno strumento fondamentale per promuovere una società più solidale, per lottare contro l’intolleranza e la violenza oltre che educare al ri- spetto delle regole, al rispetto dell’ “avversario”, alla condivisione di obiettivi e strategie comuni sviluppando la partecipazione ad un lavoro di squadra.
Questi valori sono, specialmente per i giovani, oggi più che mai importanti e consentono attraverso il loro corret- to recepimento una crescita ed una maturazione in un contesto sano che favorisce la partecipazione alla vita sociale promuovendo la tolleranza e l’accettazione delle differenze.
Sport e politiche giovanili
pRisultato 2011 Obiettivo 2012
Corsi scolastici organizzati 95
Frequentanti corsi scolastici 1.907
Contributi erogati ad associazioni sportive 12
Eventi sportivi patrocinati 25
Biblioteca
La biblioteca Ugo Bernasconi di Cantù opera sulla rete bibliotecaria provinciale in cooperazione con le altre bi- blioteche del Sistema Bibliotecario della Brianza Comasca e fornisce i seguenti servizi:
accesso al catalogo collettivo provinciale;
prenotazione, prestito e circolazione di documenti librari e multimediali posseduti da Cantù e prove- nienti dalle altre biblioteche associate della Provincia di Como;
servizio internet al pubblico con tre postazioni dedicate;
servizio di consultazione catalogo con tre postazioni dedicate;
consultazione e prestito periodici;
attività di promozione della lettura, in particolare per ragazzi;
richiesta di documenti al di fuori della rete provinciale, prestito nazionale.
In particolare gli stanziamenti previsti in Bilancio sono stati impiegati per intero per le spese di funzionamento e sviluppo della Biblioteca comunale, implementando le raccolte in modo da sviluppare sempre più l’interesse per la lettura.
Nel corso del 2011 sono state inventariate un totale di 1393 accessioni.
Sistema prestito interbibliotecario
Il Sistema Bibliotecario, costituito da 25 comuni associati di cui Cantù è ente capo-fila, si occupa della gestione associata di servizi bibliotecari, in particolare:
Gestione in rete geografica provinciale delle operazioni di prestito, prenotazione e circolazione dei docu- menti librari e multimediali;
Servizio di movimentazione libraria attivo 6 giorni su 7 sul sistema, con tre passaggi settimanali del vetto- re su quasi tutte le sedi associate;
Attivazione di progetti specifici per l’acquisto coordinato e centralizzato di specifiche porzioni di patrimo- nio;
Organizzazione e coordinamento di attività di promozione della lettura per adulti e ragazzi sul territorio;
Attività di formazione per il personale bibliotecario;
Coordinamento delle attività di gestione delle collezioni.
Biblioteca e prestito interbibliotecario
Risultato 2011 Obiettivo 2012
Prestiti effettuati 42019
Risultato 2011 Obiettivo 2012
Utenti attivi 32.426
Movimentazione libraria 63.837
8 Area minori e famiglie
Risultato 2011 Obiettivo 2012
Posti asili nido nel territorio 233
Posti asili nido comunali/convenzionati 144
Minori assistiti a domicilio 50
Minori inseriti centri estivi 255
Sostegno scolastico pomeridiano 208
Minori in tutela 130
Utenti stranieri per mediazione e facilitazione 247
Famiglie assistite 375
Sostegno scolastico a minori disabili 38
Area anziani e disabili
Risultato 2011 Obiettivo 2012
Anziani assistiti a domicilio 251
Disabili assistiti a domicilio 50
Servizio di trasporto 133
Disabili inseriti in strutture diurne 45 Disabili ricoverati in strutture residenziali 24 Anziani ricoverati in strutture residenziali 24 p
Servizi sociali
La crisi economica ha accentuato il fabbisogno di servizi sociali da parte della comunità di Cantù.
Per far fronte a questa emergente necessità l’Amministrazione comunale ha previsto all’interno del Bilancio fon- di da destinarsi al sostegno delle famiglie riconosciute in stato di bisogno. Considerata la necessità di individua- re e comprendere le nuove forme di disagio, è stata avviata un’attenta politica di ascolto finalizzata all’interpre- tazione dei bisogni, in continua evoluzione, ed all’individuazione dei cittadini che presentano particolari fragilità e delle fasce della popolazione più a rischio.
I servizi che vengono erogati sono rivolti ai cittadini non solo per mitigare la condizione di povertà, che non si misura solo con il reddito disponibile, ma prendendo in considerazione altri elementi che riguardano diversi a- spetti della vita delle persone, a cominciare dall’abitare in una casa adeguata, vivere l'ambiente, avere un’ attivi- tà lavorativa, acquisire conoscenza, fino ad essere in buona salute, avere una soddisfacente integrità fisica e ad essere in grado di pensare al futuro.
Il Comune di Cantù è comune capofila per la gestione del Piano di Zona volto alla programmazione e gestione condivise, a livello di ambito territoriale degli otto Comuni del Canturino, delle politiche sociali.
Gestisce in accordo di programma una serie di servizi tra cui: interventi di mediazione, facilitazione linguistica e sportello stranieri, progetti speciali per disabili gravi, interventi sperimentali a favore delle famiglie e dei giovani.
Gestisce altresì in forma associata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/00 i seguenti servizi: tutela minori e fami- glie, assistenza domiciliare minori, due Centri diurni disabili, servizio inserimento lavorativo.
L’attività dell’ufficio politiche scolastiche del Comune di Cantù si prefigge di partecipare alla progettazione educativa delle scuole con la promozione di azioni che siano in grado di cogliere la diversificazione dei bisogni familiari, sociali ed individuali. A tal scopo sono stati individuate le seguenti priorità :
Assicurare Il sostegno alla programmazione educativa
Le attività principali che il Comune svolge nei confronti della scuola sono la ristorazione scolastica, il trasporto scolastico e l’assistenza sui bus scolastici, interpretate con un approccio che punta alla qualità ed all’efficienza e che offre una risposta sociale e di conciliazione dei tempi di cura e di lavoro alle esigenze della città. Si pone come strumento di intervento finalizzato al sostegno di attività innovative della metodologia e della atti- vità didattica lo stanziamento finanziario e le articolate proposte previste con il Piano del Diritto allo Stu- dio.
Favorire le iniziative a sostegno delle famiglie, supportando in particolare quelle con situazioni econo- miche svantaggiate
Agli alunni iscritti alle scuole primarie con la consegna delle cedole sono forniti a titolo gratuito i libri di testo, mentre con la Dote Scuola si assicurano alle famiglie bisognose i contributi previsti dalla Regione Lombardia a favore della scuola. La riduzione delle tariffe dei buoni pasto alle famiglie in difficoltà consente di realizzare le pari opportunità di istruzione.
Incoraggiare le costruzioni condivise:
Per valorizzare e salvaguardare il patrimonio educativo ed umano operante nell’ambito territoriale, il Comune di Cantù ha stipulato delle convenzioni con le otto scuole d'infanzia paritarie ed ha attivato le sezioni prima- vera.
Sono attive con l’Amministrazione Provinciale di Como e con i Comuni del Piano di Zona canturino le progetta- zioni condivise come ad esempio: l’Educazione degli Adulti con il Centro Territoriale Permanente e la Rasse- gna teatrale “ Il Sipario Incantato”.
Istruzione
Risultato 2011
Pasti richiesti 207.838
Pasti erogati 207.838
Dote scuola richieste 625
Dote scuola erogate 625
Trasporti richiesti 350
Trasporti erogati 350
Adesioni Rassegna teatrale per scuole
‘Sipario Incantato’ richieste
1.776
Adesioni Rassegna teatrale per scuole
‘Sipario Incantato’ erogate
1.776
Cedole librarie scuola primaria 6.015
Gen-giu 2012
124.005 124.005 625 625 370 370 1.776
1.776
5.900
Risultato A.S. 2010/11 A.S. 2011/12
Riduzioni buono pasto richieste 487 495
Riduzioni buono pasto erogate 487 495
A.S. 2012/13 Dato in elaborazione
Sino ad oggi n. 329 richieste
Legenda
L’obiettivo dell’Amministrazione è che l’indicatore cresca L’obiettivo dell’Amministrazione è che l’indicatore diminuisca L’obiettivo è quello di mantenere lo stesso livello di intervento
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Piano della per- formance 2012 Comune di Cantù
Piano della performance 2013/2014
In relazione al biennio 2013/2014 si fa rinvio ai documenti contabili di programmazione triennale (Bilancio di previsione 2012, Bilancio triennale 2012/2014, relazione previsionale e programmatica, piano esecutivo di gestione) che integrano il presente Piano, contenenti gli indirizzi e gli obiettivi dell’- Amministrazione con assegnazione degli stessi e delle risorse umane, strumentali ed economiche ne- cessarie al loro perseguimento al Segretario Generale e ai singoli Dirigenti.
