Missione 14 – Sviluppo economico e competitività
5.1 Programmi, obiettivi operativi e risorse finanziarie, umane e strumentali
COD. MISSIONE COD. PROGRAMMA COD. OBIETTIVI STRATEGICI COD. OBIETTIVI OPERATIVI 2016 2017 2018 GAP
M1
Servizi istituzionali, generali e di gestione
1 Organi istituzionali 01011101 AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE 0101110101
2 Segreteria generale 01991101
ORGANIZZAZIONE DI STRUMENTI DI CONDIVISIONE DI SERVIZI, BEST PRACTICE E FORMAZIONE CON I COMUNI INTERESSATI E ALTRI ENTI
0199110101 Centrale Unica di
committenza X X X NO
66
provveditorato PROGRAMMAZIONE (DUP)
Redazione bilancio
0103110201 Piano degli indicatori
GAP X Sì
4 Gestione delle entrate
tributarie e servizi fiscali 01041201
ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA
0105110101 Realizzazione Piano di
Alienazione X X X NO
01051102 SERVIZI PUBBLICI LOCALI 0105110201
Razionalizzazione delle società partecipate
X X Sì
6 Ufficio tecnico 01061301 PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 0106130101 Realizzazione Piano
delle Opere Pubbliche X X X NO CON I COMUNI INTERESSATI E ALTRI ENTI
0199110104 Progetto Icaro -
gestione nascite X X X NO
8 Statistica e sistemi
informativi 01081101 TREVIGLIO DIGITALE 0108110101
SPID (sistema
11 Altri servizi generali
01111102 ISTITUZIONE DELLO SPORTELLO
POLIFUNZIONALE 0111110201 CON I COMUNI INTERESSATI E ALTRI ENTI altri enti locali e di società controllate
MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma Categoria Economica Totale 01
67
Descrizione ASSESTATO 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018
Missione Prog. 01.01 (Organi istituzionali)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 264.945,10 209.785,88 244.212,00 244.212,00
Totale Missione Prog. 01.01 264.945,10 209.785,88 244.212,00 244.212,00
Missione Prog. 01.02 (Segreteria generale)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 1.086.814,76 1.068.411,00 1.060.111,00 1.050.291,00
Totale Missione Prog. 01.02 1.086.814,76 1.068.411,00 1.060.111,00 1.050.291,00
Missione Prog. 01.03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 440.664,13 480.076,00 480.076,00 480.076,00
Totale Missione Prog. 01.03 440.664,13 480.076,00 480.076,00 480.076,00
Missione Prog. 01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 371.430,72 372.521,00 352.921,00 351.648,64
Totale Missione Prog. 01.04 371.430,72 372.521,00 352.921,00 351.648,64
Missione Prog. 01.05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 893.553,33 776.810,58 743.295,00 718.895,00
Totale Missione Prog. 01.05 893.553,33 776.810,58 743.295,00 718.895,00
Missione Prog. 01.06 (Ufficio tecnico)
68
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 967.774,94 944.171,00 944.171,00 944.171,00
Totale Missione Prog. 01.06 967.774,94 944.171,00 944.171,00 944.171,00
Missione Prog. 01.07 (Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 289.547,57 420.996,00 419.936,00 419.936,00
Totale Missione Prog. 01.07 289.547,57 420.996,00 419.936,00 419.936,00
Missione Prog. 01.08 (Statistica e sistemi informativi)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 330.198,16 338.808,00 318.047,00 323.047,00
Totale Missione Prog. 01.08 330.198,16 338.808,00 318.047,00 323.047,00
Missione Prog. 01.10 (Risorse umane)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 1.731.853,25 1.729.118,00 1.726.118,00 1.729.118,00
Totale Missione Prog. 01.10 1.731.853,25 1.729.118,00 1.726.118,00 1.729.118,00
Missione Prog. 01.11 (Altri servizi generali)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 1.736.334,03 1.115.984,00 1.119.484,00 1.204.484,00
Totale Missione Prog. 01.11 1.736.334,03 1.115.984,00 1.119.484,00 1.204.484,00
TOTALE MISSIONE 8.113.115,99 7.456.681,46 7.408.371,00 7.465.878,64
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 2
COD. MISSIONE COD. PROGRAMMA COD. OBIETTIVI
STRATEGICI COD. OBIETTIVI OPERATIVI 2016 2017 2018 GAP
M2
Giustizia 1 Uffici giudiziari 02011101 GIUDICE DI
PACE 0201110101 Funzionamento Giudice di Pace X X X NO
2 Casa circondariale
e altri servizi na na na na na na na na
Le risorse umane
MISSIONE Giustizia
Programma Categoria Economica Totale 01
B 1
C 1
D 1
3
Totale
complessivo 3
Le risorse finanziarie
Comune di Treviglio
SPESA Andamento spese correnti
69
Descrizione ASSESTATO
2015
PREVISIONE 2016
PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018
Missione Prog. 02.01 (Uffici giudiziari)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 134.254,74 136.289,00 136.289,00 136.289,00
Totale Missione Prog. 02.01 134.254,74 136.289,00 136.289,00 136.289,00
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 3
COD. MISSIONE COD. PROGRAMMA COD. OBIETTIVI STRATEGICI COD. OBIETTIVI OPERATIVI 2016 2017 2018 GAP
M3
Ordine pubblico e sicurezza
1 Polizia locale e amministrativa
03010301 PATTO LOCALE DI SICUREZZA URBANA
2 Sistema integrato di sicurezza urbana
MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza
Programma Categoria Economica Totale 01
Descrizione ASSESTATO 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018
Missione Prog. 03.01 (Polizia locale e amministrativa)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 1.490.443,16 1.440.163,00 1.429.621,00 1.427.621,00
Totale Missione Prog. 03.01 1.490.443,16 1.440.163,00 1.429.621,00 1.427.621,00
STRATEGICI COD. OBIETTIVI OPERATIVI 2016 2017 2018 GAP
M4 e dir itt o all 1 Istruzione 04990901 ATTIVITÀ 0499090101 Informatizzazione plessi X X NO
70
prescolastica FINALIZZATE AL
MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
scolastici - scuola primaria
2
Altri ordini di istruzione non universitaria
3 Istruzione
universitaria
4 Istruzione tecnica
superiore
5 Servizi ausiliari
all’istruzione 04050901
TRASPORTO E REFEZIONI SCOLASTICHE
6 Diritto allo studio
Le risorse umane
MISSIONE
Istruzione e diritto allo studio
Programma Categoria Economica Totale 06
B 1
C 1
D 1
3
Totale complessivo 3
Le risorse finanziarie
Comune di Treviglio
SPESA
Andamento spese correnti
Descrizione ASSESTATO 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018
Missione Prog. 04.01 (Istruzione prescolastica)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 333.670,00 324.800,00 313.100,00 308.600,00
Totale Missione Prog. 04.01 333.670,00 324.800,00 313.100,00 308.600,00
Missione Prog. 04.02 (Altri ordini di istruzione non universitaria)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 625.272,96 648.700,00 636.200,00 625.200,00
Totale Missione Prog. 04.02 625.272,96 648.700,00 636.200,00 625.200,00
Missione Prog. 04.06 (Servizi ausiliari all'istruzione)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 1.008.697,02 916.737,00 879.737,00 879.737,00
Totale Missione Prog. 04.06 1.008.697,02 916.737,00 879.737,00 879.737,00
TOTALE MISSIONE 1.967.639,98 1.890.237,00 1.829.037,00 1.813.537,00
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 5
71
MISSIONE COD. PROGRAMMA COD. OBIETTIVI STRATEGICI COD. OBIETTIVI OPERATIVI 2016 2017 2018 GAP
Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1 Valorizzazione dei beni di
interesse storico
0502100101 Realizzazione eventi del programma culturale X X X NO
05021002
MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma Categoria Economica Totale
02
Descrizione ASSESTATO 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018
Missione Prog. 05.02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 1.334.589,03 1.314.176,40 1.234.162,00 1.231.562,00
Totale Missione Prog. 05.02 1.334.589,03 1.314.176,40 1.234.162,00 1.231.562,00
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 6
COD. MISSIONE COD. PROGRAMMA COD. OBIETTIVI STRATEGICI COD. OBIETTIVI OPERATIVI 2016 2017 2018 GAP
M6
Politiche giovanili, sport e tempo libero
1 Sport e tempo libero
06010802 SOSTEGNO AGLI SPORT
MINORI
06010803 SVILUPPO IMPIANTI
SPORTIVI 0601080301
inclusione della costruzione di una nuova palestra con cessione al Comune da terzi (area ex Baslini)
X NO
72
06010804 PROMOZIONE E SOSTEGNO ATTIVITA' SPORTIVE
0601080401
Sostegno all'attività sportiva delle scuole (erogazione contributi, concessione strutture sportive…)
X NO
0601080402
Valorizzazione
associazionismo sportivo con patrocini e concessione strutture e/o contributi
X NO
0601080403
Progetto "Sport: un occasione per crescere insieme" - Fondazione Cariplo
X NO
2 Giovani
Le risorse umane
Il personale è inserito in altre missioni, svolgendo ulteriori competenze.
Le risorse finanziarie
Comune di Treviglio
SPESA Andamento spese correnti
Descrizione ASSESTATO 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018
Missione Prog. 06.01 (Sport e tempo libero)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 761.933,40 829.291,00 802.391,00 799.041,00
Totale Missione Prog. 06.01 761.933,40 829.291,00 802.391,00 799.041,00
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 7
COD. MISSIONE COD. PROGRAMMA COD. OBIETTIVI STRATEGICI COD. OBIETTIVI OPERATIVI 2016 2017 2018 GAP
M7
Turismo
1 Sviluppo e valorizzazione del
turismo
Le risorse umane
Non vi sono risorse umane direttamente dedicate.
Le risorse finanziarie
Comune di Treviglio
SPESA Andamento spese correnti
Descrizione ASSESTATO 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018
Missione Prog. 07.01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 12.250,00 26.250,00 17.250,00 17.250,00
Totale Missione Prog. 07.01 12.250,00 26.250,00 17.250,00 17.250,00
73
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 8
COD. MISSIONE COD. PROGRAMMA COD. OBIETTIVI STRATEGICI COD. OBIETTIVI OPERATIVI 2016 2017 2018 GAP
M8
Assetto del territorio ed edilizia abitativa
1 Urbanistica e assetto del territorio
08010401
REVISIONE DEGLI STRUMENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO
08010402 PIANI ATTUATIVI E PIANI
INTEGRATI DI INTERVENTO 0801040201 Piano Attutivo Ambito 7 - via
del Bosco X NO
0801040302 Cava Vailata: recupero ai fini
ambientali X NO
2
Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
08020101 HOUSING SOCIALE
0802010101 Riordino e interventi
straordinari gestione housing X NO
0802010102
promuovere la mobilità (c.d.
cambio alloggio) al fine di contenere la condizione di sottoutilizzo
X NO
Le risorse umane
MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma Categoria Economica Totale
01
Descrizione ASSESTATO 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018
Missione Prog. 08.01 (Urbanistica e assetto del territorio)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 215.785,34 171.280,00 163.280,00 153.780,00
Totale Missione Prog. 08.01 215.785,34 171.280,00 163.280,00 153.780,00
Missione Prog.
08.02 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 420.132,05 406.024,00 400.924,00 398.424,00
Totale Missione Prog. 08.02 420.132,05 406.024,00 400.924,00 398.424,00
TOTALE MISSIONE 635.917,39 577.304,00 564.204,00 552.204,00
Le risorse strumentali
74 Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 9
COD. MISSIONE COD. PROGRAMMA COD. OBIETTIVI STRATEGICI COD. OBIETTIVI OPERATIVI 2016 2017 2018 GAP
M9
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
1 Difesa del suolo
2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
090204001 Adesione a progetti di coinvolgimento delle scuole
primarie per incentivare la raccolta differenziata X NO
09020403 MONITORAGGIO
AMBIENTALE X NO
3 Rifiuti 09030401 PIATTAFORMA
ECOLOGICA 0903040101 Adeguamento piattaforma ecologica/nuova
piattaforma ecologica X NO
09050702 CREAZIONE NUOVI SPAZI
VERDI
09050703 VALORIZZAZIONE PARCHI
URBANI 0905070301 corridoio ecologico tra i Parchi Urbani del Roccolo
e del Cerreto passando per la valle del Lupo X NO
6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
09060401 RETICOLO IDRICO E
ROGGE 0906040101 Progetto rogge - finanziamento Fondazione Cariplo X NO
MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma Categoria Economica Totale
02
Descrizione ASSESTATO 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018
Missione Prog. 09.01 (Difesa del suolo)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 21.424,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
Totale Missione Prog. 09.01 21.424,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00
Missione Prog. 09.02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 550.828,24 486.114,00 459.414,00 457.414,00
Totale Missione Prog. 09.02 550.828,24 486.114,00 459.414,00 457.414,00
75
Missione Prog. 09.03 (Rifiuti)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 3.824.524,22 3.852.314,56 3.741.500,00 3.741.500,00
Totale Missione Prog. 09.03 3.824.524,22 3.852.314,56 3.741.500,00 3.741.500,00
Missione Prog. 09.04 (Servizio idrico integrato)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 220.029,06 204.043,96 197.000,00 189.000,00
Totale Missione Prog. 09.04 220.029,06 204.043,96 197.000,00 189.000,00
Missione Prog. 09.05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 10.071,44 8.500,00 5.000,00 5.000,00
Totale Missione Prog. 09.05 10.071,44 8.500,00 5.000,00 5.000,00
TOTALE MISSIONE 4.626.876,96 4.564.972,52 4.416.914,00 4.406.914,00
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 10
COD. MISSIONE COD. PROGRAMMA COD. OBIETTIVI STRATEGICI COD. OBIETTIVI OPERATIVI 2016 2017 2018 GAP
M10
Trasporti e diritto alla mobilità 1 Trasporto ferroviario na na na na na na na na
2 Trasporto pubblico locale na na na na na na na na
3 Trasporto per vie d'acqua na na na na na na na na
4 Altre modalità di trasporto 10040501 VALORIZZAZIONE
MOBILITÀ VERDE
5 Viabilità e infrastrutture
stradali 10050601
COLLABORAZIONE ALL'ATTUAZIONE DI GRANDI OPERE (BRE.BE.MI, TREVIGLIO-BERGAMO, ALTA VELOCITÀ)
1005060101
partecipazione ai tavoli di lavoro/segreterie tecniche
X NO
1005060102 produzione di
osservazioni tecniche X NO
Le risorse umane
Non vi sono risorse umane direttamente dedicate.
Le risorse finanziarie
Comune di Treviglio
SPESA Andamento spese correnti
Descrizione ASSESTATO 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018
Missione Prog. 10.05 (Viabilità e infrastrutture stradali)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 1.382.252,02 1.215.150,00 1.163.050,00 1.171.122,00
Totale Missione Prog. 10.05 1.382.252,02 1.215.150,00 1.163.050,00 1.171.122,00
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 11
76
Non sono previsti obiettivi specifici per la Missione 11
Le risorse finanziarie
Descrizione ASSESTATO 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018
Missione Prog. 11.01 (Sistema di protezione civile)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
Totale Missione Prog. 11.01 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00
Le risorse umane
Non vi sono risorse umane direttamente dedicate.
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 12
COD. MISSIONE COD. PROGRAMMA COD. OBIETTIVI STRATEGICI COD. OBIETTIVI OPERATIVI 2016 2017 2018 GAP
M12
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1 Interventi per l'infanzia e i minori e per
asili nido 12010101 GESTIONE DEGLI ASILI NIDO 1201010101 Revisione regolamento asili nido X NO
2 Interventi per la disabilità
3 Interventi per gli anziani
4 Interventi per soggetti a rischio di
esclusione sociale
5 Interventi per le famiglie
6 Interventi per il diritto alla casa
7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
12010102
12070103 REVISIONE PIANI TARIFFARI 1207010203
attuazione nuovi piani tariffari e regolamentazione ISEE servizi
1207010401 Regolamento e carta dei servizi
Centro Idrokin X Sì
12070105 SVILUPPO POLITICHE DI
GENERE 1207010501
Commissioni pari opportunità.
L'educazione al rispetto e alla parità nelle scuole
X NO
77
1207010502
Progetto in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere in accordo di collaborazione con Regione Lombardia, in qualità di Ente capofila della rete inter-istituzionale in materia.
X NO
8 Cooperazione e associazionismo 12080101
INCENTIVAZIONE E
MISSIONE Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma Categoria Economica Totale
01
Descrizione ASSESTATO 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018
Missione Prog. 12.01 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 829.456,15 816.801,01 770.361,01 770.377,01
Totale Missione Prog. 12.01 829.456,15 816.801,01 770.361,01 770.377,01
Missione Prog. 12.02 (Interventi per la disabilità)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 660.030,40 600.000,00 532.000,00 542.000,00
Totale Missione Prog. 12.02 660.030,40 600.000,00 532.000,00 542.000,00
Missione Prog. 12.03 (Interventi per gli anziani)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 793.720,99 914.100,00 900.600,00 896.600,00
Totale Missione Prog. 12.03 793.720,99 914.100,00 900.600,00 896.600,00
Missione Prog. 12.04 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale)
78
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 243.085,00 258.400,00 146.400,00 146.400,00
Totale Missione Prog. 12.04 243.085,00 258.400,00 146.400,00 146.400,00
Missione Prog. 12.05 (Interventi per le famiglie)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 710.000,00 693.630,54 683.000,00 693.000,00
Totale Missione Prog. 12.05 710.000,00 693.630,54 683.000,00 693.000,00
Missione Prog. 12.06 (Interventi per il diritto alla casa)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 469.046,51 336.336,00 287.886,00 287.886,00
Totale Missione Prog. 12.06 469.046,51 336.336,00 287.886,00 287.886,00
Missione Prog. 12.07 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 838.608,72 718.905,00 707.905,00 707.905,00
Totale Missione Prog. 12.07 838.608,72 718.905,00 707.905,00 707.905,00
Missione Prog. 12.08 (Cooperazione e associazionismo)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 13.200,00 13.550,00 13.550,00 13.550,00
Totale Missione Prog. 12.08 13.200,00 13.550,00 13.550,00 13.550,00
Missione Prog. 12.09 (Servizio necroscopico e cimiteriale)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 253.409,47 235.969,00 241.491,00 221.969,00
Totale Missione Prog. 12.09 253.409,47 235.969,00 221.969,00 221.969,00
TOTALE MISSIONE 4.810.557,24 4.587.691,55 4.283.193,01 4.279.687,01
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 14
COD. MISSIONE COD. PROGRAMMA COD. OBIETTIVI STRATEGICI COD. OBIETTIVI OPERATIVI 2016 2017 2018 GAP
M14
1402020101 attuazione programma di intervento del distretto del commercio X X X NO
14020202
1402020204 Ripianificazione e regolamentazione del commercio su aree
pubbliche X X NO
1402020401 creazione zona omogenea della pianura bergamasca in collaborazione con la Provincia (L. 56/2014) - ambito infraprovinciale
X NO
1402020402 Valorizzazione rete gas metano X NO
Le risorse umane
MISSIONE Sviluppo economico e competitività
Programma Categoria Economica Totale
04
79
Le risorse finanziarie
Comune di Treviglio
SPESA
Andamento spese correnti
Descrizione ASSESTATO 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018
Missione Prog. 14.01 (Industria PMI e Artigianato)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 87.312,00 81.500,00 73.500,00 66.500,00
Totale Missione Prog. 14.01 87.312,00 81.500,00 73.500,00 66.500,00
Missione Prog. 14.02 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 50.501,00 49.300,00 47.800,00 47.800,00
Totale Missione Prog. 14.02 50.501,00 49.300,00 47.800,00 47.800,00
Missione Prog. 14.04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 129.516,08 115.471,00 115.471,00 115.471,00
Totale Missione Prog. 14.04 129.516,08 115.471,00 115.471,00 115.471,00
TOTALE MISSIONE 267.329,08 246.271,00 236.771,00 229.771,00
Le risorse strumentali
Le risorse assegnate sono quelle indicate nell’inventario dei beni mobili e immobili, documento cui si rimanda.
MISSIONE 16
Non sono previsti obiettivi specifici per la Missione 16
Le risorse finanziarie
Comune di Treviglio
SPESA Andamento spese correnti
Descrizione ASSESTATO 2015 PREVISIONE 2016 PREVISIONE 2017 PREVISIONE 2018
Missione Prog. 16.01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare)
Piano Finanz. Liv.1°(Titolo) 1 Spese
correnti 86.842,77 184.759,00 184.559,00 183.759,00
Totale Missione Prog. 16.01 86.842,77 184.759,00 184.559,00 183.759,00
Le risorse umane
Non vi sono risorse umane direttamente dedicate.
Le risorse strumentali