Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)
MISSIONI E PROGRAMMI \
MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATI
Altre spese correnti
110
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
Organi istituzionali 939.745,25 30.000,00 650.534,30 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.643.279,55
01 20.000,00
Segreteria generale 593.285,50 0,00 1.346.619,05 62.808,94 0,00 0,00 0,00 2.003.124,29
02 410,80
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 816.762,00 68.000,00 43.829,10 0,00 0,00 0,00 0,00 2.131.307,56
03 1.202.716,46
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali 498.630,68 0,00 812.559,63 0,00 0,00 0,00 184.105,61 1.495.295,92
04 0,00
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 173.265,50 0,00 65.461,22 370,00 0,00 0,00 0,00 239.096,72
05 0,00
Ufficio tecnico 2.230.835,24 66.817,08 783.635,72 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.152.288,04
06 61.000,00
Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile 551.628,50 0,00 11.647,92 400,00 0,00 0,00 0,00 563.676,42
07 0,00
Statistica e sistemi informativi 356.422,00 0,00 364.151,21 0,00 0,00 0,00 0,00 720.573,21
08 0,00
Risorse umane 5.617.829,20 754.976,77 223.687,92 0,00 0,00 0,00 0,00 8.105.624,24
10 1.509.130,35
Altri servizi generali 1.000.598,57 0,00 148.624,57 200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.789.794,87
11 440.571,73
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di gestione 12.779.002,44 919.793,85 4.450.750,64 276.578,94 0,00 0,00 184.105,61 3.233.829,34 21.844.060,82 Missione 2 - Giustizia
02
Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
03
Polizia locale e amministrativa 3.061.397,74 160.000,00 1.546.218,73 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.863.705,25
01 91.088,78
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza 3.061.397,74 160.000,00 1.546.218,73 0,00 0,00 0,00 5.000,00 91.088,78 4.863.705,25
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
04
Istruzione prescolastica 1.683.228,00 77.049,90 1.834.183,95 275.471,34 0,00 0,00 0,00 4.007.947,87
01 138.014,68
Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 1.044.102,36 209.557,91 0,00 0,00 0,00 1.253.660,27
02 0,00
Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
05 0,00
Servizi ausiliari all'istruzione 259.637,00 0,00 393.107,06 217.630,57 0,00 0,00 0,00 1.004.474,63
06 134.100,00
Diritto allo studio 0,00 0,00 1.125,00 393.380,11 0,00 0,00 0,00 394.505,11
07 0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio 1.942.865,00 77.049,90 3.352.518,37 1.096.039,93 0,00 0,00 0,00 272.114,68 6.740.587,88
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 05
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale 251.253,00 0,00 745.759,06 757.102,28 0,00 0,00 0,00 1.754.114,34
02 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
251.253,00 0,00 745.759,06 757.102,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.754.114,34
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
Sport e tempo libero 552.310,50 59.320,85 663.053,34 111.900,00 0,00 0,00 0,00 1.386.584,69
01 0,00
Giovani 0,00 0,00 150.250,00 70.102,00 0,00 0,00 0,00 220.352,00
02 0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero 552.310,50 59.320,85 813.303,34 182.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.606.936,69
Missione 7 - Turismo 07
Sviluppo e valorizzazione del turismo 337.267,94 8.512,32 594.494,10 104.870,00 0,00 0,00 0,00 1.045.542,83
01 398,47
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 337.267,94 8.512,32 594.494,10 104.870,00 0,00 0,00 0,00 398,47 1.045.542,83
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 413.772,83 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.915,83
01 143,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
02 10.000,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 413.772,83 0,00 117.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.143,00 540.915,83
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09
Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00
01 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 454.276,00 56.433,42 1.268.747,37 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.781.456,79
02 0,00
Rifiuti 0,00 0,00 16.400.899,14 133.731,35 0,00 0,00 0,00 16.534.630,49
03 0,00
Servizio idrico integrato 0,00 0,00 391.010,00 428.709,90 0,00 0,00 0,00 819.719,90
04 0,00
Esercizio Finanziario 2017 (Triennio 2017-2019)
MISSIONI E PROGRAMMI \
MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATI
Altre spese correnti
110
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 290.000,00 0,00 505.719,34 10.505,00 0,00 0,00 0,00 806.224,34
05 0,00
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento 0,00 0,00 88.000,00 27.090,00 0,00 0,00 25.000,00 140.090,00
08 0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
744.276,00 56.433,42 18.654.375,85 661.036,25 0,00 0,00 25.000,00 0,00 20.141.121,52
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
10
Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 25.620,00 670.001,00 0,00 0,00 0,00 695.621,00
02 0,00
Viabilità e infrastrutture stradali 516.481,00 78.840,87 3.118.542,65 0,00 0,00 0,00 0,00 3.713.864,52
05 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità 516.481,00 78.840,87 3.144.162,65 670.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.409.485,52
Missione 11 - Soccorso civile 11
Sistema di protezione civile 116.177,50 0,00 117.234,68 10.000,00 0,00 0,00 0,00 243.412,18
01 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso
civile 116.177,50 0,00 117.234,68 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.412,18
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 1.417.241,50 0,00 3.396.091,44 184.926,81 0,00 0,00 76.807,78 5.425.067,53
01 350.000,00
Interventi per la disabilità 0,00 0,00 844.365,81 74.000,00 0,00 0,00 0,00 918.365,81
02 0,00
Interventi per gli anziani 0,00 0,00 1.174.349,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.174.349,09
03 0,00
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale 711.030,52 45.836,61 724.981,17 296.569,00 0,00 0,00 0,00 1.778.417,30
04 0,00
Interventi per il diritto alla casa 116.883,00 0,00 7.000,00 825.668,19 0,00 0,00 0,00 1.043.551,19
06 94.000,00
Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 809.570,53 492.850,00 0,00 0,00 0,00 1.750.420,53
07 448.000,00
Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
08 0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 2.245.155,02 45.836,61 6.956.358,04 1.879.014,00 0,00 0,00 76.807,78 892.000,00 12.095.171,45
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
14
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 192.081,00 0,00 152.503,24 500,00 0,00 0,00 0,00 345.084,24
02 0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità 466.888,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469.888,00
04 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 658.969,00 0,00 155.503,24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 814.972,24
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17
Fonti energetiche 0,00 0,00 173.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.444,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00 0,00 173.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.444,00
Missione 19 - Relazioni internazionali 19
Relazioni internazionali e Cooperazione
allo sviluppo 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti 20
Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.621,34
01 118.621,34
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.228.493,95
02 7.228.493,95
Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03 0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.347.115,29 7.347.115,29
Missione 50 - Debito pubblico 50
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 978.606,62 0,00 0,00 978.606,62
01 0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito
pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 978.606,62 0,00 0,00 0,00 978.606,62
TOTALE MACROAGGREGATI 23.618.927,97 1.405.787,82 40.822.122,70 5.637.144,40 978.606,62 0,00 290.913,39 11.846.689,56 84.600.192,46
Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)
MISSIONI E PROGRAMMI \
MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATI
Altre spese correnti
110
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
Organi istituzionali 782.884,25 30.000,00 616.062,61 8.000,00 0,00 0,00 0,00 1.456.946,86
01 20.000,00
Segreteria generale 528.285,50 0,00 1.288.210,88 56.059,34 0,00 0,00 0,00 1.872.966,52
02 410,80
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 854.762,00 40.000,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.208.251,94
03 1.270.989,94
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali 468.630,68 0,00 617.160,00 0,00 0,00 0,00 164.105,61 1.249.896,29
04 0,00
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 173.265,50 0,00 46.200,00 370,00 0,00 0,00 0,00 219.835,50
05 0,00
Ufficio tecnico 2.194.355,00 70.000,00 509.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.844.649,00
06 71.000,00
Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile 644.828,50 0,00 143.000,00 400,00 0,00 0,00 0,00 788.228,50
07 0,00
Statistica e sistemi informativi 363.422,00 0,00 335.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 698.922,00
08 0,00
Risorse umane 4.690.024,53 696.480,67 219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.114.635,55
10 1.509.130,35
Altri servizi generali 1.073.598,57 0,00 114.960,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.355.558,57
11 17.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di gestione 11.774.056,53 836.480,67 3.931.887,49 214.829,34 0,00 0,00 164.105,61 2.888.531,09 19.809.890,73 Missione 2 - Giustizia
02
Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
03
Polizia locale e amministrativa 3.089.392,46 160.000,00 1.335.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.684.981,24
01 95.588,78
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza 3.089.392,46 160.000,00 1.335.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 95.588,78 4.684.981,24
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
04
Istruzione prescolastica 1.743.718,98 80.000,00 1.986.247,73 156.600,00 0,00 0,00 0,00 4.011.566,71
01 45.000,00
Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 915.631,91 190.000,00 0,00 0,00 0,00 1.105.631,91
02 0,00
Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
05 0,00
Servizi ausiliari all'istruzione 235.237,00 0,00 356.247,00 174.600,00 0,00 0,00 0,00 900.584,00
06 134.500,00
Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 268.000,00 0,00 0,00 0,00 268.000,00
07 0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio 1.978.955,98 80.000,00 3.338.126,64 789.200,00 0,00 0,00 0,00 179.500,00 6.365.782,62
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 05
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale 329.253,00 0,00 636.978,09 841.602,28 0,00 0,00 0,00 1.807.833,37
02 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
329.253,00 0,00 636.978,09 841.602,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.807.833,37
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
Sport e tempo libero 557.310,50 50.000,00 630.985,41 115.000,00 0,00 0,00 0,00 1.353.295,91
01 0,00
Giovani 0,00 0,00 134.250,00 70.102,00 0,00 0,00 0,00 204.352,00
02 0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero 557.310,50 50.000,00 765.235,41 185.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.557.647,91
Missione 7 - Turismo 07
Sviluppo e valorizzazione del turismo 321.267,94 8.512,32 857.000,00 399.000,00 0,00 0,00 0,00 1.586.178,73
01 398,47
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 321.267,94 8.512,32 857.000,00 399.000,00 0,00 0,00 0,00 398,47 1.586.178,73
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 369.269,32 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.412,32
01 143,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
02 10.000,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 369.269,32 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.143,00 452.412,32
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09
Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 57.000,00 0,00 0,00 0,00 57.000,00
01 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 474.407,94 50.000,00 1.241.519,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.767.926,94
02 0,00
Rifiuti 0,00 0,00 16.408.884,14 147.677,73 0,00 0,00 0,00 16.556.561,87
03 0,00
Servizio idrico integrato 0,00 0,00 369.000,00 428.709,90 0,00 0,00 0,00 797.709,90
04 0,00
Esercizio Finanziario 2018 (Triennio 2017-2019)
MISSIONI E PROGRAMMI \
MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATI
Altre spese correnti
110
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 248.000,00 0,00 433.996,35 10.000,00 0,00 0,00 0,00 691.996,35
05 0,00
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento 0,00 0,00 38.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00
08 0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
722.407,94 50.000,00 18.491.399,49 645.887,63 0,00 0,00 0,00 0,00 19.909.695,06
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
10
Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 3.153.333,40 383.333,30 0,00 0,00 0,00 3.536.666,70
02 0,00
Viabilità e infrastrutture stradali 651.481,00 80.000,00 3.151.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.882.481,00
05 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità 651.481,00 80.000,00 6.304.333,40 383.333,30 0,00 0,00 0,00 0,00 7.419.147,70
Missione 11 - Soccorso civile 11
Sistema di protezione civile 116.177,50 0,00 89.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 215.177,50
01 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso
civile 116.177,50 0,00 89.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.177,50
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 1.404.354,87 0,00 3.370.014,88 113.500,00 0,00 0,00 0,00 5.097.869,75
01 210.000,00
Interventi per la disabilità 0,00 0,00 822.500,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 922.500,00
02 0,00
Interventi per gli anziani 0,00 0,00 1.119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.000,00
03 0,00
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale 536.030,52 40.000,00 744.062,18 219.500,00 0,00 0,00 0,00 1.539.592,70
04 0,00
Interventi per il diritto alla casa 116.883,00 0,00 38.000,00 784.000,00 0,00 0,00 0,00 938.883,00
06 0,00
Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 1.108.000,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 1.448.000,00
07 0,00
Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 2.057.268,39 40.000,00 7.201.577,06 1.557.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 11.065.845,45
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
14
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 390.681,00 0,00 91.057,89 0,00 0,00 0,00 0,00 481.738,89
02 0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità 231.888,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.888,00
04 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 622.569,00 0,00 94.057,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716.626,89
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17
Fonti energetiche 0,00 0,00 135.045,14 0,00 0,00 0,00 0,00 135.045,14
01 0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00 0,00 135.045,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.045,14
Missione 19 - Relazioni internazionali 19
Relazioni internazionali e Cooperazione
allo sviluppo 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti 20
Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.233,52
01 407.233,52
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.364.495,34
02 4.364.495,34
Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.000,00
03 170.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.941.728,86 4.941.728,86
Missione 50 - Debito pubblico 50
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 800.938,83 0,00 0,00 800.938,83
01 0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito
pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 800.938,83 0,00 0,00 0,00 800.938,83
TOTALE MACROAGGREGATI 22.589.409,56 1.304.992,99 43.253.640,61 5.025.954,55 800.938,83 0,00 169.105,61 8.325.890,20 81.469.932,35
Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2017-2019)
MISSIONI E PROGRAMMI \
MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATI
Altre spese correnti
110
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01
Organi istituzionali 782.884,25 30.000,00 620.068,45 8.000,00 0,00 0,00 0,00 1.460.952,70
01 20.000,00
Segreteria generale 528.285,50 0,00 1.289.506,80 56.059,34 0,00 0,00 0,00 1.873.851,64
02 0,00
Gestione economica, finanziaria,
programmazione e provveditorato 868.762,00 40.000,00 42.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.222.251,94
03 1.270.989,94
Gestione delle entrate tributarie e
servizi fiscali 490.630,68 0,00 617.160,00 0,00 0,00 0,00 164.105,61 1.271.896,29
04 0,00
Gestione dei beni demaniali e
patrimoniali 173.265,50 0,00 43.200,00 370,00 0,00 0,00 0,00 216.835,50
05 0,00
Ufficio tecnico 2.232.555,00 70.000,00 509.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.882.849,00
06 71.000,00
Elezioni e consultazioni popolari -
Anagrafe e stato civile 626.128,50 0,00 138.000,00 400,00 0,00 0,00 0,00 764.528,50
07 0,00
Statistica e sistemi informativi 391.530,29 0,00 334.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 726.030,29
08 0,00
Risorse umane 4.230.624,53 696.480,67 219.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.655.235,55
10 1.509.130,35
Altri servizi generali 1.098.598,57 0,00 114.960,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.380.558,57
11 17.000,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi
istituzionali, generali e di gestione 11.423.264,82 836.480,67 3.928.189,25 214.829,34 0,00 0,00 164.105,61 2.888.120,29 19.454.989,98 Missione 2 - Giustizia
02
Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 2 - Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza
03
Polizia locale e amministrativa 3.304.609,78 160.000,00 1.337.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.902.198,56
01 95.588,78
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine
pubblico e sicurezza 3.304.609,78 160.000,00 1.337.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 95.588,78 4.902.198,56
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio
04
Istruzione prescolastica 1.756.128,00 80.000,00 1.889.487,16 156.600,00 0,00 0,00 0,00 3.927.215,16
01 45.000,00
Altri ordini di istruzione non universitaria 0,00 0,00 907.557,10 190.000,00 0,00 0,00 0,00 1.097.557,10
02 0,00
Istruzione tecnica superiore 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00
05 0,00
Servizi ausiliari all'istruzione 239.237,00 0,00 356.247,00 125.900,00 0,00 0,00 0,00 860.484,00
06 139.100,00
Diritto allo studio 0,00 0,00 0,00 268.000,00 0,00 0,00 0,00 268.000,00
07 0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e
diritto allo studio 1.995.365,00 80.000,00 3.233.291,26 740.500,00 0,00 0,00 0,00 184.100,00 6.233.256,26
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 05
Attività culturali e interventi diversi nel
settore culturale 334.253,00 0,00 596.978,09 841.602,28 0,00 0,00 0,00 1.772.833,37
02 0,00
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
334.253,00 0,00 596.978,09 841.602,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.772.833,37
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
06
Sport e tempo libero 557.310,50 50.000,00 644.326,90 95.000,00 0,00 0,00 0,00 1.346.637,40
01 0,00
Giovani 0,00 0,00 134.250,00 70.102,00 0,00 0,00 0,00 204.352,00
02 0,00
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche
giovanili, sport e tempo libero 557.310,50 50.000,00 778.576,90 165.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.550.989,40
Missione 7 - Turismo 07
Sviluppo e valorizzazione del turismo 321.267,94 8.512,32 857.000,00 399.000,00 0,00 0,00 0,00 1.586.178,73
01 398,47
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo 321.267,94 8.512,32 857.000,00 399.000,00 0,00 0,00 0,00 398,47 1.586.178,73
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
08
Urbanistica e assetto del territorio 369.269,32 0,00 51.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.412,32
01 71,00
Edilizia residenziale pubblica e locale e
piani di edilizia economico-popolare 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00
02 10.000,00
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del
territorio ed edilizia abitativa 369.269,32 0,00 73.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.071,00 452.412,32
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 09
Difesa del suolo 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
01 0,00
Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale 492.800,79 50.000,00 1.211.519,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 1.756.319,79
02 0,00
Rifiuti 0,00 0,00 16.409.647,00 147.677,73 0,00 0,00 0,00 16.557.324,73
03 0,00
Servizio idrico integrato 0,00 0,00 369.000,00 428.709,90 0,00 0,00 0,00 797.709,90
04 0,00
Esercizio Finanziario 2019 (Triennio 2017-2019)
MISSIONI E PROGRAMMI \
MISSIONI E PROGRAMMI \ Redditi da lavoro dipendente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti
correnti Interessi passivi Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle
entrate
Totale
101 102 103 104 107 108 109 100
MACROAGGREGATI
Altre spese correnti
110
Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione 248.000,00 0,00 421.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 679.000,00
05 0,00
Qualità dell'aria e riduzione
dell'inquinamento 0,00 0,00 38.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00
08 0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
740.800,79 50.000,00 18.449.166,00 638.887,63 0,00 0,00 0,00 0,00 19.878.854,42
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
10
Trasporto pubblico locale 0,00 0,00 4.730.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.730.000,00
02 0,00
Viabilità e infrastrutture stradali 646.481,00 80.000,00 2.851.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.577.481,00
05 0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e
diritto alla mobilità 646.481,00 80.000,00 7.581.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.307.481,00
Missione 11 - Soccorso civile 11
Sistema di protezione civile 116.177,50 0,00 89.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 215.177,50
01 0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso
civile 116.177,50 0,00 89.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215.177,50
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
12
Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 1.447.545,85 0,00 3.099.295,60 120.000,00 0,00 0,00 0,00 4.876.841,45
01 210.000,00
Interventi per la disabilità 0,00 0,00 822.500,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 922.500,00
02 0,00
Interventi per gli anziani 0,00 0,00 1.114.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114.000,00
03 0,00
Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale 530.529,38 40.000,00 746.900,00 204.500,00 0,00 0,00 0,00 1.521.929,38
04 0,00
Interventi per il diritto alla casa 116.883,00 0,00 35.759,64 690.000,00 0,00 0,00 0,00 842.642,64
06 0,00
Programmazione e governo della rete
dei servizi sociosanitari e sociali 0,00 0,00 660.000,00 340.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
07 0,00
Cooperazione e associazionismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
08 0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia 2.094.958,23 40.000,00 6.478.455,24 1.454.500,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 10.277.913,47
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività
14
Commercio - reti distributive - tutela dei
consumatori 408.763,68 0,00 94.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 502.763,68
02 0,00
Reti e altri servizi di pubblica utilità 231.888,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.888,00
04 0,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo
economico e competitività 640.651,68 0,00 97.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737.651,68
Missione 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
17
Fonti energetiche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Missione 19 - Relazioni internazionali 19
Relazioni internazionali e Cooperazione
allo sviluppo 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
01 0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni
internazionali 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Missione 20 - Fondi e accantonamenti 20
Fondo di riserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 376.726,20
01 376.726,20
Fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.677.884,94
02 4.677.884,94
Altri Fondi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
03 100.000,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e
accantonamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.154.611,14 5.154.611,14
Missione 50 - Debito pubblico 50
Quota interessi ammortamento mutui e
prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 725.649,24 0,00 0,00 725.649,24
01 0,00
TOTALE MISSIONE 50 - Debito
pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 725.649,24 0,00 0,00 0,00 725.649,24
TOTALE MACROAGGREGATI 22.544.409,56 1.304.992,99 43.499.728,74 4.464.421,25 725.649,24 0,00 169.105,61 8.542.889,68 81.251.197,07
