COMUNE DI TERNATE
(Provincia di Varese)
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2018. Relazione illustrativa
Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge
Data di sottoscrizione Preintesa 16/11/2018
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo parte economica anno 2017-Ipotesi Periodo temporale di vigenza Anno 2018
Composizione
della delegazione trattante
Parte Pubblica:
Presidente Dr. Cesare Bottelli – Segretario Comunale Componenti Enzo Grieco – Responsabile del Personale Laura Tommasi – Resp.Serv.Finanziario Organizzazioni sindacali presenti alla contrattazione:
Sig.a Gianna Moretto FP-CGIL Enrica Geraneo RSU
Soggetti destinatari Personale non dirigente Materie trattate dal contratto
integrativo (descrizione sintetica)
Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente Utilizzo risorse decentrate dell’anno 2018
È stato adottato il Piano della performance previsto dall’art. 10 del d.lgs. 150/2009 con deliberazione della Giunta Comunale n.78 in data 26/10/2011, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 28/02/2013
È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 con deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09/03/2015
L’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell’art. 11 del d.lgs. 150/2009 è stato regolarmente assolto per quanto di competenza
La Relazione della Performance è stata validata dall’OIV ai sensi dell’articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009?
Amministrazione non obbligata ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 150/2009
Modulo 2 Illustrazione dell’articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)
A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo - viene identificato l’oggetto del contratto.
- le parti prendono atto della quantificazione del complesso delle risorse disponibili effettuata dall’amministrazione con determinazioni del responsabile del servizio finanziario n. 100 del 24.10.2018; del PRO 2018 approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 5 del 08.01.2018, esecutiva ai sensi di legge e dell’atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per l’avvio alla contrattazione 2018 formulato dalla stessa Giunta Comunale con atto n. 43 del 29.10.2018, esecutiva ai sensi di legge;
- viene assegnato il budget di Euro 5.273,42 per la performance individuale e miglioramento servizi in base a normativa D.Lgs. 150/2009 e destinati sulla base delle valutazioni, come indicato nel regolamento sul sistema permanente di valutazione prestazioni e risultati dipendenti (approvato con deliberazione G.C. n.78/2011). Si decide di dividere il fondo per la valutazione dei fattori professionali e comportamentali per una percentuale del 40%, mentre per obiettivi stabiliti specificatamente a inizio anno per una percentuale del 60%;
- vengono destinate le risorse relative all’art. 15 comma 2 del CCNL del 01/04/1999 pari ad Euro 2.200,00 per la quale l’amministrazione comunale ammette particolare risparmio di bilancio nel Servizio Demografico Euro 2.200,00, come dalla suddetta deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 29.10.2018;
- sono definiti i tempi di applicazione dell’accordo.
Allegato 1-Contiene la tabella analitica della costituzione del fondo.
B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse
Le risorse per la contrattazione decentrate dell’anno 2018 vengono destinate nel seguente modo:
Descrizione* Importo
Produttività legata alla performance individuale ed obiettivi - art.15 commi 2/5
7.473,42 Art. 17, comma 2, lett. b) – progressioni economiche
orizzontali
14.869,34 Art. 17, comma 2, lett. d) – Indennità di rischio, maneggio
valori
1.290,00 Art. 17, comma 2, lett. f) – indennità per specifiche
responsabilità
3.500,00 Art. 17, comma 2, lett. i) – altri compensi per specifiche
responsabilità
300,00
Art. 33 CCNL 22.1.2004 – indennità di comparto 4.930,09
Art.32 comma 7 CCNL 2004 493,70
PROGRESSIONI ORIZZONTALI 1.400,00
Totale 34.256,55
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999 C) effetti abrogativi impliciti
Non si determinano effetti abrogativi impliciti
D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità
Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 78 del 26/10/2011, modificato con deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 28/02/2013).
E) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale
I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto decentrato sono quelli previsti nella Deliberazione di G.C. N. 43 del 29.10.2018 e più precisamente:
incentivazione dell’efficacia dell’azione amministrativa ovvero relativamente alla capacità di organizzare le risorse ed il lavoro in modo funzionale agli obiettivi ed ai programmi di attività, realizzando effettivamente i risultati attesi;
accrescimento della flessibilità, ovvero l’adattamento di tempo, mansioni ed organizzazione del lavoro agli obiettivi assegnati;
innovazione organizzativa, intesa come capacità di introdurre, sperimentare e consolidare forme innovative di organizzazione del lavoro;
corrispondenza fra prestazioni rese e retribuzioni corrisposte.
Per quanto riguarda più nello specifico gli obiettivi previsti sono orientati a dare un servizio sempre più vicino al cittadino ed alla riduzione del costo dei servizi offerti mediante una razionalizzazione delle risorse impegnate
La verifica del raggiungimento di obiettivi di produttività e di qualità viene effettuata dal Nucleo di Valutazione prima dell’erogazione delle risorse ai dipendenti dell’ente.
Ternate, 16.11.2018
Il Responsabile del Servizio Finanziario IL SINDACO
F.to Dott.ssa Laura Tommasi F.to Enzo Grieco
Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all’utilizzo delle risorse decentrate dell’anno 2018.
Relazione tecnico-finanziaria
Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa
Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall’Amministrazione con determinazioni n. 66 del 05.07.2016 nei seguenti importi:
Descrizione Importo
Risorse stabili 31.036,72
Risorse variabili 2.200,00
Residui anni precedenti 442,93
Rideterminazione incremento stipendio fuori limite 576,90
Totale 34.256,55
Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità Risorse storiche consolidate
La parte “stabile” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2018 è stata calcolata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 31.036,72
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl
Si tratta degli incrementi contrattuali previsti dai vari CCNL di riferimento, come di seguito riportati:
Descrizione Importo
Importo Unico Consolidato art. 67 c. 1 CCNL 2016/2018 22.193,40
Incremento CCNL 2002-2005 art. 32 c.1,2,7 3.258,42
CCNL 9/5/2006 art. 4 c. 1 1.276,59
CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2 1.958,32
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità
Descrizione Importo
Rideterminazione incremento stipendio art. 67 c.2 lett b CCNL 2016/2018
2.594,99 CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 5 /parte (incremento stabile delle
dotazioni organiche) – art. 37 c. 5 lett. A CCNL 2016/2018
4.000,00 CCNL 11/4/2008 art. 8 c. 2
CCNL 1/4/1999 art. 14, c. 4 riduzione straordinari Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili che alimentano il fondo per l’anno 2015 senza avere caratteristiche di certezza per gli anni successivi ammontano ad Euro 2.200,00 e sono così determinate
Descrizione* Importo
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario
Art. 15, comma 2 2.200,00
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori
Somme non utilizzate l’anno precedente 442,93
Altro 576,90
* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 1.4.1999.
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (integrazione fino al 1,2% del monte salari 1997)
Il monte salari 1997 al netto della dirigenza ammontava ad € 185.459,16, per una possibilità di incremento massima di € 2.225,50 (1,2%). Nella sessione negoziale è stata inserita la quota di € 2.200,00 pari al 1,18%.
Tale integrazione verrà utilizzata per le finalità indicate dalla norma contrattuale e previa asseverazione da parte del Nucleo di valutazione.
Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo
Ai sensi dell’art.9 c.2 bis del DL 78/2010 che prevede il blocco per il triennio 2011/2013 (esteso al 2014 dalla manovra estiva 2011) del trattamento accessorio e la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza alla cessazione dal servizio di personale, l’Ente deve decurtare il fondo delle risorse umane poiché vi sono state n. 2 cessazioni nell’anno 2015.
Descrizione Importo
Decurtazione del Fondo per cessazioni anno 2015 4.245,00
Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione
Descrizione Importo
Risorse stabili 31.036,72
Risorse variabili 2.200,00
Residui anni precedenti 442,93
Rideterminazione incremento stipendio fuori limite 576,90
Totale 34.256,55
Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all’esterno del fondo Voce non presente
Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa
Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali € 19.799,18 relative a:
Descrizione Importo
Indennità di comparto 4.930,09
Progressioni orizzontali storiche 14.869,09
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa
Altro
Totale 19.799,18
Le somme suddette sono effetto di disposizioni del CCNL legislative e di progressioni economiche orizzontali pregresse.
Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 13.936,42, così suddivise:
Descrizione Importo
Indennità di turno 0
Indennità di rischio 990,00
Indennità di disagio 0
Indennità di maneggio valori 300,00
Lavoro notturno e festivo 0
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)
3.500,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)
300,00 Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui
all’art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 – recupero ICI
Produttività da erogare performance individuale,obiettivi, nuovi servizi e processi riorganizzazione
7.473,42
PROGRESSIONI 1.400,00
Totale 13.963,42
Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Accantonamento art.32 comma 7 CCNL 22/01/2004 Euro 493,70
Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione
Descrizione Importo
Somme non regolate dal contratto 19.799,18
Somme regolate dal contratto 13.963,42
Destinazioni ancora da regolare 493,70
Totale 34.256,30
Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all’esterno del Fondo Voce non presente
Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le risorse stabili ammontano a € 31.036,72 le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 19.799,43. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili.
b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.
Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell’anno precedente
Descrizione Anno 2018 Anno 2017 Differenza
Risorse stabili 32.686,73 32.686,73 0
Rideterminazione incremento stipendio art. 37 c. 2 lett b CCNL 2016/2018
2.594.99 2.594,99 0
Risorse variabili 2.200,00 2.200,00 0
Residui anni precedenti/
Rideterminazione stipendio fuori limite
1.019,83 413,06 + 606,77
Decurtazioni - 4.245,00 - 4.245,00 0
Totale 34.256,55 33.649,78 + 606,77
Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio
Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico intervento di spesa precisamente l’intervento 1.01.02.01/capitolo 10120/1, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.
Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato.
Il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente (anno 2016) risulta rispettato.
Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell’Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Il totale del fondo come determinato dall’Amministrazione con determinazioni n. 100 del 24.10.2018 trova copertura nell’intervento di bilancio 1.01.02.01/ cap. 10120 - gestione competenza.
Ternate, 20.12.2017
Il Responsabile del Servizio Finanziario IL SINDACO
F.to Dott.ssa Laura Tommasi F.to Enzo Grieco
