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Determinazione n.724/2013
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO LUCANO.
SALDO ANNO 2013 E CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI.
L’anno duemilatredici, il giorno 11 del mese di dicembre, nella sede dell’A.T.E.R.
IL DIRIGENTE (Avv. Vincenzo PIGNATELLI)
AZ I E N D A T E R R I T O R I AL E P E R L ’ E D I L I Z I A R E S I D E N Z I AL E D I P O T E N Z A Via Manhes, 33 – 85100 – POTENZA – tel. 0971413111 – fax. 0971410493 – www.aterpotenza.it
NUMERO VERDE – 800291622 – fax 0971413227
UNITA’ DI DIREZIONE
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”
- 2 - PREMESSO
- che l’Azienda è intestataria di alcuni contratti di fornitura del servizio idrico in diversi immobili nel Comune di Potenza e in alcuni comuni della provincia di Potenza;
- che, alcune fatture relative agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non risultano pagate, per un totale complessivo di € 825,98;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere al pagamento delle fatture di cui in premessa;
VISTA la delibera dell’A.U. n. 57 del 31.10.2012 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013-2015;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 52 del 22.01.2013, con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo sul Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013-2015;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA
- la Legge Regionale n. 12/96;
- la Legge Regionale n. 29/96;
- la delibera dell’A.U. n. 3/2013 con la quale sono state individuate le “Aree Strategiche” dell’Azienda;
- la delibera dell’A.U. n. 5/2013 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;
- la determina del Direttore n. 7/2013 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;
- l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;
RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;
D E T E R M I N A
di approvare la spesa di € 825,98=, meglio evidenziata nel prospetto qui di seguito riportato:
D E S C R I Z I O N E IMPONIBILE IVA T O T A L E
Erogazione fornitura alle bocche antincendio, fogne e depurazione agli alloggi di Potenza e
provincia, da addebitare agli assegnatari 750,89 75,09 825,98
T O T A L E 750,89 75,09 825,98
- di liquidare e pagare, in favore dell’ACQUEDOTTO LUCANO SPA, a mezzo bonifico sulla XXXXXXX, la somma di € 825,98=, Codice IBAN : XXXXXXX;
- di addebitare la spesa di € 825,98 afferente la fornitura di Acquedotto Lucano s.p.a., ai conduttori in locazione degli alloggi citati in premessa.
- La presente determinazione costituita da n. 3 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e verrà trasmessa al Direttore per i provvedimenti di competenza.
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to Vincenzo Pignatelli
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UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE ”
Determinazione n.724/2013
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO LUCANO.
SALDO ANNO 2013 E CONGUAGLIO ANNI PRECEDENTI.
L’ESTENSORE DELL’ATTO (rag. Angela PALO) F.to Angela Palo
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 71 del Reg. Org.)
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (rag. Angela PALO)
F.to Angela Palo
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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Spese:
capitolo n. _______ impegno (provv./def.) n. ________ € _______________
capitolo n. _______ impegno (provv./def.) n. ________ € _______________
Entrate:
capitolo n. _______ accertamento n. _________ € _______________
capitolo n. _______ accertamento n. _________ € _______________
UNITA’ DI DIREZIONE “GESTIONE RISORSE”
IL DIRIGENTE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)
Data ______________ _____________________________________
VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA
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IL DIRETTORE (arch. Michele BILANCIA)
Data ______________ _____________________________________
